消防檢測質(zhì)量手冊

1、消防檢測質(zhì)量管理手冊目錄第1章：公證性聲明第2章：前言第3章：質(zhì)量手冊的管理第4章：質(zhì)量方針與目標第一部分 管理要求第01章：組織與管理第02章：管理體系第03章：文件控制第04章：檢測工作的分包第05章：采購服務和供應第06章：合同的評審第07章：申訴和投訴第08章：糾正措施、預防措施及改進第09章：記錄第10章：內(nèi)部審核第11章：管理評審第二部分 技術(shù)要求第12章：人員第13章：設(shè)施與環(huán)境條件第14章：檢測方法及方法驗證第15章：測量設(shè)備第16章：測量的溯源性第17章：檢測樣品的管理第18章：檢測結(jié)果的質(zhì)量保證第19章：結(jié)果報告第1章：公證性聲明為保證消防檢測有限公司檢測工作的公正性，科學

2、性和準確性，特作聲明如下，望全體工作人員遵照執(zhí)行，同時希望有關(guān)單位監(jiān)督。 1、消防檢測有限公司是獨立法人單位，公司開展的各項檢測業(yè)務工作不受行政干預。 2、公司全體工作人員，必須嚴格遵守國家的各項法律、法規(guī)、政策，嚴格遵守質(zhì)量手冊的規(guī)定，在檢測工作中，嚴格按有關(guān)標準，規(guī)范、規(guī)程及細則等進行，以誠實、公正的態(tài)度確保各項檢測工作的質(zhì)量，并對檢測結(jié)果負責。堅決抵制來自商業(yè)，行政或其它方面的影響。 3、公司不以經(jīng)濟指標考核內(nèi)部人員，而應確保檢測工作質(zhì)量，提供良好的服務，樹立良好的公眾形象，取得良好的社會信譽度，以此來獲取較好的經(jīng)濟效益。 4、公司全體工作人員必須為客戶保守秘密，不得參與受檢項目的技術(shù)咨

3、詢和技術(shù)開發(fā)，未經(jīng)受檢單位同意，不得透露客戶的技術(shù)資料及檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果。 5、公司全體工作人員凡因失職或違章而造成的檢測質(zhì)量事故均應追究責任，視情節(jié)輕重予以處理。對因工作質(zhì)量問題給客戶造成的損害承擔相應的責任，公司承擔由此引起的相關(guān)法律責任。6、公司全體工作人員奉行廉潔公正的原則，不得向檢測單位吃、拿、卡、要；履行行業(yè)主管部門的各項禁令。第2章：前言1為了更好地開展公司的檢測工作，提高檢測能力和服務質(zhì)量，依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求，結(jié)合本單位實際情況，建立了質(zhì)量管理體系和一整套質(zhì)量文件，并將持續(xù)不斷的對管理體系進行改進和完善，使檢測工作更加規(guī)范，檢測質(zhì)量進一步提高。2 主題內(nèi)容及適用范圍

4、2.1本質(zhì)量手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標和承諾，是管理體系建立和有效運行的綱領(lǐng)，是公司檢測工作的規(guī)范，也是各項管理工作的準則，是全體職工必須遵循的內(nèi)部法規(guī)性文件。2.2本手冊適用于公司內(nèi)部管理體系管理，僅供內(nèi)部工作人員使用，并受控。質(zhì)量手冊是指導公司開展各項質(zhì)量活動的規(guī)范性文件。質(zhì)量手冊的管理主要是保持手冊的現(xiàn)時有效性并明確管理者和持有者的責任，從而保證管理體系的持續(xù)適用性和有效性。第3章：質(zhì)量手冊的管理1職責1.1質(zhì)量手冊（包括修訂本）由總經(jīng)理批準和發(fā)布實施，并負責解釋。1.2質(zhì)量手冊由總經(jīng)理授權(quán)、質(zhì)量負責人組織編寫、技術(shù)負責人組織會審，并負責保持它的現(xiàn)時有效性。1.3質(zhì)量手冊（包括修訂本

5、）由綜合部統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和回收。2 質(zhì)量手冊的說明2.1 主題內(nèi)容質(zhì)量手冊是闡明公司的質(zhì)量方針并描述管理體系的文件，是公司建立和有效運行管理體系的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊主題內(nèi)容包括：(1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；(2)資源和質(zhì)量職能分配；(3)影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗證或評審工作的人員職責、權(quán)限和相互關(guān)系；(4)管理體系要素的具體描述；(5)質(zhì)量手冊的管理規(guī)定等。2.2適用范圍本手冊適用于我公司開展檢測業(yè)務范圍內(nèi)的所有檢測項目及與檢測質(zhì)量有關(guān)的所有管理工作和技術(shù)工作。2.3編制依據(jù)(1)國家有關(guān)法律、法規(guī)和部門或行業(yè)規(guī)章、規(guī)范；(2)實驗室資質(zhì)認定評審準則；(3)重慶市檢驗機構(gòu)管理條例(4)其

6、它技術(shù)性國家、行業(yè)標準或規(guī)范。2.4質(zhì)量手冊實施目的(1)保障質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)；(2)指導各項檢測業(yè)務的技術(shù)和管理工作；(3)指導程序文件、質(zhì)量活動計劃、質(zhì)量記錄的編制；(4)向客戶作出質(zhì)量承諾；(5)提供實施管理體系審核和評審的依據(jù)。3 手冊的版本3.1同一版本的手冊分成受控和非受控兩種版本。3.2受控本有統(tǒng)一編號并由綜合部登記發(fā)放，內(nèi)容有更改時，應及時用更改頁換回受控本持有者手中的被更改頁，以保證質(zhì)量手冊的現(xiàn)時有效性。3.3非受控本僅作發(fā)放登記，不編號。4手冊的發(fā)放與回收4.1質(zhì)量手冊由綜合部統(tǒng)一發(fā)放給總經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人和各部門。公司管理層和各部門負責人人手一冊。4.2

7、手冊換版后，持有受控本者應以舊版換取新版本。4.3公司以外人員需要時，經(jīng)總經(jīng)理批準可以借閱或領(lǐng)取非受控本。5手冊的修訂5.1下述情況下，一般需對質(zhì)量手冊進行修訂和改版a) 國家相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章的調(diào)整，公司檢測規(guī)定與之不符時；b) 公司組織機構(gòu)、人員發(fā)生較大調(diào)整時；c) 現(xiàn)行手冊規(guī)定不合理，經(jīng)管理評審決定需修改時。5.2一般在每年管理評審后召集有關(guān)人員討論并提出修訂意見。公司工作人員如認為手冊的某些內(nèi)容需要修改或補充，可以口頭或書面形式向質(zhì)量負責人提出建議和意見。在不偏離和（或）不改變程序流程情況下，允許手動修改，并通過日常的質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)審、管理評審等活動由質(zhì)量負責人進行確認。5.3質(zhì)量負

