信息中心信息化項目建設(shè)管理流程描述

1、信息中心信息化項目建設(shè)管理流程描述流程名稱：信息化項目建設(shè)管理流程流程編號：DZYCLCXXZX10步驟活動說明負責(zé)人、部門、崗位輸出時間、頻次流程準(zhǔn)則流程目標(biāo)及計算公式1需求需求部門負責(zé)人、責(zé)任人項目建設(shè)需求 有需求時結(jié)合工作需求和未來規(guī)劃提出需求1、信息化自建項目計劃執(zhí)行率90%（項目計劃執(zhí)行率實際執(zhí)行的項目數(shù)/計劃的項目數(shù)；2、根據(jù)簽訂的有關(guān)合同確定實際執(zhí)行項目數(shù)；3、根據(jù)審核通過的年度項目預(yù)算確定計劃執(zhí)行項目數(shù)）；2收集相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息中心網(wǎng)絡(luò)(系統(tǒng))管理員信息化項目建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求1個工作日信息中心負責(zé)收集信息化項目建設(shè)相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)和規(guī)定，要求內(nèi)容必須全面、準(zhǔn)確。3可行性分析信

2、息中心主任(副主任)、網(wǎng)絡(luò)(系統(tǒng))管理員可行性分析報告1個工作日根據(jù)行業(yè)實際情況和未來規(guī)劃對變更需求進行可行性分析，得出可行性分析報告提交分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。4審批信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過的可行性分析報告半個工作日根據(jù)行業(yè)實際情況和未來規(guī)劃對可行性分析報告進行審批，未通過的，分管領(lǐng)導(dǎo)要說明原因，并提出建議。5編制預(yù)算信息中心綜合管理員項目建設(shè)預(yù)算表1個工作日根據(jù)預(yù)算管理要求編制項目建設(shè)預(yù)算并提交大宗物資、投資、預(yù)算管理委員會審批6審批大宗物資、投資、預(yù)算管理委員會審批通過的項目建設(shè)預(yù)算表半個工作日根據(jù)行業(yè)實際情況和未來規(guī)劃對項目建設(shè)預(yù)算表進行審批，對于審批未通過的，大宗物資、投資、預(yù)算管理委員會要

3、說明原因，并提出相關(guān)建議。7調(diào)研管理流程信息中心項目建設(shè)調(diào)研報告3個工作日按照調(diào)研管理流程要求對項目建設(shè)可行性和建設(shè)方案建議等實施調(diào)研，并形成調(diào)研報告。8制定實施方案信息中心主任(副主任)、網(wǎng)絡(luò)(系統(tǒng))管理員項目建設(shè)實施方案初稿2個工作日根據(jù)行業(yè)實際情況、未來規(guī)劃和調(diào)研情況制定項目建設(shè)實施方案，并形成初稿提交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審核9審核信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過的項目建設(shè)實施方案半個工作日根據(jù)行業(yè)實際情況、未來規(guī)劃和調(diào)研情況對項目建設(shè)實施方案進行審核，對于審核未通過的，信息化領(lǐng)導(dǎo)小組要說明原因，并提出相關(guān)建議。10審批大宗物資、投資、預(yù)算管理委員會審批通過的項目建設(shè)實施方案半個工作日對需求部門負責(zé)人審

4、核通過的項目建設(shè)實施方案進行審批，對于審核未通過的，大宗物資、投資、預(yù)算管理委員會要說明原因，并提出相關(guān)建議。11采購管理流程信息化領(lǐng)導(dǎo)小組中選項目建設(shè)實施方或物資供應(yīng)商5個工作日根據(jù)采購管理流程確定項目建設(shè)實施方或物資供應(yīng)商。12擬訂合同信息中心綜合管理員合同初稿1個工作日根據(jù)項目建設(shè)和合同管理的要求擬訂合同13合同管理流程合同審查部門正式合同文本3個工作日根據(jù)合同管理流程完成對合同初稿的修訂和審核審批工作14合同簽訂大宗物資、投資、預(yù)算管理委員會生效合同半個工作日按照合同管理規(guī)定，在正式合同文本簽字上生效。15擬定計劃信息中心主任(副主任)、網(wǎng)絡(luò)(系統(tǒng))管理員項目建設(shè)工作計劃初稿1個工作日

