干粉砂漿可行性報告97674

1、遵義縣 _干粉砂漿有限責(zé)任公司新建年產(chǎn) _30 萬噸干混砂漿攪拌站項目項目建議書二一五年四月_ 有限公司新建年產(chǎn) _萬噸干混砂漿攪拌站項目項目建議書項目負(fù)責(zé)人：二 0 一五年四月編制人員名單戚少波國家注冊咨詢師李亞平會計師謝義周國家注冊咨詢師葛菲菲工程師企業(yè)配合人員名單桂新輝項目負(fù)責(zé)人高級經(jīng)濟(jì)師云振標(biāo)技術(shù)負(fù)責(zé)人高級工程師李慶研究人員工程師江李研究人員工程師劉菊麗財務(wù)負(fù)責(zé)人助理會師目錄第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章總說明國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢立項的背景和意義企業(yè)基本情況產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模物料供應(yīng)及協(xié)作配套技術(shù)方案環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生勞動定員和人員培訓(xùn)

2、項目實施年度計劃第十一章第十二章第十三章第十四章投資估算財務(wù)評價項目風(fēng)險可行性研究的結(jié)論。第一章總說明1.1 項目名稱：新建年產(chǎn)30 萬噸干混砂漿攪拌站項目1.2 項目承辦單位： XXX有限公司1.3 項目規(guī)模：本項目擬形成年產(chǎn) 30 萬噸干混砂漿項目的生產(chǎn)能力。項目新增固定資產(chǎn) 1180 萬元，新增流動資金 1000 萬元，新增營業(yè)收入 3280 萬元，實現(xiàn)利潤 257.7 萬元，稅金和附加 160.2 萬元。1.4 項目主要內(nèi)容：A. 年產(chǎn) 30 萬噸干混砂漿全套生產(chǎn)設(shè)備：650萬元B. 后臺路天料場輸送設(shè)備、分篩機(jī)等：35萬元C.50E 型裝載機(jī)40萬元D.新建試驗室購置設(shè)備：（砂、水泥

3、、粉煤灰、砂漿、外加劑試驗檢測儀器、設(shè)備齊全及標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室）20萬元E. 干混砂漿儲料罐50 只250萬元F. 干混砂漿運(yùn)輸車4 輛160萬元G.電子汽車衡25萬元合計設(shè)備投資： 1180 萬元形成年產(chǎn) 30 萬立方米干混砂漿攪拌站的生產(chǎn)能力。第二章SZ60 干混砂漿攪拌站投資分析。1。一、產(chǎn)品市場分析干混砂漿分為普通干混砂漿和特種干混砂漿。普通干混砂漿主要有干混砌筑砂漿、干混抹灰砂漿、干混地面砂漿；特種干混砂漿指對性能有特殊要求的專用建筑、裝飾類干拌砂漿，主要包括防水砂漿、界面處理砂漿、瓷磚粘結(jié)劑、填縫劑、內(nèi)外墻膩子、裝飾砂漿、粉末涂料、保溫砂漿、自流平砂漿、耐磨地平材料、灌漿料等。普通砂漿在

4、建筑工程中的用量僅次于混凝土，是建筑中最為重要的組成部分。按磚混墻體結(jié)構(gòu)建筑推算，普通干混砂漿的用量為商品混凝土用量的 1416。從我國的國情考慮，現(xiàn)階段建筑多采用砌筑墻體，尤其是大量使用水泥基的新型環(huán)保節(jié)能砌塊，對于成本較低的磚砌墻體，作為發(fā)展中國家，現(xiàn)在的墻體結(jié)構(gòu)還會在未來的很長時間內(nèi)存在。普通干混砂漿針對傳統(tǒng)的現(xiàn)場攪拌無法控制的質(zhì)量問題，尤其是新型環(huán)保節(jié)能砌塊經(jīng)常造成的滲、漏、裂的現(xiàn)象，有很好的預(yù)防作用。根據(jù)市場發(fā)展的需要，環(huán)保施工的要求，機(jī)械化操作的不斷提高，干混砂漿的優(yōu)勢越來越明顯，用干混砂漿代替?zhèn)鹘y(tǒng)施工成為發(fā)展的總趨勢。特種砂漿在建筑中的大量使用，它代表著一個時代的建材發(fā)展水平。按

5、建筑面積住宅單元的特種干混砂漿材料計算：每平方米建筑就需用特種干混材料 22kg( 其中包括界面劑、瓷磚粘結(jié)劑、內(nèi)外墻膩子等 ) 。在建筑建材不斷提高的標(biāo)準(zhǔn)下，新一代建筑有的要求更高的抵御風(fēng)、霜、雨、雪的能力，有的嚴(yán)格要求保溫、防水，用傳統(tǒng)的施工方案又無法解決的情況下，特種干混砂漿就顯現(xiàn)出它獨(dú)特的優(yōu)越性。就環(huán)保、節(jié)能、方便施工、高標(biāo)準(zhǔn)建筑質(zhì)量的要求，特種干混砂漿在中國的使用會越來越普遍。二、 企業(yè)的定位、規(guī)模的選擇。2。雖然干混砂漿在中國發(fā)展已經(jīng)有幾十年的歷史，但中國始終是一個發(fā)展中國家，真正大面積使用干混砂漿還處于初級階段，現(xiàn)有的生產(chǎn)企業(yè)都處于手工操作階段，像唐山盾石、上海朝陽、上海水泥廠、

