QSB+簡(jiǎn)介-DPCA

1、QIP QSB+介紹試用版2審審核表及核表及評(píng)評(píng)分分QSB+及及認(rèn)證認(rèn)證流程流程各要素各要素簡(jiǎn)簡(jiǎn)介介扣分扣分實(shí)實(shí)例例背景介背景介紹紹 QIP(Quality & Industrial Performance)是質(zhì)量及制造（工業(yè)）績(jī)效的簡(jiǎn)稱，它是PSA正在推行的一種供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)估和審核標(biāo)準(zhǔn)。4何為QIP One single assessment referential 3 differents tools 一個(gè)審核標(biāo)準(zhǔn) 3個(gè)不同工具Certification 認(rèn)證認(rèn)證5Quality Systems Basics Plus 質(zhì)量體系基礎(chǔ)+Process Control Plan

2、 Audit 過(guò)程審核New Supplier Assessment 新供應(yīng)商審核Quality and Industrial Performance質(zhì)量和工業(yè)績(jī)效67，可以用在所有的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，可以用在所有的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)&生產(chǎn)過(guò)生產(chǎn)過(guò)程程 審核覆蓋了整個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)域（審核覆蓋了整個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)域（）ISO/TS 和和QIP V2.0的區(qū)別是什么？的區(qū)別是什么？-1ISO/TS是由獨(dú)立的第三方做的高層級(jí)的審核QIP V2.0是客戶做的更加細(xì)致的審核GM&PSA在車間水平檢查體系是如何運(yùn)行的而ISO/TS則是檢查現(xiàn)場(chǎng)是否有質(zhì)量體系ISO/TS 和和QIP V2.0的區(qū)別是什么？的區(qū)別是什么？-2

3、源于TS，高于TS，強(qiáng)化TSTS 是戰(zhàn)略，QSB+是戰(zhàn)術(shù)TS只說(shuō)明要做什么。QIP明確如何做，如何能滿足顧客需求，如何提升企業(yè)績(jī)效TS是定性，QIP可將企業(yè)的體系/產(chǎn)品成熟度進(jìn)行量化Elements 要素要素1Fast Response 快速反應(yīng)快速反應(yīng)2Control of Non-conforming Product不合格品控制不合格品控制3Verification Station &Error proof Verification檢查工位及防錯(cuò)檢查工位及防錯(cuò)4Standardized Work標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)5Training培訓(xùn)培訓(xùn)6Layered Process Audi

4、t分層審核分層審核7Risk Reduction風(fēng)險(xiǎn)消除風(fēng)險(xiǎn)消除8Contamination Control污染控制污染控制9Supply Chain Management供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理10 Managing Change變更管理變更管理11 Maintenance(設(shè)備設(shè)備)維護(hù)維護(hù)12 Material Flow Management生產(chǎn)及材料流管理生產(chǎn)及材料流管理13 External Logistic外部物流外部物流14 Strategy & Project management戰(zhàn)略及項(xiàng)目管理戰(zhàn)略及項(xiàng)目管理15 Part & Process Control零件及過(guò)

5、程控制零件及過(guò)程控制8客戶期望評(píng)分依據(jù)92 Requirements 要求76 / 92 Requirements 要求56 / 92 Requirements 要求51 / 92 Requirements 要求910FRCNCVS&EPSWTRLPARRSCMCCMCMAIMMFMELGSPM15個(gè)要素的整體邏輯MAI（維護(hù)）、 MMFM（生產(chǎn)及材料流管理）、ELG（外部物流）、SPM（戰(zhàn)略及項(xiàng)目管理），PPC（產(chǎn)品及工藝控制）PPC檢查及防錯(cuò)工序VS&EPTR（培訓(xùn)）FR:對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的快速反應(yīng)聚焦客戶CNC：不合格品的管理SW：作業(yè)的規(guī)范性RR（風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防）LPA（分層審核）

6、CC（污染控制）MC（變更管理）SCM（供應(yīng)鏈管理）QSB質(zhì)量體系基礎(chǔ) &PSA全球認(rèn)證供應(yīng)商Fast Response 快速反應(yīng)快速反應(yīng)Control of Non-Conforming Product 不合格品控不合格品控制制Verification Station + Error Proofing Verification 檢查工位檢查工位 + 防錯(cuò)檢查防錯(cuò)檢查Standardized Work 標(biāo)準(zhǔn)化工作標(biāo)準(zhǔn)化工作Training 培訓(xùn)培訓(xùn)Layered Process Audits 分層審核分層審核Risk Reduction 風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)降低Contamination Co

7、ntrol 污染控制污染控制Supply Chain Management 供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理Managing Change 管理變更管理變更Maintenance 維護(hù)維護(hù)Manufacturing & Material Flow Management 生生產(chǎn)產(chǎn)&材料流管理材料流管理External Logistics 外部物流外部物流QSB+的13個(gè)要素 - Audit supplier to identify the gaps 審核供應(yīng)商，識(shí)別偏差- Action Plan to close the gaps 行動(dòng)計(jì)劃，改善偏差- SQE Certification A

