部門經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）集成表

1、部門經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）集成表北京銷售部KPI 組成表序號(hào)指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的1部門毛利一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標(biāo)營業(yè)收入-營業(yè)成本財(cái)務(wù)部設(shè)立此指標(biāo)的目的強(qiáng)調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。2銷售計(jì)劃預(yù)測準(zhǔn)確率季度反應(yīng)對(duì)市場需求預(yù)測能力10020%實(shí)際銷售量總量/計(jì)劃銷售量北京銷售部設(shè)立此指標(biāo)的目的是為了強(qiáng)化各級(jí)管理人員的計(jì)劃性、預(yù)測性，加強(qiáng)公司的目標(biāo)管理。3經(jīng)銷商質(zhì)量季度反應(yīng)公司品牌形象質(zhì)量10010%A 類專賣店數(shù)量/總專賣店數(shù)量北京銷售部設(shè)立此指標(biāo)的目的是為了提升經(jīng)銷商的質(zhì)量，加強(qiáng)企業(yè)的前線作戰(zhàn)能力。4品類商品銷售份額季度反應(yīng)公司品牌力

2、量以及市場占有能力10015%品類商品的銷售收入/總銷售收入北京銷售部牽引公司從市場源頭開始優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，提升商品的獲利能力。5銷售費(fèi)用率季度公司在市場銷售過程中投入和產(chǎn)出的效益關(guān)系。10015%銷售費(fèi)用/銷售收入財(cái)務(wù)部促進(jìn)市場營銷策略的有效性序號(hào)指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的1團(tuán)隊(duì)建設(shè)季度授權(quán)與指導(dǎo)、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標(biāo)評(píng)分表360 度評(píng)價(jià)結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導(dǎo)能力季度目標(biāo)管理10020%見軟指標(biāo)評(píng)分表360 度評(píng)價(jià)結(jié)果加強(qiáng)目標(biāo)管理，保證部門目標(biāo)與公司目標(biāo)的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度1001

3、0%見軟指標(biāo)評(píng)分表360 度評(píng)價(jià)結(jié)果加強(qiáng)部門間配合北京銷售部KMO 組成表渠道部 KPI 組成表序號(hào)指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的1部門毛利一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標(biāo)營業(yè)收入-營業(yè)成本財(cái)務(wù)部設(shè)立此指標(biāo)的目的強(qiáng)調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。2銷售計(jì)劃預(yù)測準(zhǔn)確率季度反應(yīng)對(duì)市場需求預(yù)測能力10020%實(shí) 際 銷 售量總量/ 計(jì)劃銷售量渠道部設(shè)立此指標(biāo)的目的是為了強(qiáng)化各級(jí)管理人員的計(jì)劃性、預(yù)測性，加強(qiáng)公司的目標(biāo)管理。3經(jīng)銷商質(zhì)量季度反應(yīng)公司品牌形象質(zhì)量10010%A 類專賣店數(shù)量/ 總專賣店數(shù)量渠道部設(shè)立此指標(biāo)的目的是為了提升經(jīng)銷商的質(zhì)量，加強(qiáng)企業(yè)的前線作戰(zhàn)能力

4、。4品類商品銷售份額季度反應(yīng)公司品牌力量以及市場占有能力10015%品 類 商 品的 銷 售 收入/ 總銷售收入北京銷售部牽引公司從市場源頭開始優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，提升商品的獲利能力。5銷售費(fèi)用率季度公司在市場銷售過程中投入和產(chǎn)出的效益關(guān)系。10015%銷售費(fèi)用/銷售收入財(cái)務(wù)部促進(jìn)市場營銷策略的有效性序號(hào)指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的1團(tuán)隊(duì)建設(shè)季度授權(quán)與指導(dǎo)、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導(dǎo)能力季度目標(biāo)管理10015%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果加強(qiáng)目標(biāo)管理，保證部門目標(biāo)與公司目標(biāo)的統(tǒng)一性

