瑞斯康達公司商業(yè)計劃書

1、商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書BUSINESS PLANBUSINESS PLAN 北京瑞斯康達科技發(fā)展有限公司北京瑞斯康達科技發(fā)展有限公司 Beijing Raisecom Technology Co.,LtdBeijing Raisecom Technology Co.,Ltd本文件所涉及的內容為北京瑞斯康達科技發(fā)展有限公司機密，在未經許可的條件下任何企業(yè)及個人都不得轉移或是泄露給任何第三方Confidential目目 錄錄Content摘要摘要Abstract公司介紹公司介紹Business Description市場分析市場分析Market Analysis競爭力分析競爭力分析Competiti

2、on Analysis產品和服務產品和服務Product & Services財務分析財務分析Financial Highlights 管理團隊管理團隊Management Team發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans私募計劃私募計劃 Pre-IPO Strategic Investment Plan融資資金投向融資資金投向Use of Proceeds面臨的困難面臨的困難 Problem we have to face風險分析風險分析Risks Analysis摘要摘要Abstract Raisecom是國內目前最大的

3、電信光纖接入設備制造是國內目前最大的電信光纖接入設備制造商，我們的目標是成為世界級的電信光纖接入網絡解商，我們的目標是成為世界級的電信光纖接入網絡解決方案提供商決方案提供商 電信接入市場的變化為公司的市場擴張創(chuàng)造了條件電信接入市場的變化為公司的市場擴張創(chuàng)造了條件 多年的技術和市場積累鍛煉了一支創(chuàng)新和敬業(yè)的隊伍多年的技術和市場積累鍛煉了一支創(chuàng)新和敬業(yè)的隊伍 如能完成本次的公司股權結構調整可以使公司擺脫困如能完成本次的公司股權結構調整可以使公司擺脫困境全力以赴投入發(fā)展，同時利用開放的結構準備境全力以赴投入發(fā)展，同時利用開放的結構準備IPO 融募及融募及IPO融資可以更進一步對國內及國際同業(yè)目標融資

4、可以更進一步對國內及國際同業(yè)目標競爭對手進行整合，利用現有品牌、市場網絡以及優(yōu)競爭對手進行整合，利用現有品牌、市場網絡以及優(yōu)良的設計和低成本生產制造贏得更大的市場，實現股良的設計和低成本生產制造贏得更大的市場，實現股東利益最大化東利益最大化摘要摘要Abstract公司介紹公司介紹Business Description市場分析市場分析Market Analysis競爭力分析競爭力分析Competition Analysis產品和服務產品和服務Product & Services財務分析財務分析Financial Highlights 管理團隊管理團隊Management Team發(fā)展戰(zhàn)

5、略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans私募計劃私募計劃 Pre-IPO Strategic Investment Plan融資資金投向融資資金投向Use of Proceeds面臨的困難面臨的困難 Problem we have to face風險分析風險分析Risks Analysis公司介紹公司介紹(1)Business Description 北京瑞斯康達科技發(fā)展有限公司成立于：1999年6月 注冊資本：4286萬元人民幣 注冊地點：北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路229號海泰大廈617# 當前公司員工總人數：725人 員工結構： 技術及研

6、發(fā)人員：315 銷售及市場人員：182 管理及服務人員：43 財務人員：29 生產、采購、及質量：156公司介紹公司介紹(2)Business Description股權結構股權結構 重慶實業(yè) 高磊 任建宏 李月杰 朱春城 王劍銘 馮雪松 鄭翔40% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 8.64% 5.76% 2.4% 北京瑞斯康達科技發(fā)展有限公司深圳瑞斯康達科技發(fā)展有限公司公司介紹公司介紹(3)Business Description組織結構設置組織結構設置董事會董事會秘書 生產副總營銷副總行政副總財務總監(jiān)生產部銷售部辦公室財務部戰(zhàn)略發(fā)展部技術總監(jiān)總經理研發(fā)中心公司介紹公司介紹(

7、4)Business Description市場方向：電信接入設備及解決方案技術方向：以光纖+以太為核心，含蓋基于有線傳輸的各種接入技術；主題是：Ethernet over every thing and Every thing over Fiber。 公司的核心技術優(yōu)勢在于以應用為主線將以下多種大跨度的技術融入一個有機的接入體系，從而對競爭對手形成了有效的技術屏蔽 光纖接入及傳輸 GPON, GEPON, CWDM PON 銅線接入G.SHDSL 光纖以太網 SDH PDH Optical MUX PCM and DXC 接入網管理軟件平臺公司2000年2008年實際收入、 利潤及預測情況表

