管理評審輸入報告201412

1、質(zhì)量管理體系實施情況工作報告-管理者代表管理評審會議匯報材料各位同志：今天，我作為管理者代表向大家報告我公司自質(zhì)量管理體系實施以來的工作情況。公司于2011年導(dǎo)入運行ISO9001質(zhì)量管理體系，自此拉開了公司質(zhì)量管理體系試運行的序幕。文件發(fā)布后各部門組織本部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了體系文件，基本使公司全體員工能理解和熟悉公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及相關(guān)文件，并基本能按文件執(zhí)行。通過3年的運行和實施，雖然公司的質(zhì)量管理體系取得了一定的效果，但我們感到還存在著一些問題。如：員工流動性大，導(dǎo)致部分員工對質(zhì)量管理的要求還不明確，對標(biāo)準(zhǔn)的要求還沒有深層次的理解；部分車間管理者也不完全了解體系要求和流程，導(dǎo)致部分工作難

2、以開展。因此，我認(rèn)為還需要在今后利用一段時間再組織一些質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，以進(jìn)一步掌握標(biāo)準(zhǔn)的要求。由于認(rèn)證機(jī)構(gòu)馬上就要來進(jìn)行審核，請各部門對照審核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和條款，再進(jìn)行一次檢查對照，以確保審核的順利進(jìn)行。 管代： 2014/12/28綜合管理辦公室管理評審會議匯報各位領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作的安排以及綜合管理辦公室的職責(zé)，本部門主要開展了以下工作：一、信息溝通工作。良好的信息溝通使企業(yè)內(nèi)部職工對質(zhì)量管理工作達(dá)成共識，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次人員之間增進(jìn)理解交流信息協(xié)調(diào)行動，確保質(zhì)量管理體系運作有效進(jìn)行。自質(zhì)量管理體系運行以來，我公司一直十分注重內(nèi)部各職能部門和各層次人員之間

3、的信息溝通管理，特別是各管理人員之間的溝通，公司通過各種活動及會議等增強管理人員的團(tuán)隊合作意識。公司利用標(biāo)語宣傳公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，通過會議、宣傳欄等方式向全體員工宣達(dá)公司的各項管理制度及質(zhì)量分析與改進(jìn)措施等情況。密切聯(lián)系全體職工，認(rèn)真傾聽大家的呼聲，鼓勵每位員工對質(zhì)量管理提出更加科學(xué)有效的建議。二、人力資源招聘及培訓(xùn)實施綜合管理辦公室通過人才引進(jìn)、招聘，完成了公司各部門、各崗位人力資源的統(tǒng)籌配置；并優(yōu)化人力資源，協(xié)助各部門進(jìn)行崗位考核，篩選配備最合適的人選，迫使每位員工始終保持競爭狀態(tài)。2014年度計劃招聘人數(shù)為17人，已招錄25人，招聘完成比是147%；2014年度人員流失率為4%，符合

4、質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)分解表中辦公室人員流失率15%的指標(biāo)。員工培訓(xùn)是公司長期發(fā)展必須進(jìn)行的工作之一，也是培養(yǎng)員工忠誠度、凝聚力的方法之一，通過對員工的培訓(xùn)，員工的工作技能、知識層次和工作效率、工作品質(zhì)都將進(jìn)一步加強。從而全面提高公司的整體人才結(jié)構(gòu)構(gòu)成，增強企業(yè)的綜合競爭力。目前主要完成的工作：1、根據(jù)公司整體需要和各部門培訓(xùn)需求編制公司員工培訓(xùn)計劃，并實施；2、組織新近員工進(jìn)廠學(xué)習(xí)公司管理規(guī)章并進(jìn)行考核；3、相關(guān)部門對所在崗位員工進(jìn)行崗位技術(shù)培訓(xùn)，提高了員工的學(xué)習(xí)積極性和應(yīng)急應(yīng)變能力。4、特定崗位持證上崗本次培訓(xùn)人員參培率100%，課程大部分內(nèi)容采取筆試進(jìn)行考核驗證，分部門將培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行融合,形成綜合