5、3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度10015%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果加強(qiáng)部門間配合注：計(jì)算方法中有具體量化指標(biāo)的以該職位量化指標(biāo)測算。渠道部 KMO 組成表企劃部 KPI 組成表序號(hào)指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標(biāo)營業(yè)收入-成本費(fèi)用財(cái)務(wù)部設(shè)立此指標(biāo)的目的強(qiáng)調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。2營銷方案通過率季度衡量公司營銷策劃的投入與產(chǎn)出效果10030%營銷方案總通過次數(shù)/營銷方案總數(shù)企劃部設(shè)立此目標(biāo)是為了提高組織成員的企劃能力3媒體宣傳曝光率季度反應(yīng)公司公共關(guān)系水平1005%實(shí)際曝光數(shù)量/計(jì)劃曝光

6、數(shù)量企劃部提高組織外部公關(guān)能力4終端形象物料完善度季度完善終端形象10025%主管副總經(jīng)理直接打分企劃部完善品牌形象5網(wǎng)站宣傳季度把網(wǎng)站作為公司的一個(gè)宣傳陣地，提高網(wǎng)站宣傳的專業(yè)性和權(quán)威性。10010%主管副總經(jīng)理直接打分企劃部加強(qiáng)品牌宣傳企劃部 KMO 組成表序號(hào)指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的1團(tuán)隊(duì)建設(shè)季度授權(quán)與指導(dǎo)、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率、提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導(dǎo)能力季度目標(biāo)管理10010%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果加強(qiáng)目標(biāo)管理，保證部門目標(biāo)與公司目標(biāo)的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)

7、量、工作態(tài)度10010%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果加強(qiáng)部門間配合序號(hào)指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦硬指標(biāo)營業(yè)收入-成本費(fèi)用財(cái)務(wù)部設(shè)立此指標(biāo)的目的強(qiáng)調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。KMO 指標(biāo)項(xiàng)目評(píng)價(jià)表見績效考核方案部門經(jīng)理績效考核評(píng)價(jià)量表武漢辦事處KPI 組成表法2銷售計(jì)劃預(yù)測準(zhǔn)確率季度反應(yīng)對(duì)市場需求預(yù)測能力10020%實(shí)際銷售量/計(jì)劃銷售量財(cái)務(wù)部主管副總經(jīng)理設(shè)立此指標(biāo)的目的是為了強(qiáng)化各級(jí)管理人員的計(jì)劃性、預(yù)測性，加強(qiáng)公司的目標(biāo)管理。3營銷方案通過率季度衡量公司營銷策劃的投入與產(chǎn)出效果10020%營銷方案總通過次數(shù)

8、/營銷方案總數(shù)武漢辦事處設(shè)立此目標(biāo)是為了提高組織成員的企劃能力4品類商品銷售份額季度反應(yīng)公司品牌力量以及市場占有能力10010%品類商品的銷售收入/總銷售收入財(cái)務(wù)部牽引公司從市場源頭開始優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，提升商品的獲利能力。5市場調(diào)研分析報(bào)告季度對(duì)競爭對(duì)手的競爭策略與市場需求狀況的了解與判斷10010%數(shù)據(jù)真實(shí)、信息完整、有明確分析結(jié)論（主管副總經(jīng)理直接評(píng)分）武漢辦事處準(zhǔn)確把握市場信息、及時(shí)快速提出反應(yīng)措施武漢辦事處KMO 組成表序號(hào)指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的1團(tuán)隊(duì)建設(shè)季度授權(quán)與指導(dǎo)、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果保證內(nèi)部員工工作

9、效率提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導(dǎo)能力季度目標(biāo)管理10015%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果加強(qiáng)目標(biāo)管理，保證部門目標(biāo)與公司目標(biāo)的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度10015%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果加強(qiáng)部門間配合序號(hào)指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標(biāo)營業(yè)收入-成本費(fèi)用財(cái)務(wù)部設(shè)立此指標(biāo)的目的強(qiáng)調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。2采購計(jì)劃完成率季度計(jì)劃執(zhí)行性10020%實(shí)際采購量/計(jì)劃采購量采購物流部保障產(chǎn)品的供應(yīng)3進(jìn)貨質(zhì)量季度采購質(zhì)量檢驗(yàn)10010%質(zhì)量問題投訴數(shù)量/采客服部保證產(chǎn)品品牌、KMO