6、天津水泥廠等具有規(guī)模的現(xiàn)代化企業(yè)并不多，干混砂漿生產(chǎn)企業(yè)還是一個新興的行業(yè)，它需要我們共同的努力，爭取在最短的時間內(nèi)縮短與發(fā)達(dá)國家的距離。根據(jù)產(chǎn)品的類型分類，干混砂漿企業(yè)可以分為普通干混砂漿企業(yè)和特種干混砂漿企業(yè)。普通砂漿企業(yè)主要以產(chǎn)品的數(shù)量占領(lǐng)市場，它要求以快速的生產(chǎn)能力，快速的物流系統(tǒng)，短距離的運(yùn)輸成本，物美價廉的產(chǎn)品形象取得高額的回報。特種砂漿企業(yè)主要以行業(yè)的需求及產(chǎn)品的質(zhì)量占領(lǐng)市場，它要求企業(yè)投入大量的技術(shù)人員去開拓新產(chǎn)品，解決現(xiàn)代建筑中的技術(shù)難關(guān)。根據(jù)企業(yè)的市場形象分類，干混砂漿企業(yè)分為多功能的現(xiàn)代化綜合型企業(yè)、大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)型企業(yè)、簡易的生產(chǎn)型企業(yè)、手工作坊。多功能的現(xiàn)代化綜合型企業(yè)指

7、集干混砂漿研究、生產(chǎn)、施工為一體的現(xiàn)代化集團(tuán)公司；大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)型企業(yè)指從事于干混砂漿行業(yè)內(nèi)的部分領(lǐng)域，具有相當(dāng)規(guī)模的現(xiàn)代化工廠，具有本領(lǐng)域的獨(dú)立實驗室及相應(yīng)的科技人員；簡易的生產(chǎn)型企業(yè)指能夠滿足干混砂漿的基本生產(chǎn)要求，同時已具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力，能夠滿足一個或多個領(lǐng)域的生產(chǎn)要求；手工作坊是一種不良的生產(chǎn)型企業(yè)，但根據(jù)中國的國情，在短期內(nèi)還無法完全控制。根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模劃分，干混砂漿企業(yè)分為小型、中型、大型企業(yè)。小型的干混砂漿企業(yè)主要生產(chǎn)特種砂漿，生產(chǎn)能力在 1.2 萬噸年；中型干混砂漿企業(yè)主要以一些簡易的生產(chǎn)型企業(yè)為主體，具有生產(chǎn)干混砂漿的部分生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工具，生產(chǎn)能力在510 萬噸年；大型干

8、混砂漿企。3。業(yè)為標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化企業(yè)，有相對獨(dú)立的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工具及研發(fā)體系，有一個或幾個完整的現(xiàn)代化工廠。三、 投資回收估計圖 1 干混砂企業(yè)投資回報從圖 1 我們可以看出，干混砂漿企業(yè)投資為高回報的投資。綜合分析不同的投資規(guī)模情況可以得出下列結(jié)論：1) 微型投資時，投入資金少，利潤較小，資金回收比較快，但市場很難開拓。2) 小型投資時，投資不能達(dá)到一定規(guī)模時，市場也很難開拓，相對利潤較小，資金不易回收。3) 中型投資時，投資達(dá)到一定規(guī)模，市場容易開拓，相對利潤也較高，資金回收比較容易。4) 大型及特大型投資時，投入資金較大，受干混砂漿產(chǎn)品市場需求、交通運(yùn)輸成本的影響，相對利潤反而降低，資金

9、回收相對困難。綜上所述，干混砂漿產(chǎn)品單位重量內(nèi)價格相對較低，產(chǎn)品銷售覆蓋半徑不宜太大，投資規(guī)模不宜單點(diǎn)投資建設(shè)廠房及設(shè)備太大，應(yīng)該選擇分散投資，多點(diǎn)覆蓋。獨(dú)立生產(chǎn)工廠在1040 萬 t 年的企業(yè)比較合適。第三章生產(chǎn)基地的選擇。4。一、土地的合理使用從圖 2 的城市建筑規(guī)劃可以看出，干混砂漿企業(yè)的產(chǎn)品全部為建筑行業(yè)使用，應(yīng)該離城市建筑地越近越好。所以選擇一個比較合理的工廠所在地，是干混砂漿企業(yè)的首要任務(wù)。圖 2 城市建筑規(guī)劃根據(jù)原材料的采購及使用情況，干混砂漿企業(yè)的主要原材料為普通河砂( 部分地區(qū)采用土砂，含泥量相對較高，質(zhì)量不穩(wěn)定 ) ，原材料的運(yùn)輸是降低干混砂漿生產(chǎn)成本的主要因素。如果把工廠

