印刷行業(yè)質(zhì)量手冊

1、-聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊： 2000版（編號： QM001）章節(jié)號標題0前言0.1主題內(nèi)容0.2公司概況0.3手冊的管理1目的、范圍1.1目的1.2適用產(chǎn)品范圍1.3裁剪說明2質(zhì)量方針和目標2.1質(zhì)量方針2.2質(zhì)量目標3組織結(jié)構(gòu)和職責3.1組織結(jié)構(gòu)圖3.2職責描述4質(zhì)量管理體系文件要求4.1總則4.2質(zhì)量手冊4.3文件 .質(zhì)量記錄的控制編制陳延良審核曹瑞棠批準田達智頁數(shù)1/212/213/214-6/217-9/21精選資料-5管理職責10-12/216資料管理13-14/217產(chǎn)品實現(xiàn)15-18/218測量 .分析和改進19-21/21質(zhì)量手冊更改履歷序號更改章節(jié)更改日期更

2、改版本更改的主要內(nèi)容聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之前言 . 范圍章節(jié)號0版本AO精選資料-頁次1/210 前言0.1 主題內(nèi)容本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是公司實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃，質(zhì)量控制，質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動的綱領(lǐng)性文件。0.2公司概況聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司成立于1994年元月，主要從事包裝彩盒、彩咭、說明書等產(chǎn)品的生產(chǎn)，開業(yè)以來，一直不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以周到的服務贏得了客戶的信賴，并與多家知名企業(yè)保持長期的業(yè)務往來。在激烈的市場競爭潮流中，通過全廠員工的不懈努力，本公司由以往的

3、半成品加工發(fā)展為今天的從原材料印刷到成品一條龍生產(chǎn)，而且每個部門已基本實現(xiàn)了自動化作業(yè)，已成為該行業(yè)的強有力的競爭對手，我們將以“以市場為導向，以顧客滿意為宗旨”向顧客提供更加優(yōu)質(zhì)的服務。0.3 手冊的管理a. 本手冊依據(jù) ISO9001 ：2000 版標準為框架， 由本公司 ISO 管理委員會制定， 經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員審核批準后有效。b. 若因?qū)嶋H情況需要修改或廢止，必須經(jīng)過相關(guān)授權(quán)人員審核批準后方可執(zhí)行。c. 文件管制中心負責文件的收發(fā)并做好分發(fā)記錄，本手冊一式五份，分別保存于ISO 管理委員會，文件管理中心、品管部、生產(chǎn)部、行政部。d. 本手冊不得任意影印及分發(fā)，若需補發(fā)必須申請并經(jīng)管理者代

4、表核準，若因業(yè)務上需要或客戶索取時，必須由管理代表核準同意，并蓋上非管制文件章后方可發(fā)出，其具體管理辦法參照文件控制程序執(zhí)行。精選資料-章節(jié)號1聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊之目的 . 范圍頁次2/211. 目的 .范圍1.1 目的本手冊依據(jù) ISO9001 ：2000 版標準規(guī)定了質(zhì)量體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和實用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不符合的過程而達到顧客滿意。1.2 適用產(chǎn)品范圍本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于公司所生產(chǎn)的彩盒、彩咭及說明書。1.3 裁剪說明本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)均為顧客提供菲林或按顧客提供的設計要求

5、進行生產(chǎn)制做，因此本公司不適用 ISO9001 ： 2000 版標準 7.3 設計和開發(fā)之條款要求，所以將其予以裁剪。精選資料-聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之質(zhì)量方針和目標2. 質(zhì)量方針和目標2.1 質(zhì)量方針品質(zhì)第一，交期及時，服務滿意。質(zhì)量方針的含義：章節(jié)號2版本AO頁次3/21a. 品質(zhì)第一：產(chǎn)品的品質(zhì)是企業(yè)的生命，是企業(yè)永續(xù)經(jīng)營的法寶，企業(yè)以品質(zhì)為重，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)企業(yè)的資源實力可以而且能夠生產(chǎn)出一流的產(chǎn)品。b. 交期及時：競爭異常激烈 ,時間就是效益 ,向顧客提供快捷、 準確的交貨是我們承諾與優(yōu)勢。c. 服務滿意：顧客的滿意是我們一切工作的最終目的， 根據(jù)顧客投訴的