8、：公司2001年未凈資產為5905萬元，比2000年增加5376萬元，其中：2001年實現凈利潤2376萬元；公司于2001年6月經股東會同意，由重慶國際實業(yè)投資股份有限公司以貨幣資金投入3000萬元增資，并經江蘇公證會計師事務所以蘇公W2001B136號驗資報告確認2004年未凈資產18503萬元，比2003年未凈資產13917萬元與2004年凈利潤之和20036萬元少1533萬元，是因為2004年未分配現金股利1533萬元（萬元人民幣）2000200120022003200420052006E2007E2008E銷售收入16678340123591959232009327494500060

9、00075000凈利潤34123762826518661193780600080009800凈資產52959058731139171850322470284703647046270公司介紹公司介紹(5)Business Description公司介紹公司介紹(6)Business Description公司05年實現凈利潤3780萬元，比04年有較大幅度的降低，主要是因為05年之前壞帳準備金額計提不足，05年底補提壞帳準備2089萬元所致2005年未凈資產為22470萬元，比2004年未凈資產18503萬元與2005年實際凈利3780萬元之和多187萬元，因2005年債務重組計入資本公積47萬

10、元及收到中關村科技園區(qū)專項扶持資金計入資本公積140萬元目前，國內最終用戶數約1500個公司每月合份數約15001800份，發(fā)貨48萬臺，年發(fā)貨約60萬臺，業(yè)務收入由多個分散的小訂單構成，保證了公司平穩(wěn)、安全的運行2004年開始開發(fā)國際市場，目前產品進入二十個國家，預期2006年收入300萬美元, 2007年收入1000萬美元公司介紹公司介紹(7)-里程碑里程碑Business Description1999年06月 公司成立1999年12月推出RC系列光纖收發(fā)器2000年08月 RC光纖收發(fā)器首家通過信息產業(yè)部產品入網檢測2001年04月 RC系列產品獲得中關村科技園技術創(chuàng)新資助項目支持 2

11、001年08月 RC光纖收發(fā)器獲得國家知識產權局授予的專利權2001年07月 完成第一次3000萬元人民幣融資當年銷售收入達到8300萬元利潤過2000萬元人民幣 2002年01月 公司產品占有國內光纖收發(fā)器市場1/3的份額2002年02月 RC系列全線產品均取得信息產業(yè)部電信設備入網證 2002年05月 取得信息產業(yè)部郵電通信質量體系認證中心頒發(fā)的ISO9001:2000質量體系認證證書 2003年05月 信級寬帶接入交換機項目被國家科技部列為2003年國家火炬計劃立項項目 公司介紹公司介紹(8)-榮獲殊榮榮獲殊榮Business Description2003年06月 榮獲“中國通信業(yè)十大

12、新興技術型企業(yè)”2003年12月 評為優(yōu)秀新技術企業(yè)2003年12月 榮獲亞太地區(qū)高科技、高成長500強企業(yè)2004年03月 榮獲2003年“中國光通信市場年度最具競爭力企業(yè)” 2004年05月 被國家科學技術部認定為2004年國家級火炬計劃重點高新技術企業(yè)2004年12月 中國通信業(yè)通信制造企業(yè)綜合實力50強2004年12月 再次榮獲亞太地區(qū)高科技、高成長500強企業(yè)2005年01月 再次被北京市工商行政管理局公示為2004年度“守信企業(yè)”2005年05月 被評為2005年度最具成長性新興企業(yè)，榮獲“未來之星”稱號2005年09月 被北京市科學技術委員會認定為軟件企業(yè) 2005年12月 獲亞

