物資倉儲保管及配送管理暫行規(guī)定..

1、精品文檔中石化中東研發(fā)中心EPC項(xiàng)目部物資倉儲保管及配送管理暫行規(guī)定1 總則1.1為加強(qiáng)物資管理工作，使倉儲配送管理接、檢、保、送各環(huán)節(jié)的行為規(guī)范化，更好地為中石化中東研發(fā)中心EPC項(xiàng)目部的建設(shè)和生產(chǎn)服務(wù)，特制定本辦法。1.2物資倉儲配送管理的中心任務(wù)是“及時(shí)、準(zhǔn)確、完好、齊備、經(jīng)濟(jì)”地完成物資接貨、收料、驗(yàn)收、保管、保養(yǎng)、 發(fā)料、配送工作，保證管道工程建設(shè)和生產(chǎn)的需要。1.2.1對庫存物資實(shí)行科學(xué)管理，研究和掌握各種物資在倉儲過程中發(fā)生量變和質(zhì)變的原因與規(guī)律，采用有效可行的保管保養(yǎng)方法，確保物資安全。1.2.2對到庫物資要進(jìn)行驗(yàn)收，如有破損或不合格品應(yīng)在交付憑證（ proof of deli

2、very,以下簡稱POD）上注明并拍照取證后單獨(dú)存放， 并于當(dāng)日通知供貨方( 雇傭物流公司送貨的一方)派人檢查、取證。1.3各倉庫負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)過清關(guān)公司確認(rèn)的物資存儲計(jì)劃做好到達(dá)本地物資的接貨、根據(jù) POD做好驗(yàn)收入庫、 并做好保管保。1歡迎下載精品文檔養(yǎng)、發(fā)料配送、工程余料回收等項(xiàng)工作。1.4 除采購合同另有規(guī)定外， 分包商應(yīng)提供倉庫并在接收物資后負(fù)責(zé)物資管理。 施工單位各分庫應(yīng)視物資配送倉儲量情況進(jìn)行具體庫區(qū)規(guī)劃， 達(dá)到布局合理。 除采購合同另有規(guī)定外， 貨物到港或其他指定地點(diǎn)后各分包商應(yīng)自行組織運(yùn)輸車隊(duì)在港口或其他指定地點(diǎn)卸貨并轉(zhuǎn)運(yùn)至各自的各分庫； 庫房設(shè)置應(yīng)適應(yīng)不同物資的保管要求；庫區(qū)場

3、地要滿足所接受材料的堆放要求； 庫區(qū)道路路面為硬路面，庫區(qū)場地應(yīng)進(jìn)行平整，地面應(yīng)進(jìn)行硬化，以便于運(yùn)輸裝卸；完善庫區(qū)排水、消防、照明、防火、防盜、防風(fēng)等設(shè)施，保證庫存物資的安全。 分包商的工程完工驗(yàn)收后還有余料的， 返回項(xiàng)目部的采辦部門，由采辦部門負(fù)責(zé)余料的保管。1.5根據(jù)儲存物資數(shù)量、性能、周轉(zhuǎn)規(guī)律， 做好物資儲存規(guī)劃，搞好料庫設(shè)置、貨位安排，充分利用庫容。1.6 倉庫應(yīng)健全倉儲管理、 質(zhì)檢、計(jì)量、 計(jì)算機(jī)管理等各業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)， 采用先進(jìn)的物資管理設(shè)備。 倉庫都應(yīng)建立健全各項(xiàng)管理制度，配備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行統(tǒng)一的圖表、臺帳、報(bào)表、憑證、原始記錄等基礎(chǔ)資料，并做到檔案化管理。1.7本暫行規(guī)定所指的物資，

4、是指有項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購并轉(zhuǎn)交給分包商施工用于工程主體的材料，包括營房材料。 不包括各分包商自行采購部分和先通過項(xiàng)目部采購但最終由分包商付款的。2歡迎下載精品文檔材料，如施工用油料。2 物資到貨、接貨和提貨2.1物資接運(yùn)是倉儲管理工作的第一個(gè)環(huán)節(jié)，接運(yùn)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，提高工作效率，為物資驗(yàn)收、查詢、索賠提供依據(jù)，以避免不應(yīng)有的物資貨運(yùn)損失， 如不能影響索賠拒付， 不能壓滯送貨車輛， 避免壓車費(fèi)、 避免因壓車導(dǎo)致的船舶滯期費(fèi)和其他經(jīng)濟(jì)損失等。2.2接貨準(zhǔn)備：2.2.1貨物情況的了解。了解接貨物資的種類、性質(zhì)、特點(diǎn)及單件重量、 外型尺寸等具體資料，以便及時(shí)組織安排接貨所需的勞動力、 卸車及運(yùn)輸設(shè)備并針

5、對物資特性采取有效措施，確保接貨工作的順利完成和物資質(zhì)量完好。根據(jù)接貨數(shù)量和分庫情況，保證充分的工作時(shí)間和卸力， 以便在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成接貨工作。2.2.2 準(zhǔn)備必要的裝卸、運(yùn)輸機(jī)械和工具， 清理貨位， 確定并落實(shí)足夠的存貨場所， 備足所需的墊料和其它設(shè)施， 按時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)或在倉庫接貨。2.3供貨單位送貨到庫。接貨人員應(yīng)檢查包裝有無破損、大件數(shù)量是否和供方發(fā)貨單。3歡迎下載精品文檔相符，對裸裝、計(jì)重和無破損的箱裝物資，保管員應(yīng)當(dāng)即驗(yàn)收 （箱裝完好的可按大件交接并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)驗(yàn)收）。發(fā)現(xiàn)問題，當(dāng)場請送貨人員在供貨方POD實(shí)收數(shù)上簽字確認(rèn)。對質(zhì)次、 損壞、污染變質(zhì)、規(guī)格不符的，需在 POD上寫明并

