ISO9000標準模式編制零星物資管理規(guī)定

1、【最新資料Mod版，可自由編車耳！】第一章 序言一、零星物資的定義零星物資是指在基建用零星零星物資、種植和養(yǎng)殖單位基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的維修用件保；技術(shù)科研部門為試驗與產(chǎn)品和過程開發(fā)所需有零星物資。二、零星物資的特點，零星物資的特點是批量小，種類多，需求沒有規(guī)律，忽多忽少，基本上處于量少價高，不好采買; 管理和存儲也比一般物資管理困難。三，零星物資管理文件零星物資管理文件由總體物資管理體系文件的組成部分、有專門的程序文件和零星物資管理作業(yè)文件與專門的記錄四層文件構(gòu)成。零星物資管理體系文件應(yīng)專門列支，按零星物資的特點去編制。四、零星物資管理的基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境零星物資管理的基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境與一般普通

2、物資管理沒有很大區(qū)別，唯一區(qū)別是零星物資品種多、批量小、存儲空間占有偏大、偏多、，為方便管理多需要小盒、小格、甚至小袋來盛裝，連賬本也比一般普通物資賬本要多而復(fù)雜。五、零星物資管理的策劃工作零星物資管理的策劃在物資條件上要專門設(shè)立零星物資庫，在基礎(chǔ)設(shè)施上；貨架要多層，多格，多樣式。在信息管理上更加需要電腦化，系統(tǒng)軟件化管理，貨物存儲管理的庫、區(qū)、架、層、位的設(shè)立與電腦聯(lián)網(wǎng)；可帶來查詢快捷，但是由于不能專門設(shè)置自動點數(shù)設(shè)備；庫管員人工點數(shù)不可避免，要做得到隨進隨入（賬）、隨出隨銷（賬）；是賬卡物一致的關(guān)鍵。零星物資的倉庫管理的亂賬風險也多發(fā)于此。隨時記銷賬是零星物資管理和關(guān)鍵控制點。，六、零星物

3、資管理的進貨檢驗與入庫零星物資管理工作的第一工序是進貨管理和進貨檢驗工作與一般普通物資存儲管理一致，但是由于，零星物資批量小、品種、規(guī)格多、進出頻率高，關(guān)注隨時記賬是零星物資管理和關(guān)鍵控制點。七、 。 零星物資管理的存儲與防護當經(jīng)零星物資入庫后，零星物資的存儲和防護與一般普通物資存儲和防護管理一樣八、零星物資管理的出貨檢驗與出庫手續(xù)在計劃或需求量部門的需求時，應(yīng)及地向需求部門提出申請出庫與一般普通物資存儲出庫管理一致，但是由于，零星物資批量小、品種、規(guī)格多、進出頻率高，關(guān)注隨時銷賬是零星物資管理和關(guān)鍵控制點。九、零星物資管理的統(tǒng)計與賬目管理為保證庫存零星物資的賬卡物一致，必須定期地進行零星物資

4、和定期檢查與盤點，對庫存零星物資進行統(tǒng)計與賬目管理要定期盤點與檢查，集中處理廢舊零星物資與呆滯零星物資，盤活公司資產(chǎn)。因零星物資品種規(guī)格多、批量小、進出庫十分頻繁，所以，使用電腦記賬、人工點數(shù)，較一般普通物資周期更長的集中處理呆滯物資。十、零星物資管理體系的員工薪酬管理與獎勵制度對零星物資管理體系的員工薪酬管理和獎勵制度，與一般 物資存儲管理人員一樣，在考核工作績效時，突出的不是低成本、小庫存，短周期，而保證用戶的質(zhì)量、品種、數(shù)量和供貨及時性的服務(wù)態(tài)度與效果。十一、零星物資管理的現(xiàn)代和持續(xù)改進零星物資管理工作的現(xiàn)代化是我們追求的目標，不是一般普通物資存儲物資管理的標桿管理，也不是對標桿單位的比

5、、學(xué)、趕、超活動；而是強調(diào)對內(nèi)外顧客服務(wù)及時性、貨物數(shù)量、品種規(guī)格無差錯。第二章零星物資管理方針和目標一、零星物資管理的企業(yè)定位一、零星物資管理在企業(yè)中作用與地位1、零星物資管理是企業(yè)管理中，數(shù)量不多、品種規(guī)格繁雜、領(lǐng)取頻繁、容易呆滯，但是是一個不可缺少的環(huán)節(jié)，。2、 物資管理部是公司的零星物資管理的主管部門；零星物資倉庫設(shè)在集團公司總部，由各需求部門分別申請，集中到總部倉庫領(lǐng)取。二、零星物資管理的方針圍繞著這一目的，公司結(jié)合實際公司每年的經(jīng)營方針，制定每年和零星物資管理方針；根據(jù)實際情況2014 年的零星物資管理的管理工作方針應(yīng)該是：保質(zhì)保量、準時安全，提供熱情周到，無差錯優(yōu)質(zhì)存儲服務(wù)2、在