13、太地區(qū)“高科技、高成長500強企業(yè)”三連冠2005年12月 再獲通信設備制造企業(yè)綜合實力50強 2005年12月 2005年度統(tǒng)計優(yōu)秀企業(yè)2006年03月 入選福布斯中國潛力企業(yè)100榜2006年04月 榮獲2005年度中國市場優(yōu)秀光接入解決方案獎2006年04月 連續(xù)三年被北京市工商行政管理局公示為“守信企業(yè)”公司介紹公司介紹(9)-銷售區(qū)域銷售區(qū)域Business Description墨西哥墨西哥尼泊爾尼泊爾瑞典瑞典斯洛文尼亞斯洛文尼亞泰國泰國烏克蘭烏克蘭西班牙西班牙新加坡新加坡伊朗伊朗以色列以色列印度印度印度尼西亞印度尼西亞越南越南智利智利中東中東澳大利亞澳大利亞 巴西巴西保加利亞保加

14、利亞波蘭波蘭丹麥丹麥俄羅斯俄羅斯厄瓜多爾厄瓜多爾法國法國菲律賓菲律賓哥倫比亞哥倫比亞加拿大加拿大克羅地亞克羅地亞羅馬尼亞羅馬尼亞馬來西亞馬來西亞美國美國公司介紹公司介紹(10)-主要客戶主要客戶Business Description摘要摘要Abstract公司介紹公司介紹Business Description市場分析市場分析Market Analysis競爭力分析競爭力分析Competition Analysis產品和服務產品和服務Product & Services財務分析財務分析Financial Highlights 管理團隊管理團隊Management Team發(fā)展戰(zhàn)略及上

15、市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans私募計劃私募計劃 Pre-IPO Strategic Investment Plan融資資金投向融資資金投向Use of Proceeds面臨的困難面臨的困難 Problem we have to face風險分析風險分析Risks Analysis市場分析市場分析(1) Market Analysis預計未來幾年，全球的光纖接入市場將迅速增長，到2009年全球光纖接入設備的收入將達到19億美元，采用的技術主要包括BPON、EPON、GPON以及P2P 等。從2005到2009年，全球光纖接入市場的年復合

16、增長率將達到16.6%。 市場分析市場分析(2) Market Analysis2006年亞洲的FTTX建設將會有較大發(fā)展，業(yè)務收入將大大增加，特別是中國和澳大利亞增長潛力巨大。 亞太地區(qū)FTTX用戶數預測 亞太地區(qū)FTTX業(yè)務收入預測 市場分析市場分析(3) Market Analysis世界光通信市場呈現可觀增長世界光通信市場呈現可觀增長 2006年，光纖、光網絡硬件以及FTTH整體增幅都超過了20% 2006年頭10周，歐美市場完成對光通信行業(yè)投資12筆，總額達1.5億美元 2005年全球光網絡硬件銷售收入107億美元，比2004年增長19% 城域光網絡設備在整個光網絡硬件市場中比例高達

17、71%。這種比例預計將維持到2009年數據來源：2006年11月21日人民郵電報第八版市場分析市場分析(4) Market Analysis美國FTTH市場從2005年10月到2006年1月的四個月里，光纖覆蓋的家庭數增加了近100萬戶全美光纖覆蓋的家庭數超過360萬。2005年美國FTTH用戶數 市場分析市場分析(5) Market Analysis預計到2009年美國的FTTP市場將達到32億美元，復合年增長率為54%。2005年到2009年美國光纖接入網中采用的單模光纖的復合年增長率將為19%。 市場分析市場分析(6) Market Analysis全球全球FTTH發(fā)展的特點分析發(fā)展的特

18、點分析 各國根據人口密度、居住條件采用不同發(fā)展策略 日本將采用EPON，美國則傾向于采用GPON 選取不同的技術實現方式，最大程度降低成本 政府的政策扶持推動了光纖接入網的發(fā)展 市場分析市場分析(7) Market Analysis 基于光纖的網絡接入是RAISECOM的主要方向，也是電信網絡接入技術的發(fā)展方向，在今后的十年或是更長的時間內，光接入已是不可逆轉的趨勢，而其發(fā)展態(tài)式將是持續(xù)穩(wěn)定的 RAISECOM避開ADSL及Wi-Fi接入設備這類大批量、少品種低利潤的通用產品市場，而選擇光纖以太網寬帶接入及高端綜合接入市場，既具有相當的技術進入門坎，又具有長遠的發(fā)展前景 RAISECOM的核心