10、直接建設(shè)在河邊，完全可以減少砂的二次運(yùn)輸，大大降低生產(chǎn)成本，有水碼頭的地方是干混砂漿工廠的首選地見圖3。圖 3 干混砂漿原材料及運(yùn)輸二、物流、道路的正確選擇根據(jù)圖 4 干混砂漿從工廠到產(chǎn)品使用的全過程我們可以看出：對快速投資的小規(guī)模企業(yè)或生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量不大的特種干混砂漿企業(yè)而言，包裝運(yùn)輸可以在最短的時間內(nèi)取得市場回報，它不需要專用的生產(chǎn)工具及施工工具；對中型以上的干混砂漿企業(yè)而言，雖然目前在國內(nèi)還沒有成熟的散裝。5。運(yùn)輸系統(tǒng)及相應(yīng)的配套施工工具，但散裝運(yùn)輸以其生產(chǎn)成本低、運(yùn)輸方便、節(jié)約勞動力等優(yōu)點(diǎn)成為發(fā)展的必然趨勢，應(yīng)該選擇散裝運(yùn)輸。圖 4 干混砂漿從工廠到產(chǎn)品使用干混砂漿產(chǎn)品單位重量內(nèi)價格相對

11、較低，物流運(yùn)輸相對頻繁，道路是企業(yè)的命脈。不管采取什么樣的運(yùn)輸方式，工廠道路都會頻繁出現(xiàn)大型汽車、散裝水泥車、散裝干混砂漿運(yùn)輸車、背罐車，車輛?？勘容^集中，有較大的停車場及較好的道路是企業(yè)建廠的又一注意點(diǎn)。6。第四章生產(chǎn)設(shè)備的選擇干混砂漿的生產(chǎn)主要包括黃砂、石英砂采購后的預(yù)處理，烘干；干燥的砂料與水泥、粉煤灰等粘結(jié)材料及其他纖維素、增稠劑等添加劑均勻的混合；最后把成品砂漿包裝或散裝運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場。干混砂漿工廠的全過程都通過機(jī)械化處理，整個過程都在封閉環(huán)境的機(jī)械設(shè)備中完成，同時生產(chǎn)的全過程都用計算機(jī)控制，產(chǎn)品質(zhì)量高，生產(chǎn)靈活。圖 5 為干混砂漿的生產(chǎn)工藝流程圖，根據(jù)不同的環(huán)境及生產(chǎn)方式，不同的工

12、廠可以根據(jù)實際情況而定。圖 5 干混砂漿生產(chǎn)工藝流程一、砂場的處理設(shè)備黃砂是干混砂漿企業(yè)的主要原材料，按普通干混砂漿用砂量計算：干混砂漿中干砂的比例為 65 75，按生產(chǎn)能力為 30 萬噸年的干混砂漿企業(yè)評估，干砂的用量為 21 萬噸年，按普通砂的利用率為 85計算，僅黃砂的用量為 18 萬噸年。按生產(chǎn)企業(yè) 10 天原材料備貨計算，干混砂漿企業(yè)正常備砂為 6000 噸。干混砂漿工廠如果建造在河邊碼頭時，則需要大量的輸送砂設(shè)備，包括黃砂從輪船起岸設(shè)備、黃砂堆高設(shè)備，主要為河邊吊、皮帶輸送機(jī)。如。7。果工廠建造在非河邊時，則需要接受汽車運(yùn)輸過來的黃砂，包括接車設(shè)備、黃砂堆高設(shè)備，也主要為皮帶輸送機(jī)

13、、刮板機(jī)、推土車。不管工廠建造在什么地方，都需要比較大的黃砂堆場、黃砂堆高設(shè)備、堆場轉(zhuǎn)移設(shè)備。根據(jù)不同規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)，黃砂堆場的設(shè)備完全不一致，一些小型企業(yè)完全可以沒有本系統(tǒng)設(shè)備。二、黃砂烘干系統(tǒng)國內(nèi)外到目前為止，黃砂的烘干有回轉(zhuǎn)烘干、立式烘干和振作流化床烘干等形式，國內(nèi)主要以回轉(zhuǎn)烘干機(jī)為主體。烘干是干混砂漿企業(yè)的第一步，有含水率小，粒徑分布均勻的黃砂是干混砂漿產(chǎn)品的主要質(zhì)量保證。對于回轉(zhuǎn)烘干機(jī)來說，行業(yè)內(nèi)經(jīng)常用到的有單筒烘干機(jī)，雙筒烘干機(jī)和三筒烘干機(jī)，三筒烘干機(jī)能充分利用余熱，減少散熱損失，增大熱交換面積，使烘干機(jī)的單位容積蒸發(fā)強(qiáng)度得到大大提高，從而有效地提高了熱能利用率，降低了能耗，使三筒

14、烘干機(jī)的熱效率得到較大幅度的提高。與相同效率的單筒烘干機(jī)相比， 熱效率提高 50%左右，節(jié)約能耗一倍以上。同樣三筒烘干機(jī)筒體的長度是單筒烘干機(jī)的三分之一，基礎(chǔ)面積比單筒烘干機(jī)節(jié)約 60%左右，基礎(chǔ)投資相應(yīng)降低， 從長遠(yuǎn)發(fā)展來看三筒烘干機(jī)是烘干黃沙的最佳選擇。用什么樣的能源烘干黃砂，直接關(guān)系企業(yè)的生產(chǎn)成本，電、氣、油、煤都可以作為烘干能源。干混砂漿企業(yè)都處于城市邊緣，環(huán)境要求非常嚴(yán)格，無污染能源是烘干黃砂的優(yōu)秀能源；干混砂漿企業(yè)是大量使用熱源的企業(yè)，平均每噸成品砂烘干需要用電80100 度，能源費(fèi)用低，要求選擇成本較低的能源。在比較不同的能源情況后，電始終是烘干黃砂的首選。能源烘干系統(tǒng)主要是電。