5、根據(jù)項目建設(shè)實施方案擬定工作計劃初稿，并提交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批。16審批信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過的工作計劃半個工作日按照整體工作安排和項目實施方案審批項目建設(shè)工作計劃，對于審批未通過的，信息化領(lǐng)導(dǎo)小組要說明原因，并提出相關(guān)建議。17確定試點單位信息中心參與項目建設(shè)試點工作的單位（部門）清單半個工作日本著準(zhǔn)備充足、條件適宜、方便快捷的原則確定試點單位（部門）18項目試點相關(guān)部門項目試點報告按項目建設(shè)要求確定按照項目實施方案和工作計劃在項目試點單位（部門）進行項目實施試點工作，并對試點過程中遇到的問題和情況匯總，得出項目試點報告。19分析比較信息中心主任(副主任)、網(wǎng)絡(luò)(系統(tǒng))管理員項目試點情況和項

6、目建設(shè)要求比較的結(jié)果1個工作日將項目試點情況和項目建設(shè)要求進行比較分析，確定項目試點結(jié)果能否滿足項目建設(shè)需要。20是否滿意信息中心主任(副主任)、網(wǎng)絡(luò)(系統(tǒng))管理員是或否半個工作日根據(jù)項目試點結(jié)果能否滿足項目建設(shè)需要判斷。21試點驗收信息化領(lǐng)導(dǎo)小組通過或不通過1個工作日統(tǒng)建項目試點的驗收由省局公司組織完成；自建項目由信息化領(lǐng)導(dǎo)小組組織完成；驗收內(nèi)容包括：項目是否已達到申請時提出的目標(biāo)和性能指標(biāo)，實現(xiàn)全部功能；采用技術(shù)是否符合國家、煙草行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；是否實現(xiàn)驗收考核的技術(shù)和安全指標(biāo)；項目建設(shè)過程中的各種文檔資料是否規(guī)范、齊全。22更新執(zhí)行計劃信息中心主任(副主任)、網(wǎng)絡(luò)(系統(tǒng))管理員修

7、訂完善的工作計劃和實施方案1個工作日根據(jù)試點過程中遇到的問題和情況對工作計劃和實施方案進行修訂，并執(zhí)行。23全市實施推廣信息中心項目全面建設(shè)按項目建設(shè)要求確定當(dāng)試點驗收通過后進行全市實施推廣。24培訓(xùn)管理流程信息中心培訓(xùn)登記表、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄等按項目建設(shè)要求確定范圍全、內(nèi)容足、質(zhì)量高。25試運行相關(guān)部門試運行情況匯總按項目建設(shè)要求確定項目中所有的功能模塊等必須全面使用，并將使用情況記錄匯總。26需求和問題相關(guān)部門需求和問題清單試運行結(jié)束后參與試運行的相關(guān)單位（部門）應(yīng)根據(jù)實際工作需要提出改進需求，并將在試運行中遇到的問題匯總提交給信息中心。27升級完善信息中心更為完善的項目有需求和問題時

8、信息中心應(yīng)根據(jù)參與試運行的相關(guān)單位（部門）提出的需求和問題對項目進行升級完善。28驗收申請信息中心信息化項目建設(shè)驗收申請試運行結(jié)束后統(tǒng)建項目向省局提出驗收申請，自建項目向信息化領(lǐng)導(dǎo)小組突出驗收申請29驗收材料準(zhǔn)備信息中心項目建設(shè)的相關(guān)資料2個工作日按照項目驗收要求準(zhǔn)備驗收申請材料30技術(shù)測試信息中心技術(shù)測試結(jié)果1個工作日針對項目建設(shè)的要求，對各個環(huán)節(jié)進行測試，并將測試結(jié)果進行記錄31項目初驗信息領(lǐng)導(dǎo)小組項目初驗報告1個工作日根據(jù)技術(shù)測試結(jié)果和項目建設(shè)要求進行初驗32升級完善信息中心更為完善的項目3個工作日信息中心應(yīng)根據(jù)初驗結(jié)果，對不滿足驗收條件的部分進行升級完善。33試運行相關(guān)部門試運行情況匯總按項目建設(shè)要求確定對升級完善的部分再次進行試運行。34終驗信息化領(lǐng)導(dǎo)小組通過或不通過1個工作日統(tǒng)建項目的終驗由省局公司組織完成；自建項目由信息化領(lǐng)導(dǎo)小組組織完成；驗收內(nèi)容包括：項目是否已達到申請時提出的目標(biāo)和性能指標(biāo)，實現(xiàn)全部功能；采用技術(shù)是否符合國家、煙草行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；是否實現(xiàn)驗收考核的技術(shù)和安全指標(biāo)；項目建設(shè)過程中的各種文檔資料是否規(guī)范、齊全。35升級完善信息中心更為完善的項目3個工作日信息中心應(yīng)