調(diào)度安全質(zhì)量標準化檢查標準及評分表

1、生產(chǎn)調(diào)度安全質(zhì)量標準化檢查標準及評分表序號項目標準分檢查內(nèi)容及標準檢查方法及評分辦法得分1調(diào)度管理1調(diào)度機構(gòu)：設(shè)置獨立健全的項目部調(diào)度室，配備正或副主任一名、值班調(diào)度員，具有二年以上基層工作經(jīng)歷、高職以上文化程度。查調(diào)度室人員統(tǒng)計表，人員配備不齊全扣0.5分，工作經(jīng)歷、文化程度不符合要求扣0.2分。3管理制度：根據(jù)調(diào)度室工作職責(zé)制定各類專業(yè)人員責(zé)任分工明確的崗位責(zé)任制，根據(jù)職責(zé)范圍制定巷道貫通、過地質(zhì)構(gòu)造、瓦斯超限和排放、防治水等業(yè)務(wù)保安責(zé)任制，制定項目部領(lǐng)導(dǎo)值班、調(diào)度員交接班、調(diào)度會議、匯報、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、下基層、達標自檢、通訊、視頻系統(tǒng)等管理制度。要求各項管理制度內(nèi)容具體，并符合本單位、本崗位

2、實際情況，打印并裝訂成冊備有本施工項目災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、事故應(yīng)急救援預(yù)案等資料查資料，每缺少一種人員崗位責(zé)任制扣0.3分；業(yè)務(wù)保安責(zé)任制、日常管理制度每缺少一項扣0.5分；有一項內(nèi)容不符合實際扣0.3分；未打印裝訂成冊扣0.5分1項目部調(diào)度管理：加強所屬項目部調(diào)度室的業(yè)務(wù)管理，開展對調(diào)度人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和調(diào)度工作考核競賽，每月檢查評比通報，提高調(diào)度系統(tǒng)組織指揮協(xié)調(diào)能力和工作質(zhì)量考核辦法不全面具體、每月未檢查評比扣0.5分；考核通報材料少一個月扣0.3分；1  達標自檢：每月結(jié)束后要進行工作總結(jié)，并組織有關(guān)人員對照質(zhì)量標準化標準進行自檢評分，將檢查出的問題認真制定整改落實措施，工作總結(jié)

3、、自檢資料存檔齊全工作總結(jié)或達標自檢評分表存檔不全，缺少一份扣0.5分；自檢不認真、對存在的問題沒有制定整改措施，有一個月扣0.3分6掘進總進尺：以作業(yè)計劃為依據(jù)，認真組織指揮生產(chǎn)，掌握班、日、旬、月的掘進總進尺完成情況，及時有效地協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，做好業(yè)務(wù)保安工作，保證安全、均衡、高效地完成公司下達的掘進總進尺的月度、季度生產(chǎn)計劃查：月度計劃完成情況報表和統(tǒng)計臺賬，完成季度計劃，有一個月未完成扣0.5分；未完成季度計劃，有一個月扣1分4安全生產(chǎn)會議記錄：建立安全生產(chǎn)會議記錄本，對本單位生產(chǎn)調(diào)度會、安全例會、專題辦公會議有詳細完整記錄，要求有時間、地點、主持人、參加人、記錄人、會議

4、內(nèi)容（工作安排、領(lǐng)導(dǎo)指示等）。會后對有關(guān)問題進行督促、檢查、落實，并跟蹤記錄處理結(jié)果查會議記錄，有一次會議記錄不完整扣0.3分；對確定的有關(guān)問題，有一次無跟蹤處理結(jié)果記錄扣0.5分本頁得分合計： 分生產(chǎn)調(diào)度安全質(zhì)量標準化檢查標準及評分表序號項目標準分檢查內(nèi)容及標準檢查方法及評分辦法得分2調(diào)度管理5認真貫徹落實業(yè)務(wù)保安責(zé)任制，掌握安全生產(chǎn)動態(tài)及重點工程，按照煤礦安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施指揮生產(chǎn)，做好業(yè)務(wù)保安工作要全面掌握本單位開掘工作面、供電、通風(fēng)、運輸（提升）、供（排）水等各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)動態(tài)，特別要重點掌握巷道貫通、過特殊地質(zhì)構(gòu)造、瓦斯含量、水患、高溫火點、主要大型設(shè)備檢修