6、次數(shù)和顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果反映出我們的服務狀況水準和顧客滿意和程度。2.2 質(zhì)量目標每個月顧客的投訴不得超過6 次，其中責任歸屬于印刷的不得超過2 次，責任歸屬于貼盒的不超過 2 次，責任歸屬于其它方面的不得超過2 次，其它方面指的是開單（6 個月內(nèi)最多只能有一次嚴重錯誤，如開單致使補做等）。板房 (三個月內(nèi)最多只能有一次失誤致使印刷錯誤)。過油、磨光、裱紙（過油、磨光、裱紙6 各月內(nèi)最多只能有一次錯誤導致退貨）啤機（三個月內(nèi)最多只能有一次退貨）出貨（三個月內(nèi)最多只能有一次）及原材料和外發(fā)加工商（三個月內(nèi)最多只能有一次客訴）。質(zhì)量目標的衡量標準；顧客的投訴指的是因本組織的原因，致使；a. 顧客

7、成批退貨補做出貨；b. 部分不良整批退回選別后致使欠數(shù)補做；c. 顧客扣款讓步接收：d. 顧客要求派人選別或補換，選別出的拒收品或補換數(shù)量超過交貨數(shù)量5% ；e.雖然收貨，但書面投訴強烈要求改善。精選資料-聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之組織結(jié)構(gòu)和職責章節(jié)號3版本AO頁次4/213. 組織結(jié)構(gòu)和職責3.1 組織結(jié)構(gòu)圖執(zhí)行董事總 經(jīng) 理ISO管委會主任委員副主任委員管理者代表行業(yè)品生文內(nèi)教政務管產(chǎn)件部育部部部部管審宣制核導中小小心組組財維報人保制印磨坑裱啤貼出貨運務修關(guān)事安版刷光機紙機盒貨倉輸組組組組組組組組組組組組組組組3.2 職責描述3.2.1執(zhí)行董事（兼任 ISO 管理委員會主任

8、委員）a. 負責質(zhì)量管理體系的策劃、確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；b. 負責對全盤經(jīng)理管理之重大事項做出決議；c. 負責管理代表和 ISO 管理委員會相關(guān)成員的任命；精選資料-d. 負責相關(guān)質(zhì)量體系文件的批準。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之組織結(jié)構(gòu)和職責章節(jié)號3版本AO精選資料-頁 次5/213.2.2總經(jīng)理a. 執(zhí)行董事之代理人，處理執(zhí)行董事交辦之工作事項。b. 負責公司組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和完善及部門職責的確定。c. 負責公司公告發(fā)布前的批準。d. 負責培訓計劃的審批和確保相關(guān)資源的獲得。3.2.3管理者代表a. 負責質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜，向更高層管理者報告運行情況，提出改進的建議

9、。b. 負責促進全體員工行成滿足客戶和法規(guī)要求的意識。c. 負責糾正預防和改進措施過程中起監(jiān)督協(xié)調(diào)作用。d. 負責組織相關(guān)人員對顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案的進行.e.負責相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動.3.2.4ISO管理委員會a. 負責按規(guī)定的時間間隔評審質(zhì)量管理體系.b. 負責按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核和制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計劃.c. 負責對文件進行有效管理，包括文件的發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等并做好相關(guān)記錄.d. 負責對質(zhì)量管理體系文件進行宣導講解 .e.負責制定和組織制定相關(guān)質(zhì)量管理體系文件 .3.2.5 行政部a. 負責人員的選擇和安排 .b. 負責培訓計劃的制定及監(jiān)督

10、實施 .c. 負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適應及工作環(huán)境良好 .d. 負責對生產(chǎn)設備的登錄管制和定期保養(yǎng) .3.2.6 業(yè)務部a. 負責人員的選擇和安排 .b. 負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施 .c. 顧客投訴之處理窗口 .3.2.7 品管部a. 負責檢驗狀態(tài)標示或標示印章的使用 ,并對有效性進行監(jiān)控 .b. 負責明確追溯性要求，當產(chǎn)品出現(xiàn)問題時組織對其進行追溯.c. 負責對相關(guān)原料、半成品、成品進行檢驗和試驗 .d. 負責測量監(jiān)控裝置的校準及偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理，編制內(nèi)部校準規(guī)程.聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號3精選資料-質(zhì)量手冊之組織結(jié)構(gòu)盒職責版頁AO頁次6/20e.負責不合格的判定