6、單獨(dú)存放該貨物，待檢驗(yàn)人員拍照核實(shí)后處理。2.4接貨提貨工作完成后要認(rèn)真填寫到貨記錄，做到書寫認(rèn)真、欄目填寫齊全、資料詳實(shí)。貨物和隨貨資料（供方和承運(yùn)方提供的資料）應(yīng)當(dāng)即向驗(yàn)收員、庫房保管員辦理交接。3 物資驗(yàn)收3.1物資驗(yàn)收是倉儲管理的重要環(huán)節(jié)，對到庫物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)， 并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)準(zhǔn)確地完成， 不能影響索賠拒付，不能壓滯送貨車輛， 避免壓車費(fèi)、避免因壓車導(dǎo)致的船舶滯期費(fèi)和其他經(jīng)濟(jì)損失。3.2組織形式：物資的計(jì)量和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)人員根據(jù)合同及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對物資進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果匯總至倉庫管理部門。3.3驗(yàn)收準(zhǔn)備：3.3.1根據(jù)物資存儲計(jì)劃，準(zhǔn)備好相應(yīng)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

7、、檢測器具。 庫房保管員要配合做好搬運(yùn)機(jī)具、人力和存放貨位以及。4歡迎下載精品文檔苫墊材料等準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收時(shí)依據(jù)合同和國家標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3.2核對證件，做好物資驗(yàn)收記錄：3.3.2.1根據(jù)物資存儲計(jì)劃，核對是否符合實(shí)際到貨情況，并于驗(yàn)收后將本次到貨數(shù)記錄在當(dāng)月收貨完成情況報(bào)表中。3.3.2.2核對供貨方出廠資料是否齊全。如：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、 出廠計(jì)量單、 裝箱單； 機(jī)電設(shè)備應(yīng)有說明書、圖紙、試驗(yàn)記錄等。3.3.2.3 POD 和送貨方提供的相關(guān)資料，驗(yàn)收后應(yīng)隨貨入庫建帳保管。3.4實(shí)物驗(yàn)收：3.4.1進(jìn)行物資的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)。3.4.2 外觀質(zhì)量檢驗(yàn)的要求是： 包裝完好（

8、特別是精密、貴重器材、設(shè)備等） 、數(shù)量相符、配件齊全、無損壞銹蝕、絲扣有保護(hù)、防腐層無損傷、出廠資料齊全、隨機(jī)附件不少、外觀缺陷不超過標(biāo)準(zhǔn)（或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的形狀、尺寸偏差）。3.4.3數(shù)量檢驗(yàn)：3.4.3.1計(jì)重物資的數(shù)量檢驗(yàn)：3.4.3.1.1 計(jì)重物資一般采用秤重按凈重驗(yàn)收入庫。 金屬材料如合同規(guī)定用理論換算重量交貨的， 應(yīng)驗(yàn)算理論重量 （防腐鋼。5歡迎下載精品文檔管復(fù)合計(jì)量單位為kg/ 米、 kg/ 根），如無差錯(cuò)則單獨(dú)建帳存放，并按理論重量發(fā)貨；不能換算或抽查的物資，一律按過磅計(jì)量，逐磅填寫計(jì)量單； 若兩種計(jì)量結(jié)果有差異（但理論重量驗(yàn)收無缺少）可按合理計(jì)量差處理。3.4.3.1.2按件

9、定量包裝的物資，先檢查總件數(shù) （含包裝已破損件）是否符合，然后可以抽檢。其抽檢比例可根據(jù)該產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定酌定，一般抽檢5 20%。抽檢無問題，其余包裝完好的可只點(diǎn)件數(shù)，不再稱重計(jì)重。但對包裝已破損的，要按定量重新包裝，并計(jì)算損失量。抽檢有差異時(shí)應(yīng)全檢。3.4.3.1.3對按凈重計(jì)算， 帶包裝的物資， 可抽取同批總件數(shù)的5%過皮重求得平均皮重后計(jì)算凈重。對于拆包裝后難以恢復(fù)包裝的物資， 也可以只做毛重檢驗(yàn)，但應(yīng)和供方標(biāo)明的毛重相符。3.4.3.1.4對計(jì)重物資應(yīng)建立計(jì)量單，并標(biāo)明貨物存放的貨位。入庫時(shí)要分層隔墊以便盤點(diǎn)和發(fā)放。金屬材料隨貨所帶的質(zhì)量證明書、設(shè)備器材隨貨同行資料上應(yīng)注明貨位及收料憑證

10、編號，以避免錯(cuò)誤。本批材料發(fā)完后應(yīng)在盤存材質(zhì)書上加蓋“材料已供完”專用章。3.4.3.2計(jì)件物資的數(shù)量檢驗(yàn)：3.4.3.2.1計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)，成套機(jī)電設(shè)備必須點(diǎn)。6歡迎下載精品文檔清主機(jī)、部件、備件、附件等。3.4.3.2.2固定包裝數(shù)的小件物資，若內(nèi)包裝完好， 可抽檢5%，如無短少及質(zhì)量問題，可不再抽檢，但總件數(shù)應(yīng)和發(fā)貨數(shù)相符。3.4.3.2.3用其它計(jì)量方法計(jì)量的物資，如木材、 玻璃等按規(guī)定的計(jì)量方法和計(jì)量單位計(jì)量驗(yàn)收。3.4.4送檢：必要時(shí)對化工產(chǎn)品和防腐原材料以及部分金屬材料進(jìn)行送檢，經(jīng)過化學(xué)成分檢驗(yàn)或機(jī)械性能檢驗(yàn)合格后將檢驗(yàn)報(bào)告提交相關(guān)管理部門。3.5建立物資檢驗(yàn)數(shù)據(jù)文件：物