5、等進展情況。對有害氣體超限、水患、火災(zāi)、停電、停風(fēng)、人身傷亡事故等影響安全生產(chǎn)的重大問題及隱患要及時組織解決和排除。對已發(fā)生的事故，要迅速按照災(zāi)害預(yù)防處理計劃組織搶救、處理，按照事故匯報程序及時逐級匯報，在保證安全的前提下，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。對各項重點工作情況的原始記錄和圖表、重點工程的規(guī)程措施、巷道貫通警報、停電停風(fēng)審批單，要保存齊全。每個調(diào)度小班對上述重點工作嚴格進行跟蹤調(diào)度，及時、全面、準確地了解安全技術(shù)措施、現(xiàn)場工作人員及負責(zé)人、工作進度、終結(jié)等情況，并自始至終做好詳細記錄。對發(fā)生的事故，要詳細記錄事故發(fā)生時間、地點、匯報人、受災(zāi)范圍及人數(shù)、事故原因、處理過程等內(nèi)容 查：綜合記錄本、生產(chǎn)事

6、故統(tǒng)計臺賬，安裝（拆除）、巷道貫通專項記錄，停電停風(fēng)審批單，有一項記錄不完整或無處理記錄扣0.5分；有一處記錄零亂扣0.3分；對因業(yè)務(wù)保安工作失誤導(dǎo)致重大責(zé)任事故者，本項不得分4公司通知及指令：對公司下發(fā)的通知、通報等，認真做好接收、登記、處置落實、保存等工作。詳細記錄接收時間、發(fā)文單位及姓名、主題內(nèi)容、接收人等內(nèi)容，及時報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。向公司各部門傳送的有關(guān)材料，做好發(fā)送登記、資料保存工作。建立通知收發(fā)記錄本，無記錄本扣1分；每月整理存檔，每缺少一份扣0.5分；處置記錄不完整有一份扣0.3分；不按時間順序編號存檔、登記本記錄混亂不清各扣0.3分3深入實際，調(diào)查研究：調(diào)度人員要經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，

7、掌握環(huán)節(jié)系統(tǒng)、各隊組生產(chǎn)安全動態(tài)和發(fā)展趨勢，對發(fā)現(xiàn)的問題采取有效措施，督促相關(guān)隊組解決處理；調(diào)度員要做好下井記錄，記錄包括姓名、時間（日期、班次）、地點（隊組、巷道名稱）、現(xiàn)場情況，對發(fā)現(xiàn)的問題要有具體處理辦法和落實結(jié)果。建立調(diào)度員下井逐月考核統(tǒng)計表（要求調(diào)度員下井每月人均不少于5次）。無調(diào)度員下井統(tǒng)計表扣0.3分；每月人均下井次數(shù)每少0.2次扣0.5分；下井記錄內(nèi)容不完整或記錄零亂，有一次扣0.2分；下井記錄不真實，有一人次扣1分3業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)：調(diào)度室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)（3分）積極開展調(diào)度業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，要制定季度調(diào)度室培訓(xùn)規(guī)劃（包括日期、學(xué)習(xí)內(nèi)容、主講人），每月組織不少于兩次集中業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，累計時間不少于四