11、，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理.f. 負責對生產(chǎn)部針對產(chǎn)品質(zhì)量問題提出糾正預防措施進行跟蹤驗證.g. 負責對顧客投訴進行處理.h. 負責采用一定的統(tǒng)計技術(shù)對品質(zhì)數(shù)據(jù)進行分析報告.3.2.8生產(chǎn)部a. 負責生產(chǎn)和工序控制及過程的測量和監(jiān)控.b. 負責生產(chǎn)進度和交期跟蹤，落實各項生產(chǎn)管理制度.c. 負責采用適宜的包裝方法進行包裝，選擇和使用適宜的運輸工具和方法，確保產(chǎn)品在交付過程中不瘦到損傷 .d. 負責生產(chǎn)設備的維修保養(yǎng)；確保作業(yè)現(xiàn)場清潔.e.負責對不合格品進行返工，返修或申請其它方式進行處置.f. 負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標示及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放,并對標示進行進行維護 .g. 負責訂購香

12、港公司未提供的部分相關(guān)原料和輔料，建立和更新合格供方一覽表，并對供方進行定期評價（包括對外發(fā)加工廠商的評價）.h. 負責對倉儲品進行標示并分區(qū)擺放，定期盤點，確保倉儲品完好無損.i. 負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的異常采取糾正預防改善措施.j. 負責對相關(guān)顧客之訂單進行審查.k. 負責對顧客滿意度的調(diào)查.精選資料-聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號4質(zhì)量手冊之質(zhì)量管理體系文件要求版頁AO頁次7/204 質(zhì)量管理體系文件要求4.1 總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a. 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）.b. 程序文件 .c. 作業(yè)標準 .d. 質(zhì)量記錄 .4 2 質(zhì)量手冊ISO 管理委員會負

13、責編制質(zhì)量手冊，經(jīng)總經(jīng)理審核、管理委員會主任委員批準后予以發(fā)行實施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 .b. 公司組織結(jié)構(gòu)盒部門職責描訴.c. 質(zhì)量管理體系的范圍，對ISO9001標準裁剪的具體內(nèi)容和理由說明.d. 對質(zhì)量管理體系程序及相互關(guān)系的概括說明或引用.e.質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系的描述.f. 有關(guān)質(zhì)量手冊評審，修改和控制的規(guī)定.4 3 文件 . 質(zhì)量記錄的控制公司編制文件控制程序?qū)|(zhì)量管理體系所要求的內(nèi)部及相關(guān)外部文件和相關(guān)質(zhì)量記錄進行控制，以確保：a. 文件在發(fā)放前有授權(quán)人簽字批準，確保內(nèi)柔的準確性和適宜性.b. 有 ISO 管理委員會組織每年要對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文

14、件進行全面評審，因評審和其它方面的原因需要對文件進行修改時，發(fā)布前應再次批準.c. 文件中心編制質(zhì)量管理體系文件總覽表(見附件一 )，記錄文件的名稱、 編號、版本等內(nèi)容，以識別質(zhì)量手冊和程序文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài).d.ISO 管理委員會確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放并予以登記， 確保與質(zhì)量相關(guān)文件的有效版本 .e.受控文件的使用部門應集中、分類、有序的存放文件并標示清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識別，并方便檢驗.f. 所有作廢文件應及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存.精選資料-g. 質(zhì)量記錄應按規(guī)定的保存期限進行保存以便查閱 .4 4 質(zhì)量手冊 .程序文件與部門間的主辦關(guān)系（詳

