管理體系問(wèn)題整改匯總

1、管理體系問(wèn)題點(diǎn)整改說(shuō)明內(nèi)審問(wèn)題點(diǎn)經(jīng)過(guò)確認(rèn)、合并，共有問(wèn)題142項(xiàng)。已整改137項(xiàng)，未整改問(wèn)題5項(xiàng)。1.水松紙廠(chǎng)空氣清潔度，目前沒(méi)有控制設(shè)備。2.鍋爐水質(zhì)化驗(yàn)資質(zhì)，需參加資質(zhì)培訓(xùn)。3.叉車(chē)沒(méi)有注冊(cè)，原因是技術(shù)監(jiān)督局不辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)。4.餐廳油煙凈化器，價(jià)格為35萬(wàn)元，需上報(bào)大廠(chǎng)，停產(chǎn)時(shí)安裝。5.公司（水松紙廠(chǎng)）初始環(huán)境影響評(píng)價(jià)資料無(wú)，綜合廠(chǎng)環(huán)評(píng)資料不全。辦公室1. 崗位說(shuō)明書(shū)沒(méi)有批準(zhǔn)下發(fā)。崗位說(shuō)明書(shū)已發(fā)布在公司內(nèi)網(wǎng)，進(jìn)行公示，目前已通過(guò)審批；2. 危險(xiǎn)廢物處理沒(méi)有設(shè)置存放處，無(wú)標(biāo)識(shí)，無(wú)登記表。危險(xiǎn)廢物處理已劃定專(zhuān)用區(qū)域，設(shè)置專(zhuān)用庫(kù)房，進(jìn)行分類(lèi)存放。危險(xiǎn)廢舊物資設(shè)置有不同標(biāo)識(shí)。3. 檔案歸檔不規(guī)范，

2、檔案室無(wú)溫濕度控制設(shè)備，無(wú)監(jiān)控。針對(duì)檔案歸檔不規(guī)范，檔案室無(wú)溫濕度控制設(shè)備，無(wú)監(jiān)控的問(wèn)題。辦公室已請(qǐng)示購(gòu)置由國(guó)家檔案局監(jiān)制的無(wú)酸紙制檔案盒；空調(diào)、攝像頭等設(shè)備已經(jīng)進(jìn)入采購(gòu)程序。4. 檔案柜無(wú)樟腦球；檔案歸還無(wú)接收人簽字。檔案柜中樟腦球經(jīng)過(guò)2009年一年，早已揮發(fā)完，現(xiàn)已購(gòu)買(mǎi)并放置在存放有檔案的檔案柜中；針對(duì)檔案歸還無(wú)接收人簽字的現(xiàn)象，檔案管理員已在2010年表格處增加接受人簽字一項(xiàng)，并在檔案歸還后，均簽字。5. 機(jī)房無(wú)日常保養(yǎng)記錄，出入無(wú)登記記錄。針對(duì)機(jī)房無(wú)日常保養(yǎng)記錄，出入無(wú)登記記錄的問(wèn)題。辦公室電腦維護(hù)員新編計(jì)算機(jī)房管理規(guī)定，并建立系統(tǒng)運(yùn)行記錄及日常巡檢紀(jì)錄表和機(jī)房外部人員進(jìn)出登記表。6.

3、 培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)領(lǐng)導(dǎo)審批，未下發(fā)。培訓(xùn)計(jì)劃已經(jīng)通過(guò)審批。7. 年度培訓(xùn)計(jì)劃中缺少環(huán)境因素識(shí)別危險(xiǎn)源辨識(shí)及控制的相關(guān)內(nèi)容，缺少體系文件的學(xué)習(xí)、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)。安?？朴?jì)劃已制定計(jì)劃。8. 參加大廠(chǎng)培訓(xùn)無(wú)記錄。參加大廠(chǎng)培訓(xùn)的相關(guān)記錄，正在補(bǔ)填中，月底完成。9. 年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，沒(méi)有規(guī)范的培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)記錄考核的記載。年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施沒(méi)有規(guī)范的記錄?，F(xiàn)已對(duì)2010年培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行補(bǔ)填10. 法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)尚未進(jìn)行。法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)尚未進(jìn)行項(xiàng)，按照法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)程序完善公司法律法規(guī)清單，并發(fā)布到公司內(nèi)網(wǎng)，要求各相關(guān)單位下載學(xué)習(xí)11、無(wú)叉車(chē)維護(hù)保養(yǎng)記錄。叉車(chē)自2009年6月25日封存以來(lái)，一直未啟動(dòng)