5、卷，考卷內(nèi)容綜合了公司管理規(guī)章、質(zhì)量體系要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場管理、安全管理等相關(guān)內(nèi)容，考試合格率為100%，基本達(dá)到培訓(xùn)目的。三、文件及記錄管理工作。公司的文件及相關(guān)資料的管理權(quán)在辦公室，文件主要包括了質(zhì)量手冊、程序文件、操作規(guī)程、外來文件及國家相關(guān)法律法規(guī)及國標(biāo)。本年度來，辦公室對其進(jìn)行了有效的控制和管理，確保各部門便用最新有效版本。我公司現(xiàn)有文件均已按相關(guān)規(guī)定分編成“受控”、“作廢”等分類，并建立相關(guān)檔案。文件的編著與更改由辦公室組織進(jìn)行，2014年共編著了5份文件、修改了8份文件。文件的發(fā)放也建立了相關(guān)的記錄，其內(nèi)容包括文件的編號、名稱、發(fā)放號、版本、形式、接受部門、簽收人、簽收日期等相

6、關(guān)信息，確保了辦公室對文件的跟蹤，以便于追溯。辦公作為記錄的管理部門，負(fù)責(zé)對其歸檔保管和使用等控制。我公司的主要記錄有下列幾種：會議記錄、培訓(xùn)記錄、客戶來訪記錄等等。各記錄必須做到客觀、具體地反映事件的真實面目，記錄人必須認(rèn)真、客觀記錄，不胡編亂造，不擅自更改。記錄人應(yīng)簽名，以便追溯責(zé)任。四、節(jié)能降耗管理。在辦公用品管理方面，建立辦公用品購置、管理、消耗及領(lǐng)用登記制度。規(guī)范采購程序，在購買過程中，精心挑選采購，選擇性價比較高的商品，發(fā)放使用過程中，提倡勤儉節(jié)約，在保證正常需求的基礎(chǔ)上，壓縮費用，節(jié)約成本。通過評審，發(fā)現(xiàn)在日常工作中還有進(jìn)一步節(jié)約的空間，今后將倡導(dǎo)員工從細(xì)節(jié)出發(fā)，杜絕浪費現(xiàn)象。存

7、在的問題及改正措施：通過進(jìn)行管理評審，綜合辦公室的質(zhì)量目標(biāo)已基本達(dá)到。但也存在一些不足，有些記錄填寫的不全面、不及時，在以后的管理工作中，認(rèn)真的填寫各種記錄，確保記錄的及時、準(zhǔn)確、真實性；另外，需加強對培訓(xùn)計劃實施的檢查指導(dǎo)與考核，提高員工崗位技能水平，使全體員工都非常清楚地知道體系要求做什么、如何做、做到什么程度、要留下什么證據(jù)。從而有序地推動質(zhì)量管理體系的建立和實施，提高質(zhì)量體系運行的符合性和有效性。綜合管理辦公室： 2014/12/25生產(chǎn)部管理評審匯報各位領(lǐng)導(dǎo)：我部門在體系中的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的安排、監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度，保證按時保質(zhì)保量完成生產(chǎn)訂單任務(wù)，另外一個職責(zé)是生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具

8、的管理，保證設(shè)備、工裝夾具能滿足正常生產(chǎn)需要。下面我就本部門的工作，向各位領(lǐng)導(dǎo)及同事匯報如下：一、 生產(chǎn)過程測量和控制情況1、車間在用游標(biāo)卡尺，千分尺，壓力表，鋼直尺，卷尺等計量器具定期送檢都處于合格狀態(tài)，符合產(chǎn)品質(zhì)量的使用要求。2、本公司鉚焊 ,漆為特殊過程，該特殊過程經(jīng)評審組確認(rèn)，操作工嚴(yán)格按該工藝要求制作，均能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，但后續(xù)在質(zhì)量意識上還有待提高。二、 設(shè)備管理情況車間在用設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備日、年保養(yǎng)制度，在用設(shè)備基本能滿足產(chǎn)品質(zhì)量使用要求，做到設(shè)備不帶病作業(yè)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報及時維修。精密設(shè)備的精度調(diào)整希望列入每年的維修計劃中。三、 生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)指令單適

