中建三局不合格品控制工作程序

1、中建三局不合格品控制工作程序中國建筑第三工程局程序文件不合格品掌握程序1 目的通過實(shí)施本程序，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和掌握，以防止其非預(yù)期的使用、轉(zhuǎn)序或交付。2 適用范圍本程序?qū)Σ缓细裎镔Y、不合格工序、不合格分部分項(xiàng)工程的識別、分類、標(biāo)識、評審、處置及返工返修后的再檢驗(yàn)作了規(guī)定，適用于工程施工全過程中各類不合格品的掌握。3 引用文件3.1 中建三局ZJS.QM101 質(zhì)量手冊3.2 中建三局ZJS.QM201 質(zhì)量策劃程序3.3 中建三局ZJS.QM202 文件掌握程序3.4 中建三局ZJS.QM203 記錄掌握程序3.5 中建三局ZJS.QM211 生產(chǎn)和服務(wù)掌握程序3.6 中建三局Z

2、JS.QM215 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握程序4 術(shù)語和定義本程序采納 GB/T190002000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)和局質(zhì)量手冊中的有關(guān)術(shù)語和以下定義：4.1 不合格品：指未能滿意要求 （包括標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、合同及其他要求）的產(chǎn)品，包括原材料、構(gòu)配件、工序、分部分項(xiàng)工程、工程所用的設(shè)備、半成品和成品。5 職責(zé)5.1 局科技部、工程部負(fù)責(zé)對局屬公司不合格品掌握工作進(jìn)行檢查與指導(dǎo)。5.2 局工程部對局屬各單位施工工序和分部分項(xiàng)工程方面的的不合格信息進(jìn)行收集，整理并準(zhǔn)時(shí)傳遞給局科技部，定期統(tǒng)計(jì)分析后向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。局科技部會(huì)同局工程部負(fù)責(zé)其中嚴(yán)峻不合格品處理方案的審批。5.3 公司總工程師，負(fù)責(zé)

3、組織公司有關(guān)部門對施工工序和分部分項(xiàng)工程的嚴(yán)峻不合格品技術(shù)處理方案的審批，并報(bào)局科技部備案。5.4 公司工程、技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)公司施工不合格品掌握的管理，并定期將不合格品信息報(bào)送局工程部。5.5 公司物資部門負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)不合格物資的掌握管理。5.6 項(xiàng)目經(jīng)理部：負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目不合格品的評審和處置。6 工作程序6.1 不合格品的掌握流程不合格品的識別 不合格品的標(biāo)識、隔離、記錄不合格品評審、處置 不合格品處置后的驗(yàn)證6.2 不合格品的分類6.2.1 工程局將不合格品分為一般不合格品和嚴(yán)峻不合格品兩類，實(shí)行分級管理。6.2.2 一般不合格品，指對結(jié)構(gòu)平安沒有影響，但對工程的使用功能或下道工序有肯

4、定影響，經(jīng)處理或返工后能滿意要求，經(jīng)濟(jì)損失在5萬元以下的不合格品。6.2.3 嚴(yán)峻不合格品，指對結(jié)構(gòu)平安、使用功能、下道工序造成較大隱患，發(fā)生部位的范圍嚴(yán)峻超標(biāo)，經(jīng)濟(jì)損失在 5 萬元以上的不合格品。6.3 不合格品的信息來源包括：a)項(xiàng)目經(jīng)理部在檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)覺以及局、公司、分公司在檢查中發(fā)覺的不合格品；b)顧客代表、監(jiān)理、設(shè)計(jì)方發(fā)覺的不合格品和提出的整改要求；c)政府主管部門發(fā)覺的不合格品。6.4 不合格品的識別、標(biāo)識、隔離6.4.1 不合格物資的識別、標(biāo)識、隔離：a)物資的接收人員或部門應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握程序的要求保證全部的不合格物資被準(zhǔn)時(shí)識別和發(fā)覺；b)物資的接收人員或部門對發(fā)覺