4、使用，所以沒(méi)有保養(yǎng)記錄?，F(xiàn)在修理廠(chǎng)維修，維修之后啟動(dòng)后會(huì)重新填寫(xiě)保養(yǎng)記錄。政工科職工思想調(diào)查問(wèn)卷未統(tǒng)計(jì)分析原因，糾正預(yù)防措施。對(duì)調(diào)查問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并制定預(yù)防措施。企管科1、公司受控文件清單、記錄清單建立不全。已經(jīng)完善公司文件清單，記錄正在試運(yùn)行階段。2、目前公司部分作業(yè)文件未正式批準(zhǔn)下發(fā)。作業(yè)文件均正式下發(fā)。3、糾正預(yù)防措施事實(shí)證據(jù)不足。體系運(yùn)行后，將正式執(zhí)行糾正預(yù)防措施控制程序。4、需加強(qiáng)目標(biāo)完成情況的分析工作。2011年加強(qiáng)對(duì)每月工作完成情況的分析。5、建議2011年度目標(biāo)分解下層目標(biāo)應(yīng)高于上層目標(biāo)，以利于公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。制定2011年目標(biāo)時(shí)落實(shí)。財(cái)務(wù)科1、不能出示本部門(mén)培訓(xùn)記錄。

5、已經(jīng)按照要求補(bǔ)齊培訓(xùn)記錄。2、本部門(mén)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素未識(shí)別。按照安?？瓢l(fā)放的表格要求，已經(jīng)對(duì)本部門(mén)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別，識(shí)別結(jié)果已經(jīng)報(bào)送安?？啤Ｉa(chǎn)技術(shù)科1、 油爐施工進(jìn)度表不明確、油爐施工方案無(wú)工期規(guī)定。2、 油爐安裝協(xié)議甲方無(wú)簽字。3、 油爐施工方安全責(zé)任書(shū)無(wú)簽章4、 安全責(zé)任書(shū)時(shí)間與施工方案時(shí)間不對(duì)應(yīng)油爐問(wèn)題經(jīng)過(guò)補(bǔ)充，現(xiàn)已完成。具體為明確了油爐施工進(jìn)度，協(xié)議甲方已簽字，施工方案明確了工期，施工安全責(zé)任書(shū)上蓋了章，施工方案時(shí)間與安全責(zé)任書(shū)時(shí)間一致。5、 能源管理建議進(jìn)行能耗分析考核，能源管理項(xiàng)目需完善。2月份出臺(tái)能源考核辦法，逐步完善能源分析考核。6、 能源表單為列入體系文件編號(hào)（能

6、耗管理控制決策、企業(yè)運(yùn)行成本）能源能源表單已列入體系文件記錄編號(hào)。編號(hào)為JL/GYGS XZSY(SC)52 。7、 測(cè)量設(shè)備建議采取內(nèi)部編號(hào)和標(biāo)識(shí)制度以有效控制帳卡與實(shí)際的一致已建立內(nèi)部校驗(yàn)標(biāo)識(shí)。8、 測(cè)量設(shè)備檢測(cè)計(jì)劃程序文件無(wú)修改和檢測(cè)頻次內(nèi)容測(cè)量設(shè)備程序文件內(nèi)容已修改并確定了檢測(cè)周期9、 非生產(chǎn)性的設(shè)施管理職責(zé)不明確（不詳） 基礎(chǔ)設(shè)施維修管理辦法現(xiàn)已制定。10、 未建立部門(mén)有效文件清單，控制文件有效性（外來(lái)的、內(nèi)部的），有效記錄清單 已建立了有效文件清單和有效記錄清單。11、 無(wú)生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)效性控制、計(jì)劃變更的時(shí)效性控制1.以河南中煙物質(zhì)部下達(dá)銷(xiāo)售計(jì)劃變更的第二天，關(guān)于銷(xiāo)售部應(yīng)制定銷(xiāo)售計(jì)劃

