能源管理體系記錄表格匯編

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL-01 文件審批表 版號(hào)：A/0序號(hào)：文件名稱：文件編號(hào)：擬稿人：審核人:批準(zhǔn)人：抄送部門(mén)：專心-專注-專業(yè)XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL-02受 控 文 件 清 單 版號(hào)：A/0序號(hào)文件名稱編號(hào)狀態(tài)文件實(shí)施日期修改標(biāo)識(shí)制表 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL-03 文件和資料發(fā)放記錄 版號(hào)：A/0序號(hào)文件資料名 稱編號(hào)領(lǐng)用份數(shù)領(lǐng)用單位領(lǐng)用人簽 字時(shí)間批準(zhǔn)人 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL-04文件和資料更改通知單 版號(hào)：A/0序號(hào)：更改文件名稱更改后生效日期文 件 編 號(hào)申請(qǐng)

2、更改部門(mén)更 改 標(biāo) 記版 次更改原因：申請(qǐng)人： 日 期：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：審核意見(jiàn)：批準(zhǔn)意見(jiàn)：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：文件管理員 日期 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL-05 文件借閱、復(fù)制記錄 版號(hào)：A/0時(shí) 間文 件 名 稱借 閱 人 簽 名審 批 人備 注 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL-06 文件和資料銷(xiāo)毀登記表 版號(hào)：A/0序號(hào)：文件名稱保存期編 號(hào)類(lèi)別標(biāo)識(shí)頁(yè)數(shù)銷(xiāo) 毀原 因?qū)?批部 門(mén)意 見(jiàn)簽字： 年 月 日總經(jīng)理審 批簽字： 年 月 日銷(xiāo) 毀說(shuō) 明在 年 月 日于 處銷(xiāo)毀套(份)文件或資料。銷(xiāo)毀人： 年 月 日監(jiān)銷(xiāo)人： 年 月 日 XXXXX

3、XXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -07簽 到 表 版號(hào)：A/0時(shí) 間地 點(diǎn)培訓(xùn)或會(huì)議主題內(nèi)容：參加人員名單：序號(hào)姓 名部 門(mén)(職務(wù))備注XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -08管理評(píng)審計(jì)劃 版號(hào)：A/0一. 評(píng)審時(shí)間：地點(diǎn)：二. 評(píng)審方法：三. 參加人員：四. 主持人：五. 評(píng)審輸入內(nèi)容：編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -09管 理 評(píng) 審 記 錄 版號(hào)：A/0時(shí)間：地點(diǎn)：記錄：參加人員：主持人：內(nèi)容(以下按發(fā)言順序記錄)：(附注：本記錄有附頁(yè) 頁(yè)，共 頁(yè)。) XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -10管 理

4、 評(píng) 審 報(bào) 告 版號(hào)：A/0評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審方法評(píng)審日期與會(huì)人員名 單管理評(píng)審綜述(附注：本報(bào)告有附頁(yè) 頁(yè)，共 頁(yè)。附頁(yè)是本報(bào)告的有機(jī)組成部分)編 寫(xiě)審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -11年度培訓(xùn)計(jì)劃表 版號(hào)：A/0序號(hào)培 訓(xùn) 內(nèi) 容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)方式考試/考核備 注計(jì)劃人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -12人員培訓(xùn)個(gè)人檔案 版號(hào)：A/0序號(hào)：姓名性別出生年月部 門(mén)職務(wù)職稱工種工作時(shí)間培訓(xùn)情況結(jié)業(yè)情況備注制表： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -13關(guān)

5、 鍵 作 業(yè) 人 員 名 單 版號(hào)：A/0序號(hào)姓 名關(guān)鍵崗位名稱上崗證號(hào)發(fā)證單位名稱備注制表 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -14崗位工作人員任職情況一覽表 版號(hào)：A/0序號(hào)姓 名所在部門(mén)現(xiàn)任職務(wù)性別出生年月學(xué)歷專業(yè)從業(yè)年限其他制表 第 頁(yè) 共 頁(yè) XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -15關(guān)鍵崗位人員業(yè)績(jī)考評(píng)表 版號(hào)：A/0姓 名職務(wù)或崗位考評(píng)結(jié)果說(shuō) 明勝任基 本勝 任不勝任考評(píng)組： 批 準(zhǔn)：時(shí) 間： 年 月 日 時(shí) 間： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -16 培訓(xùn)記錄與效果評(píng)估表 版號(hào)：A/0序號(hào)：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：