5、的不合格物資要準(zhǔn)時(shí)單獨(dú)分開堆放或隔離,并對不合格物資作出明顯的“不合格”標(biāo)識；c)當(dāng)物資在使用中懷疑其不合格時(shí),施工員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將該批物資隔離或撤出操作現(xiàn)場，做好標(biāo)識并通知材料員，由試驗(yàn)員重新取樣試驗(yàn)；d)對不合格物資，物資接收人員或部門應(yīng)在不合格物質(zhì)臺(tái)帳中做好記錄，內(nèi)容包括：不合格物資的廠家、供應(yīng)單位、規(guī)格、品種、型號、批號及不合格的性質(zhì)。6 4.2 不合格半成品、工序、分部分項(xiàng)工程和工程成品的識別、標(biāo)識和隔離：a)項(xiàng)目部施工員、質(zhì)檢員和公司（分公司）的質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握程序的規(guī)定，確保全部的不合格品均被識別和發(fā)覺；b)施工員識別和發(fā)覺的不合格品在施工日志中記錄，質(zhì)檢員識別和

6、發(fā)覺的不合格品在質(zhì)量檢查日志中記錄，并通知施工員，記錄的內(nèi)容包括：不合格的項(xiàng)目名稱、詳細(xì)部位、操作人員或班組等，必要時(shí)由檢查人員用粉筆或油漆在該部位標(biāo)識；c)施工過程中的不合格半成品、構(gòu)配件應(yīng)實(shí)行單獨(dú)存放的方式隔離并標(biāo)識，由施工員組織準(zhǔn)時(shí)從現(xiàn)場撤離，以防誤用。6.5 不合格品的評審和處置6.5.1 不合格品的評審內(nèi)容：a)不合格品的嚴(yán)峻程度及可能造成的危害；b)產(chǎn)生不合格的緣由；c)建議的處置方法。6.5.2 不合格物資的評審處置a)一般不合格物資，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評審，材料員填寫不合格品評審處置記錄，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，由材料員負(fù)責(zé)處置。若物資為公司（分公司）供應(yīng)，則項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將不

7、合格狀況準(zhǔn)時(shí)報(bào)告公司（分公司）物資部門；b)嚴(yán)峻不合格物資, 由材料員直接拒收或退貨，并在物資進(jìn)場臺(tái)帳中記錄；c)對于按降級使用、讓步接收或改作他用進(jìn)行處置的物資，必要時(shí)經(jīng)顧客代表（監(jiān)理）、設(shè)計(jì)方書面批準(zhǔn)后方可實(shí)施，施工員應(yīng)記錄其使用部位；d)顧客供應(yīng)的物資閱歷證不合格，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將狀況通知顧客，由顧客作出處置。6.5.3 不合格半成品、工序、分部分項(xiàng)工程和工程成品的評審處置a)施工過程中發(fā)覺的一般不合格品，由施工員或質(zhì)檢員通知施工班組，要求班組返工、返修或整改，并在質(zhì)量檢查日志中作出記錄。內(nèi)容包括不合格的項(xiàng)目名稱、部位、通知時(shí)間、通知的人員及整改效果等；b)對于嚴(yán)峻不合格品，由項(xiàng)目技術(shù)

8、負(fù)責(zé)人組織施工員、質(zhì)檢員等有關(guān)人員進(jìn)行評審，填寫不合格品評審處置記錄，由項(xiàng)目經(jīng)理審批，需制定技術(shù)處理方案的按職責(zé)規(guī)定的權(quán)限逐級上報(bào)審批，施工員或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督施工人員的處置；c)不經(jīng)返修而讓步接收的不合格品，由項(xiàng)目施工員提出讓步申請，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。顧客有要求時(shí)，應(yīng)報(bào)顧客、設(shè)計(jì)單位或監(jiān)理單位認(rèn)可，施工員應(yīng)在施工日志中記錄不合格品狀況和部位；d)經(jīng)返修而讓步接收的不合格品，由項(xiàng)目施工員組織返修，專職質(zhì)檢員對返修過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。返修完成后應(yīng)與監(jiān)理代表共同驗(yàn)收，并由施工員在不合格品評審處置記錄及施工日志中記錄返修狀況和返修部位；e)返工的不合格品，由項(xiàng)目施工員組織實(shí)施，專職質(zhì)檢員跟蹤檢查，返工后，應(yīng)按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握程序的規(guī)定重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)。6.5.4 不合格品處置后的驗(yàn)證不合格品處置后均應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工員、質(zhì)檢員重新進(jìn)行驗(yàn)證，要有詳細(xì)的實(shí)測實(shí)量記錄。6.5.5 對交付使用后發(fā)覺的不合格品，由公司（區(qū)域性分公司）主管部門負(fù)責(zé)評審處置。6.6 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立不合格物資臺(tái)帳和不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳，每季度分別報(bào)公司