7、的變更通知單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)送生產(chǎn)技術(shù)科。2.生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃的變更通知單的第二天，制定生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單。12、 不合格品處置單不規(guī)范（無(wú)單位、質(zhì)檢情況、生產(chǎn)、監(jiān)督部門(mén)、缺陷類(lèi)型、缺陷處理時(shí)效）。已完善不合格品處置單13、 無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)或任務(wù)書(shū)14、 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不同階段都應(yīng)有評(píng)審報(bào)告15、 評(píng)審記錄“階段”記錄應(yīng)明確（即哪個(gè)階段的評(píng)審）16、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證確認(rèn)不完整（計(jì)劃書(shū)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)），開(kāi)發(fā)來(lái)源（客戶(hù)要求）在計(jì)劃書(shū)中應(yīng)明確17、 缺設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的輸入的有效信息證據(jù)材料13-17項(xiàng)問(wèn)題，文件現(xiàn)已整理完畢，記錄按張老師發(fā)來(lái)表格格式統(tǒng)一規(guī)范。18、 無(wú)供方評(píng)價(jià)，無(wú)供方

8、評(píng)價(jià)機(jī)制。建議建立備品備件合格供應(yīng)商名錄及供方評(píng)價(jià)?，F(xiàn)已建立備件備品合格供應(yīng)商名錄和供方評(píng)價(jià)表。供應(yīng)銷(xiāo)售部1 無(wú)產(chǎn)品運(yùn)輸協(xié)議，無(wú)相關(guān)方告知書(shū)已經(jīng)起草產(chǎn)品運(yùn)輸協(xié)議，并認(rèn)真執(zhí)行。2 送貨單填寫(xiě)不規(guī)范。教育職工認(rèn)真填寫(xiě)記錄。3 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查無(wú)記錄。保存整理顧客滿(mǎn)意度調(diào)查記錄。4 顧客檔案不全。已建立顧客檔案。5 無(wú)合格供方名錄，供方檔案不全。已建立供方檔案。6 無(wú)供方評(píng)價(jià)記錄、無(wú)供方業(yè)績(jī)記錄。已進(jìn)行供方評(píng)價(jià)。7 采購(gòu)計(jì)劃制定沒(méi)有詳細(xì)依據(jù)，不清楚最低庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。已制定材料最低庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，明確采購(gòu)材料依據(jù)。8 材料采購(gòu)沒(méi)有索要MSDS。已完善MSDS資料。9.無(wú)材料不合格品處置單。 已完善材料不合格品處置

9、單10水松紙廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù)油漆和紙品混放，倉(cāng)庫(kù)空壓機(jī)油和擦機(jī)布混放。已對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理。安保科1、 企業(yè)手冊(cè)顯示總體工傷目標(biāo)與安全責(zé)任書(shū)部門(mén)目標(biāo)不一致2、 總體目標(biāo)中的食物中毒不是總體共性目標(biāo)，建議納入部門(mén)安全責(zé)任目標(biāo)考核機(jī)制1-2項(xiàng)三月份按要求明確目標(biāo)。3、 無(wú)環(huán)保責(zé)任書(shū)今年3月份將簽署環(huán)保責(zé)任書(shū)。4、 安全目標(biāo)達(dá)成監(jiān)測(cè)需明確確定的測(cè)量辦法已明確目標(biāo)測(cè)量方法。5、 特種設(shè)備管理辦法不明確已按要求完善三級(jí)文件。6、 無(wú)鍋爐水質(zhì)檢驗(yàn)資質(zhì) 今年派人參加資質(zhì)培訓(xùn)。 7、 特種設(shè)備檢測(cè)未執(zhí)行（叉車(chē)）技術(shù)監(jiān)督局不辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)，叉車(chē)現(xiàn)已停用。8、 建議制定重大人身傷害事故應(yīng)急預(yù)案，各部門(mén)建立子預(yù)案或應(yīng)急措施，建議制

