過程審核提問表

1、過程審核提問表B 批量生產(chǎn)5。 1是否允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨-供方會(huì)談 /定期服務(wù)-質(zhì)量能力審核,例如:審核結(jié)果 /認(rèn)證證書-實(shí)物質(zhì)量評(píng)定(質(zhì)量 /成本 /服務(wù)是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求足夠的檢驗(yàn)可能性(實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備 內(nèi)部 /外部檢驗(yàn) 顧客提供的檢具 /測(cè)量定位支架 圖紙 /訂貨要求 /規(guī)范 質(zhì)量保證協(xié)議 檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)頻次的商定 重點(diǎn)缺陷的分析 能力驗(yàn)證5。3是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量?與要求有偏差時(shí)是否采取措施? 質(zhì)量會(huì)談紀(jì)要 改進(jìn)計(jì)劃的商定與跟蹤 對(duì)重點(diǎn)缺陷 /有問題供方的分析評(píng)定5。 4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo),并付諸落 實(shí)? 工

2、作小組(由各相關(guān)部門組成 確定質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)的定量目標(biāo)。例如:1、在提高過程受控 狀態(tài)的同時(shí)降低檢驗(yàn)成本; 2、 減少?gòu)U品(內(nèi)部 /外部; 3、提高 顧客滿意程度5。 5對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可,并落實(shí) 了所要求的改進(jìn)措施? 裝車樣件的認(rèn)可,試驗(yàn)認(rèn)可 首批樣件檢驗(yàn)報(bào)告 對(duì)重要特性的能力分析 可靠性分析評(píng)定 重復(fù)鑒定試驗(yàn)及由此制訂的改進(jìn)措施5。 6是否對(duì)顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法(顧客提供的 產(chǎn)品的要求必須取自于質(zhì)量協(xié)議,并堅(jiān)決貫徹 控制,驗(yàn)證。貯存,運(yùn)輸,確保質(zhì)量與性能 在出現(xiàn)缺陷或丟失情況時(shí)的信息交流 質(zhì)量文件(質(zhì)量現(xiàn)狀,質(zhì)量歷史5。 7原材料庫(kù)存(量狀況是

3、否適合于生產(chǎn)要求 顧客要求 看板 /準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn) 貯存成本 原材料出現(xiàn)瓶頸時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃 先進(jìn)先出(FIFO 5。 8原材料 /內(nèi)部剩余料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法? 包裝 倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)先進(jìn)先出(FIFO 秩序與清潔 氣候條件 防損傷 /防污染 標(biāo)識(shí)(可追溯性 /檢驗(yàn)狀況 /加工工序 /使用狀態(tài) 防混批 /防混料 隔離訓(xùn)(設(shè)置并使用5。 9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)? 人員:1、供方的選擇、評(píng)分、提高 2、產(chǎn)品檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn); 3、貯存 /運(yùn)輸; 4、物流 必備知識(shí):1、產(chǎn)品 /規(guī)范 /特定的顧客要求; 2、標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī); 3、 包裝; 4、加工; 5評(píng)價(jià)方法(例如:審核、統(tǒng)計(jì); 6、質(zhì)量技術(shù)

4、(例如:8D 方法、因果圖;6、生產(chǎn)6。 1人員 /素質(zhì)6。 1。 1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量 /過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限? 參與改進(jìn)項(xiàng)目 自檢 過程認(rèn)可 /點(diǎn)檢(設(shè)備點(diǎn)檢 /首件檢驗(yàn) /末件檢驗(yàn) 過程控制(理解控制圖 終止生產(chǎn)的權(quán)利6。 1。 2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備 /生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限? 整齊和清潔 進(jìn)行 /報(bào)請(qǐng)維修和保養(yǎng) 零件準(zhǔn)備 /貯存 進(jìn)行 /報(bào)請(qǐng)對(duì)檢測(cè) /試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)6。 1。 3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)? 過程上崗指導(dǎo) /培訓(xùn) /資格的證明 產(chǎn)品發(fā)及發(fā)生缺陷的知識(shí) 對(duì)安全生產(chǎn) /環(huán)境意識(shí)的指導(dǎo) 關(guān)于如何處理“具有特別備證要求的零件”的指導(dǎo) 資格證明

5、(例如:焊接證書、視力測(cè)定、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛證 6。 1。 4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃? 生產(chǎn)班次計(jì)劃(按任務(wù)單 素質(zhì)證明(素質(zhì)列表 工作分析 /時(shí)間核算(例如:MTM 、 REFA 6。 1。 5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法? 設(shè)定目標(biāo)值 改進(jìn)建議 低病假率 對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn) 自我評(píng)定6。 2生產(chǎn)設(shè)備 /工裝6。 2。 1生產(chǎn)設(shè)備 /工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求? 對(duì)重要特性 /過程特定的參數(shù)進(jìn)行機(jī)器能力調(diào)查 /過程能力調(diào)查 重要參數(shù)要強(qiáng)迫控制 /調(diào)整 在偏離額定值時(shí)報(bào)警(聲光報(bào)警 /自動(dòng)斷閘 上 /下料裝置 模具 /設(shè)備 /機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)(包括有計(jì)劃的維修