8、責人起草修訂稿并報總經(jīng)理審批。5.4質(zhì)量手冊為活頁裝訂，按頁控制。修訂稿經(jīng)批準和簽發(fā)后，由公司統(tǒng)一打印修改頁并為全部受控本持有者更換有關(guān)部分，舊頁次回收并注銷。6質(zhì)量手冊管理按文件控制程序進行。支持性文件JX-CX-02-2012文件控制程序第4章：質(zhì)量方針與目標1 質(zhì)量方針科學、準確、公正、高效2 質(zhì)量方針說明方法科學遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程，選用先進的測量設(shè)備，確保檢測方法的科學性。結(jié)果準確報告應準確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯，其他方面的差錯要降到最低限度，確保檢測結(jié)果的準確性。行為公正不受來自商業(yè)、財政等方面的干預和其他內(nèi)部和外部的行政壓力，確保檢測行為的公證性

9、。工作高效在確保試驗周期的情況下盡量滿足客戶的要求，在約定的日期前完成檢測工作。3 質(zhì)量目標檢測報告差錯率小于0.5；檢測事故為零；承諾的檢測時限完成率大于99；顧客投訴率小于1；測量設(shè)備完好率大于95，周檢率達到100。4 實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的措施為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，應采取下列措施：4.1 管理體系的建立、檢測與完善建立管理體系并保證其有效運行，通過管理體系的審核與評審、實驗室間的比對和能力驗證來檢測和診斷管理體系存在的問題，通過修改和完善管理體系以進一步增強管理體系的有效性和適應性。4.2 明確質(zhì)量職責、嚴格責任制明確與質(zhì)量活動相關(guān)的所有部門與人員的質(zhì)量職責。嚴格質(zhì)量手冊和

10、程序文件的執(zhí)行,對擅自違反質(zhì)量手冊和程序文件的行為，均要追究質(zhì)量責任，并予以處罰。4.3 加強質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量抽查質(zhì)量負責人負責全面質(zhì)量管理，對管理體系的有效運行實施監(jiān)督并對重要的質(zhì)量活動實施質(zhì)量抽查。配設(shè)了解檢測目的、熟悉檢測方法和程序、懂得檢測結(jié)果評定的人員作為質(zhì)量監(jiān)督員，在質(zhì)量負責人的指導下開展質(zhì)量監(jiān)督活動。4.4 加強管理體系文件的宣貫質(zhì)量負責人定期或不定期地組織員工進行質(zhì)量手冊和程序文件的宣貫，使每位員工熟悉公正性聲明、質(zhì)量方針和目標、崗位相關(guān)的質(zhì)量職責、開展質(zhì)量活動的要求和規(guī)定，確保管理體系文件得到有效的貫徹和實施。第一部分 管理要求第01章：組織與管理1.1總則合適的組織結(jié)構(gòu)和管理

11、方式是管理體系有效運行的基礎(chǔ)。公司有保證各類管理人員履行其職責所需的權(quán)力和資源；明確規(guī)定了各部門和重要質(zhì)量崗位的職責、職權(quán)和相互關(guān)系；采取有效措施保證檢測工作的公正性和獨立性；建立質(zhì)量監(jiān)督制度；適時地參加實驗室間比對和能力驗證活動；有適當?shù)拇胧┍Ｗo委托方的機密信息和所有權(quán)，以體現(xiàn)公司的誠信度。1.2法律地位公司為獨立法人機構(gòu)，有獨立建制，能獨立承擔第三方公正檢測，獨立對外行文和開展業(yè)務活動，設(shè)獨立帳目和獨立核算機制，具備固定的工作場所，能保證檢測工作的獨立性和公正性。1.3組織機構(gòu)1.3.1 總經(jīng)理是公司的最高管理者，負責公司的機構(gòu)設(shè)置、資源配備和職責分配。公司設(shè)技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人一名，負

12、責技術(shù)工作及管理體系的建立、運行和完善；公司現(xiàn)設(shè)有綜合部、檢測部二個部門。1.4主要負責人崗位職責1.4.1總經(jīng)理(1)總經(jīng)理對公司檢測業(yè)務、行政、人事、財務、后勤等工作全面負責；(2)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和有關(guān)法規(guī)、條例；(3)負責制定公司質(zhì)量方針和目標，主持建立管理體系，批準質(zhì)量手冊和程序文件，主持實施管理評審工作；(4)主持公司辦公會議，研究和確定公司檢測工作中的重大問題；(5)簽批重要文件，負責單位內(nèi)部機構(gòu)配置、人員聘用、考核和獎懲工作，組織各項規(guī)章制度的制訂及修改；(6)組織起草階段性和年度工作總結(jié)；1.4.2技術(shù)負責人任職條件：應由具有本科學歷、工程師以上技術(shù)職稱、五年

13、以上相關(guān)工作經(jīng)驗，精通公司業(yè)務、熟練掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識的技術(shù)專業(yè)人員擔任，并有任命文件。職責：(1) 全面負責公司技術(shù)工作；(2) 負責組織公司人員正確貫徹執(zhí)行國家標準和技術(shù)規(guī)范；(3) 主持新增項目的可行性檢測和技術(shù)審核；(4) 負責測量設(shè)備的申購、停用、報廢的技術(shù)審核；(5) 負責組織編寫作業(yè)指導書、測量設(shè)備周檢計劃，期間核查計劃、維護保養(yǎng)計劃、功能檢查計劃； (6) 負責檢測工作所需環(huán)境和設(shè)施配置的技術(shù)審核；(7) 負責對檢測過程中技術(shù)問題允許例外偏離的批準；(8) 負責分包、租借用設(shè)備技術(shù)審核；(9) 負責組織開展技術(shù)校核工作，編制實驗室間比對和能力驗證結(jié)果評價報告；(10) 負責

14、解決日常檢測工作中的各類技術(shù)問題；(10) 完成總經(jīng)理交辦的其它事項。1.4.3 質(zhì)量負責人任職條件：應由具有工程師以上職稱、熟悉公司檢測業(yè)務，可以直接與負責公司質(zhì)量方針和資源決策的最高管理者及技術(shù)負責人聯(lián)系的部門負責人以上職務的人員擔任，并有任命文件。職責：(1)全面主持公司質(zhì)量管理工作；(2)負責組織建立管理體系并保持其有效運行；(3)負責組織編制、修訂質(zhì)量手冊和程序文件；(4)具體組織管理體系審核和管理評審活動；(5)負責新開展項目的評審，各項計量認證/認可的準備工作；(6)負責實驗室間比對和能力驗證的組織實施；(7)負責指導和組織質(zhì)量監(jiān)督活動的開展；(8)負責外部支持服務和供應質(zhì)量保證