10、定重大集體活動(dòng)應(yīng)急預(yù)案、重大交通事故應(yīng)急預(yù)案無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品傷害應(yīng)急預(yù)案，危險(xiǎn)化學(xué)品管理缺應(yīng)急措施此類(lèi)問(wèn)題均已完善體系文件。9、 缺老區(qū)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素清單 已進(jìn)行危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別，并建立危險(xiǎn)源、環(huán)境因素清單。10、 無(wú)工作場(chǎng)所物理因素、化學(xué)因素限值 今年根據(jù)中煙要求進(jìn)行檢測(cè)。11、 無(wú)環(huán)境檢測(cè)證據(jù)，無(wú)檢測(cè)報(bào)告（比如污水），無(wú)廠(chǎng)界噪音管理和檢測(cè) 已經(jīng)拿到檢測(cè)報(bào)告。12、 無(wú)最初的環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告和影響報(bào)告 根據(jù)張老師建議，協(xié)調(diào)環(huán)保局解決。13、 未能明確安全環(huán)保管理方案（管理對(duì)象是中高度危險(xiǎn)源）的制定流程，建議利用安全環(huán)保管理方案實(shí)施一覽表的功能控制管理方案的實(shí)施 已經(jīng)建立安全環(huán)保管理方案實(shí)施一覽

11、表。咀棒廠(chǎng)1、危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別不全，缺少噪聲、粉塵、能源資源消耗、廢紗布、廢膠桶的辨識(shí)。2、噪聲檢測(cè)超標(biāo)，未采取措施或制作管理方案。3、現(xiàn)場(chǎng)噪聲崗位操作工未佩戴耳塞。4、設(shè)備管理有關(guān)規(guī)定（維護(hù)保養(yǎng)等）與大廠(chǎng)規(guī)定不相符，現(xiàn)按照大廠(chǎng)規(guī)定執(zhí)行。5、應(yīng)急預(yù)案未能提供學(xué)習(xí)記錄。建議增加有關(guān)職業(yè)健康安全方面應(yīng)急措施的制定與學(xué)習(xí)。6、待見(jiàn)標(biāo)識(shí)牌位置放錯(cuò)。7、不合格品處置無(wú)明確詳細(xì)的規(guī)定，不合格半成品處置記錄不完善。8、車(chē)間未設(shè)置固廢或危廢存放處。序號(hào)問(wèn) 題 項(xiàng)整 改 措 施整改人備 注1危險(xiǎn)源環(huán)境因素識(shí)別不全，缺少噪聲、粉塵、能源資源消耗、廢紗布、廢膠桶的辨識(shí)。1、在危險(xiǎn)源環(huán)境因素識(shí)別表里增加相關(guān)項(xiàng)目。

12、2、修訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，增加相應(yīng)的環(huán)安因素。劉曉輝高迎春曲明章2011年2月28日完成2噪聲監(jiān)測(cè)超標(biāo)，未采取措施或制作管理方案。給現(xiàn)場(chǎng)噪聲崗位操作工佩戴耳塞。劉曉輝曲明章已整改3現(xiàn)場(chǎng)噪聲崗位操作工未佩戴耳塞。4設(shè)備管理有關(guān)規(guī)定與大廠(chǎng)規(guī)定不符。修訂設(shè)備管理規(guī)定，與大廠(chǎng)一致。李志軍曲明章2011年2月28日完成5應(yīng)急預(yù)案未能提供學(xué)習(xí)記錄。建議增加有關(guān)職業(yè)健康安全方面應(yīng)急措施的制定與學(xué)習(xí)。1、組織員工學(xué)習(xí)應(yīng)急預(yù)案。2、制定相應(yīng)應(yīng)急措施。劉曉輝曲明章1、已整改 2、2011年2月28日完成6待檢標(biāo)識(shí)牌位置放錯(cuò)。對(duì)責(zé)任人（倉(cāng)庫(kù)保管員）進(jìn)行教育，保持標(biāo)識(shí)牌的正確放置。馬正云馬利軍丁繼英已整改7工序不合格品處置