8、udit SQE認(rèn)證審核- Monitor 監(jiān)控QSB+ Part & Process零件零件&過(guò)程過(guò)程Project項(xiàng)目項(xiàng)目ManufacturingSystem生產(chǎn)體系生產(chǎn)體系有相關(guān)的認(rèn)證并影響供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績(jī)得分認(rèn)證并影響供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績(jī)得分范圍：范圍：一個(gè)完整的供應(yīng)商工廠一個(gè)完整的供應(yīng)商工廠目的目的: 審核工廠 的過(guò)程總體可靠性總體可靠性：生產(chǎn)體系要求全部 滿足并且有效運(yùn)行促進(jìn)持續(xù)改善持續(xù)改善（識(shí)別薄弱環(huán)節(jié)& 改善重心）操作要求操作要求審核時(shí)間：2天天供應(yīng)商做自評(píng)自評(píng)持續(xù)更新持續(xù)更新，考慮突發(fā)的問(wèn)題1376 / 9276 / 76（63+13）Nb of Requi

9、rements要求數(shù)目0 / 70 / 9以下情況下需要實(shí)施QSB+體系整體需要評(píng)估發(fā)生重大問(wèn)題后或認(rèn)證過(guò)期后進(jìn)行重新評(píng)估調(diào)查表的所有“要求準(zhǔn)則”都需要評(píng)估，包括有效性供應(yīng)商自評(píng)是強(qiáng)制的結(jié)果影響QSB+認(rèn)證狀態(tài)和質(zhì)量業(yè)績(jī)Nb of Requirements要求數(shù)量1456/ 92 要求代替質(zhì)量質(zhì)量診斷診斷的新工具范圍：范圍：一個(gè)完整的供應(yīng)商工廠一個(gè)完整的供應(yīng)商工廠目的目的: 審核新供應(yīng)商的生產(chǎn)成熟度：新供應(yīng)商的生產(chǎn)成熟度：落實(shí)了基本的生產(chǎn)體系，具備實(shí)施QSB+的條件項(xiàng)目開(kāi)始階段，在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估其生產(chǎn)投放體系生產(chǎn)投放體系的有效性操作要求操作要求審核時(shí)間：1.5-2天天審核之前由供應(yīng)商做自評(píng)：可

10、選可選45 / 76Nb of Requirements要求數(shù)量7 / 74 / 9以下情況下需要實(shí)施某個(gè)潛在供應(yīng)商需要做現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估供應(yīng)商在過(guò)去的12個(gè)月內(nèi)未供貨現(xiàn)在的供應(yīng)商申請(qǐng)新產(chǎn)品審核之前，供應(yīng)商需要填寫供應(yīng)商信息表。如果如果供應(yīng)商沒(méi)有做ISO/TS16949認(rèn)證，需要做服務(wù)，技術(shù)和成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。在創(chuàng)建NSA審核表之前需要在表頭頁(yè)選定新供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估之前，供應(yīng)商需要填寫服務(wù)&技術(shù)&成本審核表 （這些審核表是沿用以前的GM1927-08潛在供應(yīng)商審核表）. 審核表的結(jié)果為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采購(gòu)員和工程師可用于做采購(gòu)決策。如果采購(gòu)和工程有要求，則需要提交行動(dòng)計(jì)劃. 審核表評(píng)估潛在供應(yīng)商的

11、體系. 需要評(píng)估供應(yīng)商是否滿足了每個(gè)“要求”的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn). 要求的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)是支持審核的指導(dǎo)原則。注意我們不是做一個(gè)簡(jiǎn)版的QSB+審核，而是檢查潛在供應(yīng)商是否對(duì)汽車工業(yè)化要求做好準(zhǔn)備對(duì)于“戰(zhàn)略和計(jì)劃管理”，它所有的“要求標(biāo)準(zhǔn)”都是適用的，因?yàn)檫@個(gè)要求項(xiàng)就是用來(lái)評(píng)估潛在供應(yīng)商的供應(yīng)商自評(píng)不是強(qiáng)制性的審核結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。供應(yīng)商即使有紅色問(wèn)題，但是如果有強(qiáng)化的行動(dòng)計(jì)劃，還是可以對(duì)其進(jìn)行采購(gòu)的Project項(xiàng)目項(xiàng)目1551 / 92 Requirements范圍：范圍：供應(yīng)商工廠的完整過(guò)程供應(yīng)商工廠的完整過(guò)程目的目的: 項(xiàng)目結(jié)束階段，確認(rèn)過(guò)程的合格狀態(tài)確認(rèn)過(guò)程的合格狀態(tài)：有零件&產(chǎn)品控制，確保成品

12、質(zhì)量在現(xiàn)生產(chǎn)發(fā)生重大問(wèn)題后，作為診斷工具識(shí)別薄弱環(huán)節(jié)作為診斷工具識(shí)別薄弱環(huán)節(jié)操作要求操作要求審核時(shí)間：1天天審核之前供應(yīng)商要自評(píng)：可選可選42 / 76Nb of Requirements要求數(shù)量0 / 79 / 9需要實(shí)施節(jié)拍生產(chǎn)出貨全檢取消，關(guān)注點(diǎn)，新業(yè)務(wù)終止客戶生產(chǎn)工廠或管理請(qǐng)求檢查針對(duì)客戶問(wèn)題采取的行動(dòng)如果在QSB+中識(shí)別出客戶相關(guān)的問(wèn)題（見(jiàn)PRR）,那么審核需要涵蓋這些問(wèn)題。同產(chǎn)品，過(guò)程和審核范圍相關(guān)的“要求標(biāo)準(zhǔn)”，都需要進(jìn)行審核。要注意：我們不是做一個(gè)簡(jiǎn)版的QSB+,而是檢查供應(yīng)商是如何通過(guò)滿足“要求”而保證產(chǎn)品質(zhì)量的供應(yīng)商自評(píng)不是強(qiáng)制性的結(jié)果影響審核的范圍（例如：發(fā)貨全檢的取消，