15、以電為例，烘干黃砂時能源的熱量發(fā)生要求。8。比較均勻，沒有脈沖現(xiàn)象，目前國內(nèi)有電熱風(fēng)爐、沸騰爐等。選擇一套優(yōu)秀的電熱風(fēng)爐系統(tǒng)處理設(shè)備，直接關(guān)系著干混砂漿的能源成本。一套強(qiáng)有力的除塵系統(tǒng)直接關(guān)系著干混砂漿企業(yè)環(huán)保問題。除塵一般采用旋風(fēng)除塵和布袋除塵，除塵系統(tǒng)的好壞，還關(guān)系著生產(chǎn)能力的大小及干砂的出爐溫度。合理的篩分系統(tǒng)直接關(guān)系著產(chǎn)品的種類的問題，在選擇一臺篩分系統(tǒng)之前，一定要定位好需要生產(chǎn)的產(chǎn)品種類、所有產(chǎn)品的用砂規(guī)格等。三、 料倉系統(tǒng)設(shè)計料倉大小及料倉的多少直接關(guān)系著干混砂漿企業(yè)可以生產(chǎn)的產(chǎn)品品種多少及生產(chǎn)能力。根據(jù)不同的生產(chǎn)需要，選擇不同的料倉情況。普通砂漿目前在中國市場上，原材料常用種類就

16、 4 種：砂、水泥、粉煤灰、稠化粉，根據(jù)地區(qū)有所調(diào)整，如果一套標(biāo)準(zhǔn)的普通砂漿生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力要求高，原料料倉要求大，但沒有必要選擇很多料倉，設(shè)備選擇的原則為實用，環(huán)節(jié)越少越好。一套30 萬 t 年的普通砂漿生產(chǎn)線設(shè)計料倉在 4 個 300t 左右的主原料料倉為宜。作為普通砂漿生產(chǎn)線，最好是自己配套一套稠化粉生產(chǎn)線，這樣會省去稠化粉運(yùn)輸過程中的大量成本。特種砂漿的生產(chǎn)過程要求經(jīng)常更換產(chǎn)品品種，料倉內(nèi)的產(chǎn)品不可能在更換產(chǎn)品時更換原材料，所以特種砂漿的生產(chǎn)線要求料倉多，但料倉要求并不是那么大。一套3 萬 t 年的特種砂漿生產(chǎn)線配備的料倉在412 個33左右的添加劑倉。50m左右的主倉， 210 個

17、2m四、配料、混合系統(tǒng)配料、混合系統(tǒng)是干混砂漿設(shè)備的核心部分。高精確的配料要求及高均勻度的混合要求，是干混砂漿區(qū)別于傳統(tǒng)產(chǎn)品的最優(yōu)表現(xiàn)。9。配料系統(tǒng)有失重稱連續(xù)配料、流量控制配料及料斗稱配料，就干混砂漿的生產(chǎn)過程中，主要采用精度最高的料斗稱配料。喂料的形式有螺旋式、振動給料、皮帶輸送、旋轉(zhuǎn)葉輪、氣浮式、蝶閥式、弧門式等，根據(jù)不同的物料性能選擇不同的喂料形式，螺旋是目前國內(nèi)采用最多的喂料設(shè)備，也是適用范圍最廣的喂料設(shè)備，采用大小螺旋喂料或變頻螺旋喂料，配料精度都可以達(dá)到 O5kg 以上。混合機(jī)在目前國內(nèi)市場上主要采用無重力式混合機(jī)和犁刀式混合機(jī)。無重力混合機(jī)以其混合速度高，設(shè)備安裝方便，設(shè)備易損

18、件少等優(yōu)點(diǎn)快速的占領(lǐng)中國市場。合理的配料速度和混合速度，直接關(guān)系著干混砂漿生產(chǎn)成品的速度。一套 3 萬噸年的生產(chǎn)線最好選擇在 lOt h 的生產(chǎn)速度；20 萬噸年的干混砂漿生產(chǎn)線最好選擇 4045t h 的生產(chǎn)速度；20 萬噸年的干混砂漿生產(chǎn)線最好選擇 6085t h 的生產(chǎn)速度。五、包裝及散裝系統(tǒng)包裝干混砂漿以其投資見效快，不投資其他輔助設(shè)備等優(yōu)點(diǎn)成為目前國內(nèi)市場的主流趨勢；散裝以其獨(dú)特的優(yōu)越性最終將占領(lǐng)干混砂漿市場。包裝比散裝的產(chǎn)品成本會增加10左右。散裝干混砂漿勢在必然，建設(shè)中大型干混砂漿企業(yè)，散裝是首要的選擇。六、成品倉庫系統(tǒng)成品倉庫的大小關(guān)系著企業(yè)的備貨問題，成品倉庫的中轉(zhuǎn)非常重要，