6、管理方針的指導(dǎo)下設(shè)置管理目標，由于每年的經(jīng)營方針，隨著經(jīng)營方針的變化而變動與調(diào)整，因此，零星物資管理方針也每年審核一次，及時地調(diào)整和修訂零星物資管理方針。三、物資管理部的目標1、在零星物資管理的方針指導(dǎo)下，物資管理部和管理目標應(yīng)該是；a、保證供應(yīng)量計劃完成率先100%b、供貨零星物資準時率100%c、庫存零星物資安全率100%d、內(nèi)外用戶投訴與不滿反饋率比去年相對減少 e、庫存零星物資賬卡物一致率100%f 、倉庫管理6S 管理檢查合格率95%g、；服務(wù)對象滿意率90%h 、廢舊和呆滯零星物資及時處置率60%i 、庫存零星物資自然損失率j、倉庫零星物資與安全事故發(fā)生率0 100PpM（萬分之一

7、）第三章物資管理部組織架構(gòu)及崗位職責一、物資管理部是集團總公司零星物資管理的主管部門，負責零星物資申請批準、采購安排、呆滯物資的處置批準，倉儲設(shè)施設(shè)備和添加、維護、報廢和更新申請審批，對零星物資庫管員的培訓(xùn)、管理、考核與處置審核和建議。二、 零星物資倉是零星物資管理的執(zhí)行部門；其庫管員的職責1、憑進貨檢驗合格證明，驗收入庫并按規(guī)范建賬。2、依據(jù)6S 管理原則；對進貨物資按庫、區(qū)、架層、位的標識定置存放零星進貨物資。3、憑經(jīng)批準的領(lǐng)料單，將零星物資發(fā)貨出庫并按規(guī)范銷賬。4、對零星物資的進出庫，要隨時盤查，確保賬、物、卡隨進隨入、隨出隨銷，始終保持賬卡物品種、規(guī)格和數(shù)量三個“一致”。5、 定期對零

8、星存貨進行盤點與質(zhì)量安全檢查，并把檢查結(jié)果形成文件的信息存入電腦。6、 隨時關(guān)注零星物資的合理庫存，并及時提出預(yù)期缺貨的數(shù)量，提前補充進貨，確保需要時，能及時足量提供。必要時，可編制電腦軟件，實現(xiàn)這一預(yù)警功能的電腦自動提示。7、統(tǒng)計呆滯物資達到合理庫存的時間周期，確定處置呆滯物資的時間間隔；按規(guī)定的時間間隔定期處置呆滯物資。8、 定期對倉庫安全進行檢查、做好防盜、防火、 防汛、 防鼠， 防蚊蠅和防質(zhì)變。三、部門各區(qū)域編制及職責（一）人員定編零星物資倉庫，庫管員定編1-2 人。第四章 物資管理部的基礎(chǔ)設(shè)施與存儲環(huán)境一、零星物資倉庫的基礎(chǔ)設(shè)施物資管理部的基礎(chǔ)設(shè)施隨所存儲零星物資的特性玫重要性而決定

9、，1、XX與低溫XX必需在低溫條件下存儲與運輸，2、食品安全有關(guān)的原料庫、包裝材料庫、成品 XX的半成品庫都應(yīng)是衛(wèi)生要安全要求較高的增加防蚊蠅，防鼠和防蟲防飛鳥的條件與設(shè)施；而且要有全方位，全天侯的防護措施，要堵塞一切可能的通道與渠道，防止這些有害生物從地下通道和空中通道（下水道、電纜線道、通風、通氣、通水、 通曖管道）進入倉庫。在必要的時候要設(shè)立黑通道（食品配料倉庫），以杜絕蚊蠅飛蟲的進入等。3、存有易燃易爆零星物資的倉庫要增加防火防爆設(shè)施，滅火器是必不可少的，對此 公司還應(yīng)有在 緊急情況下的應(yīng)急預(yù)案并在日常工作中定期進行緊急預(yù)案的演練，防火與救傷演練每年至少進行一次；并要留下記錄與證據(jù)，記

10、在緊急預(yù)案演練記錄上。4、 對于庫存零星物資中易生銹的鐵器庫存零星物資要隨時防銹，特別是夏天與潮濕天氣，尤其要注意防銹，以避免因存儲時生銹，導(dǎo)致存儲零星物資或設(shè)備設(shè)施的損壞與變質(zhì)變壞。5、為了節(jié)約資源與能源，對過于高大的庫房，最好改造為雙層存儲空間，建議在貨架設(shè)計應(yīng)設(shè)計成統(tǒng)一的高度尺寸，在改造雙層存儲空間時，就不用另設(shè)支柱上，完全用貨架撐起上下兩層存儲空間，可以做到下層存儲重量大的物品，上層存儲重量較輕的物品，在這樣的結(jié)構(gòu)倉庫中要考慮上層存儲空間的起重設(shè)備和安全設(shè)施，上下樓梯的欄桿與扶手，上下貨物的警告標識與保險設(shè)施，6、 作為食品存儲零星物資庫房，制冷設(shè)備和通風設(shè)備是必須的要隨時保持可靠性；

11、并備有備份設(shè)備，以備在緊急情況下的應(yīng)急使用，二、基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備的管理與維修；所有的基礎(chǔ)設(shè)施要在設(shè)備管理部門有備案與登記，并且 要建賬建檔，由設(shè)備使用單位與人員對設(shè)備的運行和使用狀態(tài)進行研究記錄與定期維護和修理；要編制 設(shè)備設(shè)施年度維修計劃， 按時維護保養(yǎng)和及時修理，隨時保證設(shè)備設(shè)施的正常使用。三、基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施的標識按照設(shè)備管理的規(guī)定，要求所有基礎(chǔ)設(shè)備與設(shè)施都要明確標識；不僅標明設(shè)備的編號與身份，還包括設(shè)備的質(zhì)量狀態(tài)，完好、在修、報廢或封存，以利于設(shè)備管理。第五章 零星物資管理的策劃一、零星物資管理的規(guī)模與種類策劃倉庫與設(shè)施設(shè)備的種類與規(guī)格與存儲零星物資的規(guī)模與種類緊密相關(guān)。二、庫存計劃與倉庫容

