三體系資料清單

1、ISO9001、HSPM認(rèn)證的組織需要準(zhǔn)備資料；一、文件和記錄的管理：；1.受控文件清單、記錄清單；2.外來文件清單：；3.文件發(fā)放回收記錄；4.各部門的記錄清單；6.技術(shù)文件清單（圖紙、BOM表及發(fā)放記錄）；7.文件定期檢查的記錄；二、管理評(píng)審（三體系均適用）：；8.管理評(píng)審計(jì)劃；9.管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”；10.管理評(píng)審記錄（ISO9001、HSPM認(rèn)證的組織需要準(zhǔn)備資料一、 文件和記錄的管理：1. 受控文件清單、記錄清單；2. 外來文件清單：；3. 文件發(fā)放回收記錄；4. 各部門的記錄清單；6. 技術(shù)文件清單（圖紙、BOM表及發(fā)放記錄）；7. 文件定期檢查的記錄。二、管理評(píng)審（三體系均

2、適用）：8. 管理評(píng)審計(jì)劃；9. 管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”；10. 管理評(píng)審記錄（各部門的管理評(píng)審輸入）；11. 管理評(píng)審報(bào)告；12. 管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。13. 跟蹤驗(yàn)證記錄。三、內(nèi)審方面（三體系均適用）：14. 年度內(nèi)審計(jì)劃；15. 內(nèi)審計(jì)劃及日程安排16. 首次會(huì)議記錄；17. 內(nèi)審檢查表（記錄）；18 末次會(huì)議記錄；19. 內(nèi)審報(bào)告；21. 不符合矩陣圖22不符合項(xiàng)報(bào)告23. 糾正措施驗(yàn)證記錄；四、業(yè)務(wù)部門：24. 訂單評(píng)審記錄；25. 顧客清單；26. 顧客滿意程度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果；27. 售后服務(wù)記錄；28、客戶財(cái)產(chǎn)的記錄；29. 客戶溝通的記錄

3、；30.有害物質(zhì)搜集的記錄；五、采購(gòu)部門：31. 合格供方名錄；32. 供方交期達(dá)成狀況的統(tǒng)計(jì)；33. 評(píng)鑒資料（調(diào)查表、評(píng)鑒表、三證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表、環(huán)保協(xié)議、有害物質(zhì)成分展開表、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等傳達(dá)的證據(jù)）；34. 采購(gòu)訂單（應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)）；36供方再評(píng)價(jià)的記錄；六、倉(cāng)儲(chǔ)37. 原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳；38. 現(xiàn)場(chǎng)物料的標(biāo)識(shí)、區(qū)域劃分、溫濕度管理；39. 入、出庫手續(xù)；40 盤點(diǎn)記錄；七、設(shè)備方面41. 設(shè)備清單；42. 檢修計(jì)劃；43. 設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；44. 特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄；八、生產(chǎn)方面：45. 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表；46. 不合格品處理記錄；47. 產(chǎn)品的防護(hù)、標(biāo)識(shí)以及區(qū)域劃分；48

4、. 作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場(chǎng)）配備；49. 設(shè)備/工裝夾具日常管理的記錄；50. 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）；51、車間環(huán)境確認(rèn)的記錄（塵埃粒子的測(cè)量、靜電環(huán)確認(rèn)的記錄等）；九、品質(zhì)方面：51. 來料、制程、出貨的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)52. 檢驗(yàn)記錄（包括環(huán)保要求）；53. 客訴報(bào)告及客訴清單；54. 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單及校準(zhǔn)計(jì)劃；55. 異常處理的記錄；56有害物質(zhì)管控的標(biāo)準(zhǔn)、有害物質(zhì)清單；57. ICP測(cè)試報(bào)告清單；58成品有害物質(zhì)檢測(cè)送檢計(jì)劃；59有害物質(zhì)的消減計(jì)劃；60有害物質(zhì)超標(biāo)時(shí)的應(yīng)急處理；十、人力資源61. 崗位人員任職要求；62. 各部門培訓(xùn)需求；6

5、3. 年度培訓(xùn)計(jì)劃；64. 培訓(xùn)記錄；65. 特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）；66. 員工檔案；十一、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)方面68. 產(chǎn)品規(guī)格書；69、BOM表、圖紙（含HSF要求）；70. 高風(fēng)險(xiǎn)材料清單；71.樣品承認(rèn)書申請(qǐng)ISO14001體系需要的資料清單1、法律地位的證明文件（如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照）的復(fù)印件；2、環(huán)評(píng)批復(fù)、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；3、環(huán)境驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；4、排污許可證、執(zhí)照和授權(quán)（必要時(shí)）；5、廢棄物處理簽訂的協(xié)議；6、監(jiān)測(cè)記錄（廢水、廢氣、廠界噪聲等）；7、工藝流程圖；8、化學(xué)品MSDS(危險(xiǎn)化學(xué)品使用說明書）及管理記錄；9、內(nèi)外部溝通信息；10、組織能源、資源的

6、使用、生產(chǎn)過程的記錄；11、組織環(huán)境處理設(shè)備、設(shè)施的資料；（必要時(shí)）12、組織機(jī)構(gòu)圖；13、環(huán)保守法證明；14、適用的法律法規(guī)清單；15、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)、重要環(huán)境因素清單；16、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、方案檢查表；17、應(yīng)急演練記錄；18、消防設(shè)施點(diǎn)檢記錄；19、培訓(xùn)計(jì)劃及記錄;20、重要崗位清單;21、施加影響相關(guān)方名錄及控制結(jié)果。申請(qǐng)OHSAS18001認(rèn)證組織需要準(zhǔn)備資料1、 有效版本的管理體系文件；2、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件或機(jī)構(gòu)成立批文；3、 房屋安全驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、生產(chǎn)許可證明；4、 生產(chǎn)工藝流程圖或服務(wù)提供流程圖；5、 組織機(jī)構(gòu)圖；6、 適用的法律法規(guī)清單；7、 地理位置示意圖；8、 廠區(qū)平面布置圖；9、 生產(chǎn)車間平面布置圖；10、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、重大危險(xiǎn)源清單；11、 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；12、 守法證明；13、 職業(yè)病體檢記錄14、 ?；钒踩褂谜f明（MSDS）;15、