15、的監(jiān)督；(9)負責組織對分包方能力的評審；(10)負責客戶抱怨的處理；(11)負責質(zhì)量活動中允許例外偏離的批準；(12)負責檢測報告質(zhì)量、測量設(shè)備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督；(13)負責質(zhì)量事故的檢測調(diào)查、編寫事故檢測報告；(14)完成總經(jīng)理交辦的其它事項。1.5部門負責人任職條件與職責1.5.1任職條件各部門負責人由精通本專業(yè)業(yè)務和檢測技術(shù)，熟悉業(yè)務管理，了解有關(guān)法律、法規(guī)的人員擔任。1.5.2職責(1)在總經(jīng)理領(lǐng)導下，組織本部門人員完成職責范圍內(nèi)的各項任務；(2)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度，建立良好的實驗室工作秩序，杜絕各類事故的發(fā)生，遇到較重大問題及時向主管領(lǐng)導匯報

16、；(3)根據(jù)公司的工作計劃安排，落實本部門各崗位的職責分工，并負責督促檢查，及時向領(lǐng)導通報需要解決的問題；(4)校核本部門檢測人員的各類檢測數(shù)據(jù)、報表和檢測報告，確保各類檢測數(shù)據(jù)和檢測報告質(zhì)量；(5)組織全部門人員進行政治業(yè)務學習和技術(shù)交流，不斷提高政治素質(zhì)和業(yè)務水平，充分調(diào)動全部門人員的工作積極性，負責考核本部門人員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量； (6)完成公司領(lǐng)導交辦的其他各項工作。1.6與檢測工作有關(guān)的其他崗位任職條件與職責1.6.1質(zhì)量監(jiān)督員公司要有適當比例的質(zhì)量監(jiān)督員對檢測工作實施監(jiān)督。(1) 質(zhì)量監(jiān)督員必須經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓、熟悉檢測方法、程序和本部門各項業(yè)務工作、了解檢測目的、有能

17、力判斷檢測結(jié)果是否正確的人員擔任；(2)監(jiān)督公司管理體系的執(zhí)行和運作情況，發(fā)現(xiàn)問題立即向質(zhì)量負責人匯報并作記錄；(3)負責糾正措施的驗證；(4)檢查方法、規(guī)程和規(guī)范的有效性和使用的正確性，監(jiān)督環(huán)境條件及測量設(shè)備是否符合要求，檢測記錄是否完整、正確，書寫是否規(guī)范；(5)對公司檢測質(zhì)量進行連續(xù)的監(jiān)督，當發(fā)現(xiàn)檢測工作不符合管理體系的要求時，有權(quán)暫停檢測工作；(6)排除干擾，不受任何壓力影響，確保質(zhì)量監(jiān)督工作的獨立性。1.6.2內(nèi)審員(1)內(nèi)審員必須由經(jīng)過專門機構(gòu)培訓、獲得內(nèi)審員資格證書并經(jīng)總經(jīng)理聘任的人員擔任；(2)服從質(zhì)量負責人的安排，參加公司內(nèi)部管理體系的審核。在內(nèi)審組長領(lǐng)導下參加內(nèi)審，編制內(nèi)審

18、報告；(3)負責內(nèi)審結(jié)果中不符合項的糾正措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗證；(4)內(nèi)審員必須獨立于被審核的工作，保證審核的客觀、公正。1.6.3 檢測人員(1)檢測人員須經(jīng)過培訓，熟練掌握與專業(yè)有關(guān)的標準檢測方法及有關(guān)法規(guī)，考核合格持證上崗；(2)遵守質(zhì)量手冊的規(guī)定，嚴格按有關(guān)程序文件和作業(yè)指導書開展檢測工作，按時完成任務并參與編寫檢測報告，保證檢測數(shù)據(jù)準確可靠；(3)熟悉所使用測量設(shè)備的性能及操作規(guī)程，負責保管和日常維護，做好使用和維護記錄；(4)做好本部門內(nèi)務整理工作；(5)承擔開展新項目的準備工作；(6)負責其他檢測人員檢測原始記錄的校對工作；(7)當檢測測量設(shè)備、檢測環(huán)境條件或被測對象不符合檢測

19、技術(shù)標準要求時，檢測人員有權(quán)暫停工作；(8)完成領(lǐng)導交辦的其他任務。(9)積極參加有關(guān)的培訓學習，努力提高技術(shù)水平。1.6.4檢測報告編寫人員(1)熟悉有關(guān)消防檢測方法標準、技術(shù)規(guī)范及有關(guān)法規(guī)，熟練掌握綜合評價技術(shù)；(2)嚴格遵守質(zhì)量手冊的規(guī)定，按要求編寫各類檢測報告；(3)按時完成編寫任務，確保公司檢測報告內(nèi)容正確、信息充足、版面美觀；(4)積極參加有關(guān)培訓，努力提高技術(shù)水平。1.6.5設(shè)備管理員(1)具有一定的測量設(shè)備管理專業(yè)知識；(2)負責公司有關(guān)測量設(shè)備管理制度的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督，組織檢查測量設(shè)備使用、運行檢查、保養(yǎng)和維修情況；(3)熟悉和掌握測量設(shè)備的性能、用途及使用情況，負責測量設(shè)備

20、檔案動態(tài)管理；(4)根據(jù)測量設(shè)備檢定/自校計劃組織實施設(shè)備檢定工作，確保測量設(shè)備性能完好；(5)負責測量設(shè)備狀態(tài)標識管理；(6)負責新購儀器的調(diào)研、選型、訂購、驗收、調(diào)試工作，保證新購測量設(shè)備的質(zhì)量；(7)對需要維修、報廢的測量設(shè)備，列出清單，闡明理由，經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實施。凡需報廢的固定資產(chǎn)，應按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，做到實物帳目與財務帳目一致。1.6.6文件檔案管理員(1)熟悉檔案管理業(yè)務和庫存的檔案卷宗，負責資料、數(shù)據(jù)、報表、業(yè)務文件的收發(fā)、登記、保管等工作。(2)負責受控文件的登記、發(fā)放等日常管理工作；(3)負責受控文件檔案管理及借閱工作；(4)跟蹤標準、規(guī)范、規(guī)程等技術(shù)文件的有效性，