12、量零星物資，采購量小，品種規(guī)格多，訂貨次數(shù)頻繁，這要求我們在多次需求與少庫存之間作一個平衡；即多次訂單，一次采購，留下足夠的合理庫存。作為零星物資倉庫相比一般倉庫而言占地面積大，貨架多、賬目復(fù)雜三、零星物資倉庫與各事業(yè)部與牧場倉庫的關(guān)系策劃各事業(yè)部和牧場的零星物資可以暫時在自己倉庫存放一個月，每個月上報集團公司與零星物資倉庫。零星物資倉庫每月向各部和牧場收繳一次零星物資。 凡體積或重量過大，運輸會引起較大成本的零星物資可以在原地存儲，但是， 管理賬目卻掛在零星物資倉庫；貨物的安全由存放地的倉庫代這管理，直到該項物資被運走銷賬為止。四、自然損耗與廢舊及呆滯零星物資的管理在傳統(tǒng)的零星物資管理中對自

13、然損耗，認為是不可避免的現(xiàn)象?？紤]到自然而然損耗的量與庫存時間和長短，成正比， 理論上是加速這類零星物資在倉庫存儲的流動速度是減少自然損耗的最佳辦法。但是零星物資倉庫的特點是進貨相對出貨要多，壓庫嚴重；不可能性加速流動速度。只能把合理庫存壓到最低，把合理的壓庫時間壓到最低。規(guī)定并執(zhí)行每種零星物資的庫存最長時限是減少自然損耗的最佳選擇。廢舊零星物資和呆滯零星物資問題由來已久。既占用了庫存空間與管理人員的精力，又造成公司的資金沉淀。這是一塊可以變廢為寶的資源：應(yīng)及時匯總統(tǒng)計每月的呆滯零星物資種類與總量，對比新申購單據(jù)與規(guī)劃需求，凡可從廢舊零星物資改制或呆滯零星物資中利用的不能信用新購零星物資；盡可

14、能地修舊利廢，充分利用現(xiàn)有資源，以減少成本。此項工作，雖然沒有專業(yè)的倉庫管理員，零星物資倉庫庫管員兼職管理員把該項工作管起來，要規(guī)定相應(yīng)的再利用提成優(yōu)惠政策，和廢舊零星物資及呆滯零星物資的最長庫存時限，凡超過時限的廢舊零星物資和呆滯零星物資必須處理掉。以減少倉庫里沉余零星物資， 另外， 庫存時間太久的沉余零星物資也會技術(shù)落后，作用價值過時而大規(guī)模地降價與或失去使用價值，加上各項工作保管費用，還不如處理掉更加上算。五、管理制度的策劃集團公司為管理存儲零星物資，就現(xiàn)有和即將建立的倉庫設(shè)立了完整的本規(guī)章制度：、公司呆滯零星物資和廢舊零星物資倉庫管理制度3 第六章物資管理部進貨與檢驗一、進貨流程與手續(xù)

15、1 、采購部門的進貨在入庫前，首先向檢驗部門報檢；填寫報檢單，由檢驗員對進，貨進行質(zhì)量檢驗和數(shù)量核對；并把檢驗與核對復(fù)查結(jié)果填寫在進貨檢驗單上。檢驗時的抽樣檢查，因為零星物資每次進貨數(shù)量不大，進貨檢驗時，一般不做抽樣，進行普查機會較多2、凡是本集團公司自己能夠檢查的項目同，自行檢驗。鑒于零星物資品種繁多，完全進行幾乎不可能，目測和簡易檢測成為主體，凡是利己不能檢驗的項目，要及時委托具備資格和能力的單位委托檢驗。技術(shù)部門應(yīng)針對采購零星物資的檢驗產(chǎn)品的各個項目規(guī)定檢查的內(nèi)容、目標和指標、抽查頻次與可能接受的公差限值與范圍及讓步接近準則和條件。檢驗部門的檢驗員執(zhí)行這些準則和條件。3、倉庫管理員只有接

16、到檢驗員檢驗合格的證明材料（如我方出具的進貨檢驗記錄單或原生產(chǎn)出具的出廠檢驗記錄單或其他證明書材料；或合格證）時，才允許采購員零星物資入庫。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的進貨不準入庫。4、 進貨應(yīng)從合格供方處進貨，如因某種原因，合格供方不能供貨時，可以按 緊急供貨或例外采購規(guī)程從非合格供方采購，所采購的零星物資就特別標識，并在進貨檢驗員記錄單上加蓋例外采購或緊急供貨章，以提示以后加工或使用人員對此批零星物資要執(zhí)行質(zhì)量跟蹤流程，：即對投產(chǎn)或服務(wù)開始實行后的每道工序或過程步驟進行，質(zhì)量跟蹤；不論任何一道路工序或工作服務(wù)過程步驟出現(xiàn)了質(zhì)量異常，超出了正常的廢品率或不符合比例，都要將視為此次讓步放行引起的質(zhì)量