11、資驗(yàn)收后， 必須建立驗(yàn)收數(shù)據(jù)文件。文件資料應(yīng)包括且不限于：3.5.1 POD ；3.5.2 檢驗(yàn)差異報(bào)告單 ；3.5.3 事故報(bào)告單 ；3.5.4驗(yàn)收中發(fā)生“賬外料” ，因質(zhì)次、殘損發(fā)生的“拒付料”而建立的代管卡；3.5.5到貨記錄，包括各分庫的貨物匯總，如為管道， 匯總中應(yīng)包含管號信息；。7歡迎下載精品文檔3.5.6驗(yàn)收記錄；3.6器材驗(yàn)收中，一些具體問題的處理：3.6.1凡由供貨方提供的貨物未齊全時(shí)，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)管理部門填報(bào)檢驗(yàn)差異報(bào)告單，以便盡快向供貨方索取。3.6.2凡屬供貨方造成的物資損壞、規(guī)格不符、質(zhì)量不合格等情況，應(yīng)在我方POD上注明，并在當(dāng)天報(bào)告相關(guān)管理部門，待簽署處理意見后，

12、按處理意見辦理。在未獲處理結(jié)果前，應(yīng)將實(shí)物和原包裝保管好，以備和供方協(xié)商處理。3.6.3在驗(yàn)收時(shí)產(chǎn)生的數(shù)量不符，收料庫（無論損溢） 均按托收數(shù)入庫記賬，并報(bào)相關(guān)管理部門處理。3.6.4承運(yùn)單位直接送貨，押運(yùn)人員向收貨倉庫辦理交接時(shí)，對裸裝物資必須點(diǎn)交件數(shù)、過秤、進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，確認(rèn)其符合標(biāo)準(zhǔn)。3.6.5驗(yàn)收時(shí)限：中午12 點(diǎn)前抵達(dá)分庫的整車貨物應(yīng)于當(dāng)日 18 點(diǎn)前卸完并完成卸貨手續(xù)； 中午 12 點(diǎn)后抵達(dá)的整車貨物應(yīng)于次日上午 12 點(diǎn)前卸完并完成卸貨手續(xù)；零星料應(yīng)于當(dāng)天之內(nèi)卸完并完成卸貨手續(xù)； 出現(xiàn)差異情況時(shí)， 應(yīng)在驗(yàn)畢后當(dāng)天以內(nèi)填報(bào)檢驗(yàn)差異報(bào)告單 ，并在 POD中加入批注。對于供貨單位采用車

13、船直取方式從雜貨船上卸貨時(shí)， 倉庫應(yīng)保證足夠的人力、 機(jī)力等以保證倉庫的接卸能力， 杜絕壓車現(xiàn)象的產(chǎn)生， 避免產(chǎn)生壓。8歡迎下載精品文檔車費(fèi)和船舶滯期費(fèi)。3.6.6凡在驗(yàn)收工作中發(fā)生的數(shù)量、質(zhì)量、資料及其它問題，應(yīng)及時(shí)填報(bào)檢驗(yàn)差異報(bào)告單，上報(bào)相關(guān)管理部門處理。3.7檢驗(yàn)時(shí)，業(yè)主、項(xiàng)目部采辦部門和設(shè)計(jì)部門、分包商的采辦部門、 當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)公司等應(yīng)派代表或委托第三方參加， 并在相關(guān)文件上簽字。 業(yè)主和項(xiàng)目部采辦部門根據(jù) EPC主合同和驗(yàn)收情況完成采購簽認(rèn)， 項(xiàng)目部的設(shè)計(jì)部門和分包商負(fù)責(zé)核實(shí)分包工程需要領(lǐng)用的具體材料及合理數(shù)量。 當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)公司則監(jiān)視在卸貨和驗(yàn)收過程中發(fā)生的各種物資毀損， 保留證據(jù)， 并根

14、據(jù)保險(xiǎn)合同理賠。物資檢驗(yàn)由項(xiàng)目部的采辦部門牽頭組織完成。4 物資入庫4.1 物資已經(jīng)驗(yàn)收合格后， 應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)， 入庫的主要內(nèi)容包括： 建立入庫物資明細(xì)賬、 保管卡片和物資技術(shù)資料檔案。4.2建立入庫物資賬目：4.2.1入庫的所有物資都應(yīng)建立收、發(fā)、存明細(xì)賬及大類總賬。4.2.2相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)建立物資總賬。4.3建立材料卡片（貨物標(biāo)識）：。9歡迎下載精品文檔4.3.1材料卡片是反映物資動態(tài)的明細(xì)標(biāo)識，材料入庫后，應(yīng)及時(shí)填制材料卡片，亦即實(shí)物標(biāo)簽。4.3.2材料卡片由各級倉庫保管員負(fù)責(zé)填制，卡片上應(yīng)標(biāo)明庫存物資的名稱、規(guī)格型號、級別、單價(jià)、貨位號、生產(chǎn)廠、用途、入庫日期及實(shí)存數(shù)量等內(nèi)容。

15、4.3.3材料卡片應(yīng)直接懸掛在貨位的明顯部位（露天堆放的物資卡片，應(yīng)用塑料袋盛裝或塑封），以便于標(biāo)識、查對和管理。4.3.4倉庫保管員應(yīng)根據(jù)收、發(fā)料的變動情況，隨時(shí)變更登記，并經(jīng)常清點(diǎn)實(shí)物，以核對結(jié)余數(shù)與實(shí)物是否一致。4.4建立物資資料檔案：物資資料檔案是保存物資技術(shù)資料和出、 入庫有關(guān)單據(jù)資料的檔案，由各級倉庫保管員負(fù)責(zé)收集、建立。內(nèi)容包括：4.4.1 物資入庫時(shí)的各種憑證： 質(zhì)量保證書 （產(chǎn)品合格證） 、隨機(jī)出廠資料、 POD、物資入庫驗(yàn)收記錄、技術(shù)檢驗(yàn)證件等。4.4.2物資保管期間的檢驗(yàn)記錄，庫內(nèi)、外溫度、濕度記錄，有關(guān)試驗(yàn)檢查記錄等。4.4.3物資資料檔案應(yīng)一物一文件，各種資料應(yīng)分類建