19、思想是掌握并綜合各種網絡接入層面的技術，構造適用于不同網絡環(huán)境的接入產品，利用多種技術綜合的復合優(yōu)勢保持市場優(yōu)勢市場分析市場分析(8) Market Analysis 在全球范圍內，RAISECOM的目標市場中不存在“巨無霸”形的競爭對手 RAISECOM的產品在FTTx領域具有很強的競爭優(yōu)勢，在xDSL Backhaul、 WiFi Backhaul及2G to 3G Upgrade Backhaul解決方案中都是理想的連接產品 在目前中國電信業(yè)的FTTx中，RAISECOM占有40%以上的市場份額，大于第二名兩倍以上，大于第二及第三名的總合摘要摘要Abstract公司介紹公司介紹Busin

20、ess Description市場分析市場分析Market Analysis競爭力分析競爭力分析Competition Analysis產品和服務產品和服務Product & Services財務分析財務分析Financial Highlights 管理團隊管理團隊Management Team發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans私募計劃私募計劃 Pre-IPO Strategic Investment Plan融資資金投向融資資金投向Use of Proceeds面臨的困難面臨的困難 Problem we have t

21、o face風險分析風險分析Risks Analysis競爭力分析競爭力分析(1)Competition Analysis中國概念良好的財務表現及盈利增長前景管理層、科技人才的管理優(yōu)勢、經驗及技能強大、完整的全線產品研發(fā)實力高效、低成本的產品制造基地靈活的銷售策略，開拓進取的銷售隊伍產業(yè)市場的巨大增長潛力市場定位策略及品牌戰(zhàn)略帶來的高毛利RAISECOM核心競爭力核心競爭力競爭力分析競爭力分析(2)Competition Analysis 怎樣構造一個低成本的全球銷售服務網絡，將成為在下一步全球電信接入市場競爭中勝出的有效手段 在過去的七年中，中國電信市場也許是全球競爭最激烈的市場之一，RAI

22、SECOM運用強有力的市場模式建立了強大區(qū)域市場網絡，成功地在二年中將五家國外競爭對手擠出中國 在隨后的競爭中，面對上百家中國對手保持了突出的優(yōu)勢，市場份額及年營業(yè)收入比第二名大兩倍以上 RAISECOM模式的核心思想是建立區(qū)域銷售+合作伙伴的策略，在短短的時間內建立了延伸到最終用戶的、具有專業(yè)素養(yǎng)的市場銷售、服務網絡競爭力分析競爭力分析(3)Competition Analysis項目項目RAISECOM烽火網絡烽火網絡北京格林北京格林威爾威爾廣州高科廣州高科北京正友北京正友其他（上其他（上百家公司）百家公司）市場排名市場排名12345銷售收入銷售收入32700152001239310000

23、1000020073凈利潤凈利潤380015001000NANANA市場份額市場份額33%15%12%10%10%20%20052005年同類市場競爭者比較年同類市場競爭者比較競爭力分析競爭力分析(4)Competition Analysis年齡區(qū)間年齡區(qū)間人數人數比例（比例（% %）30歲以下64589%31-50歲7310%51歲81%合計合計725725100%100%競爭力分析競爭力分析(5)Competition Analysis 公司的研發(fā)、生產、服務體系完全通過了ISO9001國際管理體系標準認證 成功引入ERP管理系統(tǒng)，在理順公司的生產流程、引進先進的管理思想和管理模式、規(guī)范公

24、司的工作流程、優(yōu)化財務、庫存、采購的周期等方面起到了很好作用 通過ERP系統(tǒng)的使用，我們體會到：-為我們決策提供了科學的決策數據-有利于分析區(qū)域的銷售情況，制定銷售方案或調整產品結構。-使我們準確的掌握產品生產過程，迅速找出“瓶頸”的所在競爭力分析競爭力分析(6)Competition Analysis 在研發(fā)方面，我們具有強大的自主研發(fā)能力、穩(wěn)定的質量控制，全面創(chuàng)新網絡應用方案，從以IP為核心網絡的以太網接入二、三層交換機，到以ATM為核心網絡的邊緣接入；從SDH、PDH傳輸網絡的接入，到WDM、RPR新型光傳輸網絡的接入；從232 over IP到各種綜合的復用傳輸；都提供豐富的接入層設備

25、，并且對接入層設備的全面網管提供了整套的解決方案，為客戶提供最貼身的通信接入產品和最完善的服務 摘要摘要Abstract公司介紹公司介紹Business Description市場分析市場分析Market Analysis競爭力分析競爭力分析Competition Analysis產品和服務產品和服務Product & Services財務分析財務分析Financial Highlights 管理團隊管理團隊Management Team發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans私募計劃私募計劃 Pre-IPO Strateg