17、故障，都要應(yīng)停止向下進行生產(chǎn)工服務(wù)，以免出現(xiàn)更大的錯誤與失誤損失。并對已經(jīng)檢查過的產(chǎn)品全部進行普查，合格的放行，不合格的全部扣下。不準流轉(zhuǎn)到下工序。如果說是服務(wù)，則停止使用讓步放行產(chǎn)品，另外選用其他更加安全的零星物資進行服務(wù)。以上所有的過程要檢驗員記錄地讓步放行的跟蹤記錄表上。作為讓步放行的失敗教訓(xùn)入檔，以備后查。二、進貨零星物資的建賬1、所有合格進貨入庫時，一律登記入賬或建賬：a）在已經(jīng)建立了該類零星物資賬的情況下，填寫新增產(chǎn)品的數(shù)量，修訂現(xiàn)有庫存量的數(shù)量；就完成了入賬過程。b）在沒有建立該類零星物資賬的情況下要寫明，重新建立新賬頁，在其上填寫零星物資名稱、型號規(guī)格，批號，生產(chǎn)廠與出廠價格日

18、期，數(shù)量，質(zhì)量狀態(tài)，經(jīng)手人，驗收人，進貨日期。同時，按庫、區(qū)、架、層、位五類編號，登記貨物存放的位置就完成了建賬的過程。三、零星物資的存放的定置管理集團公司的倉庫與各個獨立單位的倉庫一律執(zhí)行存儲零星物資的定置管理，每個倉庫要編制庫號。每個倉庫內(nèi)部切劃分存儲零星物資的區(qū)號，每個人存儲區(qū)內(nèi)的貨架要編制架號，每個貨架的各個存儲層要編制層號，每個存儲層內(nèi)要由左向右劃分位號。 這五個位置號是該庫存零星物資在庫期間的零星物資類別編號。類別編號加上批號是該批庫存零星物資的真正編號。零星物資批號由該批零星物資的報檢時間的六位數(shù)，前兩位數(shù)為年代簡編號，中間兩位數(shù)為月份，末位兩位數(shù)為日期簡編號，如2014 年 3

19、 月14日進的A零星物資外外包裝箱，可以簡稱為LXGBb1403l4比號，前四位，LXG毗零星物資鋼板的漢語拼音字母縮寫，（具體進貨標識見下一章節(jié)。） 四、進貨零星物資的編號標識為簡便實用并統(tǒng)一明確地標識進貨零星物資，特制定如下，進貨零星物資編號法則；1、 進貨零星物資的編號由十位數(shù)或汊語拼音字母表示。2、 前四位的汊語拼音字母或數(shù)字表示零星物資名稱和規(guī)格，前兩位就是LX，后兩位是物資名稱縮寫，后六位阿拉伯數(shù)字為該資的進貨批號，兩者之間由一個 “ / ” 符號分開。一般情況下，不提倡再加長前四位字母的位數(shù)，除非產(chǎn)品改型，或特殊需要時，可以在字母下綴加阿拉伯數(shù)字，但是在一個字母下加一位下綴，以避

20、免增加標識和長度與復(fù)雜性。3、 前四位的汊語拼音字母大寫時，表示是與產(chǎn)品或與之直接相關(guān)原料、輔料與包裝物。4、 前四位的汊語拼音字母小寫時，表示其他庫存零星物資，5、 前四位的汊語拼音字母中夾雜了阿拉伯數(shù)字表示產(chǎn)品規(guī)格與變型。6、 前四位的汊語拼音字母中前兩位是零星物資名稱的修飾定語，后兩位的汊語拼音字母是零星物資的名稱縮寫，后兩位汊語拼音字母中，允許前一位是大寫而最后一位汊語拼音字母小寫時，仍表示是與產(chǎn)品或與之直接相關(guān)原料與輔料與包裝物。7、 有下列字母是公司固定的專用代碼，集團公司內(nèi)其他部門在編碼時不可占用；（ 1） GG 鋼管 。（ 2） XG 塑料管。（ 3） SN 水泥（ 4） SR

21、 塑料軟管。（ 5） ST 三角鐵。6)FG方管7)GB鋼板8)CB彩鋼板9)SB彩塑料板。10)SH三合板。11)WH一五合板12)ZB中密板。12)MB-一密實反。13)GJ-一管件。14)ST-水龍頭。15)FM-一閥門。16)DK-一電器開關(guān)。17)D)-電線。18)DA-一電器按鈕。19)DG-燈管。一燈管。20)JD-節(jié)能燈。一節(jié)能燈。20)NP-曖器片。一曖器片。21)SG-水管。一水管。22)DJ-燈架。燈架。23)TL-涂料。涂料。24)YQ-油漆。油漆。25)ZY-桌椅。桌椅。26)ZZ-紙張。一紙張。27)ST-塑料筒一塑料筒28)SB-紗布。一紗布。29)TS-鐵絲。鐵

22、絲。30)SS-塑料繩塑料純31)Gb-過期包裝物過期包裝物除以上，公司規(guī)定的必要的專用代碼外，其他進貨零星物資編碼可以由倉庫管理員按上述編碼法則或規(guī)范，自行編碼，只要在一年時限內(nèi)不出現(xiàn)重碼，任何編碼的方法與規(guī)定動作都是合理的，可行的。8、進貨零星物資編號舉例：例1LX GB / 13 11 088 日11月2013年鋼板 零星物資 LXGB/131108表示是2013年11月08日出產(chǎn)的零星物資的鋼板 例2 LX SB 1 / 13 11 088 日11月2013年塑料板第一次改型(配方、口味或成分 發(fā)生了改變) 零星物資第二次改型(僅僅形狀或包裝 改變了)LXSB/131108表示是201