16、立文件并統(tǒng)一編號，以便于查閱。4.5物資入庫時(shí)即移交給分包商，項(xiàng)目部的采辦部門提供物資移交清單等文件給分包商確認(rèn)，分包商簽收后根據(jù)分包合同規(guī)。10歡迎下載精品文檔定承擔(dān)物資保管、保養(yǎng)、中轉(zhuǎn)、出庫（退庫）、配送等責(zé)任，根據(jù)本暫行條列管理物資，對物資的毀損、 丟失向項(xiàng)目部承擔(dān)賠償責(zé)任。物資入庫后項(xiàng)目部采辦部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部的要求提交物資驗(yàn)收和移交報(bào)表。分包商應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部的要求按月提交物資收發(fā)存報(bào)表及相關(guān)的支持文件。4.6分包工程完工后，分包商余料退回項(xiàng)目采辦部，退回時(shí)，采辦部與設(shè)計(jì)部會同審核分包商物資消耗的合理性， 對于超出圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求的不合理消耗，分包商承擔(dān)賠償責(zé)任。物資入庫要把好數(shù)量關(guān)、

17、質(zhì)量關(guān)、單據(jù)填制關(guān)，嚴(yán)格管理，做到賬、卡、物、質(zhì)量對應(yīng)相符，確保入庫物資的準(zhǔn)確、及時(shí)、安全。5 物資保管5.1對不同類別的庫存物資應(yīng)按相應(yīng)的要求進(jìn)行保管，并根據(jù)物資的不同性質(zhì)，做到合理分庫儲存。5.2庫存物資要做到：標(biāo)志明顯、材質(zhì)不混、名稱不錯(cuò)、數(shù)量準(zhǔn)確、規(guī)格不串；實(shí)現(xiàn)“四無”：即無差錯(cuò)、無丟失、無損壞、無變質(zhì)；并做到“賬、卡、物、資金”四對口。5.3庫存物資實(shí)行四號定位編號法，即：庫號、架號、層號、位號（貨區(qū)為庫號、區(qū)號、排號、位號），料卡編號和賬頁編號。11歡迎下載精品文檔應(yīng)一致。統(tǒng)一規(guī)定：排號由左向右編，層號由上向下編，位號由架頭向里編；一個(gè)貨架兩面使用時(shí)，按兩個(gè)貨架編號。對數(shù)量大的物資

18、可設(shè)副貨位，主副貨位都要有定位號，主貨位注明全部數(shù)量，副貨位注明副貨位的實(shí)際數(shù)量。庫存物資實(shí)行五五擺放。統(tǒng)一規(guī)定：右零左整、前零后整、主零副整。達(dá)到料架、標(biāo)簽、實(shí)物成一條線，過目成數(shù)，便于發(fā)放和清點(diǎn)。5.4易燃、易爆、易污染、易腐蝕的物資要隔離或?qū)靸Υ?，并定期檢查。5.5精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置、震動。5.6 怕熱、怕凍、怕潮、怕曬的物資，應(yīng)存放庫房或料棚保管。允許露天存放的物資要做好上蓋下墊， 雨雪后要及時(shí)清除積水，保持通風(fēng)干燥。5.7有儲存期限的物資，料卡上應(yīng)標(biāo)明儲存期限，臨近儲存期的物資應(yīng)提前一個(gè)月向相關(guān)管理部門反映。5.8一般設(shè)備和成套設(shè)備，實(shí)行配套管理，

19、主機(jī)、附件、備品、工具和隨機(jī)出廠資料要成套妥善保管。露天存放時(shí)要做到上蓋下墊，必要時(shí)配套的電機(jī)、儀表等可拆卸入庫保管，同時(shí)標(biāo)明和主機(jī)配套關(guān)系。帶水的設(shè)備，要放水儲存；帶輪胎的設(shè)備，要。12歡迎下載精品文檔將輪胎離地架空；易彎曲、變形的配件（如軸等）要吊掛存放。成套設(shè)備，嚴(yán)禁拆套發(fā)出，若因生產(chǎn)特殊急需，須經(jīng)相關(guān)管理部門批準(zhǔn)，方可拆套。5.9庫房必須配置干濕度計(jì)，加強(qiáng)庫房溫濕度的管理，要采用通風(fēng)、干燥等措施，使庫房達(dá)到儲存物資對溫濕度的要求。5.10倉庫必須搞好清潔衛(wèi)生。倉庫周圍無雜草、垃圾，庫內(nèi)應(yīng)做到整潔、無塵土、無鼠、無白蟻、無蟲害。凡能入庫物資不得室外存放。5.11保管員應(yīng)掌握所管物資的儲備