13、節(jié)拍生產(chǎn)等）和Bidlist的結(jié)果審核通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)審核通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)免責(zé)：不產(chǎn)生增值工作的倉(cāng)庫(kù)，標(biāo)簽包裝供應(yīng)商，原材料供應(yīng)商等不適用：總部（無(wú)制造地點(diǎn)）QSB+（76個(gè)要求）不通過(guò)不通過(guò)1、任一要素符合率低于75%2、76個(gè)要求中任一要求得分為0或1通過(guò)通過(guò)1、總體符合率大于等于85%2、任一要素符合率不低于75%,且要求得分中無(wú)0或1帶條件通過(guò)帶條件通過(guò)90天整改期天整改期1、總體符合率75%84%2、任一要素符合率不低于75%,且要求得分中無(wú)0或1（有效期4年，每年有自評(píng)要求）注：需有簽字頁(yè)LeadtimeProcess17ResponsibilityIf score =85%QSB+實(shí)施步驟Aud

14、it form sent: - 3 weeksSelf-ass submitted: - 1 weekAgenda sent: - 1dayReport sent: + 2 weeks+ 6 weeksQIP 培訓(xùn)培訓(xùn)(90min)遵照審核要求內(nèi)部整理遵照審核要求內(nèi)部整理自評(píng)自評(píng)顧客初始審核準(zhǔn)備，發(fā)出顧客初始審核準(zhǔn)備，發(fā)出審核計(jì)劃審核計(jì)劃顧客現(xiàn)場(chǎng)審核顧客現(xiàn)場(chǎng)審核提交整改計(jì)劃提交整改計(jì)劃0主要步驟-1培訓(xùn)培訓(xùn)目標(biāo)理解QSB+的要求，期望檢查，并對(duì)供應(yīng)商體系建立標(biāo)桿支持行動(dòng)計(jì)劃的建立，改善自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的差距過(guò)程供應(yīng)商基于QSB+材料包做自主培訓(xùn)自評(píng)審核（初始審核）自評(píng)審核（初始審核）目的標(biāo)定供應(yīng)商的

15、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別出需要進(jìn)行培訓(xùn)的問(wèn)題點(diǎn)過(guò)程交叉檢查關(guān)鍵要求，驗(yàn)證供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果?？捎靡韵路椒ǎ含F(xiàn)場(chǎng)審核（利用新項(xiàng)目的PCPA是一個(gè)很好的工具，因?yàn)檎{(diào)查表是通用的 ）完整的行動(dòng)計(jì)劃完整的行動(dòng)計(jì)劃目的覆蓋供應(yīng)商當(dāng)前體系同QSB+要求之間的差距作為實(shí)施情況跟蹤的依據(jù)使供應(yīng)商做好認(rèn)證審核的準(zhǔn)備過(guò)程培訓(xùn)之后在QSB+行動(dòng)計(jì)劃表中建立行動(dòng)計(jì)劃完整的實(shí)施時(shí)間最多6個(gè)月在期限內(nèi)，要考慮到，體系不只是建立了還要正常運(yùn)行認(rèn)證審核認(rèn)證審核目的客戶現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，檢查是否所有要求都滿足有效期3年的認(rèn)證狀態(tài)過(guò)程只能是由客戶審核員做時(shí)間2天在QSB+審核表中匯報(bào)結(jié)果供應(yīng)商自評(píng)（詳見(jiàn)下一頁(yè)）供應(yīng)商自評(píng)（詳見(jiàn)下一頁(yè)）主要步驟-2年度

16、自評(píng)年度自評(píng)目的QSB+體系正常運(yùn)行確保新員工了解QSB+的要求過(guò)程供應(yīng)商提交自評(píng)結(jié)果，附帶行動(dòng)計(jì)劃初次認(rèn)證后每12個(gè)月任何重大管理層變更（工廠經(jīng)理，質(zhì)量經(jīng)理或者生產(chǎn)經(jīng)理）或出現(xiàn)重復(fù)的質(zhì)量問(wèn)題后60天內(nèi)如果未能提交自評(píng)結(jié)果，認(rèn)證可能會(huì)被吊銷如果期間做了PCPA，那么自評(píng)提交不是必須的 吊銷認(rèn)證吊銷認(rèn)證目的完成所有的認(rèn)證過(guò)程，保證QSB+體系有效運(yùn)行過(guò)程征得管理層同意后，SQE啟動(dòng)吊銷過(guò)程認(rèn)證吊銷原因包括但不限于：工廠干擾/質(zhì)量問(wèn)題外流（凍結(jié)、召回）PPM紅色 12月滾動(dòng)平均結(jié)果為紅，并且連續(xù)2個(gè)月惡化12個(gè)月內(nèi)，連續(xù)的提交問(wèn)題解決報(bào)告或者多個(gè)質(zhì)量問(wèn)題反復(fù)在PCPA審核或者后期的認(rèn)證審核時(shí)發(fā)現(xiàn)Q