15、見附件二部門文件關(guān)聯(lián)表）.章節(jié)號4聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司AO版本質(zhì)量手冊之質(zhì)量管理體系文件要求之附件一8/21頁次質(zhì)量管理體系文件總覽表序號文件名稱文件編號版本1質(zhì)量手冊QM001AO2文件控制程序QP01AO3信息溝通控制程序QP02AO4管理評審控制程序QP03AO5培訓控制程序QP04AO6生產(chǎn)設施設備控制程序QP05AO7訂單審查控制程序QP06AO8采購控制程序QP07AO9顧客財產(chǎn)控制程序QP08AO10檢驗控制程序QP09AO11制程控制程序QP10AO12顧客滿意度調(diào)查控制程序QP11AO13內(nèi)部審核控制程序QP12AO14不合格品控制程序QP13AO15糾正預防措施

16、控制程序QP14AO精選資料-16數(shù)據(jù)收集和分析控制程序QP15AO章節(jié)號4聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊之質(zhì)量管理體系文件要求之附件二頁次9/21部門文件關(guān)聯(lián)表編號文件名稱QM001質(zhì)量手冊QP01文件控制程序QP02信息溝通控制程序QP03管理評審控制程序QP04培訓控制程序QP05生產(chǎn)設施設備控制程序QP06訂單審查控制程序QP07采購控制程序QP08顧客財產(chǎn)控制程序QP09檢驗控制程序QP10制程控制程序QP11顧客滿意度控制程序QP12內(nèi)部審核控制程序部門管委會行政部品管部生產(chǎn)部業(yè)務部精選資料-QP13不合格品控制程序QP14糾正預防措施控制程序主辦協(xié)辦章節(jié)號5聯(lián)升

17、柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊之管理職責頁次10/205.1 目的明確最高管理者的職責，以利于質(zhì)量管理體系的建立.實施和改進 .5.2 適用范圍包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點的原因，質(zhì)量方針、目標、組織結(jié)構(gòu)，管理代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃，管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容。5.3 職責5.3.1 最高管理者負責質(zhì)量方針、目標、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負責管理者代表的任命及管理評審的決議決定。5.3.2 管理者代表負責質(zhì)量管理體系建立和保持的具體事宜，負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識，加強與顧客溝通，了解與顧客要求有關(guān)的各關(guān)信息。5.4 工作程序5.4.1 管理

18、承諾最高管理者必須承諾建立， 實施和改進質(zhì)量管理體系， 并通過以下職責的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)。a. 不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓，采取培訓，宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b. 制定質(zhì)量文革和質(zhì)量目標；c. 進行管理評審；d. 確保質(zhì)量管理體系的建立，實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）；5.4.2 以顧客為關(guān)注焦點a. 最高管理者必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。b. 對特殊（如數(shù)量少不便生產(chǎn)或價格存在爭議等）顧客訂單進行審批， 并傳答顧客要求有關(guān)的各

19、關(guān)信息。5.4.3 質(zhì)量方針精選資料-最高管理者以質(zhì)量管理原因為基礎，針對公司和行業(yè)的實際情況，適當考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應確保質(zhì)量方針。a. 與公司的宗旨相適應，適合產(chǎn)品的生產(chǎn)性質(zhì)；b. 對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理休息的有效性做出承諾。章節(jié)號5聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊之管理職責頁次11/21c. 為建立和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎；d. 在公司內(nèi)部得到溝通與理解；e.在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審；5.4.4策劃5.4.4.1質(zhì)量目標5.4.4.1最高管理者負責制定質(zhì)量目標，責成公司相關(guān)部門對目標進行適當分

20、解，直到為實現(xiàn)質(zhì)量目標而進行的相關(guān)活動能受到充分的控制。5.4.4.1.2質(zhì)量目標應建立在公司質(zhì)量方針的基礎上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應商于現(xiàn)狀，具體可測量，經(jīng)努力后可實現(xiàn)。5.4.4.2質(zhì)量管理體系策劃最高管理者必須對質(zhì)量管理體系進行策劃的完整實施，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標。a. 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應的活動和與之相適應需要投入的總體資源。b. 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。c. 應對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)，體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時進行適當?shù)母咚倩蚋?，并采取相應的措施，在組織體