19、如果沒有合理的輸送設(shè)備及中轉(zhuǎn)設(shè)備，成品的處理將花費(fèi)大量的人力，可能花掉企業(yè) 60的勞動力在成品的搬運(yùn)工作中。成品倉庫需要大量的皮帶輸送機(jī)、地托、叉車等設(shè)備。按一家30t h。10。的干混砂漿企業(yè)分析，車間每天的出產(chǎn)量為360t ，7d 的生產(chǎn)量為2500t ，這樣的企業(yè)需要地托 2500 只，叉車 3 臺，至少成品倉庫為23000m。干混砂漿企業(yè)的大部分廠房就是成品倉庫。七、 總系統(tǒng)規(guī)劃干混砂漿企業(yè)最好特種砂漿與普通砂漿生產(chǎn)線分開。特種砂漿與普通砂漿的生產(chǎn)線，就像小轎車與大卡車一樣應(yīng)該用不同的管理方式，一條講究小巧完善、一條講究快速適用。一條完善的普通砂漿生產(chǎn)線完全可以生產(chǎn)特種砂漿，但生產(chǎn)過程

20、中的用電、用人及更換產(chǎn)品品種的交替時間成本完全大于制造一套經(jīng)濟(jì)實惠的特種砂漿生產(chǎn)線。干混砂漿企業(yè)不應(yīng)該盲目投資過大，應(yīng)該先估計市場，投資企業(yè)大小在 2 倍市場真正銷量的規(guī)模為最合理的定位。11。第五章保企業(yè)人員的配置一、生產(chǎn)管理人員（企業(yè)實行三班制，每班8 小時）主管生產(chǎn)的總經(jīng)理或副總經(jīng)理一名：要求精通生產(chǎn)工藝；對材料、產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范很熟悉；從事過企業(yè)管理工作，并具有一定的組織協(xié)調(diào)能力；有處理質(zhì)量事故的能力。管理職能含蓋材料供應(yīng)、生產(chǎn)調(diào)度與管理、技術(shù)與質(zhì)量、產(chǎn)品倉儲與銷售的能夠全部生產(chǎn)經(jīng)營要素；其車間主任、技術(shù)、質(zhì)量、銷售負(fù)責(zé)人、試驗室主任等接受其領(lǐng)導(dǎo)。生產(chǎn)部經(jīng)理一名：要求精通生產(chǎn)工藝；

21、對材料、產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范很熟悉；對各工序的生產(chǎn)設(shè)備性能很了解。具體負(fù)責(zé)材料供應(yīng)計劃的編制、采購；生產(chǎn)計劃的編制和組織實施；生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)度、維護(hù)保養(yǎng)、生產(chǎn)安全管理等。其屬下配備車間主任一名、材料員、設(shè)備修理工等若干名。車間主任一名：要求對材料、產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范很熟悉；對各工序的生產(chǎn)設(shè)備性能很了解；有一定的組織管理能力。具體負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工序的管理，對完成生產(chǎn)計劃和突擊任務(wù)負(fù)責(zé)。其屬下配備班組長二名；主控制室負(fù)責(zé)人一名等；車間調(diào)度室負(fù)責(zé)人一名；生產(chǎn)人員根據(jù)需要確定。二、技術(shù)、質(zhì)量管理人員：技術(shù)、管理部經(jīng)理或總工程師一名：（工民建或建材專業(yè)）要求精通生產(chǎn)工藝和施工工藝；對材料、產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

22、程、施工驗收規(guī)范等很熟悉。工程師以上職稱。有較強(qiáng)的組織管理能力，有處理質(zhì)量事故的能力。具體負(fù)責(zé)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用；產(chǎn)品延伸；有特殊要求產(chǎn)品的設(shè)計方案的餓編制；參與施工現(xiàn)場質(zhì)量事故的處理；領(lǐng)導(dǎo)試驗室的各項管理工作；對原材料、產(chǎn)品檢驗報告負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。12。試驗室主任一名：要求有從事過本行業(yè)試驗工作二年以上的工作經(jīng)驗，中專以上學(xué)歷；持有省級以上行政主管部門頒發(fā)的經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的試驗檢測人員上崗證。對原材料、砂漿、外加劑等的標(biāo)準(zhǔn)、試驗方法、檢驗規(guī)程等十分熟悉。具體負(fù)責(zé)原材料的驗收檢測、生產(chǎn)過程中的跟蹤檢測、產(chǎn)品的檢驗等；及時準(zhǔn)確的向生產(chǎn)班組提供配合比；參與施工質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；對原材料檢驗