17、SB+關(guān)鍵要素缺失或不足SQE需要將認(rèn)證吊銷通知供應(yīng)商主要步驟-供應(yīng)商自評(píng)從未得到從未得到QSB+認(rèn)證的供應(yīng)商做完整的自評(píng)認(rèn)證的供應(yīng)商做完整的自評(píng)目的供應(yīng)商理解要求分析要求和供應(yīng)商當(dāng)前體系之間的差距在客戶現(xiàn)場(chǎng)審核之前，了解供應(yīng)商是否準(zhǔn)備就緒過(guò)程20 working days（3 weeks) for complete self-assessment. 20天完成完整的自評(píng)認(rèn)證過(guò)期的供應(yīng)商實(shí)施自評(píng)認(rèn)證過(guò)期的供應(yīng)商實(shí)施自評(píng)目的 確保QSB+體系的保持識(shí)別認(rèn)證審核后QSB+發(fā)生的變化在客戶現(xiàn)場(chǎng)審核之前檢查供應(yīng)商是否準(zhǔn)備就緒過(guò)程在用戶審核確定之前完成如適用，需要準(zhǔn)備行動(dòng)計(jì)劃并同自評(píng)結(jié)果一同提交吊銷認(rèn)證

18、的供應(yīng)商實(shí)施自評(píng)吊銷認(rèn)證的供應(yīng)商實(shí)施自評(píng)目的識(shí)別沒(méi)能滿足的要求找出為何以前能夠滿足要求的過(guò)程現(xiàn)在不運(yùn)作了過(guò)程10天完成完整的自評(píng) 需要準(zhǔn)備行動(dòng)計(jì)劃并同自評(píng)結(jié)果一起提交QIP Audit Worksheets 審核工作表審核工作表打開(kāi)QIP審核工作表,選擇審核類型之后，自動(dòng)生成相應(yīng)的審核工作表如何選擇所需的審核表如何選擇所需的審核表QIP Audit Worksheets 審核工作表審核工作表需要點(diǎn)擊OK, 并將工作表“另存為” Instructions 描述QIP 檢查表的使用方法 QSB+ Process QSB+的特殊說(shuō)明 Header基本信息的輸入 (供應(yīng)商信息、日期.). Summar

19、y審核/自評(píng)的結(jié)果（自動(dòng)計(jì)算） Audit問(wèn)題清單 Action plan供應(yīng)商整改計(jì)劃（審核或自評(píng)） Glossary 名詞解釋. Change Request 更改的建議/下次審核時(shí)需考查的項(xiàng)目25編號(hào)編號(hào)要素的縮寫（例如; FR 快速反應(yīng)）要求描述要求描述 對(duì)所需要達(dá)到目標(biāo)的概述Criteria of the Requirement 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分條詳細(xì)說(shuō)明“要求”。供應(yīng)商必須運(yùn)行某個(gè)體系來(lái)達(dá)到列出的標(biāo)準(zhǔn)。要求中包含2種標(biāo)準(zhǔn)：基本標(biāo)準(zhǔn)/指標(biāo)，標(biāo)注為粗體字，涵蓋了基礎(chǔ)關(guān)鍵要求（必須有） 附加標(biāo)準(zhǔn)/指標(biāo)，標(biāo)注為非粗體，涵蓋了附加的要求（建議的最佳實(shí)踐）AUDIT的結(jié)構(gòu)審核方法審核方法審核

20、員注意事項(xiàng)和技巧 - 審核什么和怎樣審核審核發(fā)現(xiàn)審核發(fā)現(xiàn)記錄證據(jù)和不符合項(xiàng)對(duì)于自評(píng)，供應(yīng)商必須寫審核發(fā)現(xiàn)。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，自評(píng)檢查不通過(guò)僅是簡(jiǎn)短陳列證據(jù)，不進(jìn)行說(shuō)明，不能打滿分偏差需要描述清楚，以便供應(yīng)商制定行動(dòng)計(jì)劃。應(yīng)該達(dá)到外人的眼光也能看懂的水平推薦：證據(jù)用黑色，偏差用紅色記錄供應(yīng)商自評(píng)供應(yīng)商自評(píng) 供應(yīng)商最近一次的自評(píng)得分 比較供應(yīng)商自評(píng)得分和當(dāng)前審核得分，有助于識(shí)別供應(yīng)商對(duì)要求誤解的地方（可能需要培訓(xùn)），并檢查供應(yīng)商的自評(píng)結(jié)果初始評(píng)分初始評(píng)分 初始QSB+是此次審核前的最近一次客戶審核QSB+得分對(duì)比初始QSB+得分和當(dāng)前審核得分，可以識(shí)別出自上次QSB+審核以來(lái)的改善點(diǎn)或惡化點(diǎn)當(dāng)前審核評(píng)分當(dāng)

21、前審核評(píng)分當(dāng)前審核得分是本次客戶審核得分QIP評(píng)分規(guī)則Scoring得分得分1) Scoring for Implementation實(shí)施得分實(shí)施得分To evaluate standardization and implementation of Requirement評(píng)估要求的實(shí)施和標(biāo)準(zhǔn)化2) Scoring for Effectiveness有效性得分有效性得分To evaluate real effectiveness of Requirement implemented to achieve customer expectation and continuous improvemen