26、ic Investment Plan融資資金投向融資資金投向Use of Proceeds面臨的困難面臨的困難 Problem we have to face風險分析風險分析Risks Analysis產品及服務產品及服務(1)Products & Services綜合解決方案綜合解決方案(1)(1)產品及服務產品及服務(2)Products & Services2G 及及3G基站回傳方案基站回傳方案產品及服務產品及服務(3)Products & Services以太網以太網EVPL解決方案解決方案產品及服務產品及服務(4)Products & Services

27、FTTx解決方案解決方案產品及服務產品及服務(5)Products & Services以光纖以太網接入為主，配合銅線接入；以“一個平臺、一條線路、綜合業(yè)務、統(tǒng)一網管”的電信接入解決思路為核心，提供電信有線網絡接入層的全線產品。融合了以下多項分支技術及產品電信以太網業(yè)務用戶可訂制的電信級以太網接入解決方案專線接入解決方案對于高安全性、高可靠性要求的專用網絡，Raisecom TDM 解決方案提供電信級接入方案 多業(yè)務綜合接入在單平臺、單機箱、單線路上提供多種業(yè)務的綜合接入以太網交換機全系列電信接入用二層以太網智能交換機CWDM 系統(tǒng)由粗波分復用為技術基礎的接入層無源光網絡解決方案接入層

28、綜合網絡管理系統(tǒng)統(tǒng)一管理本公司及第三方廠家的接入設備提供完善的NMS及EMS能力產品及服務產品及服務(6)Products & Services獨到的解決方案獨到的解決方案 RAISECOM提供了兩大類綜合接入平臺，可以在任何一個平臺上提供目前電信接入中幾乎全部的業(yè)務 該些綜合接入平臺可以同時支持銅線和光纖兩種接入介質 所有的業(yè)務和所有的介質可以混用和組合 所有模塊可以同時在局端和用戶端使用 一個管理點可以管理60條線路，而且同時管理局端和遠端設備 遠端設備的管理使用獨立管理通道或是帶內管理通道 遠端設備實現了即插、即用同時可管理產品及服務產品及服務(7)Products &

29、Services為運營商解決困境為運營商解決困境 運營商在網絡規(guī)劃、設計時無需考慮是什么樣的物理接入介質 運營商在網絡規(guī)劃、設計時無需考慮將為用戶提供什么服務 單一的通用機箱大大減小機房空間的占用 單一的網絡管理平臺大大減小維護人員的學習時間 局端、用戶端通用的模塊設計減小維修備件的庫存占用 即插、即用且可管理的設計最大限度地降低設備安裝時對工程人員的技術要求；并且減少系統(tǒng)設計時間 所有的模塊配置隨業(yè)務發(fā)展同步擴充，最大限度提高資金利用率產品及服務產品及服務(8)Products & Services 綜合網管 FTTx 產品線 Ethernet Multi-Service Optic

30、al Service CWDM摘要摘要Abstract公司介紹公司介紹Business Description市場分析市場分析Market Analysis競爭力分析競爭力分析Competition Analysis產品和服務產品和服務Product & Services財務分析財務分析Financial Highlights 管理團隊管理團隊Management Team發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans私募計劃私募計劃 Pre-IPO Strategic Investment Plan融資資金投向融資資金投向Use

31、 of Proceeds面臨的困難面臨的困難 Problem we have to face風險分析風險分析Risks Analysis損益表損益表 Income Statement (萬元人民幣萬元人民幣)200420052006銷 售額 Sales320093274944863毛利 Gross Profit153661579220677凈利 Net Profit611937806081凈利率 Net Margin19.12%11.54%13.55%負債和所有者權益負債和所有者權益Liabilities & Equity200420052006所有者權益Shareholders Eq

32、uity185032247028628負債和所有者權益負債和所有者權益Total Liabilities& Equity341573993350885財務分析財務分析(1)Financial Highlights經營業(yè)績經營業(yè)績 Business Performance財務分析財務分析(2)Financial Highlights 銷售利潤預測銷售利潤預測 Sales and Profit Forecast摘要摘要Abstract公司介紹公司介紹Business Description市場分析市場分析Market Analysis競爭力分析競爭力分析Competition Analys

