[采購管理]供應(yīng)商開發(fā)管理規(guī)定

1、編號(hào)T/Z01001版本/改次供應(yīng)商開發(fā)管埋規(guī)定發(fā)布日期頁數(shù)7編寫審核批準(zhǔn)1目的為規(guī)范供應(yīng)商的選擇、評(píng)定、考核以及管理，促進(jìn)供應(yīng)鏈不斷優(yōu)化，推動(dòng)產(chǎn)品品質(zhì)提升和成本 降低，特制定本規(guī)定2范圍2.1 本標(biāo)準(zhǔn)適用于為本公司提供原材料、外協(xié)件、外購件、指定工序加工件、模具加工以及OEM產(chǎn)品供應(yīng)商。2.2 辦公用品、電腦設(shè)備的供應(yīng)商管理按企業(yè)管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；3開發(fā)原則3.1 所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)為行業(yè)中排名前三位的；3.2 所開發(fā)的零部件在供應(yīng)商的產(chǎn)品中質(zhì)量和技術(shù)排名前三位的；3.3 開發(fā)現(xiàn)有零件的第二家或更多的供應(yīng)商須在價(jià)格上優(yōu)于現(xiàn)有的供應(yīng)商；4職責(zé)4.1 管理者代表：負(fù)責(zé)供應(yīng)商廠家的最終審定；4.

2、2 各產(chǎn)品部4.2.1 負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)物料的采購。4.2.2 負(fù)責(zé)相關(guān)OEM品生產(chǎn)廠家的選擇、OEM品的技術(shù)支持、選樣、采購，生產(chǎn)過程控制、采購合同及技術(shù)協(xié)議的簽訂；4.2.3 協(xié)助工藝設(shè)備對(duì)外協(xié)外購件模具及工序外協(xié)加工供應(yīng)商的選擇。4.2.4 物料采購合同由各產(chǎn)品部提出，具體執(zhí)行合同管理規(guī)定；4.2.5 負(fù)責(zé)供應(yīng)商供應(yīng)信息的收集和質(zhì)量數(shù)據(jù)的提供。4.3 工藝設(shè)備：負(fù)責(zé)外協(xié)外購件模具的開發(fā)與歸口管理，具體按工藝裝備管理規(guī)定相關(guān)條款執(zhí)行。4.4 質(zhì)量管理部4.4.1 負(fù)責(zé)編制、維護(hù)合格供應(yīng)商名錄，管理合格供應(yīng)商檔案；4.4.2 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考核及產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)。4.4.3 負(fù)責(zé)送樣產(chǎn)品的檢測(cè)

3、，并出具公司級(jí)檢驗(yàn)報(bào)告。4.4.4 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)過程進(jìn)行監(jiān)督，并根據(jù)監(jiān)督結(jié)果采取相應(yīng)措施。4.4.5 負(fù)責(zé)質(zhì)量協(xié)議的擬定，會(huì)同采購業(yè)務(wù)員同供應(yīng)商簽訂。4.5 企業(yè)管理部:4.5.1 負(fù)責(zé)組織零部件及 OEM品核價(jià)。4.5.2 信息管理：負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)的錄入。4.6財(cái)務(wù)部：4.6.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量異?？哿P的執(zhí)行。4.6.2 負(fù)責(zé)新供應(yīng)商或供應(yīng)商更名后的編碼錄入ERP系統(tǒng)。5 定義物料管理分類：具體見技術(shù)中心編制采購物料質(zhì)量管理重要度分級(jí)明細(xì)表6工作程序6.1零部件/原材料供應(yīng)商的資格評(píng)審程序流程流程說明責(zé)任人相關(guān)表單由技術(shù)中心對(duì)應(yīng)的技術(shù)人員提出新產(chǎn)品開發(fā)人員新產(chǎn)品供應(yīng)商開發(fā)零件的供

4、應(yīng)商開發(fā)；由于其他因素開發(fā)供應(yīng)商時(shí)由采購業(yè)務(wù) 員提出；其他（財(cái)務(wù)、質(zhì)量）職能也可提出開發(fā) 申請(qǐng)；米購業(yè)務(wù)員其他相關(guān)人員申請(qǐng)采購業(yè)務(wù)員接到開發(fā)申請(qǐng)后，制定米購業(yè)務(wù)員供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫開發(fā)計(jì)劃；采購經(jīng)理供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃書采購業(yè)務(wù)員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，出 具調(diào)研報(bào)告；米購業(yè)務(wù)員調(diào)研報(bào)告供應(yīng)商調(diào)查表信息比對(duì)后，采購業(yè)務(wù)員確定目標(biāo)供應(yīng) 商并將信息提交給供應(yīng)商管理員建檔；米購業(yè)務(wù)員供應(yīng)商管理員供應(yīng)商信息備案需開模具的零件供應(yīng)商提供開模方案，采購經(jīng)理相關(guān)人員結(jié)合調(diào)研報(bào)告進(jìn)行評(píng)審；簽訂模具協(xié)議；米購業(yè)務(wù)員模具協(xié)議采購業(yè)務(wù)員通知供應(yīng)商送樣，采購業(yè)務(wù)米購業(yè)務(wù)員送檢單員填寫送檢單；對(duì)送樣進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)報(bào)告流程