23、3年11月08日進購的塑料板第二次改變形狀并且第 一次改變了顏色和表面紿紋樣式第七章零星物資管理的存儲與防護一、零星物資管理的存儲1、零星物資管理的零星物資分類，技術(shù)部門與生產(chǎn)部門共同協(xié)商，采用博特分析法，使用電腦上的上的排 列圖軟件對統(tǒng)計資料進行研究分析，以確定存儲零星物資的重要度分類按照ABC三類分別A類零星物資：為重要零星物資，種類不多，占所有零星物資種類的5%但是價格昂貴，起著關(guān)鍵作用：必須保證，不得任何脫節(jié)與缺貨；所以(1)保留合理庫存； (2)集中采購，多次申請，由于量少，品種規(guī)格多，不能有申請就馬上進貨， 這樣十分浪費而且零星采購的價格沒有優(yōu)勢，留下較多的合理庫存，采用集中采購，

24、 分批發(fā)放。(3)與供應(yīng)商協(xié)商，對交付貨期限進行研究控制，盡可能縮短前置時間，。(4)與用戶加強聯(lián)系，了解其需求動向，預(yù)知和預(yù)測部分集中需求零星物資的 用料時間；(5)嚴格控制盤點，每周甚至每天盤點一次，提高對庫存量的精度的掌握程度, (6)實施外外包裝標準化，減少對零星物資需求時間緊迫性B 類零星物資：為一般零星物資，占所有零星物資種類的15% ：應(yīng)當保證，允許可以部分偶爾缺貨（ 1）采取定量訂貨的方式，地前置期要求可以放長一些，（ 2）或?qū)π枨罅坑屑竟?jié)性的變動趨勢的貨物宜采取定期的方式，。（ 3）可以每月盤點一次。（ 4）采購的方式可能放寬到小批量訂貨。C類零星物資：為次要零星物資，占所有

25、零星物資種類的 80%種類多，價值低：占用資金少，可能多提前儲存，；（ 1） 采取雙堆制，或定量訂貨的方式，以求節(jié)約儲備時間。（ 2）盡可能中批量采購，以在價格上取得相對優(yōu)勢和優(yōu)惠。（ 3）簡化庫存管理的手段。（ 4）安全存量稍大一點，以避免發(fā)生存貨缺貨的事項；（ 5）。每季盤點一次就可以了二、庫存量控制1、零星物資的特點是需求批量小、品種規(guī)格特別多、需求時間沒有過規(guī)律；突發(fā)性很強，庫存管理的合理庫存量應(yīng)遠遠大于正常和合理庫存量，由于庫存周期長于正常物資，所以對“先進先出”的要求也遠遠嚴格于正常庫存物資。應(yīng)地電腦系統(tǒng)中安裝軟件：自動提示零星物資的庫存期；并自動控制警示已經(jīng)和馬上要超期的零星庫存

26、物資。，（ 、 一般存儲零星物資的防護所有的庫存零星物資都要存在著防護問題與需求，目前常規(guī)的防護措施就基本上可以滿足要求。在貯存期間經(jīng)常性定期檢查，可以控制存儲零星物資的質(zhì)量與安 全。第八章零星物資管理出貨與服務(wù)一、出庫零星物資的出廠檢驗1、 所有出廠零星物資必須經(jīng)過出廠和檢驗，特別是成品出廠一定至少要通過金屬檢驗，防止加工或包裝過程中混入金屬細絲或鐵釘，影響食品安全，出廠成品必須附帶產(chǎn)品合格證，成品出廠檢驗員要在出廠檢驗證書上要填寫出廠日期，并加蓋自己的印章。為保護檢驗中個人隱私，該印章可以是以“檢1”、“檢2”、“檢3”等形式表達，其檢驗責任可以根據(jù)公司內(nèi)部的出廠檢驗記錄和和對外發(fā)出的產(chǎn)品

27、合格證上的出廠時間，比對得出。對于不同重要度的出庫零星物資，可以采用不同的檢驗力度與頻次，對于關(guān)系到產(chǎn)品重要特性和食品安全的項目的目標和指標要出庫必查，對于影響不大的項目可能免檢或少查。檢查允許以抽查的方式進行，最低有抽查頻次是至少一個批號，至少檢查一件次。出庫檢驗記錄要入檔保存。二、零星物資的出庫要嚴格履行手續(xù)，1、不論是產(chǎn)成品，半成品、原料輔料還是其他零星物資，包括廢舊零星物資和呆滯零星物資的的出庫處置也要嚴格執(zhí)行出庫手續(xù)。所有出庫零星物資一律按得到有關(guān)部門批準的領(lǐng)料單，按單據(jù)發(fā)貨，2、集團公司提倡發(fā)貨時，唱票發(fā)貨，對于出零星物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、目的地、接收人等信息要一一核對，收