22、t評(píng)估要求實(shí)施后滿足客戶的期望和持續(xù)改善的有效性Scoring 得分得分Key Element關(guān)鍵要素 #1Key Element關(guān)鍵要素 #2Implementation scoring of each individual requirement 每項(xiàng)要求的實(shí)施得分Effectiveness scoring at the end of each key element每個(gè)關(guān)鍵要素最后的有效性得分PtsElement Scoring 要素得分要素得分0沒(méi)有落實(shí)任何評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有落實(shí)任何評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1落實(shí)了個(gè)別最基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)了個(gè)別最基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)2落實(shí)了大部分的基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)并跟蹤。至少有一項(xiàng)基本評(píng)

23、價(jià)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有跟蹤落實(shí)了大部分的基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)并跟蹤。至少有一項(xiàng)基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有跟蹤或者基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有在公司所有場(chǎng)所得到應(yīng)用和跟蹤或者基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有在公司所有場(chǎng)所得到應(yīng)用和跟蹤3所落實(shí)并跟蹤了所有的基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。一些附加評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有落實(shí)所落實(shí)并跟蹤了所有的基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。一些附加評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有落實(shí)或者基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有在每個(gè)工位，或者沒(méi)有實(shí)時(shí)得到應(yīng)用和跟蹤或者基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有在每個(gè)工位，或者沒(méi)有實(shí)時(shí)得到應(yīng)用和跟蹤, 但個(gè)別工或個(gè)別時(shí)間沒(méi)有得到實(shí)施但個(gè)別工或個(gè)別時(shí)間沒(méi)有得到實(shí)施4所落實(shí)并跟蹤了所有的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并且大部分的附加評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)在每個(gè)工位得到實(shí)時(shí)的應(yīng)用和跟蹤所落實(shí)并跟蹤了所有的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并且大部分的

24、附加評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)在每個(gè)工位得到實(shí)時(shí)的應(yīng)用和跟蹤NR未審核：該要求本次未審（不在審核范圍內(nèi)，需要培訓(xùn)，需要跟蹤）。將來(lái)審核的計(jì)劃。在意見(jiàn)欄里給出計(jì)劃將來(lái)審核的日期NA不適用：?jiǎn)栴}不適用并且不計(jì)入總結(jié)果中。需要備注說(shuō)明問(wèn)題為什么不適用評(píng)分評(píng)分-是否實(shí)施是否實(shí)施此評(píng)分方式針對(duì)76個(gè)要求中63個(gè)有具體實(shí)施要求的項(xiàng)目，即編號(hào)中結(jié)尾不帶E的項(xiàng)目，如FR1、CNC1、MAI3等實(shí)施得分的評(píng)分規(guī)則Red (0-1)關(guān)鍵要素沒(méi)有實(shí)施或部分實(shí)施或者理解不當(dāng)，體系基礎(chǔ)或者基本標(biāo)準(zhǔn)缺失需要培訓(xùn)并密切監(jiān)控行動(dòng)計(jì)劃Red (2) Red (0-1)要求中的至少一個(gè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有建立，或者某些基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)在公司的某個(gè)區(qū)域沒(méi)有建立或遵

25、守。例如，在某個(gè)分總成過(guò)程或者零部件生產(chǎn)中沒(méi)有實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。這通常會(huì)造成內(nèi)部/外部的問(wèn)題，因?yàn)樵谄渌麉^(qū)域的沒(méi)有遵守這些標(biāo)準(zhǔn)此外，要求的目標(biāo)達(dá)到了，確定了體系基礎(chǔ)并且運(yùn)行良好，但是：方法近期剛實(shí)施，無(wú)法收集足夠的證據(jù)方法有可能在審核結(jié)束后即停止。尤其是在QIP體系不能融入供應(yīng)商體系的情況下，需要行動(dòng)計(jì)劃Yellow (3) Red (2)要求的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)存在輕微的不符合，沒(méi)有在每個(gè)工位和每次換班時(shí)遵守。尤其是對(duì)于分層審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，相關(guān)的體系建立了，但是沒(méi)有在每個(gè)崗位或者沒(méi)有時(shí)刻遵守不符合可以立即或短期內(nèi)糾正，可能需要建立改善計(jì)劃并且要納入行動(dòng)計(jì)劃。實(shí)施得分實(shí)施得分注：實(shí)施得分并不是簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)

26、計(jì)算（例如：實(shí)施了50%的標(biāo)準(zhǔn)不代表應(yīng)該得2分）首先要收集證據(jù)，然后根據(jù)打分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)打分在不確定的情況下，總是遵循一個(gè)原則 檢查“要求”是否達(dá)到Green (4) Yellow (3)據(jù)在車間和要求實(shí)施區(qū)域收集的證據(jù)，要求得到滿足。要求的每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)都達(dá)到，標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到的方法可以不同（不一定必須使用QSB+中描述的工具）所有的可能對(duì)客戶有影響的附加標(biāo)準(zhǔn)都建立并遵守。根據(jù)供應(yīng)商的規(guī)模，技術(shù)和工作場(chǎng)所組織等因素的不同，影響用戶的要求標(biāo)準(zhǔn)也可能各有不同。例如：評(píng)價(jià)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是否對(duì)客戶有影響：快速反應(yīng)1：5）會(huì)議考慮到生產(chǎn)預(yù)測(cè)和實(shí)際產(chǎn)量。因此，如果供應(yīng)商產(chǎn)能不足可能會(huì)導(dǎo)致發(fā)貨延遲甚至是客戶停線 = 對(duì)客戶有影響快

