信息中心信息化項(xiàng)目建設(shè)管理流程描述

1、信息中心信息化項(xiàng)目建設(shè)管理流程描述流程名稱：信息化項(xiàng)目建設(shè)管理流程流程編號：DZYCLCXXZX10步驟活動說明負(fù)責(zé)人、部門、崗位輸出時間、頻次流程準(zhǔn)則流程目標(biāo)及計算公式1需求需求部門負(fù)責(zé)人、責(zé)任人項(xiàng)目建設(shè)需求 有需求時結(jié)合工作需求和未來規(guī)劃提出需求1、信息化自建項(xiàng)目計劃執(zhí)行率90%（項(xiàng)目計劃執(zhí)行率實(shí)際執(zhí)行的項(xiàng)目數(shù)/計劃的項(xiàng)目數(shù)；2、根據(jù)簽訂的有關(guān)合同確定實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)；3、根據(jù)審核通過的年度項(xiàng)目預(yù)算確定計劃執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)）；2收集相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息中心網(wǎng)絡(luò)(系統(tǒng))管理員信息化項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求1個工作日信息中心負(fù)責(zé)收集信息化項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)和規(guī)定，要求內(nèi)容必須全面、準(zhǔn)確。3可行性分析信

2、息中心主任(副主任)、網(wǎng)絡(luò)(系統(tǒng))管理員可行性分析報告1個工作日根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況和未來規(guī)劃對變更需求進(jìn)行可行性分析，得出可行性分析報告提交分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。4審批信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過的可行性分析報告半個工作日根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況和未來規(guī)劃對可行性分析報告進(jìn)行審批，未通過的，分管領(lǐng)導(dǎo)要說明原因，并提出建議。5編制預(yù)算信息中心綜合管理員項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算表1個工作日根據(jù)預(yù)算管理要求編制項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算并提交大宗物資、投資、預(yù)算管理委員會審批6審批大宗物資、投資、預(yù)算管理委員會審批通過的項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算表半個工作日根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況和未來規(guī)劃對項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算表進(jìn)行審批，對于審批未通過的，大宗物資、投資、預(yù)算管理委員會要

3、說明原因，并提出相關(guān)建議。7調(diào)研管理流程信息中心項(xiàng)目建設(shè)調(diào)研報告3個工作日按照調(diào)研管理流程要求對項(xiàng)目建設(shè)可行性和建設(shè)方案建議等實(shí)施調(diào)研，并形成調(diào)研報告。8制定實(shí)施方案信息中心主任(副主任)、網(wǎng)絡(luò)(系統(tǒng))管理員項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案初稿2個工作日根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況、未來規(guī)劃和調(diào)研情況制定項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案，并形成初稿提交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審核9審核信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過的項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案半個工作日根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況、未來規(guī)劃和調(diào)研情況對項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案進(jìn)行審核，對于審核未通過的，信息化領(lǐng)導(dǎo)小組要說明原因，并提出相關(guān)建議。10審批大宗物資、投資、預(yù)算管理委員會審批通過的項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案半個工作日對需求部門負(fù)責(zé)人審

4、核通過的項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案進(jìn)行審批，對于審核未通過的，大宗物資、投資、預(yù)算管理委員會要說明原因，并提出相關(guān)建議。11采購管理流程信息化領(lǐng)導(dǎo)小組中選項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方或物資供應(yīng)商5個工作日根據(jù)采購管理流程確定項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方或物資供應(yīng)商。12擬訂合同信息中心綜合管理員合同初稿1個工作日根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)和合同管理的要求擬訂合同13合同管理流程合同審查部門正式合同文本3個工作日根據(jù)合同管理流程完成對合同初稿的修訂和審核審批工作14合同簽訂大宗物資、投資、預(yù)算管理委員會生效合同半個工作日按照合同管理規(guī)定，在正式合同文本簽字上生效。15擬定計劃信息中心主任(副主任)、網(wǎng)絡(luò)(系統(tǒng))管理員項(xiàng)目建設(shè)工作計劃初稿1個工作日

5、根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案擬定工作計劃初稿，并提交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批。16審批信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過的工作計劃半個工作日按照整體工作安排和項(xiàng)目實(shí)施方案審批項(xiàng)目建設(shè)工作計劃，對于審批未通過的，信息化領(lǐng)導(dǎo)小組要說明原因，并提出相關(guān)建議。17確定試點(diǎn)單位信息中心參與項(xiàng)目建設(shè)試點(diǎn)工作的單位（部門）清單半個工作日本著準(zhǔn)備充足、條件適宜、方便快捷的原則確定試點(diǎn)單位（部門）18項(xiàng)目試點(diǎn)相關(guān)部門項(xiàng)目試點(diǎn)報告按項(xiàng)目建設(shè)要求確定按照項(xiàng)目實(shí)施方案和工作計劃在項(xiàng)目試點(diǎn)單位（部門）進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施試點(diǎn)工作，并對試點(diǎn)過程中遇到的問題和情況匯總，得出項(xiàng)目試點(diǎn)報告。19分析比較信息中心主任(副主任)、網(wǎng)絡(luò)(系統(tǒng))管理員項(xiàng)目試點(diǎn)情況和項(xiàng)