28、發(fā)雙方唱票監(jiān)對，確保收發(fā)沒有差錯后，才雙方在出庫單上簽字，完成發(fā)貨出庫手續(xù)。三、零星物資出庫后的銷賬當零星物資出庫后，倉庫管理員根據(jù)出庫單，對該類零星物資賬上進行銷賬，減去出庫零星物資的數(shù)量，得出庫存零星物資的現(xiàn)在存量。1、 出現(xiàn)了現(xiàn)有庫存量小于規(guī)定的倉庫最小安全存量時，倉庫管理員應(yīng)填寫并上報申報單，要求增加庫存，以達到下期生產(chǎn)與服務(wù)所需的庫存量。2、 當出現(xiàn)了現(xiàn)有庫存量大于規(guī)定的倉庫最小安全存量時，不作反應(yīng)；直到出現(xiàn)小于最低安全庫存量時，重復(fù)上條規(guī)定，開始新的零星物資存儲循環(huán)。第九章零星物資管理的統(tǒng)計與賬目管理一、零星物資管理的賬目類型1、常用的零星物資管理賬目常用的零星物資管理賬目是流水賬

29、，分進項、消項和余額三大塊，入庫數(shù)據(jù)進入進項欄，出庫數(shù)目進入，消項欄，進項減消項就得出余額。余額就是現(xiàn)有的庫存量。所謂的賬卡物一致，就是賬上余額數(shù)、零星物資存放處的物流卡上的數(shù)額與實際庫存的數(shù)額要完全一致。這是倉庫檢查與盤點在數(shù)量管理上唯一標準。，2、倉庫管理員的賬目管理要做到三勤、“三準”、“三一致”、a) “三勤”：腳勤：經(jīng)常到倉庫現(xiàn)場去看看庫存變化眼勤：多看看庫存的賬卡物是否一致；手勤： 當發(fā)生進出庫或如發(fā)現(xiàn)賬卡物發(fā)生差異，就該及時動手修改賬數(shù)目，使之與實際庫存量完全正確一致、b) “三準”、在賬目上要求庫存零星物資名稱型號、規(guī)格、和存儲目的欄目要填寫準確；在賬卡物有檢查中數(shù)目要完全準確

30、賬上在存放位置與實際庫存位置在庫號、區(qū)號、 架號、 層號、 和位號準確。c) “三一致”實際庫存零星物資名稱型號、規(guī)格、和存儲目的欄目要完全一致；在賬卡物有檢查中數(shù)目要三者完全一致賬上在存放位置與實際庫存位置在庫號、區(qū)號、架號、層號、和位號要求完全一致。三、 “兩隨兩清”零星物資批量小、品種規(guī)格多、貨物進出頻繁，要做賬卡物一致難度較大，庫管員必須做到“隨時進貨、隨時入賬，隨時出貨、隨時銷賬、隨時修改貨物標識卡，”以確保任何時候，倉庫的幾卡物始終保持一致。二、賬目受控問題1、所有庫存零星物資賬本全部是受控文件，除需要量保密的專項賬目外，全部是可以開放的公賬目公司內(nèi)有關(guān)人員與部門可以查閱。2、對需

31、要保密的專項賬目，是不公開文件。，因涉及到公司經(jīng)營機密，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，一般人不能查閱。第十章零星物資管理體系的薪酬管理工作與獎勵制度一、薪酬管理的基本原則1、 集團公司的管理系統(tǒng)的薪酬管理按照2014 年 2 月 27 日發(fā)布的 關(guān)于集團公司零星物資管理統(tǒng)籌規(guī)劃暫行規(guī)定基礎(chǔ)上執(zhí)行價值工程理論指導(dǎo)下的靜態(tài)和動態(tài)績效工資；2、物資管理部的職責與功能是保證供應(yīng)，低成本運行。從價值工程角度分析，功能是保證供應(yīng)：成本是占有的在庫資金。這就構(gòu)成了物資管理部員工的勞動價值：即零星物資管理系數(shù)。員工的工資收入=零星物資管理薪酬總額X （零星物資管理系數(shù)）。說明：a）零星物資管理薪酬總額按照 2014年2月

32、27日發(fā)布的關(guān)于集團公 司零星物資管理統(tǒng)籌規(guī)劃暫行規(guī)定執(zhí)行。b ）零星物資管理系數(shù)按；本章節(jié)有關(guān)要求得出；3、 靜態(tài)績效工資是指考核標準地一定的考核期內(nèi)是不變常數(shù)的考核方法；其優(yōu)點是考核與計算簡便，直接明了，淺顯易懂，缺點是脫離社會與同行業(yè)的不斷發(fā)展和競爭形勢，缺少自我加壓主，持續(xù)改進的動力與壓力，在制度上缺少對內(nèi)對外的競爭活力。不利于企業(yè)的長遠發(fā)展和利益。4、在的企業(yè)中的薪酬管理制度改革一般步驟是；先用計件工資打破大鍋飯，當靜態(tài)的績考核基本落實以后，再開展動態(tài)的績效考核：工資系數(shù)=（ 累計正向項目工資系數(shù)之和累計負向項目工資系數(shù)之和）/ （年度規(guī)定標準工資系數(shù)X考核項目數(shù)之和）正向項目工資系