21、系變更時，各相關(guān)部門應保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.5職責權(quán)限與溝通5.4.5.1職責和權(quán)限最高管理者以局面形式確定公司的組織結(jié)構(gòu)及部門的職責和權(quán)限，并使之得到溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。5.4.5.2管理者代表最高管理者在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予相應的職責和權(quán)限。5.4.5.3內(nèi)部溝通精選資料-公司必須確保在不同部門之間，不同崗位之間，就有關(guān)質(zhì)量要求，目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通， 并采用適宜的溝通工具和方式， 有關(guān)內(nèi)部溝通和信息交流的詳細內(nèi)容見 信息溝通控制程序。5.4.6管理評審5.4.6.1管理評審的計劃公司 ISO 管理委員會編制年度管理評審計劃，按計劃由

22、主任委員定期主持召開管理評審會議，評價公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標），確保管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和章節(jié)號5聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司AO版本質(zhì)量手冊之管理職責頁次12/21有效性。5.4.6.2管理評審輸入包括的主要信息：a. 審核結(jié)果；b. 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；c. 糾正 .預防措施的實施狀況；d. 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；e.可能影響質(zhì)量管理體系的變化；f. 組織結(jié)構(gòu)，人員和資源的現(xiàn)狀與適宜性；g. 改進的建議。5.4.6.3管理評審的輸出要反應出以上輸入進行分析和評價的結(jié)果：a. 質(zhì)量管理體系的過程及相應文件是否有修

23、正的必要；b. 質(zhì)量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c. 是否需要進行相關(guān)的過程，產(chǎn)品改進；d. 管理體系各項活動配備的資源是否需要調(diào)整；e.對體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評價。精選資料-5.4.6.4對管理評審的內(nèi)容要進行總結(jié)并予記錄，經(jīng)最高管理者批準后發(fā)放相關(guān)部門采取相應的措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號6版本AO質(zhì)量手冊之資源管理頁次13/216.1 目的確定并及時提供建立和改進質(zhì)量管理體系的資源，用于組織過程和項目的管理，以達到顧客滿意。6.2 適用范圍適用于人力資源，基礎設施和信息的管理。6.3 職責6.3.1 行政部負責人員的選

24、擇，安排和能力的考評，負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好。6.3.2品管部負責統(tǒng)籌公司對內(nèi)，對外相關(guān)住處的類別劃分，各職責部門對相關(guān)信息的傳遞與處理。6.3.3生產(chǎn)部負責對基礎設施和設備的日常維護和保養(yǎng)并對相關(guān)信息進行收集傳遞和處理。6.4 工作程序6.4.1資源提供為了實施和改進質(zhì)量管理體系，為了滿足顧客的要求從而達到顧客滿意，公司各級管理人員應及時確定并提供所需的相應資源（包括人力資源， 信息資源、基礎設施、工作環(huán)境等方面）。6.4.2人力資源管理6.4.2.1人員安排行政部根據(jù)各部門人力資源需求狀況，結(jié)合入職崗位的具體條件安排人員。6.4.2.2人員培訓

25、要求行政部根據(jù)各崗位的入職要求負責確認各類人員的基本培訓要求， 根據(jù)各類人員的業(yè)務熟悉程度安排培訓，以培訓計劃德形式，明確需要實施的相應培訓。精選資料-6.4.2.3培訓計劃及培訓實施a. 每年底行政部根據(jù)各部門的培訓申請及公司發(fā)展方向和人員的實際情況，制定下年度的培訓計劃，總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保按質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應的教育培訓，具備所從事工作不需的能力（資格）。b. 每次培訓必須填寫培訓記錄表，并將培訓記錄送交行政部， 有關(guān)培訓記錄得相關(guān)內(nèi)容詳見培訓控制程序。6.4.3 信息資源管理品管部負責對內(nèi)外信息的類別劃分，明確公司需要保存的內(nèi)外信息的具體類別

26、，并督促各部門進行職責范圍內(nèi)各類信息的收集. 傳遞與處理和保存，便于相關(guān)部門調(diào)閱，有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容詳見信息溝通控制程序。章節(jié)號6聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊之資源管理頁次14/216.4.4設施和工作環(huán)境的管理生產(chǎn)部確定為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎設施，并進行適當?shù)木S護；負責確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素（如工作方法，溫度等），并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，有行政部予以配合執(zhí)行 . 有關(guān)基礎設施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容詳見生產(chǎn)設施，設備控制程序。精選資料-章節(jié)號7聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊之產(chǎn)品實現(xiàn)頁次15/217.1 目的確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過