33、is產品和服務產品和服務Product & Services財務分析財務分析Financial Highlights 管理團隊管理團隊Management Team發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans私募計劃私募計劃 Pre-IPO Strategic Investment Plan融資資金投向融資資金投向Use of Proceeds面臨的困難面臨的困難 Problem we have to face風險分析風險分析Risks Analysis管理團隊管理團隊(1)Management Team公司由七名自然人股東及公

34、司由七名自然人股東及“重慶實業(yè)重慶實業(yè)”法人股構成，核心管理人員如下：法人股構成，核心管理人員如下：高磊高磊：（總經理）工學碩士，1988年畢業(yè)于北京交通大學，19891994年任職于北京交通大學，19941999加入北京新鴻基東方，先后從事銷售及方技術管理工作，實施中國農業(yè)銀行、中國建設銀行等大型銀行網絡的組網工作；1999年與另外5位自然人股東成立RAISECOM，先后任董事長、總經理等職務。制定公司發(fā)展戰(zhàn)略及技術策略，組織建立公司資源，保持公司的核心競爭力使公司保持高速穩(wěn)健成長的發(fā)展態(tài)勢任建宏任建宏：（副總經理，市場銷售及芯片采購）工學碩士，1984年畢業(yè)于北京交通大學，19841993

35、年任職于北京交通大學，19931999加入北京新鴻基東方，一直從事市場及銷售管理工作。作風硬朗，思路敏捷；在1999年組建RAISECOM后，為公司市場思路的形成，市場的建立，銷售隊伍的建設做出了巨大的貢獻；同時負責公司核心芯片的采購談判工作，為有效控制產品成本，保證了供應鏈的順暢運行李月杰李月杰：（副總經理，高層公關、系統(tǒng)集成）工學學士，高級工程師，1965年。1984年1988年，長春郵電學院計算機應用系。1989年1991年參與國家高科技項目“分組交換網絡節(jié)點設備與同步數據終端設備”研發(fā)攻關。1992年1997年中國郵電工業(yè)總公司北京市鴻天通信科技開發(fā)公司 總經理。1997年1999年北

36、京賽凌通信設備有限公司 總經理。1999年今，以個人資金投資，創(chuàng)立瑞斯康達科技發(fā)展有限公司；負責公司系統(tǒng)集成業(yè)務部門，行業(yè)高層攻關，以及東北、華南、華北、西北區(qū)域銷售工作，在上述區(qū)域內逐漸形成了公司的強勢地位管理團隊管理團隊(2)Management Team王劍銘王劍銘：（副總經理，研發(fā)）工學碩士，1982年1986年哈爾濱船舶工程學院電子工程系畢業(yè)。1986年1989年北方交通大學電子與通信專業(yè)，1989年1999年信息產業(yè)部電子15所研究中心計算機通信室主任，高級工程師。作為項目開發(fā)負責人及總體設計師，主持開發(fā)了“中檔路由器”，國家八六三項目“ATM高速計算機網絡設備”“航天測控通信處理

37、機系統(tǒng)”，其成果獲原電子部科技進步二等獎。1999年主管完成RC系列光纖收發(fā)器的研發(fā)。；1999年組建RAISECOM后，一直負責研發(fā)部門的組建、技術發(fā)展方向，形成了具有強大競爭能力的接入產品線朱春城朱春城：副總經理，1950年。1973年1994年信息產業(yè)部長春郵電器材廠，副廠長；1995年1999年巨龍通訊設備有限公司，常務副總經理；1999年今，以個人資金投資，創(chuàng)立北京瑞斯康達公司，負責公司生產組織、外協(xié)采購及質量控制鄭云鄭云：財務總監(jiān)，1971年；1991-1994，重慶住宅建設集團總公司，財務經理。1994-2000，重慶（香港）成德實業(yè)有限公司，副總經理；2000-2001，重慶國

38、際實業(yè)投資股份有限公司，北京瑞斯康達公司財務總監(jiān)；負責公司財務及商務體系管理團隊管理團隊(3)Management Team馮雪松馮雪松：系統(tǒng)集成部經理，1973年。1990年1993年長春大學電子工程學院電子系。1993年1996年長春郵電電話設備廠。組織開發(fā)HJD04程控數字交換機背板測試系統(tǒng)。西北區(qū)銷售經理。1997年1999年巨龍信息技術有限公司系統(tǒng)貿易部 副總經理。1999年今，以個人資金投資，創(chuàng)立瑞斯康達公司，先后負責中國西北地區(qū)業(yè)務拓展及系統(tǒng)集成部管理工作。鄭翔鄭翔：技術中心經理，工學學士。19901994武漢工學院應用電子專業(yè)。19941997，東風汽車公司信息中心；19971