10、指標(biāo)項(xiàng)目評(píng)價(jià)表見績效考核方案部門經(jīng)理績效考核評(píng)價(jià)量表采購物流部KPI 組成表合格率與控制能力購數(shù)量降低投訴成本4產(chǎn)品質(zhì)量問題處理能力半年此指標(biāo)用來衡量質(zhì)量處理能力10010%索賠值/損失值（其中損失值以成本價(jià)計(jì)算）客服部采購物流部設(shè)立此指標(biāo)的目的是加強(qiáng)索賠意識(shí)減少公司損失5運(yùn)輸成本控制率季度反映了公司物流運(yùn)作水平，最終體現(xiàn)為公司對(duì)成本的控制能力。10010%(運(yùn)輸成本基準(zhǔn)值-當(dāng)期運(yùn)輸成本)/運(yùn)輸成本基準(zhǔn)值財(cái)務(wù)部設(shè)立此目標(biāo)是為了評(píng)估物流環(huán)節(jié)的效率，物流方式的科學(xué)性。6采購成本降低率季度反映了公司供應(yīng)商管理的水平，最終體現(xiàn)為公司對(duì)成本的控制能力。10010%(采購成本基準(zhǔn)值-當(dāng)期采購成本)/采購成

11、本基準(zhǔn)值（其中，各系列采購單價(jià)算術(shù)平均值做為采購成本基準(zhǔn)值）財(cái)務(wù)部設(shè)立此目標(biāo)是為了評(píng)估采購的效率，采購方式的科學(xué)性。采購物流部KMO 組成表序號(hào)指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的1團(tuán)隊(duì)建設(shè)季度授權(quán)與指導(dǎo)、人才規(guī)劃、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率、提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導(dǎo)能力季度目標(biāo)管理10020%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果加強(qiáng)目標(biāo)管理，保證部門目標(biāo)與公司目標(biāo)的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度10010%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果加強(qiáng)部門間配合序號(hào)指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)

12、算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標(biāo)營業(yè)收入-成本費(fèi)用財(cái)務(wù)部設(shè)立此指標(biāo)的目的強(qiáng)調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。2培訓(xùn)體系健全季度建立健全培訓(xùn)體系10010%主管總經(jīng)理助理直總經(jīng)理辦提高組織專業(yè)化程度、使組織效率得以KMO 指標(biāo)項(xiàng)目評(píng)價(jià)表見績效考核方案部門經(jīng)理績效考核評(píng)價(jià)量表總經(jīng)理辦公室 KPI 組成表性接打分公室改善3組織員工調(diào)配及時(shí)性季度反映了組織對(duì)人力資源戰(zhàn)略實(shí)施的統(tǒng)籌性，提高崗位適配度。10010%人員供給數(shù)量/人員需求數(shù)量總經(jīng)理辦公室提高人員配置的速度，增強(qiáng)工作的計(jì)劃性，降低人力成本。4行政事務(wù)差錯(cuò)率季度包括：活動(dòng)執(zhí)行、文件流轉(zhuǎn)、設(shè)備管理、公司安全

13、管理、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息統(tǒng)計(jì)、制度健全等10020%出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣 5分總經(jīng)理辦公室保證對(duì)公司整體運(yùn)行方面的支持效果5法律風(fēng)險(xiǎn)控制季度規(guī)范公司法律操作程序，健全正常經(jīng)營法律體系。10010%出現(xiàn)一次扣 10 分總經(jīng)理辦公室降低由于法律失誤造成不必要的損失。6行政費(fèi)用控制率季度反映了公司行政管理的水平，最終體現(xiàn)為公司對(duì)成本的控制能力。10010%實(shí)際費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用財(cái)務(wù)部加強(qiáng)公司內(nèi)部成本控制總經(jīng)理辦公室 KMO 組成表序號(hào)指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的1團(tuán)隊(duì)建設(shè)季度授權(quán)與指導(dǎo)、人才規(guī)劃、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率提

14、升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導(dǎo)能力季度目標(biāo)管理10020%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果加強(qiáng)目標(biāo)管理，保證部門目標(biāo)與公司目標(biāo)的統(tǒng)一性3合作滿意度季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度10010%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果加強(qiáng)部門間配合KMO 指標(biāo)項(xiàng)目評(píng)價(jià)表見績效考核方案部門經(jīng)理績效考核評(píng)價(jià)量表財(cái)務(wù)部 KPI 組成表序號(hào)指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標(biāo)營業(yè)收入-成本費(fèi)用財(cái)務(wù)部設(shè)立此指標(biāo)的目的強(qiáng)調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。2應(yīng)收賬款回收率季度反映了公司真正實(shí)現(xiàn)銷售、實(shí)現(xiàn)價(jià)值的程度10015%銷售收入凈額/平均應(yīng)收帳款余