6、目建設(shè)要求比較的結(jié)果1個工作日將項(xiàng)目試點(diǎn)情況和項(xiàng)目建設(shè)要求進(jìn)行比較分析，確定項(xiàng)目試點(diǎn)結(jié)果能否滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。20是否滿意信息中心主任(副主任)、網(wǎng)絡(luò)(系統(tǒng))管理員是或否半個工作日根據(jù)項(xiàng)目試點(diǎn)結(jié)果能否滿足項(xiàng)目建設(shè)需要判斷。21試點(diǎn)驗(yàn)收信息化領(lǐng)導(dǎo)小組通過或不通過1個工作日統(tǒng)建項(xiàng)目試點(diǎn)的驗(yàn)收由省局公司組織完成；自建項(xiàng)目由信息化領(lǐng)導(dǎo)小組組織完成；驗(yàn)收內(nèi)容包括：項(xiàng)目是否已達(dá)到申請時提出的目標(biāo)和性能指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)全部功能；采用技術(shù)是否符合國家、煙草行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；是否實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收考核的技術(shù)和安全指標(biāo)；項(xiàng)目建設(shè)過程中的各種文檔資料是否規(guī)范、齊全。22更新執(zhí)行計劃信息中心主任(副主任)、網(wǎng)絡(luò)(系統(tǒng))管理員修

7、訂完善的工作計劃和實(shí)施方案1個工作日根據(jù)試點(diǎn)過程中遇到的問題和情況對工作計劃和實(shí)施方案進(jìn)行修訂，并執(zhí)行。23全市實(shí)施推廣信息中心項(xiàng)目全面建設(shè)按項(xiàng)目建設(shè)要求確定當(dāng)試點(diǎn)驗(yàn)收通過后進(jìn)行全市實(shí)施推廣。24培訓(xùn)管理流程信息中心培訓(xùn)登記表、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄等按項(xiàng)目建設(shè)要求確定范圍全、內(nèi)容足、質(zhì)量高。25試運(yùn)行相關(guān)部門試運(yùn)行情況匯總按項(xiàng)目建設(shè)要求確定項(xiàng)目中所有的功能模塊等必須全面使用，并將使用情況記錄匯總。26需求和問題相關(guān)部門需求和問題清單試運(yùn)行結(jié)束后參與試運(yùn)行的相關(guān)單位（部門）應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要提出改進(jìn)需求，并將在試運(yùn)行中遇到的問題匯總提交給信息中心。27升級完善信息中心更為完善的項(xiàng)目有需求和問題時

8、信息中心應(yīng)根據(jù)參與試運(yùn)行的相關(guān)單位（部門）提出的需求和問題對項(xiàng)目進(jìn)行升級完善。28驗(yàn)收申請信息中心信息化項(xiàng)目建設(shè)驗(yàn)收申請?jiān)囘\(yùn)行結(jié)束后統(tǒng)建項(xiàng)目向省局提出驗(yàn)收申請，自建項(xiàng)目向信息化領(lǐng)導(dǎo)小組突出驗(yàn)收申請29驗(yàn)收材料準(zhǔn)備信息中心項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)資料2個工作日按照項(xiàng)目驗(yàn)收要求準(zhǔn)備驗(yàn)收申請材料30技術(shù)測試信息中心技術(shù)測試結(jié)果1個工作日針對項(xiàng)目建設(shè)的要求，對各個環(huán)節(jié)進(jìn)行測試，并將測試結(jié)果進(jìn)行記錄31項(xiàng)目初驗(yàn)信息領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目初驗(yàn)報告1個工作日根據(jù)技術(shù)測試結(jié)果和項(xiàng)目建設(shè)要求進(jìn)行初驗(yàn)32升級完善信息中心更為完善的項(xiàng)目3個工作日信息中心應(yīng)根據(jù)初驗(yàn)結(jié)果，對不滿足驗(yàn)收條件的部分進(jìn)行升級完善。33試運(yùn)行相關(guān)部門試運(yùn)行情況匯總按項(xiàng)目建設(shè)要求確定對升級完善的部分再次進(jìn)行試運(yùn)行。34終驗(yàn)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組通過或不通過1個工作日統(tǒng)建項(xiàng)目的終驗(yàn)由省局公司組織完成；自建項(xiàng)目由信息化領(lǐng)導(dǎo)小組組織完成；驗(yàn)收內(nèi)容包括：項(xiàng)目是否已達(dá)到申請時提出的目標(biāo)和性能指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)全部功能；采用技術(shù)是否符合國家、煙草行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；是否實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收考核的技術(shù)和安全指標(biāo)；項(xiàng)目建設(shè)過程中的各種文檔資料是否規(guī)范、齊全。35升級完善信息中心更為完善的項(xiàng)目3個工作日信息中心應(yīng)