13、無(wú)明確詳細(xì)的規(guī)定。修訂工藝質(zhì)量管理辦法增加對(duì)工序自檢不合格品處置的規(guī)定（數(shù)量、權(quán)限、鑒定人）。高迎春2011年2月28日完成8車(chē)間未設(shè)置固廢或危廢存放處。在原會(huì)議室設(shè)置固廢和危廢存放處。劉曉輝曲明章已整改薄片廠(chǎng)1、車(chē)間未設(shè)置固廢存放處。2、除塵設(shè)備保養(yǎng)記錄與文件規(guī)定不符。3、閑置設(shè)備未標(biāo)識(shí)。4、不合格品處置無(wú)記錄。5、生產(chǎn)記錄內(nèi)容不完善，不能完整的顯示出技術(shù)規(guī)程的要求。6、危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別不全。沒(méi)有反應(yīng)出整個(gè)生產(chǎn)流程及作業(yè)場(chǎng)所活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源及環(huán)境因素。7、建議增加有關(guān)職業(yè)健康安全方面應(yīng)急措施的制定與學(xué)習(xí)。序號(hào)管理體系問(wèn)題點(diǎn)整改情況備注11、車(chē)間未設(shè)置固廢存放處。已設(shè)置22、除塵設(shè)備保養(yǎng)記

14、錄與文件規(guī)定不符。修改完整33、閑置設(shè)備未標(biāo)識(shí)。已設(shè)置44、不合格品處置無(wú)記錄。已完善55、生產(chǎn)記錄內(nèi)容不完善，不能完整的顯示出技術(shù)規(guī)程的要求。已整改66、危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別不全。沒(méi)有反應(yīng)出整個(gè)生產(chǎn)流程及作業(yè)場(chǎng)所活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源及環(huán)境因素。已識(shí)別規(guī)范77、建議增加有關(guān)職業(yè)健康安全方面應(yīng)急措施的制定與學(xué)習(xí)。已制訂人身傷害應(yīng)急措施水松紙廠(chǎng)1.文件目錄表不全已整改、文件目錄已齊全2.危險(xiǎn)源識(shí)別無(wú)編號(hào)已把危險(xiǎn)源重新編號(hào)3 車(chē)間機(jī)臺(tái)無(wú)樣標(biāo)樣標(biāo)已附在工藝指導(dǎo)卡4 無(wú)設(shè)備標(biāo)識(shí)卡（保養(yǎng)人、責(zé)任人、運(yùn)行狀態(tài)）設(shè)備標(biāo)示卡等公司統(tǒng)一6S風(fēng)格后制作5 臨時(shí)性產(chǎn)品無(wú)標(biāo)準(zhǔn)（黃鶴樓）已制定臨時(shí)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)6 打孔現(xiàn)場(chǎng)無(wú)檢測(cè)規(guī)

15、程已檢測(cè)儀器操作規(guī)程，并上墻7.作業(yè)文件不統(tǒng)一已統(tǒng)一作業(yè)文件8. 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境控制無(wú)（空氣清潔度）目前只能進(jìn)行通風(fēng)控制空氣清潔度紙箱廠(chǎng)1.原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確，成品率與質(zhì)量考核實(shí)際不一致，不合格品處置辦法沒(méi)有明確規(guī)定，紙箱模切、粘合、印刷產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)抽檢比例未書(shū)面明確已按要求完善三級(jí)文件。2.各部門(mén)火災(zāi)預(yù)案建議進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備分析，提高個(gè)性和針對(duì)性設(shè)計(jì)，建議制定輕傷及以上人身意外傷害事故應(yīng)急處置預(yù)案或措施完善各項(xiàng)應(yīng)急措施，并提高針對(duì)性。3.各生產(chǎn)單位要建立基層環(huán)保員（可兼職）在崗位說(shuō)明書(shū)中明確。綜合廠(chǎng)1、 綜合廠(chǎng)南院原料桶建議供方提供產(chǎn)品本體標(biāo)志會(huì)同供銷(xiāo)科向廠(chǎng)家提出整改。2、 冰醋酸溫度計(jì)無(wú)合格檢測(cè)標(biāo)