5、流程說明責(zé)任人相關(guān)表單組織簽訂技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議小批量產(chǎn)后，判定其是否具備相應(yīng)的供 貨能力；供貨能力不足，取消供應(yīng)資格;相關(guān)資料的歸檔核價(jià)組簽訂價(jià)格協(xié)議列入合格供應(yīng)商目錄后，采購業(yè)務(wù)員組 織供應(yīng)商簽訂采購合同；采購業(yè)務(wù)員組織正式采購;質(zhì)量管理部長供應(yīng)商管理員技術(shù)協(xié)議質(zhì)量協(xié)議米購業(yè)務(wù)員供應(yīng)商管理員 質(zhì)量管理部長供應(yīng)商管理員合格供應(yīng)商目錄核價(jià)員價(jià)格協(xié)議米購業(yè)務(wù)員采購經(jīng)理產(chǎn)品部長采購合同米購業(yè)務(wù)員采購訂單6.2 OEM/ODM產(chǎn)品供應(yīng)商的資格評(píng)審程序流程說明責(zé)任人相關(guān)表單依據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、公司年度規(guī)劃及預(yù)算， 確定年度OEMT品的發(fā)展方向，收集 供應(yīng)商資料產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人采購業(yè)務(wù)員制定開發(fā)計(jì)劃；米購業(yè)務(wù)員供

6、應(yīng)商提供“供應(yīng)商調(diào)查表”；質(zhì)量管理經(jīng)理通知供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；相關(guān)人員審廠不合格，提出整改要求，限期完供應(yīng)商管理員成后再次現(xiàn)場(chǎng)審核，整改次數(shù)不得超 過兩次，否則取消資格；相關(guān)人員對(duì)審核報(bào)告進(jìn)行審核；質(zhì)量管理部部長根據(jù)審核報(bào)告確定其送樣資格；供應(yīng)商管理員米購有業(yè)務(wù)員根據(jù)檢測(cè)結(jié)果確定其供應(yīng)商資格；供應(yīng)商管理員 其他相關(guān)人員簽訂價(jià)格協(xié)議；核價(jià)員相關(guān)職能部門與廠家簽定采購合同、技術(shù)人員質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議；供應(yīng)商管理員米購業(yè)務(wù)員供應(yīng)商管理員通知 ERP管理員將其納供應(yīng)商管理員入合格供應(yīng)商名錄。ERP管理員6.3 供應(yīng)商產(chǎn)品工藝技術(shù) /材料的更改參照公司的設(shè)計(jì) /工藝文件更改管理規(guī)定（產(chǎn)品）封樣管理規(guī)定新

7、供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃書供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫調(diào)研報(bào)告供應(yīng)商調(diào)查表審核通知整改通知供方審核報(bào)告樣機(jī)報(bào)檢單型式檢驗(yàn)報(bào)告技術(shù)協(xié)議質(zhì)量協(xié)議采購合同供方資格評(píng)審表合格供應(yīng)商目錄、新零部件6.4 供應(yīng)商在變更廠名時(shí)，必須重新提供新廠名的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、供應(yīng)商調(diào)查表，及變更廠名的原因說明。對(duì)于A 類物料的供應(yīng)商如果變更廠名后工廠條件（ 如地址、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝等 ） 發(fā)生了變化，須重新進(jìn)行工廠條件審查以確定新的工廠條件滿足規(guī)定要求。由供應(yīng)商管理員通知ERP管理員從ERP系統(tǒng)更改。6.5 因供應(yīng)商質(zhì)量問題對(duì)本公司造成了實(shí)際的經(jīng)濟(jì)損失及對(duì)萬家樂品牌信譽(yù)造成了不良影響的，供應(yīng)商在未能按照質(zhì)量問題責(zé)任承擔(dān)通知書

8、承擔(dān)相應(yīng)連帶賠償責(zé)任時(shí)，財(cái)務(wù)部將根據(jù)質(zhì)量管理部意見暫扣供應(yīng)商當(dāng)月的貨款。6.6 因OEM/ODW應(yīng)商產(chǎn)品在銷售過程中出現(xiàn)質(zhì)量事故及其它異常，我方開出質(zhì)量問題責(zé)令停產(chǎn)整頓通知，責(zé)令其停產(chǎn)整頓，如需恢復(fù)生產(chǎn)供貨，需由我方組織現(xiàn)場(chǎng)審查，并由管理者代表確認(rèn)，方可恢復(fù)生產(chǎn)。6.7 在以下條件下解除供應(yīng)商的供貨資格6.7.1 供應(yīng)商在收到質(zhì)量問題責(zé)令停產(chǎn)整頓通知后不予以配合；6.7.2 供應(yīng)商對(duì)本公司現(xiàn)場(chǎng)審核提出的整改意見不予以配合，并無法保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下；6.7.3 其產(chǎn)品在本公司內(nèi)部檢驗(yàn)連續(xù)3 個(gè)月的“供應(yīng)商月評(píng)”中排名后十位（特殊情況除外）6.7.4 其產(chǎn)品在銷售過程中出現(xiàn)連續(xù)3 次（包含3 次

9、）以上的質(zhì)量事故；6.7.5 在半年度評(píng)價(jià)時(shí)其得分在65 分以下，或者其在評(píng)價(jià)時(shí)位于排名的最后1%內(nèi)。6.8 每年度對(duì)供應(yīng)商的信息進(jìn)行更新，各采購職能需在每年11 月對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)信息進(jìn)行更新，供應(yīng)商配合，詳細(xì)如實(shí)的填寫供方調(diào)查表。由供應(yīng)商管理員整理造冊(cè)，結(jié)合供應(yīng)商評(píng)審記錄，整理合格供應(yīng)商目錄；6.9 本規(guī)定的解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部7 相關(guān)文件采購物料質(zhì)量管理重要度分級(jí)明細(xì)表不合格品控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序合同管理規(guī)定質(zhì)量事故分級(jí)處理制度新零部件（產(chǎn)品）封樣管理規(guī)定設(shè)計(jì) / 工藝文件更改管理規(guī)定8 相關(guān)記錄記錄歸口部門表格編號(hào)保存期供應(yīng)商倜查表質(zhì)量管理部L/03023a合同期供方評(píng)價(jià)表質(zhì)量管理部L/01