21、及時收集有關(guān)標準，保證技術(shù)文件的現(xiàn)行有效；(5)負責檢測報告、原始記錄的歸檔保存；(6)負責人員技術(shù)業(yè)績檔案、分包實驗室、供應商記錄及內(nèi)審、管理評審等各項質(zhì)量活動記錄的歸檔保存工作；(7)嚴守檔案機密，保護顧客的信息和所有權(quán)；(8)妥善保管檔案，防止霉變和蟲蛀。(9)加強檔案管理業(yè)務知識學習，不斷提高業(yè)務水平，充分發(fā)揮檔案作用，為檢測技術(shù)工作提供優(yōu)質(zhì)服務。1.6.7印章管理人員(1)負責管理公司行政章、檢測報告專用章、“CMA”章；(2)“作廢”、“留存”、“文件發(fā)放”、“受控”章由文件檔案管理員管理，根據(jù)文件檔案管理員職責范圍行使用章；(3)“檢測人員專用章”由各檢測人員使用，不得借給其他任

22、何人員，專用章使用范圍僅限于數(shù)據(jù)的更改，資料的領(lǐng)用、記錄的登記；不得用于任何直接與經(jīng)濟有關(guān)的活動。(4)通過計量認證獲得“CMA”印章后，該印章的使用必須在審核人員對報告審核結(jié)束且無異議后加蓋；印章使用時印章管理人員必須在場，同時對檢測報告用章使用項目進行評價，確認檢測報告中的檢測項目是計量認證考核通過的項目。1.6.8檢測報告審核人員(1) 按公司程序文件中有關(guān)規(guī)定對檢測報告進行獨立的審核；(2) 對檢測報告在審核中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)要求報告編制人進行改正；(3) 在符合要求的檢測報告上簽字，具體審核內(nèi)容見手冊19章報告的審核和批準。1.6.9檢測報告批準人員（授權(quán)簽字人）(1) 按公司程序文

23、件中有關(guān)規(guī)定對檢測報告進行批準；(2) 對發(fā)現(xiàn)問題的檢測報告有權(quán)告之報告編制人和審核人，使其更正；(3) 獨立地進行判斷，不受來自于各方面的干擾和壓力；(4) 在符合要求的檢測報告中指定的位置簽名，具體審核內(nèi)容見手冊19章報告的審核和批準。1.6.10 檢測報告解釋人員一旦客戶有要求，對檢測報告涉及的執(zhí)行標準、結(jié)論等做出正確、合理解釋與說明。1.6.11 業(yè)務受理員(1) 按公司程序文件中有關(guān)規(guī)定開展檢測業(yè)務受理工作；(2) 對所受理檢測業(yè)務開展合同評審工作；(3) 及時受理客戶的建議與投訴，服務客戶。1.7 各部門職責1.7.1 綜合部(1)負責公司各種會議的組織工作，擔任會議記錄，整理會議

24、紀要，負責會議決定事項的催辦檢查；(2)負責公司內(nèi)外文件、資料管理；負責人事和勞資工作；負責人員培訓、考核技術(shù)檔案管理；(3)負責各項質(zhì)量活動記錄的歸檔保存；(4)負責消耗材料等驗收、入庫、發(fā)放及保管等工作；(5)負責檢測報告的蓋章、發(fā)放及資料的歸檔保存；(6)負責文書檔案、文件管理和保密工作；(7)負責公司印章、介紹信的管理工作； (8)負責財務管理，稅務、社會保險的辦理工作； (9)負責測量設(shè)備、消耗材料等供應商的選擇和質(zhì)量保證； (10)負責測量設(shè)備購置、驗收、建帳、建檔、停用、報廢等管理；(11)負責測量設(shè)備量值溯源工作，編制測量設(shè)備周期檢定計劃；(12)負責檢測環(huán)境和設(shè)施保障，以及實

25、驗室內(nèi)務管理；(13)負責公司內(nèi)務管理、對外接待工作；(14)負責安全、消防、保衛(wèi)、綠化等綜合管理工作；(15)完成領(lǐng)導交辦的其它工作。1.7.2 檢測部(1)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，按管理體系文件的要求完成檢測工作；(2)負責本部門技術(shù)業(yè)務和質(zhì)量管理工作；(3)安排本部門檢測工作，承擔委托檢測業(yè)務；(4)負責檢測現(xiàn)場的保護；(5)負責組織本部門人員參加實驗室間比對和能力驗證活動；(6)負責本部門測量設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)、標識、維修等環(huán)節(jié)的管理；協(xié)助測量設(shè)備的周期檢定工作；(7)負責現(xiàn)場檢測過程中發(fā)生異常情況的處理，提出事故處理方法建議并采取相應糾正措施；(8)對檢測過程中的偏離提出

26、糾正意見，審核質(zhì)量職責范圍內(nèi)允許例外偏離申請；(9)負責技術(shù)校核工作的組織實施；(10)負責檢測測量設(shè)備的運行檢查；(11)完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。1.8資源保證1.8.1人力資源(1)人員概況及崗位分工見附件1人員一覽表(2)授權(quán)簽字人情況識別見附件2授權(quán)簽字人情況表1.8.2物質(zhì)資源(1)公司場地、實驗室(2)所有與檢測工作相關(guān)的測量設(shè)備和標準物質(zhì)1.8.3技術(shù)資源(1)檢測能力和范圍見附件3檢測項目一覽表；(2)公司擁有附件3中所列各檢測項目的方法及相應的標準；(3)公司已建立了包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等管理體系文件，程序文件目錄見附件4。(4)外部支持服務和供應商的有關(guān)情

27、況見附件5外部支持服務和供應商名錄。1.9公正性措施公司做出了公正性聲明，以保證公司所有工作人員不受任何來自商業(yè)、財務和其它會影響其工作質(zhì)量的壓力。1.10權(quán)力委派為保證檢測業(yè)務和管理體系的正常運作，公司對負有重要質(zhì)量職責的人員實行權(quán)力委派。以下人員不在崗位時，由其代理人履行其職責。任何形式的權(quán)力委派均應由委派人做出書面委派記錄。(1)總經(jīng)理不在崗時， 由技術(shù)負責人代行其職責；(2)技術(shù)負責人不在崗時，由檢測部負責人代理其技術(shù)管理工作；(3)質(zhì)量負責人不在崗時，由綜合部負責人代理其質(zhì)量管理工作；1.11質(zhì)量保證公司的組織形式應做到任何時候都能在不受干擾的情況下出具檢測報告，并保證檢測結(jié)果的正確

