銷售發(fā)貨管理制度

1、銷售發(fā)貨管理制度銷售發(fā)貨管理制度第六組第六組公司簡介背景資料：背景資料：聯(lián)想集團(tuán)浙江分公司聯(lián)想集團(tuán)浙江分公司主營業(yè)務(wù)：本公司主要生產(chǎn)臺式電腦、服務(wù)器、筆記本電腦、打印機、掌上電腦、主營業(yè)務(wù)：本公司主要生產(chǎn)臺式電腦、服務(wù)器、筆記本電腦、打印機、掌上電腦、主板、手機、一體機電腦等商品。主板、手機、一體機電腦等商品。2234 聯(lián)想集團(tuán)浙江分公司發(fā)貨管理辦法聯(lián)想集團(tuán)浙江分公司發(fā)貨管理辦法ONTENTS適用范圍適用范圍職責(zé)與權(quán)限職責(zé)與權(quán)限工作要求工作要求銷售發(fā)貨流程銷售發(fā)貨流程1C3適用范圍適用于公司所有涉及發(fā)貨的部門和崗位適用于公司所有涉及發(fā)貨的部門和崗位。4職責(zé)與權(quán)限（一）銷售部職責(zé)（一）銷售部職責(zé)

2、l 在收到客戶的訂購單后，在收到客戶的訂購單后，銷售部員工銷售部員工首先應(yīng)追查該客戶是否被列入公首先應(yīng)追查該客戶是否被列入公司已批準(zhǔn)銷售的客戶名單之中司已批準(zhǔn)銷售的客戶名單之中；l 在批準(zhǔn)客戶訂購單后，在批準(zhǔn)客戶訂購單后，銷售部員工銷售部員工應(yīng)編制一式四聯(lián)的銷售單應(yīng)編制一式四聯(lián)的銷售單，一聯(lián)留，一聯(lián)留存；一聯(lián)交由倉庫存；一聯(lián)交由倉庫發(fā)貨發(fā)貨，一聯(lián)交由裝運部門，一聯(lián)交由裝運部門裝運裝運，一聯(lián)交由財務(wù)部記，一聯(lián)交由財務(wù)部記賬。賬。l 銷售部經(jīng)理銷售部經(jīng)理及時及時與客戶簽訂銷售合同與客戶簽訂銷售合同，且按照客戶的要求，且按照客戶的要求，下發(fā)發(fā)貨下發(fā)發(fā)貨通知單通知單，通知單上包括收貨公司名稱、地址、所

3、要產(chǎn)品規(guī)格，通知單上包括收貨公司名稱、地址、所要產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、數(shù)量、單價等單價等內(nèi)容內(nèi)容。此通知單一式四聯(lián)，其中銷售部，倉庫，裝運部、財務(wù)。此通知單一式四聯(lián)，其中銷售部，倉庫，裝運部、財務(wù)部各一聯(lián)。部各一聯(lián)。8職責(zé)與權(quán)限（二）信用部職責(zé)（二）信用部職責(zé)l 在收到銷售部門的銷售單后，在收到銷售部門的銷售單后，信用部經(jīng)理信用部經(jīng)理應(yīng)將銷售單與該客戶已被授應(yīng)將銷售單與該客戶已被授權(quán)的賒銷信用額度以及至今尚欠的賬款余額加以比較，權(quán)的賒銷信用額度以及至今尚欠的賬款余額加以比較，決定是否批準(zhǔn)決定是否批準(zhǔn)該客戶的賒銷信用該客戶的賒銷信用；l 對客戶進(jìn)行資信調(diào)查，對客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶資料庫建立客戶資

4、料庫，全面動態(tài)地收集客戶的信用，全面動態(tài)地收集客戶的信用信息，尤其是新客戶；信息，尤其是新客戶；l 分析、評價客戶信用狀況、信用能力、綜合評定客戶信用級別。分析、評價客戶信用狀況、信用能力、綜合評定客戶信用級別。8（三）倉庫職責(zé)（三）倉庫職責(zé)l 倉庫職員倉庫職員只有在收到發(fā)貨通知單與經(jīng)過批準(zhǔn)的銷售單后只有在收到發(fā)貨通知單與經(jīng)過批準(zhǔn)的銷售單后，才能進(jìn)行配，才能進(jìn)行配貨；貨；l 倉庫職員倉庫職員填制出庫單填制出庫單，此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，留倉庫保管此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，留倉庫保管備查；第二聯(lián)為保管聯(lián)，由裝運部門保管；第三聯(lián)為記賬聯(lián)，留財務(wù)備查；第二聯(lián)為保管聯(lián)，由裝運部門保管；第三聯(lián)