33、數(shù)= 實際完值 / 本期考核指標負向項目工資系數(shù)= 本期考核指/ 標實際完值本期考核指標=上期考核指標X （ 1a）說明： 1、對正向目標和指標（產(chǎn)值、利潤）使用號：2、對負向目標和指標（廢品率、工傷率）使用號：3、a是個遠遠小于1的值；如：每年根據(jù)企業(yè)實際情況決定；4、絕大多數(shù)情況下，年度規(guī)定標準工資系數(shù)為1。讓欠的薪酬管理“更上一層樓”成為對內(nèi)對外競爭的內(nèi)在發(fā)動機。二、（四）零星物資管理系數(shù)由下列公式計算零星物資管理系數(shù)= 功能系數(shù) / 成本系數(shù)=（a供貨數(shù)量得分bx供貨質(zhì)量得分+ cx供貨準時得分+ dx服務(wù) 得分+ ex管理得分各項失誤扣分）/ （1+ （本考核期單位庫 存零星物資資金

34、占有率- 去年同期單位庫存零星物資資金占有率平均值）1、 功能系數(shù)其中：a：供貨質(zhì)量系數(shù)：供貨的質(zhì)量得分由質(zhì)量檢驗部門給出b：供貨數(shù)量系數(shù)：供貨的數(shù)量得分由各需求直接受益部門給出c：供貨準時系數(shù)：供貨的準時得分由各需求直接受益部門給出d：供貨服務(wù)系數(shù)：供貨的質(zhì)量得分由各需求直接受益部門給出e：管理系數(shù)：管理得分由企管部門給出（初次考核只考核 6s管理和安全檢查得分，隨著考核的深入將加入，成本計劃完成、管理文件填報等其他項次的考核。）a b c d e =1以上五個系數(shù)中管理是主要的，所以e=, ；其他系數(shù)之和為：具體工作由管理動作部調(diào)查各直接受益部門后，平衡各項關(guān)系后給出；2、 成本系數(shù)成本系

35、數(shù)為：由于零星物資占用庫存周期長，這不是庫管員決定的，所以，此項免予考核；系數(shù)為 1。第十一章零星物資管理現(xiàn)代化與持續(xù)改進一零星物資管理的現(xiàn)代化鑒于零星物資的批量小、品種規(guī)格多、進出庫頻繁、賬目手續(xù)多、庫存時間長、 容易混賬，貨物容易變質(zhì)，電腦自動化提示報警是該類物資管理的最迫切的改進。附件一物資管理部過程性考評表（參考模板）序號項目考核內(nèi)容目標值考核標準或計算公式滿分考核方法考核依據(jù)證據(jù)來源考核組織備注1計劃管理部門計劃完成率100%以完成的工作項目數(shù)量/計劃需完成的工作項目數(shù)量 （計劃制定從倉儲規(guī)劃管理、倉儲環(huán)境管理、倉儲信息管理、零星物資出入庫管理、儲存管理、盤點管理、 庫存管理等方面的

36、專業(yè)角度制定，在計劃實施操作過 程中進行時量、數(shù)量、質(zhì)量三維一體的工作量化的計 劃）20與目標值相比，每少完成 1項扣分部門計劃評價表統(tǒng)籌績效專員績效專員2部門日常業(yè)務(wù)管理崗位業(yè)務(wù)計劃完成率100%以完成的工作項目數(shù)量/計劃需完成的工作項目數(shù)量20與目標值相比，每少完成 1項扣1分崗位計劃評價表零星物資負責人績效專員3現(xiàn)場（安全）管理現(xiàn)場檢查與改進情況6次/月關(guān)于物資管理部環(huán)境管理相關(guān)規(guī)定25每少檢查一次扣1分，一個月內(nèi)比目標值每多一次有效檢查加分，最高加分為 5分檢查通報現(xiàn)場公示績效專員4滿意度管理投訴及不良反饋次數(shù)關(guān)于集團公司滿意度管理的相關(guān)規(guī)定或集團公司通報及其他投訴渠道10每出現(xiàn)一次投

37、訴或不良反應(yīng)扣1分部門滿意度得分績效管理辦公室績效專員5零星物資、信息可追溯管理可追溯性監(jiān)督檢查次數(shù)3次/月關(guān)于物資管理部可追溯性管理規(guī)定25每少檢查一次扣1分，一個月內(nèi)比目標值每多一次有效檢查加分，最高加分為 5分可追溯管理監(jiān)督檢查公示物資管理部績效專員6不符合項專家現(xiàn)場檢查- -審核專家專業(yè)評審各倉庫每出現(xiàn)1不符合項扣分，最高扣分為5分專家評審記錄專家提供績管辦加分項增收節(jié)支挖潛增效管理創(chuàng)新、流程創(chuàng)新、節(jié)約挖 潛、合理化建議每出現(xiàn)任何項 目的提按加1-5分，視結(jié)果的 貢獻程度給予記功獎勵相關(guān)記錄、方案分管副總總裁辦績效專員團隊任務(wù)完100通報一次記行政警告一次，計物資管績效附件二零星物資庫

38、主管過程性考評表（參考模板）序號項目考核內(nèi)容目標值考核標準或計算公式滿分考核方法考核依據(jù)證據(jù)來源考核組織備注1巡查管理現(xiàn)場自查對各倉庫自查3-4次/月根據(jù)倉儲巡查管理制度10每少檢查一次扣2分，一個月內(nèi)比目標值每多一次有效檢查加分，最高加分為 5分零星物資巡查記錄表物資管理部績效專員2賬務(wù)管理合法性、合理性、準確性、可追溯性100%合法性：符合相關(guān)文件制度合理性：被監(jiān)督檢查事項符合責任 與權(quán)力對等、收益與付出對等，成 本與效益對等的原則，體現(xiàn)經(jīng)濟 性、效率性、效果性及數(shù)據(jù)結(jié)果準 確性準確性：賬務(wù)信息0差錯可追溯性：各類信息源頭、過程、 結(jié)果具備可追溯性，結(jié)果體現(xiàn)公 開、公正、客觀、準確15不符