9、時制訂生產(chǎn)計劃，同時根據(jù)客戶產(chǎn)品交貨期調(diào)整的要求，將相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃作相應(yīng)調(diào)整，基本能滿足顧客的要求，但是在生產(chǎn)計劃執(zhí)行力度上還有待提高。四、 生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制情況生產(chǎn)部按要求執(zhí)行產(chǎn)品自檢、專檢制度，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中絕大多數(shù)操作工能夠執(zhí)行這一制度，個別操作工自檢意識淡薄，發(fā)現(xiàn)問題不及時處理，靠檢驗員及后道工序來把關(guān)。同時生產(chǎn)車間配合質(zhì)檢部做好原材料入庫檢驗、產(chǎn)品過程檢驗、產(chǎn)品終檢，并配合檢驗員作好自檢記錄。五、 工藝紀(jì)律執(zhí)行情況生產(chǎn)車間基本能做到按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，車間生產(chǎn)用圖、檢驗基準(zhǔn)書齊全，有效，產(chǎn)品要求操作工基本明了，但工藝尚需補充完善，工藝紀(jì)律檢查還需加強，逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量。六、

10、 質(zhì)量目標(biāo)完成情況生產(chǎn)部產(chǎn)品一次檢驗合格率比較高，達(dá)到99%，但是產(chǎn)品出廠合格率比公司目標(biāo)偏低，所以還有待提高。七、 本部門的不足之處及改善提議：由于人員有時會出現(xiàn)流動率較高現(xiàn)象，導(dǎo)致人員素質(zhì)不一，在推行過程出現(xiàn)理解度不高；另常出現(xiàn)的問題是生產(chǎn)過程品質(zhì)異常報告是生產(chǎn)過程品質(zhì)控制的必要手段，但實施過程因牽扯的部門較多，而生產(chǎn)交期緊，往往是不良原因和責(zé)任主體還未找到，生產(chǎn)已完成，導(dǎo)致問題得不到徹底改善，現(xiàn)場有質(zhì)量問題的零件返修不及時，部門主管給出的問題原因分析不明確，推三阻四，想盡一切辦法辯解推脫，不敢勇于承擔(dān)本部門的責(zé)任。生產(chǎn)發(fā)貨計劃的執(zhí)行力度不夠，各部門的配合銜接存在很大問題，往往都是各干各，

11、根本不為后道著想，使得后道工序與檢驗沒有足夠的時間，每次發(fā)貨都是車等貨現(xiàn)象。在后期生產(chǎn)過程中，要以生產(chǎn)質(zhì)量為中心，強化品質(zhì)過程管理，細(xì)化生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，落實問題改善對策，防范問題再現(xiàn)；要培養(yǎng)全能員工，避免因員工流動而導(dǎo)致品質(zhì)不穩(wěn)定。各部門要相互配合，按時完成車間下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，提高客戶的交貨及時率。生產(chǎn)部： 2014/12/26品質(zhì)部管理評審會議匯報各位領(lǐng)導(dǎo)：2014年已接近尾聲，回顧這一年品質(zhì)部可說是進(jìn)行了諸多調(diào)整，包括人員的安排、工作方式、檢測方法的更新等 ，雖說品質(zhì)部保障了公司產(chǎn)品的及時交貨，但品質(zhì)事故頻繁發(fā)生，比如：產(chǎn)品焊接成形不良、焊渣清理不徹底、面漆未干進(jìn)行打包、折彎痕過深、螺紋孔漏

12、攻絲、板材不良、技術(shù)部更新不及時等等，造成了生產(chǎn)大量公司整體目標(biāo)及最大程度的推動公司內(nèi)質(zhì)量體系的完善，提前預(yù)防、控制各種影響品質(zhì)的問題發(fā)生，并且使2015年的品質(zhì)工作有續(xù)開展。一、14年內(nèi)部合格率統(tǒng)計顯示（11個月），總體合格率達(dá)99.05%，符合公司質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次檢驗合格率95% 二、制程出現(xiàn)的問題：因生產(chǎn)上半年與下半年生產(chǎn)銜接不是很好，導(dǎo)致人員流動、崗位調(diào)動較大，各工位操作者對本崗位流程或產(chǎn)品熟識度不高，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定；檢驗員人員配制較少，對生產(chǎn)線的制程控制不到位，很多問題因前端未控制好，到成品檢測時才發(fā)現(xiàn)，但為時已晚，需批量返工，造成人工浪費。生產(chǎn)管理人員對品質(zhì)重識度不足，加上作業(yè)