8、小時。要做好集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄，包括學(xué)習(xí)時間(日期、學(xué)時)、地點、主講人、參加人、學(xué)習(xí)內(nèi)容等，調(diào)度人員要做好相應(yīng)學(xué)習(xí)筆記。結(jié)合學(xué)習(xí)內(nèi)容每月進行一次全員測試和結(jié)果考核，并將考試成績制表登記，試卷和統(tǒng)計表裝訂存檔。沒有季度沒有學(xué)習(xí)計劃各扣1分；季度學(xué)習(xí)計劃不具體扣0.5分；集中學(xué)習(xí)、測試考核結(jié)果每少一次扣0.5分；培訓(xùn)記錄有一次不完整、沒有成績統(tǒng)計表、少一人試卷各扣0.2分1事故應(yīng)急救援演練：參加公司組織的模擬事故應(yīng)急救援演練，做好演習(xí)過程記錄和總結(jié)分析工作，提高實戰(zhàn)能力對演習(xí)無記錄不得分，記錄不完整扣0.5分；本頁得分合計： 分生產(chǎn)調(diào)度安全質(zhì)量標準化檢查標準及評分表序號項目標準分檢查內(nèi)容及標準檢查

9、方法及評分辦法得分3調(diào)度管理3圖、表：礦調(diào)度室必須備有能反映和指導(dǎo)生產(chǎn)的通風(fēng)、供電、供排水及壓風(fēng)管路圖、井下避災(zāi)路線圖，項目部領(lǐng)導(dǎo)值班表、事故匯報程序表；通風(fēng)、供電、管路系統(tǒng)圖至少每季度填繪一次，圖紙必須與實際情況相符合缺少一種圖、表扣0.5分；填繪或更換不及時、與實際不相符、圖面不清晰，有一項扣0.3分4臺賬查閱相關(guān)資料2綜合臺賬：調(diào)度綜合臺帳要全面記錄開、掘工作面每班的安全生產(chǎn)動態(tài)及安裝隊的施工情況，包括值班、跟班領(lǐng)導(dǎo)，出勤入井人數(shù)等，各隊班、日、月進尺計劃及完成情況、重點工程施工進度等。要求內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準確，賬面整潔，字跡工整有一處內(nèi)容填寫不完整、數(shù)據(jù)不準確、賬面不整潔、字跡潦草各扣0

10、.3分（臺賬使用計算機管理評分相同）3生產(chǎn)統(tǒng)計臺賬：準確掌握生產(chǎn)計劃完成情況，建立以下統(tǒng)計臺賬并及時填寫，要求數(shù)據(jù)準確、清晰，與有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一致總進尺、當(dāng)日進尺臺賬；掘、開當(dāng)月及累計完成臺賬；掘、開生產(chǎn)事故記錄臺賬；生產(chǎn)事故當(dāng)月及累計統(tǒng)計臺賬內(nèi)容每少填一項、有一處數(shù)據(jù)不準確、字跡混亂各扣0.3分 (臺賬使用計算機管理評分相同)6記錄本：建立以下記錄本，各種記錄要內(nèi)容完整、條理清楚、字跡工整，具有原始性；調(diào)度綜合記錄：按時間順序詳細記錄當(dāng)班生產(chǎn)、安全、生活等方面反映的問題及協(xié)調(diào)處理結(jié)果的情況；項目部領(lǐng)導(dǎo)值班記錄：每日項目部領(lǐng)導(dǎo)值班期間對安全、生產(chǎn)及生活后勤等方面的主要情況記錄（由值班領(lǐng)導(dǎo)填寫）；

11、調(diào)度員交接班記錄：對當(dāng)班的生產(chǎn)安全等情況簡要分析總結(jié)，對遺留問題進行說明，填寫好值班時間和交接班人員姓名；強化安全管理記錄：指重大事故隱患、緊急重大問題、突發(fā)重大事件的接收內(nèi)容、通知過程、到場到位、處理結(jié)果等記錄；人員傷亡事故記錄：指發(fā)生的人身傷亡事故記錄。包括事故發(fā)生時間、地點、單位、匯報人、傷員姓名、受傷部位及程度、搶救處理過程、上報時間、接收人；重大非傷亡事故（突發(fā)事件）記錄：指發(fā)生的重大非傷亡事故記錄。包括事故發(fā)生時間、地點、單位、匯報人、事故類別、現(xiàn)場處理負責(zé)人、處理結(jié)果、上報時間、接收人。缺少一種記錄本扣1分；會議記錄、傷亡及重大非傷亡事故記錄缺少一次扣0.5分；每有一次記錄不完整