23、、產(chǎn)品檢驗報告負(fù)直接責(zé)任。試驗檢測人員4-6 人，中專以上學(xué)歷，必須持有省級以上行政主管部門頒發(fā)的經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的試驗檢測人員上崗證。13。第六章配套設(shè)備的選擇干混砂漿企業(yè)主要生產(chǎn)工具有叉車、裝載機(jī)、地磅等，根據(jù)不同的企業(yè)情況，不同的地區(qū)要求，選擇不同的設(shè)備。散裝物流設(shè)備的選擇干混砂漿企業(yè)主要是物流性的企業(yè)，需要的運(yùn)輸工具非常多，輪船、汽車、散裝運(yùn)輸車車、背罐車、火車等都可以運(yùn)輸，就發(fā)展的總方向為散裝運(yùn)輸車車、背罐車。14。第七章設(shè)備投資A. 年產(chǎn) 30 萬噸干混砂漿全套生產(chǎn)設(shè)備：650萬元B. 后臺路天料場輸送設(shè)備、分篩機(jī)等：35萬元C.50E 型裝載機(jī)40萬元D.新建試驗室購置設(shè)備：（砂、水

24、泥、粉煤灰、砂漿、外加劑試驗檢測儀器、設(shè)備齊全及標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室）20萬元E. 干混砂漿儲料罐50 只250萬元F. 干混砂漿運(yùn)輸車4 輛160萬元G.電子汽車衡25萬元合計設(shè)備投資： 1180 萬元。15。第八章成本分析及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以普通干混砂漿為例，年產(chǎn)量按30 萬噸計。1、成本分析1）. 原材料成本：項目每噸砂漿的比例材料單價每噸砂漿所含重量金額（元）砂70%34元/噸700kg23.8水泥20%280 元/ 噸200kg56.0粉煤灰10%40元/噸100kg4.0添加劑0.2%8900 元/ 噸2kg17.8燃煤800 元/ 噸10kg/ 噸8.0電1.5 元/ 度6度/噸9.0包裝袋1

25、元/只20只/噸20合計138.6 元/ 噸2). 固定費(fèi)用成本：項目年成本（萬元）每噸砂漿成本（元）備注配套房屋折舊4.50.3設(shè)備折舊493.310年折舊期規(guī)劃設(shè)計及開辦費(fèi)53.35 年折舊期人員工資30225人1.2 萬元/ 年社保及福利等120.8流動資金利息90.6150 萬元 6%銷售廣告宣傳費(fèi)100.7合計119.5113). 其它成本：銷售費(fèi)用 250 元/ 噸 3%=7.5元 / 噸運(yùn)輸費(fèi)用 20 元/ 噸。16。維修費(fèi)用 1.0 元/ 噸辦公費(fèi)用 0.5 元/ 噸稅金 15 元/ 噸成本累計： 193.6 元/ 噸4). 普通干混砂漿的銷售價：250 元/ 噸每噸毛利潤：

26、56.4 元5). 所得稅： 56.4 元 33%=18.6元/ 噸6). 凈利潤： 37.8 元/ 噸2、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1）、生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)時產(chǎn)值： 250 元/ 噸 15 萬噸 / 年=3750 萬元 / 年2）、達(dá)產(chǎn)時年度利潤：（250 元/ 噸 193.6 元/ 噸） 30 萬噸 / 年=1728萬元/ 年3）、贏虧平衡點(diǎn)：年銷售產(chǎn)值=年固定成本 +（年銷售量的可變成本）250x=119.5+193.6xx=2.1( 萬噸 )4）、按投產(chǎn)前期年產(chǎn) 5 萬噸計，銷售收入為 1250 萬元，成本為 968 萬元：毛利潤為： 282 萬元，稅后利潤為： 189 萬元。需 2.95 年收回投資。17

27、。第九章環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生9.1 編制依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 ；建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例國務(wù)院253 號令；建筑施工場界噪聲限值 （GB12523-90）；污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）；大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （ GB16297-1996）；工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) （GB12348-90）。9.2 環(huán)境保護(hù)原則（ 1）符合國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求；（ 2）堅持污染物排放總量控制和達(dá)標(biāo)排放的要求；（ 3）堅持“三同時”原則，即環(huán)境治理設(shè)施與項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用；（ 4）走可持續(xù)發(fā)展之路，力求環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益

28、相統(tǒng)一；（ 5）注重資源綜合利用，對“三廢”采取回收處理和再利用措施。9.2 、環(huán)境保護(hù)措施（ 1）廢氣項目生產(chǎn)過程中沒有放心氣產(chǎn)生。（ 2）廢水項目生產(chǎn)過程中無廢水產(chǎn)生。（ 3）固體廢棄物施工過程中產(chǎn)生的建筑渣土，派專人定期清掃、收集，集中運(yùn)出場外。18。填埋。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物，廠內(nèi)實行專人收集，定點(diǎn)堆放，集中處理。生活垃圾實行分類袋裝，定點(diǎn)堆放，由環(huán)衛(wèi)部門集中運(yùn)至城市垃圾填埋場處理。（ 4）粉塵生產(chǎn)過程中無粉塵污染。（ 5）噪聲采用先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程，提高加工精度和裝配質(zhì)量，從聲源上降低噪聲。將噪聲源集中，通過綠化植樹建造隔聲屏障，在噪聲傳播途徑上降低噪聲。在噪聲發(fā)生地點(diǎn)采用