27、速反應(yīng)2：2）快速反應(yīng)會(huì)是一個(gè)交流會(huì)，要嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間。因此，如果會(huì)議深入到問(wèn)題解決方式的探討并占用很長(zhǎng)時(shí)間，會(huì)議主題不明確，但問(wèn)題還是匯報(bào)出來(lái)了 = 對(duì)客戶沒(méi)有影響實(shí)施得分實(shí)施得分有效性得分有效性得分有效性得分有效性得分 有效性評(píng)估是一個(gè)基于過(guò)程的方法檢查某個(gè)過(guò)程，評(píng)估供應(yīng)商&客戶之間的關(guān)系水平（內(nèi)部/外部）第一步：供應(yīng)商是否清楚誰(shuí)是他的客戶 維護(hù)：客戶=生產(chǎn)&財(cái)務(wù)部門 LPA: 客戶= 生產(chǎn)部門自己 & 最終客戶第二步：供應(yīng)商是否同客戶分享指標(biāo)（以評(píng)價(jià)真實(shí)的用戶滿意度 = 真實(shí)的有效性） 維護(hù)：用戶指標(biāo)=設(shè)備可用性&備件庫(kù)存水平 LPA: 指標(biāo)= 標(biāo)準(zhǔn)化檢

28、查單變化的# & 用戶問(wèn)題的#第三步：如何決定過(guò)程演變？ 什么事件啟動(dòng)演變？ 例如： 維護(hù)：使用新的預(yù)防性維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書來(lái)提高設(shè)備可用性&采用備件管理新方法來(lái)減少庫(kù)存水平 LPA:提高一些與客戶問(wèn)題相關(guān)的工位的審核頻率Pts有效性得分有效性得分0沒(méi)有設(shè)定績(jī)效評(píng)估指標(biāo)1存在個(gè)別績(jī)效評(píng)估指標(biāo)，但基本指標(biāo)沒(méi)有得到識(shí)別和跟蹤2基本指標(biāo)的目標(biāo)明確并得到跟蹤，但與目標(biāo)的偏差沒(méi)有得到管理3跟蹤基本指標(biāo)并用行動(dòng)計(jì)劃管理偏差，但是大部分的附加指標(biāo)沒(méi)有明確4關(guān)鍵指標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)或者大部分的附加指標(biāo)有管理不一定要建立“要求描述”中列出的所有的指標(biāo)，但是要檢查是否建立了合適的指標(biāo)來(lái)跟蹤關(guān)鍵活動(dòng)評(píng)分評(píng)分-

29、有效性有效性此評(píng)分方式針對(duì)76個(gè)要求中13個(gè)進(jìn)行績(jī)效考核的項(xiàng)目，即編號(hào)中結(jié)尾帶E的項(xiàng)目，如FRE、CNCE等有效性得分有效性得分 得分并不是簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)計(jì)算(例如：實(shí)施了一半的標(biāo)準(zhǔn)并不代表結(jié)果得2分). 需要首先收集證據(jù)，并根據(jù)打分描述進(jìn)行打分 審核之前，通過(guò)以下途徑收集客戶滿意度數(shù)據(jù): 售后表現(xiàn) PPM表現(xiàn) 客戶抱怨，分析&回復(fù)時(shí)間，根本原因和糾正行動(dòng) 尤其聚焦用戶滿意方面的抱怨 其他指標(biāo)：發(fā)貨全檢，PPAP/EI狀態(tài)等 利用數(shù)據(jù)，通過(guò)與供應(yīng)商的指標(biāo)對(duì)比，檢查有效性 根據(jù)要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分不是必須要建立”要求標(biāo)準(zhǔn)”中列出的所有指標(biāo)，但要檢查是否制定了合適的指標(biāo)進(jìn)行跟蹤。 關(guān)鍵活動(dòng)的基礎(chǔ)

30、指標(biāo)：有效性的基礎(chǔ)要素。實(shí)施不到位說(shuō)明供應(yīng)商對(duì)其主要過(guò)程的表現(xiàn)缺乏反饋，可能會(huì)對(duì)客戶造成影響。例如：培訓(xùn)，崗位能力目標(biāo)，分層審核結(jié)果/維護(hù); 跟蹤由于糾正性維護(hù)導(dǎo)致的停線時(shí)間（根據(jù)供應(yīng)商的記錄，大約為3小時(shí)/天） 附加指標(biāo); 對(duì)客戶沒(méi)有直接影響但是可以促進(jìn)改善關(guān)鍵要素的有效性。例如：學(xué)員評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果/ 維護(hù)：跟蹤更換工裝所導(dǎo)致的停線時(shí)間（根據(jù)供應(yīng)商的記錄，大約為10分鐘/天）37Key ElementNb OfRequirements1FRFast Response62CNCControl of Non-conforming Product73VS & EP Verification

31、Station & Error proof Verification64SWStandardized Work75TRTraining66LPALayered Process Audit47RRRisk Reduction68CCContamination Control59SCMSupply Chain Management510MCManaging Change611MAIMaintenance612MMFM Manufacturing & Material Flow Management713ELGExternal Logistic576 Detection &