27、程，并予以有限的控制.7.2 適用范圍包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關(guān)的過程、采購、過程控制、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、測量和監(jiān)控裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。7.3 職責7.3.1生產(chǎn)部負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。7.3.2業(yè)務部與生產(chǎn)部負責顧客要求的識別，配合對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。7.3.3原料倉負責麻風香港公司未提供的部分相關(guān)原材料和輔料，并對供方進行選擇和定期評價。7.3.4生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程控制，負責職責范圍內(nèi)的標識和產(chǎn)品防護。7.3.5品管部負責標識和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負責測量監(jiān)控裝置的控制。7.3.6倉庫負責庫存品的防護，負責職責范圍內(nèi)的標識。7.3.7各部門負責各自職責范

28、圍內(nèi)顧客財產(chǎn)的標識、驗證、保護和維護。7.4 工作程序7.4.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃由生產(chǎn)部負責組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并重點精選資料-考慮生產(chǎn)和服務的運作過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其它要求下一致，并且必須以適合于公司操作的方式形成局面記錄；a. 產(chǎn)品應達到訂單質(zhì)量要求；b. 過程實施階段，所需配備的資源；c. 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如檢驗記錄。d. 為達到質(zhì)量要求而采取的其它措施和方法。7.4.2顧客有關(guān)的過程7.4.2.1產(chǎn)品要求的確定業(yè)務部負責協(xié)助生產(chǎn)部確定顧客明示的和顧客潛在的要求，（包括習慣上隱含的， 無須明示的以及與產(chǎn)品

29、有關(guān)的法律法規(guī)要求）必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務，以及對顧客未明確而又需要注意的事項補充注明于訂單或告訴生產(chǎn)部開單時注明于發(fā)印單上予以明確。7.4.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.4.2.2.1業(yè)務部或生產(chǎn)部對已識別的顧客要求進行評審，使產(chǎn)品及訂單要求得到規(guī)定。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7版本AO頁次16/217.4.2.2.2 與以前表述一致的合同或訂單的要求予以確認解決，當訂單或產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應確保文件得到修改并使相關(guān)人員知道已變更的要求。7.4.2.3與顧客的溝通7.4.2.3.1傳遞公司相關(guān)信息（售前）業(yè)務部不斷的向顧客介紹宣傳公司長處與優(yōu)勢，讓更多的

30、顧客了解公司。7.4.2.3.2問詢和咨詢（售中）對顧客電話、 傳真等方式的問詢和咨詢 （包括訂單的執(zhí)行和修改情況） ，由與之相關(guān)的人員予以解答處理。7.4.2.3.3顧客信息包饋和投訴（售后）各部門接獲顧客包饋的有關(guān)信息或投訴，分別按信息溝通控制程序進行處理。7.4.3采購7.4.3.1香港公司未提供的部份原輔料由聯(lián)升公司進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方一覽表。7.4.3.2生產(chǎn)部每季度一次對供方評價（綜合考慮質(zhì)量、交期等方面的因素），根據(jù)評價的結(jié)果對供方采取相應的措施。精選資料-7.4.3.3采購信息生產(chǎn)部依據(jù)顧客的訂單需要和要

31、求以及庫存數(shù)量情況進行采購，具體的采購作業(yè)由原料倉開具訂單經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準后執(zhí)行 .7.4.3.4采購產(chǎn)品的驗證所采購的原材料除規(guī)定免驗的意外，其余都要經(jīng)過檢驗.7.4.3.5有關(guān)采購的詳細內(nèi)容詳見采購控制程序.7.4.4.1生產(chǎn)和服務提供的德控制.公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務的實施：a. 通過顧客要求評審的結(jié)果，將需要注意的事項明確注明于發(fā)印單上。b. 為生產(chǎn)和服務的正常開展配備并使用適宜的設備，并對設備進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。c. 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行適當?shù)臋z驗監(jiān)控和測量，有關(guān)生產(chǎn)過程控制的內(nèi)容詳見制程控制程序。有關(guān)服務的內(nèi)容參見信息溝通控制程序進行處理。7.4.4.2標識和可追溯

32、性為使料品便于查找追溯，其具體管理辦法參照制程控制程序的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。章節(jié)號7聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊之產(chǎn)品實現(xiàn)頁次17/217.4.5顧客財產(chǎn)7.4.5.1公司對顧客的財產(chǎn)，包括顧客提供的原材料、樣品菲林等應進行驗證驗收，接收后應放置于制定的區(qū)域，并予以標識分類保存。7.4.5.2在貯存，維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進行處理，同顧客商定解決后，方可作進一步的處理。7.4.6產(chǎn)品德防護產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括標識、搬運、包裝貯存和保護。7.4.7量測儀器設備的控制精選資料-7.4.

