風(fēng)險及機(jī)遇識別2

1、XXXXX有限公司風(fēng)險和機(jī)遇分析與應(yīng)對措施表部門： 類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇執(zhí)行部門時限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險：對法律、法規(guī)更新信息了解不夠及時、準(zhǔn)確，導(dǎo)致公司全管理不符合新法規(guī)要求。機(jī)遇：愈發(fā)嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)法將促使客戶控制污水排放濃度，減少污水生產(chǎn)毒性沖擊，降低我司污水超標(biāo)風(fēng)險。1、按照法律、法規(guī)及其他要求控制程序要求定期對相關(guān)區(qū)域的法律法規(guī)進(jìn)行收集更新；2、按照合規(guī)性評價控制程序每年組織各部門進(jìn)行合規(guī)性評價。國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化風(fēng)險：現(xiàn)有制度與化驗分析標(biāo)準(zhǔn)是否符合國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。機(jī)遇：標(biāo)準(zhǔn)變化可能會降低運(yùn)營

2、成本。1、按照法律、法規(guī)及其他要求控制程序要求定期對環(huán)保、職業(yè)健康與安全管理的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收集更新；2、化驗室安排人員每月對水質(zhì)檢測所使用的標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行查新。相關(guān)方要求政府機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度風(fēng)險：監(jiān)管部門的監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被處罰的風(fēng)險；機(jī)遇：發(fā)現(xiàn)公司管理存在問題，提高公司整體管理水平1、嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度開展相關(guān)安全、環(huán)保與分析工作；2、加強(qiáng)公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢查。第三方的影響風(fēng)險：公司的運(yùn)行中可能會對第三方產(chǎn)生不利的影響，或是相關(guān)方提供服務(wù)時未按照合同約定條款與公司管理制度執(zhí)行，可能引發(fā)安全環(huán)保事故；機(jī)遇：外包方的要求會完善公司的安全、環(huán)保管理水平。1、按照公司外部

3、服務(wù)控制程序?qū)ο嚓P(guān)方進(jìn)行管理；2、加強(qiáng)與第三方的溝通，對第三方的要求及時進(jìn)行處理。類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別內(nèi)部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇執(zhí)行部門時限內(nèi)部因素運(yùn)營管理體系風(fēng)險：公司管理體系已建立，但是各部門執(zhí)行力如果得不到保證，會對公司安全運(yùn)行帶來一定的風(fēng)險。機(jī)遇：完善管理體系，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平，減少安全環(huán)境事故的發(fā)生。1、不斷完善管理體系，定期進(jìn)行內(nèi)審、管理評審，對出現(xiàn)的不符合情況及時調(diào)整，保持管理流程的可操作性；2、嚴(yán)格按照工作程序，健全公司安全環(huán)保管理體系，定期組織安全培訓(xùn)；及時排查生產(chǎn)安全事故隱患并督促整改；組織制定應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練；

4、對出現(xiàn)的事故進(jìn)行調(diào)查分析，舉一反三；落實重要危險源的安全管理措施，加強(qiáng)安全檢查，確保公司安全穩(wěn)定運(yùn)行?；灆z測能力風(fēng)險：化驗室項目通過CNAS認(rèn)可，但受到現(xiàn)有的人力資源與場地、設(shè)備的限制，有以下風(fēng)險：1、人員：樣品檢測中由于人員的檢測能力和技能熟練程度，可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)分析出現(xiàn)錯誤。2、儀器設(shè)備：現(xiàn)有儀器設(shè)備無法滿足客戶的檢測需求；或在儀器的使用過程中，儀器發(fā)生故障。 機(jī)遇：根據(jù)客戶要求，可以開發(fā)新項目，提高化驗室檢測分析能力。 1、制定化驗室年度人員培訓(xùn)計劃，并對人員的培訓(xùn)進(jìn)行考核和評價；2、根據(jù)公司和客戶的要求，購買儀器并對使用人員進(jìn)行培訓(xùn)。儀器損壞時，及時通知廠家進(jìn)行維修。人力資源人員流動員

5、工業(yè)務(wù)素質(zhì)績效考核風(fēng)險：1、目前人員特別是優(yōu)秀人員被外單位吸引離開的情況還是存在，對公司是比較大的損失。2、人力資源不足，且員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況。機(jī)遇：目前主要人員穩(wěn)定，各項績效考核能順利開展，提供了一個比較好的基礎(chǔ)。1、及時關(guān)注員工心理變化，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感。2、做好團(tuán)隊建設(shè)與人員儲備，防止人員流失后給公司帶來的風(fēng)險。3、加強(qiáng)績效考核的有效開展，通過考核促進(jìn)員工的工作積極性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。環(huán)境風(fēng)險和機(jī)遇分析與應(yīng)對措施表部門： 類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇執(zhí)行部門時限外部因素合規(guī)義務(wù)法律