32、Tracking of the internal/external major issues Daily production meeting Fast response Board Problem solving standardize methodology Used for all type of concerns 6 steps: define, contain, root cause id, correction, validation, institutionalization System to manage lessons learned Organization Proced

33、ure / forms3839 內(nèi)外部重大問(wèn)題有檢查及跟蹤 每日生產(chǎn)例會(huì) 快速反應(yīng)看板 有規(guī)范的解決問(wèn)題的流程 用于所有關(guān)注的問(wèn)題Used for all type of concerns 6步法: 定義, 遏制,找出根本原因, 糾正, 驗(yàn)證, 標(biāo)準(zhǔn)化 有系統(tǒng)管理經(jīng)驗(yàn)反饋 組織 數(shù)據(jù)庫(kù) / 表格 TraceabilityCompliance to specific customer requirementsEquipments & Organization associatedFIFO Management Identification mode of the non-conformi

34、ng or suspect material Alert issueUpstream: Tier NDownstream: Customer Containment process Rework process Management of the deviations (customer “derogations”)4041 可追溯性遵守顧客的特殊要求設(shè)備與組織保證先進(jìn)先出管理 不良品及可疑材料的標(biāo)識(shí)onforming or suspect material 報(bào)警機(jī)制向上升級(jí)向下顧客保護(hù) 遏制過(guò)程 返工過(guò)程 讓步管理 Final CheckingOrganizationStandards Al

35、arm systemThresholds definition Escalation process Error proofing systemsManagement of the EPSManagement of the malfunctionning / failures4243 終檢 組織 標(biāo)準(zhǔn) 報(bào)警系統(tǒng)- 報(bào)警限- 升級(jí)過(guò)程 防錯(cuò)系統(tǒng)（EPS) 防錯(cuò)系統(tǒng)的管理Management of the EPS 故障及失效管理 Workplace organization Standardize Layout 5S management Ergonomics & Painfulness

36、concernsRules related to ergonomicsAssessment of the workstationOperator involvement Working instructions (production process operations & logistics)StandardsProcedure to validate start of production Visual & appearance items (boundary samples)ProcedureManagement of the boundary samples Cont

37、rol devices Calibration & Capability Management of the devices (identification)Capability & Calibration4445 工位組織 標(biāo)準(zhǔn)化布局 5S管理 人機(jī)工程與安全人機(jī)工程工位評(píng)估作業(yè)改善 作業(yè)指導(dǎo)書(生產(chǎn)及物流過(guò)程）標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)機(jī)啟動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)樣件及極限樣件（外觀封樣）(極限樣件)流程極限樣件的管理 檢測(cè)器具 校準(zhǔn)及能力 設(shè)備管理（校驗(yàn)） 校準(zhǔn)及能力 Training organizationNeeds identification / OrganizationInfrastructur

38、es & skills for training activityTraining material Safety PolicySafety handbookTraining on safety Employees Qualification / Flexibility ChartQualification process / follow up qualification statusCalibration process for the quality control activity Training refreshment Motivation of StaffProcess

39、of motivationIndividual interviews46 培訓(xùn)組織識(shí)別培訓(xùn)需求 / 培訓(xùn)組織基礎(chǔ)培訓(xùn)及技能培訓(xùn)活動(dòng)培訓(xùn)材料 安全政策安全手冊(cè)安全培訓(xùn) 員工資質(zhì)/ 多技能矩陣圖（柔性表）資質(zhì)認(rèn)可過(guò)程 / 資質(zhì)狀態(tài)跟蹤質(zhì)量人員的資質(zhì)認(rèn)可過(guò)程 復(fù)職培訓(xùn) 員工激勵(lì)-激勵(lì)過(guò)程個(gè)別訪談 Generic layered process auditProcedure and working standardsAuditors training LPA on operational activities (under manufacturing dep. responsability)Maste

40、r planningComplete coverage with relevant frequencyInvolvement of the different level of management LPA results follow-upDeviations recordAction plans associatedCountermeasures sheetContinuous improvement4849 現(xiàn)場(chǎng)分層審核 審核規(guī)則及審核標(biāo)準(zhǔn) 審核人員培訓(xùn)分層審核活動(dòng)（針對(duì)制造部門） -審核計(jì)劃 -全覆蓋 -不同管理層級(jí)管理 分層審核結(jié)果跟蹤 偏差記錄 相關(guān)行動(dòng)計(jì)劃 措施表 持續(xù)改進(jìn) PF

41、MEA managementPeriodical reviewsCross-functional approach Management of the highest risk itemsIdentification & analysisAction plans follow-up Reverse PFMEAReal and effective risks verification at the workstationFindings taken into account to improve process General Risks management to guarantee

42、manufacturing activityNatural risks (floods, fire,)“Supply chain” risks (loss of energy, loss of supply)5051 PFMEA 管理定期更新跨職能小組 高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)管理識(shí)別與分析行動(dòng)計(jì)劃跟蹤 PFMEA回顧反向PFMEA持續(xù)改善 對(duì)影響制造活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理自然風(fēng)險(xiǎn) (洪水， 火災(zāi),)“供應(yīng)鏈” 風(fēng)險(xiǎn) (能源, 外協(xié)件供應(yīng)) Main topic: cleanliness of the process Risk analysis on the complete shopfloor Compli