28、性和真實性。1.11.1 總經(jīng)理簽署公正性聲明。1.11.2按實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求建立了管理體系，并保持其有效運行，確保檢測過程受控。1.11.3開展質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)審和管理評審等管理體系運行有效性的監(jiān)督活動。1.11.4質(zhì)量管理、技術(shù)工作、后勤服務職責分工明確，協(xié)調(diào)合作，確保公司組織結(jié)構(gòu)適應于質(zhì)量管理。1.12質(zhì)量監(jiān)督1.12.1應配設(shè)熟悉檢測方法和程序、了解各項檢測任務的目的、懂得如何評審檢測結(jié)果的人員為質(zhì)量監(jiān)督員。1.12.2質(zhì)量監(jiān)督員以書面形式聘任，在公司范圍內(nèi)公開任命。1.12.3監(jiān)督員在質(zhì)量負責人的指導下適時地、獨立地開展質(zhì)量監(jiān)督活動。1.12.4對形成檢測報告的全過程實施連續(xù)

29、的監(jiān)督活動，并做好記錄，監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題時，質(zhì)量監(jiān)督員有權(quán)停止檢測工作并提出糾正措施，必要時，上報質(zhì)量負責人處理。1.12.5質(zhì)量監(jiān)督活動按質(zhì)量監(jiān)督工作管理程序進行。1.13 保密和保護所有權(quán)1.13.1對來自于檢測業(yè)務的所有信息（包括樣品、技術(shù)資料、檢測結(jié)果等）采取保密和保護所有權(quán)措施，檢測報告的發(fā)送由專人管理，杜絕檢測人員利用客戶的技術(shù)和商業(yè)信息從事牟利活動。1.13.2建立保密和保護所有權(quán)程序，保證保密和保護所有權(quán)措施得以實施。1.14實驗室間比對和能力驗證1.14.1為保持和驗證公司的能力持續(xù)性，公司積極參加外部評審機構(gòu)、兄弟機構(gòu)發(fā)起組織的實驗室間比對和能力驗證活動。1.14.2質(zhì)量負責

30、人負責組織、策劃和實施實驗室間比對和能力驗證活動，并對結(jié)果進行評價。在實驗室間比對和能力驗證活動中發(fā)現(xiàn)的問題，要采取糾正措施加以糾正。1.14.3實驗室間比對和能力驗證活動按實驗室間比對、能力驗證程序進行。1.15實驗室授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人是指經(jīng)過評審機構(gòu)授權(quán)或批準，對通過計量認證的實驗室出具的檢測報告簽字并負有責任的人員。授權(quán)簽字人通常由公司提出候選人名單，經(jīng)過評審機構(gòu)考核并在實驗室通過計量認證批準時一并予以批準。1.16 授權(quán)簽字人必須滿足以下要求：(1)具有相應的職責和權(quán)力；授權(quán)簽字人的主要職責是審查檢測報告的完整性、項目齊全性、檢測依據(jù)和結(jié)論的正確性。授權(quán)簽字人有權(quán)拒絕簽署不符合要求的

31、檢測報告，并責成有關(guān)人員改正。(2)具有相應的工作經(jīng)歷；授權(quán)簽字人由具有從事消防產(chǎn)品、消防設(shè)施檢測或建筑防火審核或檢查施工的工作五年以上并通過準則培訓的人員擔任。(3)熟悉相應的檢測管理程序和記錄、報告審查程序；(4)掌握有關(guān)檢測項目的限制范圍；(5)掌握有關(guān)測量設(shè)備的校準狀態(tài)；(6)具有對相關(guān)的檢測結(jié)果進行評定的能力；(7)熟悉評審準則及相關(guān)技術(shù)文件要求。(8)授權(quán)簽字人識別（見手冊附件2：授權(quán)簽字人情況表）支持性文件JX-CX-01-2012委托人專有權(quán)保護和保密控制程序JX-CX-28-2012質(zhì)量監(jiān)督工作控制程序JX-CX-29-2012能力驗證及比對工作控制程序第02章：管理體系2.

32、1 總則管理體系是包括實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)（含職責）、程序、過程和資源，實施質(zhì)量管理的目的是為了實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，因此，管理體系的內(nèi)容應以滿足質(zhì)量目標的需要為準，建立與承擔的檢測工作類型、工作范圍和工作量相適應的管理體系。2.2職責2.2.1總經(jīng)理負責確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量獎懲措施，負責主持管理評審。2.2.2質(zhì)量負責人負責管理體系的建立，組織質(zhì)量手冊和程序文件的編制或修改，負責管理體系文件的宣貫，并保證其現(xiàn)行有效性。2.2.3質(zhì)量負責人負責管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督管理工作。2.2.4質(zhì)量負責人負責管理體系審核計劃的制定，并組織實施。2.2.5技術(shù)負責人負責技術(shù)校核工作計

33、劃的組織實施和評價總結(jié)工作。2.2.6各部門成員根據(jù)質(zhì)量職責按程序規(guī)定實施相應的活動。2.3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、公正性聲明詳見“手冊第0.3章公正性聲明和第0.6章質(zhì)量方針、質(zhì)量目標”。2.4 質(zhì)量承諾2.4.1公司所有員工都能理解并堅決貫徹執(zhí)行實驗室資質(zhì)認定評審準則及公司質(zhì)量方針、程序，通過認真工作達到質(zhì)量目標。2.4.2公司將由具備良好專業(yè)素質(zhì)的人員，嚴格按照客戶要求和規(guī)定的標準方法、規(guī)范進行檢測，為客戶提供良好的專業(yè)技術(shù)服務。2.4.3公司獨立開展檢測工作，工作質(zhì)量不受任何商業(yè)、財務和其他內(nèi)、外不正當壓力的影響，不參加任何影響自身公正地位的活動。2.4.4公司保護客戶的機密和專有權(quán)，堅

34、持與客戶合作的原則，竭力為客戶提供除檢測和咨詢服務。2.4.5公司工作人員認真貫徹執(zhí)行本質(zhì)量管理體系的規(guī)定，遵守道德規(guī)范，努力實現(xiàn)質(zhì)量目標及質(zhì)量承諾。2.5 管理體系過程公司確定以下影響公司質(zhì)量的過程：實驗室資質(zhì)認定評審準則19個要素的管理體系。2.6管理體系文件結(jié)構(gòu)2.6.1公司根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及承擔的工作類型、范圍和工作量，按實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求設(shè)置機構(gòu)、分配各項質(zhì)量職責、配置各類資源、設(shè)計檢測工作流程、策劃質(zhì)量活動、并建立管理體系。2.6.2管理體系以管理體系文件的形式確定。公司管理體系文件分為三個層次：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和質(zhì)量記錄。(1)質(zhì)量手冊：闡述質(zhì)量方