16、識(shí)（監(jiān)視測(cè)量設(shè)備）金屬溫度計(jì)按規(guī)定檢驗(yàn)整改。3、 冰醋酸罐考慮液位指示標(biāo)識(shí)同生產(chǎn)技術(shù)科合作安裝浮球式液位指示。4、 綜合廠(chǎng)地磅無(wú)合格檢測(cè)標(biāo)識(shí)已經(jīng)粘貼校驗(yàn)標(biāo)識(shí)。5、 企業(yè)總排污口排放標(biāo)識(shí)標(biāo)志不顯示排放編號(hào)、排放污染物情況。 安?？茀f(xié)調(diào)解決。6、 油爐改造施工方施工單位氣瓶無(wú)防護(hù)帽、減震圈，未按安全要求平放或設(shè)置防傾倒、陽(yáng)光下暴露。已經(jīng)協(xié)調(diào)施工方整改到位。7、 廠(chǎng)內(nèi)配變變壓器未能提供電氣預(yù)防性實(shí)驗(yàn)的證據(jù)生產(chǎn)技術(shù)科協(xié)調(diào)電業(yè)局解決。8、 取樣規(guī)則未納入標(biāo)準(zhǔn)體系取樣規(guī)則納入標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)。9、 原料、成品檢驗(yàn)記錄應(yīng)分開(kāi)原料、成品檢驗(yàn)記錄分開(kāi)。10、 原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)注指標(biāo)沒(méi)有（如重金屬等），應(yīng)完善原料檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)原

17、料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目不完善（沒(méi)有重金屬等），已經(jīng)在原料標(biāo)準(zhǔn)中添加關(guān)注的質(zhì)量指標(biāo)。措施：重金屬檢測(cè)，我廠(chǎng)不具備條件，只能定期委托檢驗(yàn)。11、 醋酐庫(kù)無(wú)標(biāo)識(shí)。南院甘油原料桶無(wú)區(qū)域標(biāo)識(shí)（數(shù)量、名稱(chēng)、性質(zhì)），無(wú)危化品標(biāo)志。 已經(jīng)劃分標(biāo)識(shí)。12、 熱電偶無(wú)校準(zhǔn)，流量計(jì)無(wú)校準(zhǔn)。根據(jù)公司安排統(tǒng)一校驗(yàn)13、 倉(cāng)庫(kù)無(wú)堆放層數(shù)標(biāo)識(shí)。五距已經(jīng)在倉(cāng)庫(kù)制度上規(guī)定14、 甘油酯車(chē)間無(wú)應(yīng)急照明。 已經(jīng)安裝應(yīng)急照明。15、 氮?dú)鉄o(wú)安全使用說(shuō)明。已制定安全使用說(shuō)明。職工餐廳1.缺少米、面、油、調(diào)料等供方調(diào)查評(píng)價(jià)表及合格供方名錄已按要求制定、完善相關(guān)表格，一月一評(píng)價(jià)。2.未建立監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳。已與大廠(chǎng)設(shè)備計(jì)量科聯(lián)系，有關(guān)臺(tái)賬已建立。

18、3. 后廚未安裝油煙凈化裝置或制定管理方案。 現(xiàn)已咨詢(xún)過(guò)價(jià)格，準(zhǔn)備上報(bào)大廠(chǎng)解決。5. 后廚未設(shè)置廢油存放處。已在后廚外樓梯口處設(shè)立廢煙油存放處。6. 沒(méi)有隔油池清理記錄由于隔油池一直由大廠(chǎng)物業(yè)公司清理，我們沒(méi)有做記錄，現(xiàn)已建立7. 食品留樣無(wú)標(biāo)識(shí)，菜墩、菜刀無(wú)分類(lèi)標(biāo)識(shí)已按后廚相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)中午、晚上留樣食品進(jìn)行標(biāo)示處理。對(duì)菜刀、砧板進(jìn)行了生熟分開(kāi)。8. 涼菜間使用木質(zhì)菜板，葷素不分。涼菜間已更換為無(wú)毒易清洗砧板。不再使用木質(zhì)砧板。9.操作間無(wú)滅蚊燈。已按標(biāo)準(zhǔn)加裝了兩臺(tái)滅蠅燈。10.固體廢棄物排放無(wú)登記。已制定固體廢棄物排放登記表格，每日每餐進(jìn)行登記。11.提供的食用油檢測(cè)報(bào)告過(guò)期。已由供貨廠(chǎng)家提供最近的食用油