6、培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容：考核方式及成績(jī)：考試合格率：培訓(xùn)效果評(píng)估：記錄人： 年 月 日XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -17生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄 版號(hào)：A/0檢查時(shí)間設(shè)備名稱型號(hào)使用部門(mén)檢查記錄結(jié)論檢查人 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -18能源采購(gòu)計(jì)劃表 版號(hào)：A/0月度計(jì)劃： 年 月 計(jì)劃編制時(shí)間： 年 月 日能源名稱供 應(yīng) 商規(guī) 格單 位單 價(jià)數(shù) 量金 額計(jì)劃購(gòu)回時(shí)間質(zhì)量要求計(jì)劃編制部門(mén)意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽名：年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：簽名：年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -19 能源管理體系內(nèi)審年度計(jì)劃

7、版號(hào)：A/0一、目的：驗(yàn)證能源管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。二、審核范圍：三、內(nèi)審依據(jù)：3.1 GB/T23331-2012標(biāo)準(zhǔn)3.2手冊(cè)、程序文件3.3作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.4國(guó)家的法律法規(guī)四、內(nèi)審的方式集中審核方式五、內(nèi)審時(shí)間安排(預(yù)計(jì))六、內(nèi)審組長(zhǎng)： 組員： 七、現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃計(jì)劃于內(nèi)審前10天發(fā)至各被審核單位起草： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 批準(zhǔn)： 時(shí)間： XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -20內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 版號(hào)：A/01、目的驗(yàn)證能源管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2、內(nèi)審范圍3、內(nèi)審依據(jù)3.1 GB/T 2333

8、1-2012標(biāo)準(zhǔn)3.2手冊(cè)，程序文件3.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，工藝操作規(guī)程，管理規(guī)定3.4國(guó)家法律法規(guī)4、審核組長(zhǎng)：組員：5、審核時(shí)間：6、具體審核安排第一組審核日期受審核部門(mén)涉及過(guò)程代號(hào)備 注第二組審核日期受審核部門(mén)涉及過(guò)程代號(hào)備 注計(jì)劃： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -21 內(nèi)審檢查記錄表 版號(hào)：A/0受檢部門(mén)手冊(cè)、程序條 款 號(hào)檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄判定內(nèi)審員(簽字) 檢查日期： XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -22內(nèi)審不合格報(bào)告單 版號(hào)：A/0 共 項(xiàng) 第 項(xiàng)受審部門(mén)陪同人員審核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，條款 程序，條款號(hào) 手冊(cè)、條款號(hào) 其它嚴(yán)

9、重程序嚴(yán)重 一般不合格事實(shí)描述： 審核員(簽字) 受審部門(mén)代表(簽字)日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日不合格原因及糾正或預(yù)防措施計(jì)劃(由受審方填報(bào))：制訂人(簽字) 管理者代表(簽字)日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日糾正措施效果驗(yàn)證審核員(簽字) 日 期： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號(hào)： JL -23 內(nèi)部審核報(bào)告 版號(hào)：A/01、由 為審核組長(zhǎng)，共 人組成審核組，于 年 月 日為期 天，對(duì)本組織的能源管理體系實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審核。2、審核涉及范圍：a、產(chǎn)品：b、現(xiàn)場(chǎng)3、審核依據(jù)文件： GB/T233312012標(biāo)準(zhǔn) 程序文件 能源管理手冊(cè) 其他文件4、審核

10、涉及的部門(mén)和主要人員：部 門(mén)姓 名職 務(wù) 5、審核概況 審核組在審核期間對(duì)涉及的 個(gè)部門(mén)進(jìn)行了審核，抽樣檢查了能源管理體系各過(guò)程覆蓋的相關(guān)要素，發(fā)現(xiàn)不合格事實(shí) 項(xiàng)，共開(kāi)出不合格報(bào)告 個(gè)，其中嚴(yán)重不合格 個(gè)，一般不合格 個(gè)。6、基本評(píng)價(jià)a)文件化能源體系建立的符合情況：符合 基本符合 不符合b)能源體系的實(shí)施和運(yùn)行情況：有效 基本有效 存在嚴(yán)重問(wèn)題c)能源采購(gòu)、轉(zhuǎn)換、使用情況是否符合要求：符合 基本符合 不符合7、對(duì)存在問(wèn)題的整改要求：a)審核組建議對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在 天內(nèi)整改完成。b)驗(yàn)證和確認(rèn)方式：文件資料驗(yàn)證 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證8、審核結(jié)論：符合要求，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核基本符合要求，確認(rèn)后通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核存在問(wèn)題，應(yīng)進(jìn)一步采取糾正措施不符合要求9、簽字和批準(zhǔn)：審核組長(zhǎng) 審 核