20、定額。超儲進(jìn)貨，無動態(tài)物資進(jìn)貨應(yīng)及時(shí)反映，各料庫應(yīng)建立月收、 發(fā)、存資金動態(tài)表。5.12庫存物資實(shí)行永續(xù)盤點(diǎn)制，即每日對有動態(tài)的物資要進(jìn)行盤點(diǎn)；當(dāng)月無動態(tài)物資，抽查30%以上，季末、半年、年末要全部盤點(diǎn)，確保“賬、卡、物、資金”四對口，并填報(bào)相應(yīng)報(bào)表。5.13清查中發(fā)現(xiàn)儲存物資已有變質(zhì)現(xiàn)象，危及使用價(jià)值時(shí)，必須立即上報(bào)相關(guān)管理部門鑒定，并查明原因，分清責(zé)任， 采取措施，迅速處理，以減少損失。5.14在倉儲業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生運(yùn)耗、儲耗、計(jì)量差、規(guī)格調(diào)整、事故盈虧、報(bào)廢等情況，需報(bào)相關(guān)管理部門辦理。5.15項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門、采辦部門、施工部及外部審計(jì)等在必。13歡迎下載精品文檔要的時(shí)候到分包商倉庫進(jìn)行物資盤

21、點(diǎn)。 并針對盤點(diǎn)中的差異進(jìn)行分析，明確責(zé)任。6 物資保養(yǎng)6.1新到庫物資如發(fā)現(xiàn)有銹蝕現(xiàn)象，入庫后必須進(jìn)行保養(yǎng)。6.2每月 25 日對需保養(yǎng)的庫存物資，由保管員填寫“物資保養(yǎng)維修計(jì)劃表” ，一式二份，一份交所屬管理處批準(zhǔn)后正式下達(dá)有關(guān)人員執(zhí)行，一份作為料庫保養(yǎng)記錄用。6.3 申請物資保養(yǎng)的依據(jù)6.3.1物資外觀和技術(shù)狀況；6.3.2物資技術(shù)保管規(guī)程規(guī)定的保養(yǎng)周期、保養(yǎng)作業(yè)要求和內(nèi)容；6.3.3入庫后應(yīng)維修保養(yǎng)物資。6.4保養(yǎng)工藝和質(zhì)量要求，由材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制訂和驗(yàn)收。凡配合件（部件、總成）和有精度要求的物資，在保養(yǎng)過程和保養(yǎng)后組裝時(shí)，要保證原有配合要求和精度，不得損傷物資。6.5保養(yǎng)物資油封

22、后，要按原包裝裝好，原有的合格證、說明書、質(zhì)量證明書等資料， 要隨同物資一起存放，不得產(chǎn)生錯(cuò)誤。6.6保養(yǎng)所需的油料、油漆等易燃物品，嚴(yán)禁接近火種，確保作業(yè)安全。保養(yǎng)機(jī)具應(yīng)妥善保管保養(yǎng)。14歡迎下載精品文檔6.7保養(yǎng)工作完成后要按有關(guān)欄目認(rèn)真填寫保養(yǎng)維修計(jì)劃表，并作為原始記錄歸檔。6.8根據(jù)保管規(guī)程規(guī)定， 對保養(yǎng)過的銹蝕物資適當(dāng)縮短儲存期限，應(yīng)報(bào)相關(guān)管理部門批準(zhǔn)。6.9保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)際完成量由倉庫保管員統(tǒng)計(jì)填寫，未完成部分要列入下月計(jì)劃中繼續(xù)執(zhí)行。7 物資中轉(zhuǎn)7.1物資中轉(zhuǎn)是指物資到達(dá)倉庫后，需向其他倉庫所在地通過鐵（公）路運(yùn)輸中轉(zhuǎn)的物資。7.2在中轉(zhuǎn)物資時(shí)，原則上做到包裝完好，箱件數(shù)與公路、鐵路

23、運(yùn)單相符。倉庫填制運(yùn)料單應(yīng)一式三份， 其中制單自存、 收貨單位各一聯(lián)，交接完畢后由收貨單位簽認(rèn)后返倉庫一聯(lián)。7.3 堅(jiān)持“一車一運(yùn)料單” ，派人押運(yùn)中轉(zhuǎn)的規(guī)定。嚴(yán)禁產(chǎn)生同名稱、 規(guī)格、不同材質(zhì)的物資混裝中轉(zhuǎn)及設(shè)備配套件混亂中轉(zhuǎn)等問題。 運(yùn)料單要填寫認(rèn)真、 齊全、準(zhǔn)確、統(tǒng)一編號， 經(jīng)辦人，承運(yùn)人簽字。7.4 用汽車中轉(zhuǎn)設(shè)備、 鋼材、成品管等物資時(shí)， 應(yīng)在車廂內(nèi)隔墊膠皮或墊木， 便于收貨單位起吊卸車， 提高作業(yè)時(shí)效和安全。7.5收貨單位在接貨時(shí)，由驗(yàn)收員（或接運(yùn)員）根據(jù)運(yùn)料單。15歡迎下載精品文檔上所列器材的屬性， 送達(dá)分管料庫； 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人要組織好卸車作業(yè)，做到準(zhǔn)確、安全、迅速；如在作業(yè)中不慎發(fā)

24、生貨物損壞，責(zé)任者要如實(shí)填報(bào)事故報(bào)告單 。8 物資出庫和退庫8.1 物資出庫前， 要嚴(yán)格按照經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的用料計(jì)劃進(jìn)行分揀備貨， 嚴(yán)禁無計(jì)劃供料。 出庫時(shí)對照物資發(fā)料單上所列的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并審核印鑒齊全無誤，方可發(fā)料。8.2物資出庫不允許以借條借發(fā)器材。事故搶險(xiǎn)急用料，要由用料單位提料人持所屬管理處批準(zhǔn)的急用料審批單并登記簽名，確認(rèn)提用器材的名稱規(guī)格和數(shù)量。沒入庫的物資原則上不準(zhǔn)出庫，如急用需填寫待驗(yàn)物資緊急放行審批表，按規(guī)定審批后，方可辦理出庫，并在一星期內(nèi)補(bǔ)辦出入庫手續(xù)。8.3物資出庫時(shí)，發(fā)料人不得擅自離開現(xiàn)場，做到：一查庫存、二動標(biāo)簽、三取料、四點(diǎn)交、五填制發(fā)料憑證有關(guān)欄目