35、針、目標，并描述公司管理體系的綱領(lǐng)性文件；(2)程序文件：是質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實施管理體系要素所涉及各項質(zhì)量活動所規(guī)定的途徑（或方法）；(3)作業(yè)指導書和記錄：作業(yè)指導書是指導開展檢測工作和管理工作的指導性文件，是程序文件的細化。記錄是管理體系運行的證據(jù)，包括檢測原始記錄和質(zhì)量活動記錄，具有可追溯性。2.6.3管理體系文件控制管理體系文件是重要的受控文件。檔案管理員應做好質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等管理體系文件的發(fā)放、回收，并作記錄。當體系文件改版后，檔案管理員應及時回收所有改版前發(fā)放的受控文件，以保證體系文件的現(xiàn)行有效，并按文件控制程序進行。2.6.4管理工作、技術(shù)工作、支持服

36、務和管理體系之間的關(guān)系檢測工作是技術(shù)性很強的工作，是公司工作的主干線；支持服務工作是為技術(shù)工作服務的，為技術(shù)工作做好資源準備，起后勤和保障作用；管理工作包括技術(shù)管理工作和服務管理工作，起著策劃、組織、領(lǐng)導、控制、創(chuàng)新的作用，管理的目的是為了高效地實現(xiàn)預期的目標。(1)質(zhì)量保證體系框圖公司管理體系對檢測報告全過程按檢測過程控制、人員、測量設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境、方法、分包、抱怨處理等環(huán)節(jié)加以控制。(2)質(zhì)量職能分配表見附件6。2.7 管理體系的運行公司為確保管理體系的有效運行和不斷改進、螺旋式上升，主要采取以下措施；2.7.1結(jié)合實際，按照要求制定和實施公司質(zhì)量活動的目標、程序和有關(guān)細則；2.7.2對

37、質(zhì)量活動和活動的各個環(huán)節(jié)實施有效地控制；2.7.3配置相應的設(shè)備與設(shè)施，并保持良好的檢測環(huán)境；2.7.4配備足夠和能夠勝任檢測技術(shù)的崗位工作人員，并適時進行培訓；2.7.5建立公司的改進機制，有效地利用內(nèi)部審核、管理評審、預防和糾正措施等管理體系持續(xù)改進的機會，并積極組織或參加能力驗證和實驗室比對測試活動。支持性文件JX-CX-02-2012文件控制程序第03章：文件控制3.1 概述為確保公司質(zhì)量工作活動中始終保持使用文件的有效版本，對最新文件及版本及時批準、發(fā)布、發(fā)放，對正在使用中的有效版本進行及時更改，并對作廢或失效文件或版本及時收回、存檔、標識、銷毀等處理。同時，確保質(zhì)量活動過程中，所產(chǎn)

38、生的所有記錄、資料或信息等達到文件化，并實施有效的管理。除質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件需受控管理外，與公司檢測工作質(zhì)量控制有關(guān)的所有文件，包括法規(guī)、標準、其他規(guī)范性的技術(shù)文件、檢測方法以及圖紙、非標準方法、工作程序、指導書和手冊、記錄表格，包括電子文件等資料，均需受到有效地控制。3.2 職責3.2.1總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊的批準和發(fā)布；3.2.2公司質(zhì)量負責人負責與管理體系管理要求相關(guān)的程序文件及所引用的記錄的批準；負責與管理體系管理要求相關(guān)的計劃文件和作業(yè)指導書及所引用的記錄的批準；3.2.3技術(shù)負責人負責與管理體系技術(shù)要求相關(guān)的程序文件及所引用的記錄的批準；技術(shù)負責人負責與管理體系技術(shù)要求相關(guān)的計劃文件

39、和作業(yè)指導書及所引用的原始檢測記錄、質(zhì)量記錄的組織編制審批工作；技術(shù)負責人負責公司的技術(shù)文件的批準；3.3 文件控制范圍3.3.1外部文件：有關(guān)法律法規(guī)、上級文件/業(yè)務管理規(guī)范、國際/國家/地區(qū)性的標準（規(guī)程）、方法、測量設(shè)備使用說明書及有關(guān)信息、資料、手冊。3.3.2內(nèi)部文件：管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表格）、公司質(zhì)量評審記錄及資料、自行開發(fā)的檢測方法/非標方法/軟件和發(fā)文、向上級請示、報告、工作計劃和總結(jié)。3.4 文件控制方式3.4.1受控。對后續(xù)的更改，發(fā)放，回收，作廢保留，銷毀由綜合部進行控制。3.4.2非受控。對后續(xù)的更改，發(fā)放，回收，作廢保留，銷毀不予控制。3

40、.5 文件的編制、審批、發(fā)布3.5.1公司內(nèi)部文件由相關(guān)的責任人負責編制，編寫的文件發(fā)布之前需經(jīng)審批，以確保文件規(guī)定與實際情況、預期的要求的適宜性、符合性。文件的審批方式以手簽方式進行。3.5.2上級文件經(jīng)總經(jīng)理審閱確定其對管理體系的影響，并批轉(zhuǎn)綜合部辦理，其他外來文件由使用部門對文件的適宜性進行確認。3.6 文件的標識、發(fā)放3.6.1外部文件：經(jīng)總經(jīng)理簽批或使用部門確認后，加蓋“受控”章列入體系受控文件發(fā)放；3.6.2內(nèi)部文件：公司所編書面文件以審批人的簽字和/或公司印章表明其有效狀態(tài)；公司編寫的體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件）應有唯一性標識，并加蓋“受控文件”章表明其受控狀態(tài)。3.