5、為記賬聯(lián)，留財務(wù)部門作為出庫商品核算依據(jù)。部門作為出庫商品核算依據(jù)。職責(zé)與權(quán)限（四）裝運部職責(zé)（四）裝運部職責(zé)l 裝運部職員裝運部職員協(xié)助倉庫做好每批次的配貨，且協(xié)助倉庫做好每批次的配貨，且進(jìn)行獨立驗證進(jìn)行獨立驗證，以確定從，以確定從倉庫提取的商品都附有經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單、發(fā)貨通知單、出庫單，并且，倉庫提取的商品都附有經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單、發(fā)貨通知單、出庫單，并且，所提取商品的內(nèi)容與銷售單一致；所提取商品的內(nèi)容與銷售單一致；l 裝運部職員裝運部職員獨立驗證后獨立驗證后填制裝運憑證填制裝運憑證。8（五）財務(wù)部職責(zé)（五）財務(wù)部職責(zé)l 財務(wù)部會計財務(wù)部會計根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單、出庫單、裝運憑證向客戶根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的

6、銷售單、出庫單、裝運憑證向客戶開具開具發(fā)票發(fā)票，且按發(fā)票且按發(fā)票編制轉(zhuǎn)賬憑證編制轉(zhuǎn)賬憑證或收款憑證或收款憑證，再據(jù)以，再據(jù)以登記賬簿登記賬簿l 根據(jù)合同協(xié)助銷售部對賬和催款。根據(jù)合同協(xié)助銷售部對賬和催款。工作要求 各部門要嚴(yán)格按照職責(zé)分工認(rèn)真做好本部門工作，依據(jù)發(fā)貨流程及時、有序傳遞，嚴(yán)禁互相推諉、扯皮，延誤發(fā)貨。若發(fā)生發(fā)貨延誤現(xiàn)象，嚴(yán)格追究有關(guān)人員責(zé)任，視情節(jié)輕重給予3005000元罰款。8銷售發(fā)貨流程-接受訂單6起點：起點：2013年年12月月23日，我公司銷售部員工甲收到宇宙科技公司要求訂購日，我公司銷售部員工甲收到宇宙科技公司要求訂購50臺臺T450筆筆記本電腦的訂購單，每臺單價記本電

7、腦的訂購單，每臺單價5000元元。66 由于此項業(yè)務(wù)為賒銷業(yè)務(wù)，故需我公司信用部審批，銷售部員工甲將銷售由于此項業(yè)務(wù)為賒銷業(yè)務(wù)，故需我公司信用部審批，銷售部員工甲將銷售單轉(zhuǎn)交給信用部經(jīng)理丙。單轉(zhuǎn)交給信用部經(jīng)理丙。銷售發(fā)貨流程-信用審批62013年年12月月23日銷售部經(jīng)理乙根據(jù)由信用部送回的銷售單與宇宙公司簽署了銷售合日銷售部經(jīng)理乙根據(jù)由信用部送回的銷售單與宇宙公司簽署了銷售合同，且給倉庫下發(fā)了發(fā)貨通知單與經(jīng)過批準(zhǔn)的銷售單。同，且給倉庫下發(fā)了發(fā)貨通知單與經(jīng)過批準(zhǔn)的銷售單。66 12月月25日，倉庫職員丁在收到經(jīng)過批準(zhǔn)的銷售單和發(fā)貨通知單供貨，并填日，倉庫職員丁在收到經(jīng)過批準(zhǔn)的銷售單和發(fā)貨通知單

8、供貨，并填制了出庫單。制了出庫單。銷售發(fā)貨流程-倉庫發(fā)貨6 12月月25日，裝運部職工進(jìn)行獨立驗證日，裝運部職工進(jìn)行獨立驗證銷售發(fā)貨流程-裝運貨物6 12月月25日，財務(wù)部日，財務(wù)部會計會計開具增值稅專用發(fā)票，且按發(fā)票編制轉(zhuǎn)賬憑證，再據(jù)以開具增值稅專用發(fā)票，且按發(fā)票編制轉(zhuǎn)賬憑證，再據(jù)以登記銷售明細(xì)賬和應(yīng)收賬款明細(xì)賬。登記銷售明細(xì)賬和應(yīng)收賬款明細(xì)賬。銷售發(fā)貨流程-開具發(fā)票、記錄銷售66 12月月30日，財務(wù)部日，財務(wù)部會計編制收款憑證會計編制收款憑證銷售發(fā)貨流程19案例扮演銷售部員工甲銷售部員工甲銷售部經(jīng)理乙銷售部經(jīng)理乙信用部經(jīng)理丙信用部經(jīng)理丙 倉庫職員丁倉庫職員丁裝運部職員裝運部職員E財務(wù)部會計財務(wù)部會計F10THANK YOU FOR WATCHING人有了知識，就會具備各種分析能力，明辨是非的能力。所以我們要勤懇讀書，廣泛