12、、混亂不清各扣0.2分4調(diào)度匯報6班匯報：每小班認真做好交接班工作，按時統(tǒng)計匯報上一小班實際進尺、本班計劃安排。在本班各生產(chǎn)隊組開工之后、班中、結(jié)束之前，將了解掌握的安全生產(chǎn)動態(tài)情況向公司調(diào)度室匯報。對水、火、瓦斯、頂板、機電等事故、隱患造成生產(chǎn)隊組停產(chǎn)要及時匯報。巷道貫通、有害氣體超限、無計劃停電停風(fēng)等特殊情況隨時匯報匯報內(nèi)容不具體（與實際不相符）、數(shù)據(jù)不準確、不主動按時匯報，有一次扣0.3分；不及時匯報，催要一次扣0.5分；對影響安全生產(chǎn)的問題隱瞞不報，一般問題一次扣1分，重大問題一次扣2分 (由公司調(diào)度室記錄考核)5日匯報：每日7時、月底20時前向公司調(diào)度室準確匯報當(dāng)日及月累計的進尺等數(shù)

13、據(jù)數(shù)據(jù)不準確為錯報，超過規(guī)定時間匯報為遲報，每錯報、遲報一次扣0.5分(由公司調(diào)度室記錄考核)本頁得分合計： 分生產(chǎn)調(diào)度安全質(zhì)量標準化檢查標準及評分表序號項目標準分檢查內(nèi)容及標準檢查方法及評分辦法得分5調(diào)度匯報3旬分析匯報：每月九日、十九日12時前，將本項目部的生產(chǎn)、安全等情況分析匯總，匯報公司調(diào)度室。其內(nèi)容包括：本旬(10天)掘進總進尺、開拓進尺、預(yù)計完成情況，未完成計劃的主要原因，設(shè)備事故等要詳細說明；有害氣體、水害等方面存在的隱患及采取的處理措施，并匯報重傷及以上事故、重特大機電事故等情況；次旬進尺計劃安排，影響生產(chǎn)的因素如：開掘隊搬家倒面、遇地質(zhì)構(gòu)造、煤層煤質(zhì)變化等，其它重點工作安排；

14、需公司解決的主要問題有一次未上報或遲報各扣0.5分；內(nèi)容不全面扣0.5分；旬分析匯報中，進尺預(yù)報與實際進尺誤差超過±3%有一次扣0.2分；超過±5%有一次扣0.3分；上報材料沒有打印或保存不全，有一次扣0.2分 (由公司調(diào)度室記錄考核)2月分析匯報：每月底3日18時前，將本項目部當(dāng)月的生產(chǎn)等預(yù)計完成情況簡要總結(jié)，匯報公司調(diào)度室。其內(nèi)容包括：下旬和全月掘進總進尺、開拓進尺預(yù)計完成情況，影響全月生產(chǎn)及經(jīng)濟效益的主要因素及影響程度，重點工程進展情況，安全方面發(fā)生的事故及采取的具體措施有一次未上報或遲報各扣0.5分；內(nèi)容不全面、數(shù)據(jù)不準確有一次扣0.5分；月分析匯報中，進尺預(yù)報與實

15、際進尺誤差超過±3%有一次扣0.2分；超過±5%有一次扣0.3分；上報材料沒有打印或保存不全。有一次扣0.2分 4專題匯報：（1）以下材料必須事前匯報公司調(diào)度室，文件資料存檔齊全：節(jié)假日停產(chǎn)放假安排、領(lǐng)導(dǎo)值班表；項目部停產(chǎn)（停電）大檢修工作安排及安全技術(shù)措施；主要大型設(shè)備檢修(更換)安排及安全技術(shù)措施；拆啟密閉排放瓦斯、重大排（探）放水安全技術(shù)措施；（2）根據(jù)上級和公司、部門領(lǐng)導(dǎo)指示安排，對某項工作做專題匯報的材料要按時上報未及時完成上級下達的專題匯報材料或要求上報的報表，有一次扣0.5分；遲報一次扣0.3分；匯報材料內(nèi)容不全、數(shù)據(jù)不準確，有一份扣0.3分 (由公司調(diào)度室記