41、6.3受控文件應標識發(fā)放，綜合部應建立受控文件清單，并作好發(fā)放記錄，以便文件更改或作廢后的更換或回收。文件發(fā)放范圍由文件編制人和綜合部共同確定，文件發(fā)放應確保相關(guān)執(zhí)行部門、崗位有及時獲得有效文件。3.6.4受控文件須定期審核。質(zhì)量文件由質(zhì)量負責人組織每一年審核一次，技術(shù)文件由技術(shù)負責人每一半年組織審核一次或在有新要求代替時。3.7 文件修訂3.7.1通過對公司現(xiàn)有文件的適宜性進行評審，至少在下列情況下須進行修改：a.上級規(guī)定、公司或部門職責發(fā)生變化；b.質(zhì)量方針和目標調(diào)整；c.文件規(guī)定條款有相互矛盾；d.提出合理的修改要求；e.體系標準發(fā)生更新時；f.其他適用修改的情況。3.7.2文件修改應重

42、新審批，除有特殊規(guī)定外，應由該文件的原審批部門/人員或指定人員進行，但指定人員應獲得與文件審批有關(guān)的背景材料。必要時文件更改的內(nèi)容應在文件或相應附件上加以標識。3.7.3文件允許授權(quán)手寫修改，修改應清楚標識，如為實質(zhì)內(nèi)容修改，修改的文件應盡快正式發(fā)布。3.7.4文件修改經(jīng)審批后應及時發(fā)放到相關(guān)范圍，作廢的文件應由發(fā)放部門及時收回、銷毀，并做好發(fā)放、回收記錄。需保留的作廢文件加蓋“作廢保留”章，以防誤用。具體按照文件控制程序及記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。3.8 記錄格式的控制公司所涉及的記錄格式，管理體系方面的記錄格式由質(zhì)量負責人審批，技術(shù)方面的記錄由技術(shù)負責人審批后方可使用。3.8.1各崗位根據(jù)需

43、要，由相應檢測項目負責人負責其業(yè)務范圍內(nèi)的原始記錄（包括取制樣記錄、檢測記錄）的表格編制及日常管理。3.8.2 公司兼職管理員（包括設(shè)備管理員、文件檔案管理員）負責其職責范圍內(nèi)的記錄表格的編制和管理。各崗位的兼職管理員負責各崗位的相關(guān)記錄的日常管理。3.8.3 綜合部文件檔案管理員負責管理體系內(nèi)部審核和管理評審、糾正措施跟蹤審核、培訓等記錄的格式收集及歸檔保存。3.8.4所有記錄格式的更改涉及管理體系方面的內(nèi)容由質(zhì)量負責人審批之后方可變更，技術(shù)方面的記錄由技術(shù)負責人審批之后方可變更。支持性文件JX-CX-02-2012文件控制程序JX-CX-12-2012記錄控制程序第04章：檢測工作的分包4

44、.1 概述對分包機構(gòu)的管理及加強測試分包工作的控制，以保證分包機構(gòu)具有符合要求的工作能力。(本機構(gòu)目前沒有分包行為，但應體系要求，特制定本章節(jié))4.2 職責4.2.1總經(jīng)理負責合格分包方的審批及分包工作的批準；4.2.2技術(shù)負責人負責分包工作的確認及分包方能力的評價。4.2.3綜合部負責分包協(xié)議的簽訂和分包檔案管理。4.3 分包的控制 4.3.1分包的提出，應充分考慮到各方檢測機構(gòu)的資源和技術(shù)能力，分包比例必須予以控制（限測量設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項目）。4.3.2推薦具備能力的分包方并加強對分包機構(gòu)的后續(xù)管理。4.3.3進行分包前，須報技術(shù)負責人確認并經(jīng)總經(jīng)理批準后方可進行。4.3.

45、4公司應將分包意圖書面通知客戶。4.3.5分包方應具有勝任分包工作的能力。在分包之前，由技術(shù)負責人組織對分包方的能力進行評價，具備相應能力的分包方，經(jīng)總經(jīng)理批準后形成合格分包方名錄，必要時由總經(jīng)理與其簽定分包協(xié)議，一旦發(fā)現(xiàn)不符合工作質(zhì)量要求，應中止該分包機構(gòu)承擔的工作對其提出改進意見。必要時，終止分包項目。對分包方的評價方式和程度應與其能力相適應。4.3.6公司所承接的檢測工作中，某些項目因人員和設(shè)備等條件所限制，特別是由于有關(guān)技術(shù)規(guī)范等的要求，需分包給其檢測機構(gòu)時，要求該分包機構(gòu)管理體系應通過省級計量認證資質(zhì)評審。4.3.7對分包方的考核應根據(jù)分包控制程序進行。4.4 分包責任4.4.1分包

46、協(xié)議應明確規(guī)定分包機構(gòu)與本公司的責任關(guān)系。4.4.2檢測任務分包時應書面得到檢測委托方的同意。公司對分包方的工作質(zhì)量負責。若客戶或管理機構(gòu)指定分包機構(gòu)，則公司不負責對分包機構(gòu)的檢測結(jié)果做出評價。4.4.3分包機構(gòu)向公司提供的分包項目的結(jié)果，公司應對其檢測過程和結(jié)果進行審核，確信無誤后予以確認引用或參考使用，但審核不意味著減輕分包機構(gòu)應承擔的質(zhì)量責任。4.5 記錄綜合部負責保存分包協(xié)議書、分包機構(gòu)能力考核記錄及分包機構(gòu)一覽表。支持性文件JX-CX-04-2008分包控制程序JX-CX-12-2008記錄控制程序第05章：采購服務和供應5.1 總則為確保檢測工作質(zhì)量，應對檢測工作的外部支持服務和供

47、應的質(zhì)量進行有效控制。5.2 職責5.2.1檢測部提出本部門對外部支持服務與供應的需求申請及其使用的評價和反饋。5.2.2綜合部負責測量設(shè)備、消耗材料等供應商和外部支持服務單位的選擇和質(zhì)量保證，并負責建立和保存外部支持服務和供應商檔案。5.2.3質(zhì)量負責人負責對外部支持服務和供應商質(zhì)量保證的監(jiān)督。5.3 外部支持服務與供應要求5.3.1在購置測量設(shè)備、消耗性材料以及尋求印刷、運輸、測量設(shè)備檢定、設(shè)施施工及維修，租借設(shè)備等外部支持服務時，應首先選擇具有生產(chǎn)許可證、安全認證、出口許可證、ISO9000認證等，有第三方質(zhì)量認證或質(zhì)量保證的支持服務或供應商，以確保檢測質(zhì)量。5.3.2當外部支持服務或供

48、應商無獨立質(zhì)量保證時，應對供應商進行評估，評估的主要內(nèi)容為：(1)各供給方同類材料、測量設(shè)備的性能比較；(2)各供方的質(zhì)量保證、服務能力；(3)性價比；(4)其它用戶使用的信息反饋。評估由綜合部負責組織，技術(shù)負責人、檢測部有關(guān)人員參加。評估的意見應形成文件。5.3.3只要有可能，對所購置的測量設(shè)備和消耗材料、設(shè)施施工和維修質(zhì)量在投入使用前按相應公司要求的標準規(guī)范進行檢測、校準或檢定。5.3.4綜合部應保存為檢測提供所需的支持服務和供應品的所有供應商的記錄檔案。支持性文件JX-CX-09-2012供方評價與選擇控制程序JX-CX-22-2012設(shè)備管理控制程序第06章：合同的評審6.1 概述公司