39、999，北京新鴻基東方科技發(fā)展有限公司，工程師；19992000年，北京瑞斯康達工程師；2001年，華南大區(qū)經理，同年成為公司新股東；2002今，公司技術中心總經理負責產品全國推廣、技術培訓、工程實施及新產品測試侯毅侯毅：總經理助理，哲學學士、經濟學碩士-中國人民大學，1973年10月出生；1990年進入中國人民大學哲學系學習，1994年獲哲學學士學位；1994年進入中國人民大學工商管理學院企業(yè)管理專業(yè)學習，1997年獲經濟學碩士學位；1997年進入海城直真電訊有限公司，主要從事行政管理方面的工作；1998年3月進入科比亞管理咨詢公司工作，負責托管北京市美術公司項目；1999年進入巨龍通信公司

40、工作，擔任技術支持工作；2000年進入RAISECOM，承任東北區(qū)銷售、華東區(qū)銷售、華東大區(qū)經理。楊勇楊勇：總經理助理，中國農業(yè)大學-工學博士；19862005中國農業(yè)機械研究院從事研究及管理工作，歷任院屬中科源液壓件廠副總經理、總工程師、總經理，參預車用液壓轉向系統(tǒng)的研發(fā)、生產及銷售工作；期間19921993年赴日本長古川制作所研修生產制造管理。2005年9月今，北京瑞斯康達，負責生產及工藝管理工作。摘要摘要Abstract公司介紹公司介紹Business Description市場分析市場分析Market Analysis競爭力分析競爭力分析Competition Analysis產品和服

41、務產品和服務Product & Services財務分析財務分析Financial Highlights 管理團隊管理團隊Management Team發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans私募計劃私募計劃 Pre-IPO Strategic Investment Plan融資資金投向融資資金投向Use of Proceeds面臨的困難面臨的困難 Problem we have to face風險分析風險分析Risks Analysis發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃(1) Future Development and

42、 IPO Plans全面重組公司股權全面重組公司股權 通過引入戰(zhàn)略投資人實現公司股權結構重組，使公司股權結構更趨合理 通過股權重組使公司產權更加明晰，充分調動員工的創(chuàng)造潛力 更加優(yōu)化公司的治理結構，為公司其他的戰(zhàn)略發(fā)展奠定基礎發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃(2) Future Development and IPO Plans在業(yè)務發(fā)展的基礎上提升公司治理在業(yè)務發(fā)展的基礎上提升公司治理 一邊開拓市場，一邊提升公司治理水平是RAISECOM今后一個長期任務。通過不斷的提供市場占有率，不斷地降低公司運營成本，從而使公司的利潤最大化，進而為戰(zhàn)略投資人實現較高的回報 公司治理結構的提升可以最大限

43、度的體系企業(yè)的社會價值，建立員工-產品-公司-市場-利潤的良性循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃(3) Future Development and IPO Plans通過海外并購成熟銷售網絡開拓國際市場通過海外并購成熟銷售網絡開拓國際市場 在未來2至3年內通過資本運作，收購一至兩個具有成熟市場網絡的國外同類型公司 通過對收購公司的資源、技術、網絡和人力資本的整合迅速開辟廣闊的國際市場 在此基礎上對國外市場進行深度開發(fā)，力爭在5年內建立海外實驗室和制造中心發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃(4) Future Development and IPO Plans確保公司的可持續(xù)發(fā)展提高抗

44、風險能力確保公司的可持續(xù)發(fā)展提高抗風險能力 讓人才、技術、市場、資本成為公司的基石，為打造“百年企業(yè)”提供條件 通過人才引進、技術創(chuàng)新、市場開拓、服務提升、資本運作，使企業(yè)更加適應瞬息萬變的市場，提高企業(yè)抵抗和駕馭風險的能力發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃(5) Future Development and IPO Plans 2008年實現NASDAQ上市2007年預計銷售收入年預計銷售收入60000萬元萬元凈利潤為凈利潤為8000萬元萬元2007年總資產年總資產70000萬元，凈資產萬元，凈資產36470萬元萬元以此為基礎，以此為基礎，2008年年NASDAQ上市發(fā)行上市發(fā)行8000萬