25、并簽字（章）。要堅(jiān)持物資先進(jìn)先出的原則，不應(yīng)出現(xiàn)因倉儲原因造成超期儲存和超期無效物資。8.4出庫物資的原包裝和封裝件、出廠合格證， 不準(zhǔn)隨意拆除，必須隨料發(fā)放。器材凡附有出廠技術(shù)資料的應(yīng)隨料轉(zhuǎn)交；同批到達(dá)，分批發(fā)出的器材，其技術(shù)資料應(yīng)復(fù)印隨料發(fā)放。16歡迎下載精品文檔8.5配送物資分揀備貨時(shí)必須包裝完好，填制發(fā)貨清單或裝箱單，及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)運(yùn)。箱裝件必須編箱號，按各箱所裝貨物填制裝箱單一式二份，一份自存，一份隨貨。箱體上運(yùn)輸標(biāo)記明顯。裝箱和填制鐵路貨票時(shí)要按配送物資發(fā)貨通知單逐件核實(shí)名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、資料、到站和收貨單位，確認(rèn)無誤方可發(fā)運(yùn)。如有對方查詢時(shí)，要認(rèn)真查對原始發(fā)貨資料，找出原因，及

26、時(shí)答復(fù)。8.6物資如需切割、截?cái)?、分桶、分包零發(fā)時(shí)，應(yīng)按發(fā)料憑證上分配數(shù)量進(jìn)行整料零發(fā)，發(fā)料數(shù)量允許有±2%增減，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量。原則上不做分發(fā)處理。8.7物資出庫后，收料單位驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)規(guī)格不符，短少、溢余，必須在驗(yàn)收期 3 天內(nèi)向發(fā)料庫提出查詢， 發(fā)料庫應(yīng)認(rèn)真核對原始發(fā)料記錄，落實(shí)庫存，如確屬錯(cuò)發(fā)、少發(fā)、多發(fā)應(yīng)予換發(fā)、補(bǔ)發(fā)和退回。8.8 凡建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)或計(jì)劃變更， 工程竣工余料， 以及因錯(cuò)領(lǐng)錯(cuò)發(fā)，產(chǎn)品有內(nèi)在缺陷、 不能使用， 可在征得相關(guān)管理部門同意及簽認(rèn)后向原供貨方辦理退庫。 設(shè)計(jì)變更的設(shè)備以舊換新， 多余的設(shè)備退庫處理。8.9退貨單位將退庫物資預(yù)先列出退料清單，經(jīng)相關(guān)管理部門審批

27、后，統(tǒng)一由計(jì)劃員負(fù)責(zé)用紅字填寫發(fā)料單辦理退庫手續(xù)。17歡迎下載精品文檔各級倉庫對退回的物資，核對名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量以及隨貨應(yīng)附的各種資料后，驗(yàn)收入庫和記賬。8.10因錯(cuò)領(lǐng)錯(cuò)發(fā)、產(chǎn)品內(nèi)部存在缺陷影響使用的物資需退庫時(shí)，應(yīng)在三天內(nèi)向發(fā)料庫辦理退料手續(xù)。8.11物資出庫中發(fā)生問題的處理：8.11.1計(jì)劃員開出的發(fā)料單所列名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，與倉庫賬面和庫存實(shí)物不符時(shí)，倉庫應(yīng)主動向計(jì)劃員反映，以便配送計(jì)劃員及時(shí)處理。8.11.2在發(fā)貨中遇到物資叫法不同，型號有新舊等級之差或規(guī)格說法不同時(shí)，應(yīng)查對有關(guān)對照表或產(chǎn)品目錄后再確定發(fā)貨。如名稱、規(guī)格、性能、用途相同，只是叫法不同時(shí)，可以發(fā)貨，但必須在

28、發(fā)料單上給予注明。如果用料單位提出疑問時(shí)，可由設(shè)計(jì)員核對后處理。8.11.3當(dāng)發(fā)料單上所列物資質(zhì)量不合格、規(guī)格不符、配件不配套、 未經(jīng)倉庫驗(yàn)收或無技術(shù)證件等情況時(shí)，倉庫應(yīng)主動向相關(guān)管理部門反映，說明情況。8.12物資入庫由保管員辦理回收入庫手續(xù)（修復(fù)品的修復(fù)價(jià)、有殘值的物資的殘值應(yīng)按相關(guān)管理部門要求評估，無殘值的按實(shí)物記賬），物資發(fā)出由相關(guān)管理部門委托制單，倉庫發(fā)料記賬。修復(fù)品和廢舊物資的處理由相關(guān)管理部門決定，各級倉庫人。18歡迎下載精品文檔員無權(quán)自行處置。8.13搞好每批次清倉工作，編報(bào)清倉報(bào)表，上報(bào)相關(guān)管理部門。9 物資配送9.1物資的配送（發(fā)運(yùn)）亦即物資的發(fā)貨配送運(yùn)輸，涉及到配送作業(yè)內(nèi)

29、外各部門之間的銜接是配送管理的重要內(nèi)容。依據(jù)有關(guān)部門審核批準(zhǔn)的工程用料計(jì)劃，合理的組織和準(zhǔn)確及時(shí)的配送，是整個(gè)配送服務(wù)質(zhì)量在該環(huán)節(jié)的具體體現(xiàn)。因此，倉庫保管員、物資配送員、 調(diào)度員、計(jì)劃員必須嚴(yán)格按照此物資配送要求，編制物資配送計(jì)劃并認(rèn)真實(shí)施具體作業(yè)，搞好各環(huán)節(jié)的銜接。9.2登記用料通知單：用料通知單是編制物資運(yùn)輸計(jì)劃，做好物資發(fā)運(yùn)工作的依據(jù)。倉庫在接到用料通知單后， 應(yīng)認(rèn)真審理所填發(fā)物資是否與審批后的用料計(jì)劃內(nèi)容相符，是否有庫存，是否屬本庫配送轄區(qū)。若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門或人員取得聯(lián)系。9.3安排用車及下達(dá)送料通知單各所屬管理處根據(jù)用料通知上要求的貨物名稱、件數(shù)、使用時(shí)間、運(yùn)達(dá)地、接貨