6、 可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、耐腐蝕試驗(yàn) 測(cè)量精度 /檢具能力調(diào)查 數(shù)據(jù)采集和分析 檢具標(biāo)定的證明 人機(jī)工程學(xué) 照明 整齊和清潔 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境和零件托搬運(yùn) 安全生產(chǎn) 過程參數(shù)(例如:壓力、溫度、時(shí)間、速度 機(jī)器 /模具 /輔助裝置的數(shù)據(jù)(模具號(hào)、機(jī)器號(hào) 檢驗(yàn)規(guī)范(重要特性,檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備,方法,頻次 過程控制圖的控制限 機(jī)器能力證明和過程能力證明 操作說明 作業(yè)指導(dǎo)書 檢驗(yàn)指導(dǎo)書 發(fā)生缺陷時(shí)的信息 調(diào)整計(jì)劃 調(diào)整輔助裝置 /比較輔助方法 靈活的模具更換裝置 極限標(biāo)樣認(rèn)可檢驗(yàn)必須按明確的檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行 , 以確保重復(fù)性 . 采用檢查表 對(duì)此具有重要意義 . 如果在抽取檢驗(yàn)樣件后生產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行 ,

7、 必須將這 些產(chǎn)品在樣件認(rèn)可前隔離 . 返修必須納入認(rèn)可過程 . 新產(chǎn)品、產(chǎn)品更改、停機(jī) /過程中斷、修理更換模具、更換材料 (例如:換爐 /批號(hào)、生產(chǎn)參數(shù)更改、 首件檢驗(yàn)并記錄存檔、 參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性 工作崗位整齊和清潔 包裝 模具與檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)調(diào)備的認(rèn)可 /更改狀態(tài)糾正措施涉及到整個(gè)生產(chǎn)過程鏈 -從原材料到顧客使用 . 在實(shí)施糾正 措施后必須對(duì)其實(shí)效進(jìn)行檢查 驗(yàn)證 風(fēng)險(xiǎn)分析 (過程 P-FMEA/缺陷分析 審核后提出的改進(jìn)計(jì)劃 給責(zé)任者的信息 內(nèi)部 /外部的接口會(huì)談 內(nèi)部抱怨 顧客抱怨 顧客調(diào)查6.3運(yùn)輸 /搬運(yùn) /貯存 /包裝6。 3。 1產(chǎn)品數(shù)量 /生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定?是否有

8、目的地 運(yùn)往下道工序? 足夠、合適的運(yùn)輸器具 定置庫(kù)位 最小庫(kù)存 /無中間庫(kù)存 看板管理 準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn) 先進(jìn)先出(FIFO 倉(cāng)庫(kù)管理 更改狀態(tài) 向下道工序只供合格品 數(shù)量記錄 /統(tǒng)計(jì) 信息流6。 3。 2產(chǎn)品 /零件是否按要求貯存?運(yùn)輸方式 /包裝方法是否按產(chǎn)品 /零件的特性而定? 貯存量 防損傷 零件定置 整齊、清潔,不超裝(庫(kù)存場(chǎng)地、周轉(zhuǎn)箱 控制貯存時(shí)間 環(huán)境影響,空調(diào)6。 3。 3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別 貯存并標(biāo)識(shí)? 隔離庫(kù) /隔離區(qū) 標(biāo)識(shí)妥當(dāng)?shù)拇娣艔U品、返修件和調(diào)整件的容器 缺陷不品和缺陷特性 標(biāo)識(shí) 確定生產(chǎn)過程中不合格品的分離 /返修工位6。 3。 4整個(gè)物

9、流是否能確保不混批,不混料并保證可追溯性 零件標(biāo)識(shí) 工作狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 爐 /批號(hào)標(biāo)識(shí) 有效期 去除無效標(biāo)識(shí) 有關(guān)零件 /生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作指令6。 3。 5模具 /工具,工裝,檢驗(yàn),測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存 放? 防損存放 整齊和清潔 定置存放 有管理的發(fā)放 環(huán)境影響 明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)6。 4缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進(jìn)6。 4。 1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù) /過程數(shù)據(jù),并具有可評(píng)定性? 必須出具全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)以驗(yàn)證是否滿足要求,必須確 保其可評(píng)定性,特殊事例必須記錄存檔(當(dāng)班記錄本 原始記錄卡 缺陷收集卡 控制圖 數(shù)據(jù)收集 過程參數(shù)的記錄裝置(例如:溫度,

10、時(shí)間,壓力 設(shè)備停機(jī) 參數(shù)更改 停電6。 4。 2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù) /過程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn) 措施?可使用的方法有 :SPC、排列圖、因果圖 過程能力 缺陷種類 /缺陷頻次 缺陷成本(不符合性 過程參數(shù) 廢品 /返修件 隔離通知 /分選 節(jié)拍 /流轉(zhuǎn)時(shí)間 可靠性 /失效特征在發(fā)生缺陷時(shí) , 立即采取如 :隔離、分選、通知等措施,直至弄清失 效原因并糾正 補(bǔ)充的尺寸檢驗(yàn)、材料檢驗(yàn)、功能檢驗(yàn)及耐久檢驗(yàn) 因果圖 田口方法、夏寧方法FMEA/缺陷分析 過程能力分析 質(zhì)量小組活動(dòng)8D 方法必須有產(chǎn)品及生產(chǎn)過程審核計(jì)劃 審核原因有 , 例如 :*新項(xiàng)目 /新過程 /新產(chǎn)品*未滿足質(zhì)量要求 (內(nèi)部 /外部 *驗(yàn)證是否遵守質(zhì)量