16、錄考核)3季節(jié)性匯報：對本項目部雨季“三防”、冬季防火防凍等工作安排及現(xiàn)場檢查落實情況做好記錄，建立雨季巡視制度和記錄，發(fā)生緊急情況及時上報公司調(diào)度室。要求季節(jié)性工作安排及落實結(jié)果記錄完整，有關(guān)專題文件材料存檔齊全無季節(jié)性工作安排記錄、雨季巡視制度扣0.5分；記錄不完整、存檔資料不全各扣0.3分；緊急情況遲報一次扣0.5分2人身傷亡事故匯報：發(fā)生重傷及以上人身傷亡事故，接到事故電話后要立即采取措施迅速組織搶救處理，立即將事故概況匯報公司調(diào)度室，再后續(xù)匯報事故搶救進展情況。 死亡事故報告表在8小時內(nèi)匯報公司調(diào)度室事故上報時間超過事故報告時刻30min，有一次扣1分；事故匯報超過1h或死亡事故傳真

17、報告表超過規(guī)定的時間，有一次扣2分；事故隱瞞不報除本項不得分外，在總分中再扣除2分2重大非傷亡事故匯報：發(fā)生影響本項目部安全生產(chǎn)的重特大機電事故、二級及以上非傷亡事故或重大安全隱患，各調(diào)度室要立即采取措施迅速組織搶險處理，立即匯報公司調(diào)度室，再后續(xù)匯報事故處理進展情況。事故上報時間超過事故報告時刻30 min，有一次扣1分；超過1h，有一次扣2分；事故隱瞞不報除本項不得分外，在總分中再扣除1分2突發(fā)性事件匯報：凡本項目部內(nèi)發(fā)生的群體性事件以及較大的自然災(zāi)害預(yù)警信息、應(yīng)急救援預(yù)案中規(guī)定的各種危險源失去控制導(dǎo)致事故的突發(fā)性事件，要立即如實匯報公司應(yīng)急救援指揮部發(fā)生突發(fā)事件匯報超過30 min，有一

18、次扣1分；超過1h，有一次扣2分；隱瞞不報除本項不得分外，在總分中再扣除1分本頁得分合計： 分生產(chǎn)調(diào)度安全質(zhì)量標準化檢查標準及評分表序號項目標準分檢查內(nèi)容及標準檢查方法及評分辦法得分6調(diào)度信息化3調(diào)度總機：項目部調(diào)度總機必須與公司調(diào)度室總機、礦區(qū)專網(wǎng)、市話公網(wǎng)通過環(huán)路中繼或數(shù)字中繼等方式聯(lián)網(wǎng)；入井電話線路有防雷、接地保護，經(jīng)安全藕合器入井聯(lián)網(wǎng)及功能每缺少一項扣0.3分；無防雷、接地裝置，未經(jīng)安全藕合器入井，有一項扣0.5分4電話故障處理：調(diào)度電話一般故障處理時間為4h，主干線路故障處理時間為8h，對發(fā)生故障的時間、地點(隊組)、通知維修人員時間、通知人及接收人、故障排除時間、處理結(jié)果等情況要記錄完整故障處理時間超時一次扣0.6分4工業(yè)電視系統(tǒng)：對井底車場、主副斜井及進回風(fēng)立井上下井口等主要場所要安裝工業(yè)電視監(jiān)視器，并向公司調(diào)度室提供工業(yè)電視上傳信號，發(fā)生故障必須在4h內(nèi)修復(fù)工業(yè)電視監(jiān)視器不按要求安裝扣0.5分；不在規(guī)定時間內(nèi)排除故障每有一次扣0.5分（由公司調(diào)度室記錄考核)4人員考勤定位系統(tǒng)：做好入井人員自動考勤定位系