45、股，即萬股，即17.99%。發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃(6) Future Development and IPO PlansRAISECOM發(fā)行前發(fā)行前發(fā)行后（發(fā)行后（2020倍）倍）發(fā)行后（發(fā)行后（1818倍）倍）資產總額資產總額( (萬元萬元) ) 70,000105,200101,680凈資產凈資產( (萬元萬元) )36,47071,67068,150發(fā)行前總股本發(fā)行前總股本( (萬股萬股) )36,470-發(fā)行后總股本發(fā)行后總股本( (萬股萬股) )-44,47044,470銷售收入銷售收入( (萬元萬元) )60,000凈利潤凈利潤( (萬元萬元) )8,000每股盈利

46、每股盈利 ( (元元) )0.220.180.18每股凈資產每股凈資產( (元元) ) 1.001.611.53凈資產收益率凈資產收益率 22%11%12%私募發(fā)行價私募發(fā)行價( (元元) )4.43.96發(fā)行市盈率（發(fā)行市盈率（PEPE）202422募集資金總額（萬元）募集資金總額（萬元）35,20031,680摘要摘要Abstract公司介紹公司介紹Business Description市場分析市場分析Market Analysis競爭力分析競爭力分析Competition Analysis產品和服務產品和服務Product & Services財務分析財務分析Financial

47、 Highlights 管理團隊管理團隊Management Team發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans私募計劃私募計劃 Pre-IPO Strategic Investment Plan融資資金投向融資資金投向Use of Proceeds面臨的困難面臨的困難 Problem we have to face風險分析風險分析Risks Analysis私募計劃私募計劃 Pre-IPO Strategic Investment Plan 首期USD1000萬約RMB8000萬 2006年底財務指標： 2006年度財務指標： 總資

48、產：48,000萬元 凈資產：28,470萬元 銷售收入：45,000萬元 凈利潤：6,000萬元 RAISECOM出讓4800萬股進行私募 以此為基礎出讓價格為：RMB1.67元/股摘要摘要Abstract公司介紹公司介紹Business Description市場分析市場分析Market Analysis競爭力分析競爭力分析Competition Analysis產品和服務產品和服務Product & Services財務分析財務分析Financial Highlights 管理團隊管理團隊Management Team發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Devel

49、opment and IPO Plans私募計劃私募計劃 Pre-IPO Strategic Investment Plan融資資金投向融資資金投向Use of Proceeds面臨的困難面臨的困難 Problem we have to face風險分析風險分析Risks Analysis融資資金投向融資資金投向Use of Proceeds 第一期私募資金用RAISECOM現有股東權益擔保，以可轉債的方式融資 融資資金主要用于回購RAISECOM現有股東重慶實業(yè)（000736）所占有的40%的股份摘要摘要Abstract公司介紹公司介紹Business Description市場分析市場分析

50、Market Analysis競爭力分析競爭力分析Competition Analysis產品和服務產品和服務Product & Services財務分析財務分析Financial Highlights 管理團隊管理團隊Management Team發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 Future Development and IPO Plans私募計劃私募計劃 Pre-IPO Strategic Investment Plan融資資金投向融資資金投向Use of Proceeds面臨的困難面臨的困難 Problem we have to face風險分析風險分析Risks Analysis面臨的困難面臨的困難Problem we have to face 由于2004年以來，瑞斯康達的大股東-重慶實業(yè)公司陷入嚴重的危機之中，其在瑞斯康達的所有股份被不同的多家銀行重復凍結。導致：銀行貸款成本增加大股東欠瑞斯康達資金4500萬元人民幣，而瑞斯康達公司要為這部分資金承擔銀行利息公司失去股權融資能力公司失去在同行業(yè)的兼并重組能力公司失去利用股權吸納、穩(wěn)定高素質核心人才的機制，而只能以高薪這唯一的方式進行有限的工作 在這種艱難的環(huán)境中，瑞斯康達不但沒有倒下，反而不斷發(fā)展、不斷成長、不斷壯大；在不利的條件下使隊伍更加成熟 目前由于重慶實業(yè)的債務重組已