43、ance to customer specifications when needed Management of the sensible areas (clean rooms, paintshop,) Management of the foreign material in parts Management of the dirts in parts or paint5253 主要的區(qū)域: 過(guò)程中的清潔線 全車間的風(fēng)險(xiǎn)分析 遵守顧客的特殊要求 清潔區(qū)域管理 (清潔房間, 涂裝車間,) 零件上的異物管理 零件或涂料的灰塵管理 Management of the Tier N supplie

44、rs Procedures to evaluate & select supplier Cascading of the customer requirements to the Tier NCSE tranferTraceability requirementsProduct change management Escalation processManagement of the single issuesAudit policyTarget definition and performance reviewBidlist and business hold Incoming in

45、spection processComponents Control planSampling rulesrecords5455 N級(jí)供應(yīng)商管理 評(píng)估及選擇供應(yīng)商程序 顧客要求向N級(jí)供應(yīng)商傳遞CSE可追溯性變更要求 升級(jí)過(guò)程單個(gè)問(wèn)題管理認(rèn)證政策目標(biāo)定義及績(jī)效回顧績(jī)效跟蹤及商務(wù)評(píng)估 來(lái)件檢查來(lái)件控制計(jì)劃抽樣規(guī)則記錄 All type of changes (planned & unexpected) Procedure for monitoring product/process changesProject managementCommunication with the custom

46、erManagement of the deliverables (documents) Risk analysis before any change Production Trial Run (PTR) process Banking processPlanningStock build-upManagement of the long term storage Alternative processes / Bypass processesIdentified alternative processesAuthorizing processSpecific countermeasures

47、5657 所有類型的變更 (計(jì)劃內(nèi)及計(jì)劃外的） 監(jiān)控產(chǎn)品/過(guò)程變更的程序 項(xiàng)目管理 與顧客溝通 遏制管理 (文件)變更前的風(fēng)險(xiǎn)分析試生產(chǎn)過(guò)程備件庫(kù)存 計(jì)劃 建立庫(kù)存 備件的長(zhǎng)期庫(kù)存管理 應(yīng)急工藝 / 替代工藝 鑒定應(yīng)急工藝 過(guò)程認(rèn)可 特別對(duì)策 Maintenance organization & strategyPerimeter coveredAvailable ressources & facilitiesCommunication with manufacturing dep.TPM strategy & implementation / Standardizat

48、ion Policy Maintenance activities (planning & tracking)Preventive maintenance master planning / Corrective maintenance activitiesWorking standards & technical documentationMaintenance records (equipments diary) L1 Maintenance managementDefinition of L1 maintenance operationsPlanning & fo

49、llow-up Spare parts managementCritical spare partsStock management & storage conditions Management of the customer specific toolsTools identificationDiary sheet and operation recordsStorage & handling conditions5859 維護(hù)組織 & 策略全覆蓋可用的資源及設(shè)備制造部門的溝通交流.TPM 策略及實(shí)施 /標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 維護(hù)活動(dòng) (計(jì)劃 & 跟蹤)預(yù)防性維護(hù)主計(jì)

50、劃 /改進(jìn)改善工作標(biāo)準(zhǔn)化/工藝文件維護(hù)記錄 (設(shè)備日常記錄)一級(jí)維護(hù)一級(jí)維護(hù)定義計(jì)劃與跟蹤 備件管理關(guān)鍵備件庫(kù)存管理及庫(kù)存條件顧客工裝定義使用與維護(hù)記錄存儲(chǔ) Manufacturing schedulingBusiness Planning (= fix the capacity)Master production schedule (MPS = manage the ressources)Daily manufacturing program Constraints management (Bottlenecks)Identification updated in real timeEqui

51、pment level of load permanently followed Product Packaging Storage areas & handling conditions Supply of workstationsSupply organizationImprovement Process6061 生產(chǎn)安排 商業(yè)計(jì)劃 主生產(chǎn)計(jì)劃 日生產(chǎn)規(guī)劃 瓶頸管理 識(shí)別與更新 隨設(shè)備負(fù)載而進(jìn)行調(diào)整 空容器 倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域 & 條件物料供應(yīng) 供應(yīng)組織 改善過(guò)程 Supply processMaster schedule of deliveriesLogistic protocol

52、 with TIER NService rate of the TIER N Supplier Securization of the suppliesIdentification of the risky suppliesSecuring plansSafety Stocks management Shipping processShipping planningPreparation processBogus truck EDI & logistic Electronic Protocol6263 收貨過(guò)程主入料計(jì)劃N級(jí)供應(yīng)商物流協(xié)議N級(jí)供應(yīng)商交付及時(shí)率 物流風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商識(shí)別應(yīng)急

53、計(jì)劃安全庫(kù)存管理 運(yùn)輸過(guò)程發(fā)運(yùn)計(jì)劃備貨過(guò)程虛擬卡車 電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng) & 物流電子協(xié)議650 - No LPA Procedure / No check sheet defined.1 - Generic check sheet defined but not covering items related to safety, manufacturing or quality2 - Generic check sheet established but theres no auditor training or some key items for safety, quality an

54、d manufacturing are not covered 3 - Few auditors are not trained or check sheet not defined for supporting areas4 Check sheet covering all items. Evidence that all auditors were trained. Check sheet defined for supporting areas660 - No LPA scheduled and performed1 - LPA not performed but scheduled according to action plan or audi