29、多孔吸收材料、設(shè)計共振吸聲結(jié)構(gòu)等方法吸聲降噪或消單。（ 6）生態(tài)環(huán)境加大區(qū)域內(nèi)的各類綠地綠化，彌補(bǔ)建設(shè)過程中對植被的破壞。保護(hù)水資源不受污染， 同時通過實行雨污分流等措施保護(hù)水資源 （包括地下水）的質(zhì)量。9.3 、安全衛(wèi)生、消防9.3.1 設(shè)計依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國安全生產(chǎn)法建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見。19。生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例9.3.2 安全衛(wèi)生措施（ 1）施工作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或者新的施工現(xiàn)場前，應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。未經(jīng)教育培訓(xùn)或者教育培訓(xùn)考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。（ 2）作業(yè)

30、人員應(yīng)當(dāng)遵守安全施工的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確使用安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備等。施工現(xiàn)場的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件必須由專人管理，定期檢查、維修和保養(yǎng)，并按照國家有關(guān)規(guī)定及時報廢。（ 3）垂直運(yùn)輸機(jī)械作業(yè)人員、安裝拆卸工、起重信號工、登高架設(shè)作業(yè)人員等特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。（ 4）在施工現(xiàn)場入口處、施工起重機(jī)械、臨時用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、基坑邊沿等危險部位，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。（ 5）凡噪聲較高的設(shè)備，如空壓機(jī)、破碎機(jī)、水泵等均采取吸聲、減振、隔離、降噪

31、等措施，確保其噪聲值控制在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)。（ 6）生產(chǎn)過程中設(shè)置自動報警、緊急事故處理等安全設(shè)施。（ 7）對有可能產(chǎn)生危害的生產(chǎn)過程，盡量采用自動化作業(yè)，減少體力勞動，保護(hù)職工健康。9.3.3 消防項目外部利用安慶市迎江區(qū)消防系統(tǒng)，將廠區(qū)室外消防給水管布置成。20。環(huán)狀，給水管徑 DN150，在消防給水管網(wǎng)上，于主干道邊每隔 100m設(shè)一室外消火栓，消火栓選用地上式出口， 管徑 DN100。同時根據(jù)不同性質(zhì)工業(yè)廠房按建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范 （GBJ140-90）設(shè)置滅火器。廠區(qū)道路布局及廠房間距等滿足消防要求。消防用電設(shè)備應(yīng)采用單獨(dú)的供電回路，并當(dāng)發(fā)生火災(zāi)切斷生產(chǎn)、生活用電時，應(yīng)仍能保證消防

32、用電，其配電設(shè)備應(yīng)有時顯標(biāo)志。消防用電設(shè)備的配電線路應(yīng)穿管保護(hù)。當(dāng)暗敷時應(yīng)敷設(shè)在非燃燒體結(jié)構(gòu)內(nèi)，其保護(hù)層厚度不應(yīng)小于3cm，明敷時必須穿金屬管，并采取防火保護(hù)措施。采用絕緣和護(hù)套為非延燃性材料的電纜時，可不采取穿金屬管保護(hù)，但應(yīng)敷設(shè)在電纜井溝內(nèi)。9.3.4 抗震根據(jù)國家建設(shè)部和地震局聯(lián)合頒布的中國地震烈度區(qū)劃圖（ GB18306-2001）確定，桐城市抗震設(shè)防烈度為 7 度，建筑設(shè)計按建筑工程抗震設(shè)計規(guī)范（ GB50011-2001）執(zhí)行。9.3.5 建筑防雷設(shè)計廠區(qū)各類建構(gòu)物采取防雷措施，做到安全可靠，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理。為防止雷電高電位的侵入，在變壓器進(jìn)線外裝設(shè)設(shè)閥型避雷器一組，變壓器中性

33、點(diǎn)采用直接接地系統(tǒng)，其接地裝置的電阻任何季節(jié)要求不大于4 歐姆。屋面防雷采用 10 鍍鋅圓鋼，引下線利用柱內(nèi)兩根焊接鋼筋作引下線，在其中一根引下線距地1.8m 處設(shè)斷接卡，接地裝置利用基礎(chǔ)， 在地面 -0.8m處預(yù)留接地扁鋼，接成整體。根據(jù)工廠性質(zhì)確定廠區(qū)內(nèi)廠房按第三類工業(yè)建筑物和構(gòu)長物進(jìn)行防雷。21。設(shè)計，具體措施按建筑防雷設(shè)計規(guī)范（ GB50057-94）執(zhí)行。9.3.6 道路及綠化場區(qū)內(nèi)道路寬均為6 米，形成環(huán)形通道與外界相接，滿足消防要求，且交通方便。規(guī)劃在廠房及各建筑物周邊空地施以草木綠化、以美化廠區(qū)環(huán)境。22。第十章勞動定員和人員培訓(xùn)10.1 勞動定員本項目勞動定員為60 人，其中

34、技術(shù)及管理人員7 人，所需人員由企業(yè)向社會招聘。10.2 人員培訓(xùn)本次技術(shù)改造新增了高精度焊接設(shè)備，要求公司選送一批業(yè)務(wù)技術(shù)骨干到設(shè)備制造廠進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以掌握設(shè)備操作及維修技術(shù)。23。第十一章項目實施年度計劃項目將在七個月內(nèi)組織實施，即2009 年 3 月 2009 年 9 月；2009 年 3 月 2009 年 4 月項目建議書編制、報批；2009 年 4 月 2009 年 6 月施工準(zhǔn)備；2009 年 7 月 2009 年 8 月工程建設(shè)，設(shè)備購置；2009 年 9 月完成人員技術(shù)培訓(xùn)，設(shè)備安裝調(diào)試，產(chǎn)品試制并達(dá)到批量生產(chǎn)能力。項目計劃安排日期2009年內(nèi)容123456789101112