49、應對客戶的每一項檢測要求或公司的檢測合同都進行有效評審，確證公司具備滿足客戶要求的能力和資源。6.2 職責6.2.1綜合部負責檢測委托的受理，并負責指導檢測委托合同的填寫；6.2.2綜合部負責常規(guī)性委托檢測任務的安排，特殊檢測委托合同需要技術(shù)負責人和總經(jīng)理的審批后方可受理；6.2.3技術(shù)負責人負責對特殊檢測委托合同進行審核；6.2.4總經(jīng)理負責對特殊檢測委托合同的批準；6.2.5技術(shù)負責人負責組織對新的、復雜的或大規(guī)模的要求、投標書和合同的審核；6.3 合同的評審6.3.1合同的評審應以實際和有效的方式進行，在外部因素發(fā)生變化時，能夠適當?shù)剡M行，并考慮到財務、法律、和時間等方面變化的影響。6.

50、3.2直接向公司申請檢測的，其檢測要求或合同可以是與客戶之間的書面或口頭協(xié)議，但應適當文件化，并得到確認，確保合同的有效性和信息傳遞的可靠性和可追溯性。6.3.3依據(jù)公司所擁有的能力和資源，包括人員技能、測量設(shè)備裝備水平、檢測方法的選擇、公司現(xiàn)有工作量等情況進行評審，以便：a.明確并理解客戶檢測要求或服務要求；b.審核要求與有關(guān)法律及公司的方針有無矛盾；c.選擇滿足客戶要求的或現(xiàn)行有效的檢測標準、方法；d.解決合同中與客戶理解之間的差異。6.3.4合同的偏離及修改6.3.4.1若檢測中出現(xiàn)對合同的偏離，應由綜合部及時通知客戶，技術(shù)負責人負責對技術(shù)問題進行解釋，最終和客戶達成一致。6.3.4.2

51、合同如需要修改應經(jīng)技術(shù)負責人同意報總經(jīng)理批準，并應重新進行評審。6.3.4.3合同修改后，重新進行評審后，應將確認的修改信息，及時通知到所有受影響的人員，包括公司人員和客戶等，以便使有關(guān)崗位，及時按新的要求開展工作。6.4 業(yè)務受理過程的評審6.4.1業(yè)務受理員負責檢測業(yè)務的受理、登記，負責指導客戶填寫委托合同，明確檢測報告的發(fā)放形式、明確檢測的項目類型和涉及到的標準技術(shù)規(guī)范，最后對整個委托合同填寫內(nèi)容進行檢查，無疑義后將委托合同傳遞給檢測部。6.4.2檢測部人員在接收檢測任務前應對所獲取資料及信息進一步評審，以進一步確定樣品的有效性及檢測要求。6.4.3若有不一致或不滿足應馬上和客戶聯(lián)系，應

52、妥善解決要求和實際之間的差異。6.4.4業(yè)務受理人員檢查委托內(nèi)容無誤后應進行簽字確認。6.4.5對合同評審和執(zhí)行過程中的任何偏離均應通知客戶。6.5 依據(jù)與記錄6.5.1合同的評審應以公認的標準（國際、國內(nèi)客戶等）為依據(jù)；6.5.2 對合同評審過程審核/批準/更改/和客戶溝通等等的記錄，都應進行妥善的保管，以利于可追溯性要求。支持性文件JX-CX-07-2012客戶服務工作控制程序第07章：申訴和投訴7.1 總則認真受理來自各方面的申訴和投訴，并對在處理中所發(fā)現(xiàn)的問題采取必要措施以防止類似情況的發(fā)生。7.2 職責7.2.1質(zhì)量負責人負責對各方面的申訴和投訴的受理，組織調(diào)查檢測、復測(必要時)、

53、糾正措施的落實以及向客戶反饋信息。7.2.2檢測部負責配合有關(guān)抱怨涉及的所有工作。7.3 抱怨的受理與處理7.3.1公司接受來自所有各方面就質(zhì)量方針、檢測質(zhì)量、服務態(tài)度、管理水平、工作效率等方面的申訴和投訴。7.3.2處理申訴和投訴過程包括：受理、調(diào)查檢測、復測(必要時)，答復及采取糾正措施。7.3.3在申訴和投訴處理中，若發(fā)現(xiàn)對公司是否符合質(zhì)量方針或程序、或者是否符合體系文件要求、或者對檢測質(zhì)量有重大疑問時，質(zhì)量負責人應立即組織對申訴和投訴涉及的范圍和職責進行附加審核。7.3.4所有申訴和投訴及其處理意見應記錄并由綜合部歸檔保存。支持性文件JX-CX-07-2012客戶服務工作控制程序JX-

54、CX-08-2012客戶抱怨處理控制程序JX-CX-13-2012內(nèi)部審核控制程序第08章：糾正措施、預防措施及改進8.1 概述采取有效的糾正措施、預防措施及改進措施，可以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和完善。8.2 范圍適用于糾正措施、預防措施及改進措施的制訂、實施與驗證。8.3 職責描述8.3.1質(zhì)量負責人負責對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃和管理，提出改進建議，并負責領(lǐng)導、協(xié)調(diào)改進、糾正和預防措施的實施。8.3.2質(zhì)量監(jiān)督員對出現(xiàn)的和潛在的質(zhì)量問題，提出相應的糾正措施和預防措施，并跟蹤驗證實施效果。8.3.3各部門負責實施相應的改進、糾正和預防措施。8.4 糾正措施、預防措施及持續(xù)改進公司通過質(zhì)量

55、方針、目標的貫徹、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)檢測、糾正和預防措施的實施、管理評審的開展、質(zhì)量監(jiān)督工作的進行，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。8.4.1 糾正措施8.4.1.1公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應。8.4.1.2糾正措施的實施采取以下步驟a）評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關(guān)注；b）通過調(diào)查檢測確定不合格的原因；c）評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；d）確定并實施、跟蹤并記錄糾正措施實施的結(jié)果；e）評價糾正措施的有效性。8.4.1.3通過糾正措施的制訂和實施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進持續(xù)改進。8.4.2預防措施8.4.2.1公司對體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進行檢測，識別所需的預防措施，制訂和實施預防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，所制訂的預防措施應考慮與發(fā)現(xiàn)的問題影響程度相適應。8.4.2.2預防措施的實施采取以下步驟a）識別潛在不合格及其原因；b）評價防止不合格發(fā)生的的措施要求；c）跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。8.4.2.3通過預防措施的制訂并實施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善。并促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。支持性