33、7.1根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點選擇適用的具有所需準確度的測量儀器設備。7 .4 7.2品管部負責對測量儀器設備進行登錄。對其中的主要量冊設備進行定期校準，對校準的狀態(tài)做明確標識，并保存好校準的記錄，當需要自行校準時，品管部需要規(guī)定校準的相關(guān)規(guī)程，并根據(jù)相關(guān)規(guī)程的規(guī)定進行校準，內(nèi)部不能校準的要送外部檢測機構(gòu)檢測校準。7 4.73 測量儀器設備按規(guī)定經(jīng)校準合格后方可投入使用，在使用時確保其在校準的要送外部檢測機構(gòu)檢測校準。7.4.7.4做好測量儀器的日常維護，確保在搬運，防護和貯存期間其準確度和適用性保持完好。7.4.8產(chǎn)品品質(zhì)保證所生產(chǎn)提更給客戶的產(chǎn)品不需符合客戶要求，盡量達到客戶滿意，組織內(nèi)部形成

34、品質(zhì)保證體系對品質(zhì)實行階段控制，參見附件一品質(zhì)保證體系圖的流程對品質(zhì)進行控制保重。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號7精選資料-質(zhì)量手冊之產(chǎn)品實現(xiàn)之附件一版本AO18/2頁次1圖品質(zhì)保證體系流程客戶業(yè)務生產(chǎn)品管出貨訂訂單審查單審查階段備料確認送樣打樣OK新舊款款階段量產(chǎn)檢驗OK出貨量產(chǎn)處理階段備注訂單審查控制程序采購控制程序制程控制程序相關(guān)作業(yè)標準檢驗控制程序不合格品控制程序精選資料-投訴窗口處理矯正組織檢討預防糾正預防追蹤確認信息溝通控制程序糾正預防措施控制程序章節(jié)號8聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊之測量 . 分析和改進頁次19/218.1 目的規(guī)定、策劃并實施必要的監(jiān)

35、視、測量、分析和改進活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應的措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的符合性及待續(xù)改進的有效性。8.2 適用范圍適用于產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系，顧客滿意度的測量和監(jiān)視，以及在監(jiān)測結(jié)果的基礎上所采取的糾正、預防、改進措施的控制。8.3 職責8.3.1品管部、生產(chǎn)部、 ISO 管理委員會，分別負責產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系，顧客滿意的測量和監(jiān)視。8.3.2品管部負責不合格的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果。8.3.3生產(chǎn)部負責針對不合格或不符合采取糾正、預防和改進措施并實施，品管部對實施情況予以追蹤確認。8.4 工作程序8.4.1策劃公司為確保產(chǎn)品， 質(zhì)量管理

36、體系和過程的符合性及改進的有效性， 對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)視做出相關(guān)規(guī)定，并通過相關(guān)統(tǒng)計技術(shù)的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。8.4.2監(jiān)視和測量8.4.2.1顧客滿意精選資料-每年年底，由生產(chǎn)部負責采用適當?shù)姆椒?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表，調(diào)查顧客的滿意程度， 并收集相關(guān)的意見和建議， 生產(chǎn)部對回收的調(diào)查表及反饋的相關(guān)信息進行整理后移交品管部，以了解公司的產(chǎn)品或服務滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給相應的部門采取對策措施，有關(guān)顧客滿意度調(diào)查的內(nèi)容詳見顧客滿意度調(diào)查控制程序 。8.4.2.2內(nèi)部審核8.4.2.2.1審核計劃每年年初，由 ISO 管理委員會制定年度審核計劃（審核計劃應包括審核的目的，重要性、范圍、前次審核的缺失等內(nèi)容） ，定期