6、、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險：適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的識別、收集及宣傳不夠，部分員工守法意識淡薄。機(jī)遇：愈發(fā)嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)法將促使客戶控制污水排放濃度，減少污水廠生產(chǎn)毒性沖擊，降低我司污水超標(biāo)風(fēng)險。1、按照法律、法規(guī)及其他要求控制程序要求定期對環(huán)保管理的法律法規(guī)進(jìn)行收集更新；2、按照合規(guī)性評價控制程序每年組織各部門進(jìn)行合規(guī)性評價。相關(guān)方要求政府機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度風(fēng)險：監(jiān)管部門的環(huán)保監(jiān)管力度的加大，若發(fā)生污水廠超標(biāo)排放或環(huán)境污染事件，可能存在被處罰的風(fēng)險；機(jī)遇：發(fā)現(xiàn)公司管理存在問題，提高公司整體管理水平。1、建立健全環(huán)保管理制度，嚴(yán)格落實執(zhí)行；2、加強(qiáng)公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢查。本地居民的投訴風(fēng)險：若

7、存在超標(biāo)的污染排放，可能會被本地周邊居民投訴；機(jī)遇：完善公司的環(huán)境管理水平。1、嚴(yán)格按照環(huán)境監(jiān)測控制程序要求每年定期對供水廠和污水處理廠的廢水、廢氣排放以及廠界噪聲實施外部監(jiān)測，確保達(dá)標(biāo)排放；2、加強(qiáng)與第三方的溝通，對周邊居民的要求及時進(jìn)行處理。內(nèi)部因素重要環(huán)境因素危險廢棄物管理風(fēng)險：化驗室分析工作產(chǎn)生危險廢物（重金屬、有機(jī)溶劑），以及日常辦公產(chǎn)生的危廢收集后統(tǒng)一交與天志環(huán)保處置，確保不污染環(huán)境。機(jī)遇：提高公司的環(huán)境管理水平。1、設(shè)置危廢垃圾桶進(jìn)行分類收集；2、與有資質(zhì)的天志環(huán)保簽訂危廢處置協(xié)議；3、定期收集危險廢棄物，由質(zhì)XX部統(tǒng)一交給天志環(huán)保處置。環(huán)境管理污染物控制風(fēng)險：污染物(廢水/廢氣

8、/噪聲)超標(biāo)排放。 機(jī)遇： 確保達(dá)標(biāo)排放，贏得社會及政府信任。1、嚴(yán)格按照環(huán)境監(jiān)測控制程序要求每年定期對供水廠和污水處理廠的廢水、廢氣排放以及廠界噪聲實施外部監(jiān)測，確保達(dá)標(biāo)排放；2、嚴(yán)格按照污染物控制程序?qū)ξ廴疚?廢水/廢氣/噪聲)的排放進(jìn)行監(jiān)督。 ?；饭芾盹L(fēng)險：公司生產(chǎn)中使用醋酸等?；?，若在使用和裝卸時發(fā)生泄漏，可能造成環(huán)境污染。 機(jī)遇：提高公司的安全環(huán)境管理水平。1、按照?；饭芾沓绦?qū)ξ；返馁徺I、儲存、使用、廢棄的有關(guān)過程進(jìn)行監(jiān)督；2、?；穬Υ鎱^(qū)設(shè)置圍堰并保證其最大防泄露容量。消防管理風(fēng)險：潛在的火災(zāi)、爆炸可能對環(huán)境造成影響。機(jī)遇：提高公司的安全環(huán)境管理水平。1、按照消防管理程序

9、為各生產(chǎn)區(qū)域及辦公場所配備消防器材，并定期抽查消防箱、滅火器、消防水帶等。2、每年組織進(jìn)行安全消防培訓(xùn)與演習(xí)，對各種緊急情況制定相應(yīng)措施。職業(yè)危害職業(yè)危害因素控制風(fēng)險：存在職業(yè)危害因素崗位（供水、污水運(yùn)行工及化驗工），若未進(jìn)行檢測或檢測超標(biāo)，可能對這些崗位員工造成健康影響。機(jī)遇：做好職業(yè)危害因素控制工作，保障公司環(huán)境與員工的安全。1、完善現(xiàn)場職業(yè)危害警告標(biāo)志。2、每年組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢，今年體檢覆蓋率100%，疑似職業(yè)病、職業(yè)禁忌人數(shù)為0，完善了員工職業(yè)健康檔案；3、邀請醫(yī)院專科醫(yī)生到公司為員工分析體檢結(jié)果；4、每季度檢查職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)用品、設(shè)施設(shè)備，保證其有效性；確保崗位職業(yè)危害因素在國家標(biāo)準(zhǔn)值內(nèi)。人員管理人員意識風(fēng)險：員工素質(zhì)參差不齊，環(huán)境保護(hù)意識不強(qiáng)，對崗位環(huán)境因素認(rèn)識不足，控制方法不明確。機(jī)遇：目前主要人員