30、人等內(nèi)容，及時(shí)了解物資、路況、運(yùn)距、庫。19歡迎下載精品文檔存等詳情，確定運(yùn)輸方式，安排用車申請，并下達(dá)送料通知單。送料通知單一式三聯(lián)（制單自存一聯(lián)，配送員、 保管員各一聯(lián)），配送員依此單到計(jì)劃員處開發(fā)料單，并憑發(fā)料單到倉庫提貨。9.4核定實(shí)物、辦理內(nèi)部交接：9.4.1配送運(yùn)輸實(shí)施前，配送員到提貨料庫核對驗(yàn)收實(shí)物，無誤后，即可辦理內(nèi)部交接手續(xù)。核對實(shí)物的主要內(nèi)容有：9.4.1.1實(shí)物清點(diǎn)、卸貨的地點(diǎn)及器材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否與送料通知單內(nèi)容一致。9.4.1.2復(fù)核實(shí)物重量， 核對裝箱物資與箱皮標(biāo)重（毛重）、散裝物與磅碼單是否一致，若發(fā)現(xiàn)有誤， 應(yīng)重新過磅或檢尺換算。9.4.1.3檢查物

31、資包裝。檢查物資包裝是否符合貨物的性質(zhì)、重量、形狀、運(yùn)輸方式要求，能否滿足運(yùn)輸途中天氣變化的防護(hù)要求。9.4.1.4核對體積。 對于箱裝或非箱裝物資的體積，均應(yīng)復(fù)測。9.4.1.5 資料檢驗(yàn)。 核對料單上注明應(yīng)配備的技術(shù)資料是否齊全（如合格證、說明書等） 。核對驗(yàn)收無誤后，配送員應(yīng)在發(fā)料單上簽章。自此，貨物責(zé)任轉(zhuǎn)由配送員承擔(dān)。20歡迎下載精品文檔9.5物資標(biāo)識（標(biāo)志、標(biāo)記、貨物標(biāo)簽）的檢查：配送物資裝車發(fā)運(yùn)前， 配送員還應(yīng)檢查物資的運(yùn)輸標(biāo)志和標(biāo)記情況，為物資裝運(yùn)做好準(zhǔn)備。9.5.1運(yùn)輸?shù)臉?biāo)志和標(biāo)記，必須要書寫， 粘貼在裸運(yùn)貨物的外衣或外包裝上。9.5.2貨物標(biāo)簽。貨物標(biāo)簽主要用于零擔(dān)物資的發(fā)運(yùn)

32、。零擔(dān)物資在交站承運(yùn)前，必須在每件貨物的兩端各粘貼或釘附貨物標(biāo)簽。不適宜粘貼或釘附的貨物，可使用拴掛的辦法處理。9.5.3物資的標(biāo)識， 必須要書寫清楚，有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的要按要求標(biāo)識。標(biāo)志標(biāo)簽的粘貼或釘附（拴掛） 必須要在醒目的位置，并要有一定的保護(hù)期。9.6實(shí)施裝、卸、搬運(yùn)作業(yè)：9.6.1根據(jù)配送發(fā)運(yùn)的物資量，應(yīng)配備適用的裝卸、搬運(yùn)、運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備，所用吊具、卡具、鋼絲繩應(yīng)滿足起吊物的要求。9.6.2根據(jù)配送發(fā)運(yùn)的防護(hù)要求，應(yīng)配備適用的防護(hù)氈墊和捆綁繩索加固物資，以滿足對配送物資的防護(hù)要求。9.6.3對參與實(shí)施作業(yè)的搬運(yùn)人員，應(yīng)講明物資的搬運(yùn)、裝卸方法，捆綁、加固方法、安全注意事項(xiàng)，確保物資和人

33、員的安全。9.7與收貨人交接：。21歡迎下載精品文檔物資發(fā)運(yùn)無論是自備車運(yùn)輸配送，還是委托承運(yùn)部門/ 單位承運(yùn)，到達(dá)指定地點(diǎn)后配送員都必須與收貨人認(rèn)真辦理貨物交接手續(xù)。收貨人核收物資（或檢查車輛裝運(yùn)狀態(tài)）無誤后，應(yīng)在發(fā)料單，送料通知單上簽字并加蓋收貨人備案章，同時(shí)將隨貨同行聯(lián)留收貨人。自此，貨物的責(zé)任轉(zhuǎn)由收貨方承擔(dān)。9.8物資儲運(yùn)事故的處理配送物資在配送的過程中，一般要經(jīng)過提貨、搬運(yùn)、卸貨、倉儲、裝車、配送運(yùn)輸、直至卸貨交付等環(huán)節(jié)。每個(gè)環(huán)節(jié)的工作都有可能發(fā)生各種事故，導(dǎo)致貨物殘損，除給企業(yè)帶來損失外，還會因此影響建設(shè)工程的工期。 如果事故已經(jīng)發(fā)生， 除采取措施，盡力挽回?fù)p失外， 還應(yīng)該認(rèn)真檢查