13、員技能不高，造成產(chǎn)品返修率較高。三、改善對策：1、培訓(xùn)生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識，強化品質(zhì)觀念。2、作好上崗前培訓(xùn)、設(shè)備操作培訓(xùn)。3、對樣品，需召開生產(chǎn)前會議，進(jìn)行生產(chǎn)及品質(zhì)控制通報。4、需定期對班級召開會議，將品質(zhì)狀況、客戶要求及時傳達(dá)給操作員。 品質(zhì)部： 2014/12/25技術(shù)部管理評審會議匯報技術(shù)部作為管理體系中重要的職能部門之一，其運行的良好情況對整個管理體系運行的有效性有著密切關(guān)系。自公司建立和實施IS0 9001：2008質(zhì)量管理體以來，技術(shù)部全體人員對質(zhì)量手冊程序文件進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)和討論，熟知了管理體系的重要性和必要性，并在管理活動中得以規(guī)范，產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程也得到了有效控制。針對

14、公司質(zhì)量手冊和程序文件，技術(shù)部積極地進(jìn)行了學(xué)習(xí)和討論，領(lǐng)悟其精髓，最近又建立和完善了相應(yīng)的文件。如：返修作業(yè)程序和工裝、模具、夾具管理辦法；對工藝文件和技術(shù)圖紙的修訂和完善；生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書的編制和完善；規(guī)范了技術(shù)文件下發(fā)和更改的控制。通過這些舉措確保了技術(shù)部管理體系的有效運行。 針對公司質(zhì)量手冊和程序文件規(guī)定技術(shù)部控制要素為：文件控制、質(zhì)量目標(biāo)控制、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程控制、持續(xù)改進(jìn)等 1、 對所有的技術(shù)文件更改記錄進(jìn)行匯總、編號，并填寫技術(shù)文件更改記錄然后歸檔；發(fā)放和外協(xié)的文件都進(jìn)行了登記，并填寫技術(shù)文件發(fā)放回收記錄。 2、 質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計分析：分解到技術(shù)部的質(zhì)量目標(biāo)為：技術(shù)文件的正確性98%，

15、新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的可靠性95%。本年質(zhì)量目標(biāo)完成情況為：a) 技術(shù)文件的正確性96%。技術(shù)文件的持續(xù)有效性和正確指導(dǎo)性還有些欠缺，進(jìn)行了年度圖紙有效性審核和確認(rèn)。 b) 新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的可靠性95%，已立項五種新產(chǎn)品開發(fā)，主要立項產(chǎn)品為壓路機(jī)和攤鋪機(jī)，壓路機(jī)樣件已順利完成，并實現(xiàn)量；攤鋪機(jī)進(jìn)入開發(fā)確認(rèn)階段，發(fā)往用戶手中進(jìn)行各方面使用性能的測試，前期設(shè)計開發(fā)的策劃和實現(xiàn)過程是順利而成功的，達(dá)到確認(rèn)階段前的成功率96% 。3、 產(chǎn)品樣品開發(fā)過程控制：技術(shù)部匯同其他相關(guān)部門針對樣品開發(fā)的每個階段都進(jìn)行了詳細(xì)的分析討論，但是在詳實的記錄和存檔管理方面還有些欠缺，待提高。 4、 持續(xù)改進(jìn)：技術(shù)部在工作中不

16、斷進(jìn)行自我審核，根據(jù)質(zhì)量部檢驗的統(tǒng)計結(jié)果，進(jìn)行不合格品的原因分析，從而找出根源，對其不合格率高或波動較大的采取糾正/預(yù)防措施，下發(fā)技術(shù)文件更改通知單或者更新圖紙。本年度產(chǎn)品不合格率屬于正常范圍，產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定。 5、 糾正預(yù)防：公司于今年11月20日就質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次全面的內(nèi)部審核。在對技術(shù)部進(jìn)行全面審查中發(fā)現(xiàn)了一項不合格項：圖紙發(fā)放記錄缺失。糾正措施為：在文件發(fā)放、回收記錄單上添加更改記錄號，方便查詢。針對今年質(zhì)量目標(biāo)完成情況以及公司實際情況，技術(shù)部制定明年工作計劃，確保明年部門的管理目標(biāo)順利完成。 1、 加強技術(shù)部管理體系運行認(rèn)識，并不斷審查各項文件控制的全面性合理性和正確性。 2、 加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)與培