39、合評價目標值要求每項扣1分檢查通報/財務(wù)賬務(wù)提交記錄物資管理部績效專員3出入庫管理出入庫管 理控制程 序的執(zhí)行 情況100%根據(jù)零星物資出入庫管理控制程序等相關(guān)制度20每出現(xiàn)一項相關(guān)出入庫 SO用分低于97分， 每高（低）分加（減）分。產(chǎn)品出入庫評價表物資管理部績效專員4盤點管理抽盤各倉庫零星物資對倉庫抽查2-3次/月零星物資盤點控制程序及相關(guān)制度10每少檢查一次扣2分，一個月內(nèi)比目標值每多一次有效檢查加分，最高加分為 3分零星物資盤點記錄表現(xiàn)場公示績效專員5呆滯廢舊積壓零星物資管理控制程序的執(zhí)行情況呆滯廢舊積壓零星物資管理控制程序15對呆滯、廢舊零星物資統(tǒng)計不符合標準及管理控制程序每項扣分，

40、扣完為止。呆滯廢舊零星物資月報物資管理部績效專員控制程序控制管理執(zhí)物資管理績效附件三零星物資各倉庫過程性考評表（參考模板）序號項目考核內(nèi)容目標值考核標準或計算公式滿分考核方法考核依據(jù)證據(jù)來源考核組織備注1工作紀律工作紀律100%無任何紀律違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生10遲到、早退3次（含）以上每超出1次扣1分， 無故脫崗、睡崗扣2分/次，人員去向表填寫 不及時填寫扣1分/次，帶小孩上班扣5分/ 次考勤記錄不定期抽查人力資源部、物資管理部績效專員2賬務(wù)管理合法性、合 理性、準確 性、可追溯 性100%合法性：符合相關(guān)文件制度合理性：被監(jiān)督檢查事項符合責任 與權(quán)力對等、收益與付出對等，成 本與效益對等的原則，體現(xiàn)

41、經(jīng)濟性、 效率性、效果性及數(shù)據(jù)結(jié)果準確性準確性：賬務(wù)信息0差錯可追溯性：各類信息源頭、過程、 結(jié)果具備可追溯性，結(jié)果體現(xiàn)公開、 公正、客觀、準確10不符合評價目標值要求每項扣1分檢查通報/財務(wù)賬務(wù)提交記錄物資管理部績效專員3出入庫管理出入庫管理控制程序的執(zhí)行情況100%根據(jù)零星物資出入庫管理控制程序等相關(guān)制度20每出現(xiàn)一項相關(guān)出入庫 SOPT分低于97分， 每高（低）分加（減）分。產(chǎn)品出入庫評價表物資管理部績效專員4呆滯廢舊積壓零星物資管理控制程序的執(zhí)行情況呆滯廢舊積壓零星物資管理控制程序25對呆滯、廢舊零星物資統(tǒng)計不符合標準及管理 控制程序每項扣分，扣完為止。呆滯廢舊零星物資月報物資管理部績

42、效專員56s管理管理區(qū)域衛(wèi)生、安全關(guān)于物資管理部推行6s現(xiàn)場管理的暫行規(guī)定25每出現(xiàn)一項6s標準不符合項扣3分/次檢查通報現(xiàn)場公示績效專員6滿意度管理投訴及不良反饋次數(shù)物資管理部滿意管理規(guī)定10每出現(xiàn)一次投訴或不良反應(yīng)扣1分意見箱現(xiàn)場檢查小組績效專員7不符合項專家現(xiàn)場檢查審核專家專業(yè)評審每出現(xiàn)1次不符合項，一次性扣5分，同時按 公司規(guī)定承擔相應(yīng)責任與處罰，兩次不整改加 倍扣分專家評審記錄專家提供績管辦附件四物資管理部工作結(jié)果考評表（參考模板）序號項目考核內(nèi)容目標值考核標準考核方法考核依據(jù)證據(jù)來源考核組織備注1安全事故安全事故經(jīng)濟損失根據(jù)年度目標進行月度分解在直接管理區(qū)內(nèi)由于沒有對各類倉庫的安全因素進行識別，沒有進行安全管理關(guān)鍵 點設(shè)置、沒有對倉庫進行標準化程序的建立與執(zhí)行等因素而造成的倉庫日常管理不 規(guī)范導(dǎo)致年度內(nèi)出現(xiàn)火災(zāi)、嚴重質(zhì)量事故、重大零星物資的損失、損壞、霉變及倉 庫零星物資損失等任何安全事故等超出2500元價值的（月度考核指標部門可將年度目標進行分解），月度此項考核額度為0,給予記小過且扣除績效總成績 3分/人，視情節(jié)嚴重情況給予降職、降薪或自動離職處理重大安全事故通報倉儲盤點記錄總裁辦統(tǒng)籌績效專員績效專員2工作素養(yǎng)誠信行為違規(guī)事件0次發(fā)生出現(xiàn)嚴重違紀、中飽私囊、徇私舞弊行為受到公司通報處罰或被他人檢舉的，月度此項考核額度為0,給予記小過且扣除績效總成績3分/人