34、分析事故原因， 做好事故的處理。9.8.1運(yùn)輸事故記錄：運(yùn)輸事故記錄，是分析事故發(fā)生原因和處理貨運(yùn)事故的依據(jù)，如遇事故發(fā)生，必須要求承運(yùn)部門/ 單位立即把事故發(fā)生的詳細(xì)情況如實(shí)記錄下來。9.8.2辦理索賠：根據(jù)運(yùn)輸事故記錄所列載內(nèi)容，確定由承運(yùn)部門/ 單位負(fù)責(zé)后，應(yīng)立即向承運(yùn)方辦理索賠手續(xù)，以期減少貨物運(yùn)輸損失，同時(shí)上報(bào)相關(guān)管理部門。要求索賠時(shí)，應(yīng)提出下列文件或證明：。22歡迎下載精品文檔9.8.2.1索賠要求書。應(yīng)注明提出索賠單位、承運(yùn)部門/ 單位承運(yùn)的起至站名、貨物損失量、賠款額及計(jì)算方法。9.8.2.2貨運(yùn)記錄。明確貨物丟失、損壞情況及賠償內(nèi)容。9.8.2.3其它文件。包括貨物損失清單、

35、貨物價(jià)格證明、貨票及運(yùn)雜費(fèi)收據(jù)等。分包商負(fù)責(zé)辦理事故索賠，并向項(xiàng)目部賠償相應(yīng)的損失。10 賬冊設(shè)置及賬務(wù)處理10.1各級倉庫應(yīng)統(tǒng)一按中石化器材分類目錄及順序進(jìn)行賬冊設(shè)置和賬頁排列。庫房按相關(guān)憑證登記收發(fā)存等動態(tài)，每本賬冊應(yīng)有收發(fā)存金額匯總賬頁。庫房有所管大類總賬和分類明細(xì)賬，借助計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)分別建立器材總賬和分類明細(xì)賬。10.2記賬統(tǒng)一用蘭黑墨水鋼筆填寫，書寫端正清楚，準(zhǔn)確無誤，不準(zhǔn)隨意更換賬頁，不準(zhǔn)用刮、擦、挖、補(bǔ)、貼、涂改液等方式改錯(cuò)，如有筆誤，應(yīng)用紅筆在錯(cuò)處劃一條橫線，在錯(cuò)處上方重新書寫，并蓋更改人章，加以糾正。10.3物資收、發(fā)、存的記賬必須憑有效單據(jù)。如發(fā)生盈虧、報(bào)廢、規(guī)格調(diào)整、合

36、理損耗、計(jì)量差、價(jià)格差異、事故等，必須辦理正式手續(xù)，經(jīng)相關(guān)管理部門批準(zhǔn)后方能記賬。10.4退庫物資憑證式退庫憑證，用紅墨水筆將數(shù)量、金額。23歡迎下載精品文檔記在發(fā)出欄內(nèi)，增加結(jié)存余額。10.5物資退回給供貨單位時(shí)，憑證式退貨憑證用紅墨水筆將數(shù)量、金額記在收入欄內(nèi)，減少結(jié)存余額。10.6物資出現(xiàn)盈虧時(shí)（包括報(bào)廢、規(guī)格調(diào)整、合理損耗、計(jì)量差、價(jià)格差異、事故等），憑審批后的盈虧報(bào)告單，凡屬物資盤盈的，用紅墨水筆將數(shù)量、金額記在發(fā)出欄內(nèi)，增加結(jié)存余額；凡屬物資盤虧的，用紅墨水筆將數(shù)量、金額記在收入欄內(nèi)，減少結(jié)存余額。10.7庫與庫之間的物資調(diào)撥，依據(jù)調(diào)撥單，移出庫用紅墨水筆將數(shù)量、金額記在收入欄內(nèi)，

37、移入庫用藍(lán)墨水筆將數(shù)量、金額記在收入欄內(nèi)， 要求移出庫與移入庫必須配合在同一個(gè)月內(nèi)記賬，以利真實(shí)反映庫存動態(tài)。10.8續(xù)接新賬頁時(shí)，前賬頁末行加蓋“過次頁”章，續(xù)接賬頁第一行加蓋“承前頁”章，照轉(zhuǎn)原賬頁結(jié)存數(shù)量、金額。每月 20 日為結(jié)賬（票據(jù)返單）終結(jié)日期（賬面結(jié)賬終結(jié)日按當(dāng)月 25 日填寫， 年末為十二月三十一日為結(jié)賬日期），在摘要欄加蓋“月計(jì)”章，匯總當(dāng)月收、發(fā)、存數(shù)量和金額，并劃通整賬頁紅線，以示分月，做到當(dāng)月有月計(jì)，季、半年、全年均有累計(jì)。10.9年初建新賬頁，在摘要欄加蓋“上年結(jié)轉(zhuǎn)”章，照轉(zhuǎn)。24歡迎下載精品文檔上年結(jié)存數(shù)量、金額。10.10單據(jù)須及時(shí)記賬， 做到日清月結(jié)。 稽核員應(yīng)逐項(xiàng)核對保管員的賬冊、單據(jù)、報(bào)表，無誤后蓋章示審，并在當(dāng)月20 日下午 400 前將所有向相關(guān)管理部門匯報(bào)的單據(jù)用特快專遞或?qū)㈦娮訏呙杓l(fā)給相關(guān)管理部門。10.11 倉庫每月要匯總 （按大類） 編報(bào)物資收、 發(fā)、存月報(bào)，并將報(bào)表上報(bào)相關(guān)管理部門。10.12 各種賬冊、憑證、 報(bào)表等資料妥善保管。 各種憑證要分類、按月順序裝訂，全年裝袋。各種賬冊、報(bào)表、憑證要分類歸檔保管，做到檔案化管理。10.13 賬務(wù)管理接受項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門以及外部審計(jì)的檢查。11 直達(dá)物資的配送11.1為便于正常開展物資直達(dá)供應(yīng)，