15、額財(cái)務(wù)部設(shè)立此項(xiàng)指標(biāo)是為了牽引公司在關(guān)注公司擴(kuò)張成長的同時(shí)，要注重公司成長的質(zhì)量，關(guān)注價(jià)值真正意義上的實(shí)現(xiàn)，關(guān)注資本周轉(zhuǎn)的意義。3結(jié)算及時(shí)性季度反映公司財(cái)務(wù)結(jié)算方面的能力10010%主管財(cái)務(wù)總監(jiān)直接打分財(cái)務(wù)部設(shè)立此項(xiàng)指標(biāo)是為了不斷提高財(cái)務(wù)部門結(jié)算工作效率4資金利用率季度反映公司資金利用情況10020%速動(dòng)比、資產(chǎn)彈性財(cái)務(wù)部設(shè)立此項(xiàng)指標(biāo)是為了不斷提高資金利用水平5成本預(yù)算季度反映公司財(cái)務(wù)規(guī)劃、策略、執(zhí)行等方面的能力1005%實(shí)際支出/成本預(yù)算財(cái)務(wù)部促進(jìn)公司整體成本意識(shí)，不斷提高公司資金利用率6稅賦籌劃季度反映公司財(cái)務(wù)規(guī)劃、策略、執(zhí)行等方面的能力10010%主管財(cái)務(wù)總監(jiān)直接打分財(cái)務(wù)部促進(jìn)財(cái)務(wù)部門對(duì)

16、法律法規(guī)的熟知與運(yùn)用程度，對(duì)策略和政策的執(zhí)行力序號(hào)指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的1團(tuán)隊(duì)建設(shè)季度授權(quán)與指導(dǎo)、人才規(guī)劃、人才培養(yǎng)、考核公正性10010%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果保證內(nèi)部員工工作效率提升內(nèi)部員工工作技能2領(lǐng)導(dǎo)能力季度目標(biāo)管理10015%見軟指標(biāo)評(píng)分表369 度評(píng)價(jià)結(jié)果加強(qiáng)目標(biāo)管理，保證部門目標(biāo)與公司目標(biāo)的統(tǒng)一性3合作季度協(xié)作能力、服務(wù)質(zhì)量、10015%見軟指369 度評(píng)加強(qiáng)部門間配合財(cái)務(wù)部 KMO 組成表滿意度工作態(tài)度標(biāo)評(píng)分表價(jià)結(jié)果序號(hào)指標(biāo)名稱考核周期指標(biāo)詮釋考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方法信息來源考核目的1公司總體利潤總額一年反應(yīng)公司總體經(jīng)營能力見年薪管理辦法硬指標(biāo)營業(yè)收入-成本費(fèi)用財(cái)務(wù)部設(shè)立此指標(biāo)的目的強(qiáng)調(diào)公司成員的創(chuàng)收能力。2滿意度調(diào)查報(bào)告季度反應(yīng)公司對(duì)客戶、經(jīng)銷商、供應(yīng)商、各方關(guān)系的滿意度及改進(jìn)措施10020%及時(shí)、準(zhǔn)確、完備（主管總經(jīng)理助理直接評(píng)分）客服部了解客戶對(duì)品牌滿意狀況3客戶投訴處理能力季度反應(yīng)公司對(duì)客戶服務(wù)的質(zhì)量10020%達(dá)成滿意數(shù)量/投訴數(shù)量客服部提高客戶服務(wù)能力4培訓(xùn)計(jì)劃完成率季度反應(yīng)公司對(duì)經(jīng)銷商的培訓(xùn)能力10020%A：計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)量/實(shí)際完成數(shù)量（占 50%權(quán)重） B：培訓(xùn)滿意度（占 50%權(quán)重）客服部提高經(jīng)銷商人員隊(duì)伍素質(zhì)KMO 指標(biāo)項(xiàng)目評(píng)價(jià)表見績效考核方案部門經(jīng)理績