35、項目建議書編制、報批資金申請報告編制、報批施工圖設(shè)計施工準(zhǔn)備工程建設(shè)設(shè)備采購人員培訓(xùn)試產(chǎn)驗收試生產(chǎn)。24。第十二章投資估算12.1 固定資產(chǎn)投資本項目固定資產(chǎn)投資1180 萬元。12.2 流動資金估算流動資金采用分項詳細(xì)估算，項目達(dá)產(chǎn)年需流動資金1000 萬元。其中鋪底流動資金300 萬元。12.3 總投資項目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +鋪底流動資金=1180+300=1480（萬元）全部投資= 固定資產(chǎn)投資 +全部流動資金=1180+1000=2180（萬元）12.4 資金籌措本項目固定資產(chǎn)投資1180 萬元，其資金為企業(yè)投資者全部自籌。達(dá)產(chǎn)后需新增流動資金1000 萬元，其中鋪底流動資金30

36、0 萬元，其資金為企業(yè)投資者全部自籌。25。第十三章財務(wù)評價本項目的財務(wù)評價是在擬建方案提供資料的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)第二版的規(guī)定進(jìn)行。本項目采用直接增量法進(jìn)行項目的新增效益分析。13.1 、項目財務(wù)預(yù)測數(shù)據(jù)13.1.1 項目計算期、折舊及攤銷費(fèi)（1）項目計算期。 根據(jù)項目實施進(jìn)度計劃，項目計算期為 15 年，建設(shè)期為 7 個月。投產(chǎn)期 14 年。投產(chǎn)期第 1 年的生產(chǎn)負(fù)荷為 30%，第二年為 100%。（ 2）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。 項目固定資產(chǎn)原值 1180 萬元，按平均年限法計算折舊，折舊年限為 15 年，凈殘值率取 5%，正常年份折舊額為 80 萬元

37、。13.1.2 銷售收入和銷售稅金及附加估算考慮到本項目產(chǎn)品為市場需求產(chǎn)品， 產(chǎn)品有較長生命期， 經(jīng)過對產(chǎn)品價格的預(yù)測分析，正常年分的銷售收入估算值為 8400 萬元（含稅銷售收入） 。銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取。正常年份的銷售稅金及附加估算為40.8 萬元。13.1.3產(chǎn)品成本費(fèi)用估算本項目總成本費(fèi)用估算見下表：序號名稱正常年份（單位：萬元）備注1外購原材料58802外購燃料603外購動力04直接人工1205修理費(fèi)506折舊費(fèi)1467攤銷費(fèi)408其他費(fèi)用2568.1其他制造費(fèi)用0。26。8.2其他管理費(fèi)用208.3其他銷售費(fèi)用252-總成本費(fèi)用6451其中：固定成本518可變成本5933-

38、經(jīng)營成本632713.1.4 利潤及利潤分配1、所得稅稅率適用25%。2、盈余公積按 10%計取，公益金按5%計取。13.2 、項目盈利能力和清償能力評價13.2.1 盈利能力評價指標(biāo)名稱所得稅后所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（ %）54.66%67.75%財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%）萬元6997.09 萬元9717.07 萬元動態(tài)投資回收期（年）2.972.82靜態(tài)投資回收期（年）2.752.51總投資收益率76.76%投資利稅率78.17%權(quán)益投資凈利潤率62.45%通過上表可以看出， 項目權(quán)益投資凈利潤率、 總投資收益率和內(nèi)部收益率均高于行業(yè)平均水平，表明項目的投資盈利能力超過行業(yè)平均水平。內(nèi)部

39、收益率遠(yuǎn)高于項目綜合資金成本，表明項目資金的時間價值和風(fēng)險價值能夠得到補(bǔ)償，故項目財務(wù)可行。13.2.2 清償能力評價項目全部投資回收期（所得稅前）=2.82 年。13.3 、項目不確定性分析13.3.1 盈虧平衡分析BEP=正常年份固定成本 / （正常年份銷售收入 - 可變成本 - 銷售稅金及附。27。加） =21.31%。項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為21.31%，意味著項目生產(chǎn)能力只要達(dá)到 21.31%就可以保本，表明項目具有效好的抗風(fēng)險能力。銷售收或總成本費(fèi)用（萬元）銷售收入 11200總成本費(fèi)用8601.611固總成本691.6113盈虧平衡點(diǎn)21.31182生產(chǎn)能力利用率13.3.2 、敏感性分析分別就項目固定資產(chǎn)投資總額、經(jīng)營成本、產(chǎn)品銷售收入、原燃動價格三個主要因素，對項目全部投資稅后內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。計算結(jié)果見下表：。28。稅后全部投資內(nèi)部收益率指標(biāo)名稱 /變化幅度-10%-5%05%10%銷售價格21.4232.99