公司貴重物品管理制

1、貴重物品管理制度編制：人事行政中心 日期：2019年5月13日審核：_ 日期：2019年5月13日批準(zhǔn)：_ 日期：2019年5月13日制度建立部門：人事行政中心發(fā)布日期：20 年 月 日 生效日期：20 年 月 日目 錄1、目 的32、職 責(zé)33、權(quán)限和職責(zé)34、入庫(kù)流程35、貯 存46、出庫(kù)領(lǐng)用流程47、盤點(diǎn)及監(jiān)管48、倉(cāng)庫(kù)鑰匙管理59、設(shè)施設(shè)備510、防護(hù)511、處罰612、附件61、 目的1.1通過對(duì)公司內(nèi)倉(cāng)庫(kù)中貴重物品的調(diào)撥、貯存及領(lǐng)用過程中作出合理的管理規(guī)定，確保貴重物品從入庫(kù)到貯存、出庫(kù)的全過程管理。2、職責(zé)2.1采購(gòu)部及行政部、財(cái)務(wù)部指定內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員分別負(fù)責(zé)對(duì)貴重物品的出入庫(kù)、貯

2、存、盤點(diǎn)、臺(tái)賬登記等全流程工作。3、權(quán)限與職責(zé)3.1董事長(zhǎng)、總裁：直接調(diào)撥權(quán)限及采購(gòu)權(quán)限3.2總經(jīng)理、副總經(jīng)理等：請(qǐng)示董事長(zhǎng)或總裁后調(diào)撥（需書面或微信、短信等方式確認(rèn)）3.3行政部：統(tǒng)一歸口管理（設(shè)唯一專人作為內(nèi)倉(cāng)庫(kù)專管員，負(fù)責(zé)貴重物品出入庫(kù)及日盤點(diǎn)）3.4采購(gòu)部：物品采購(gòu)及驗(yàn)收，組織周盤點(diǎn)3.5財(cái)務(wù)部：組織月度盤點(diǎn)4、入庫(kù)流程4.1采購(gòu)部根據(jù)物資申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)采購(gòu)部付款驗(yàn)收交行政部?jī)?nèi)倉(cāng)庫(kù)專管員填寫貴重物品入庫(kù)單驗(yàn)貨、簽字驗(yàn)收貴重物品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)更新倉(cāng)庫(kù)貴重物品登記表。4.2入庫(kù)單一式三聯(lián)（一聯(lián)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)專管員持有，一聯(lián)交采購(gòu)部，一聯(lián)行政部備案保管）。 4.3入庫(kù)搬運(yùn)時(shí)應(yīng)注意不能對(duì)儲(chǔ)存

3、貴重物品的品質(zhì)造成影響，所有貴重物品都應(yīng)按防護(hù)要求輕搬輕放。4.4如在入庫(kù)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)貴重物品品質(zhì)異常或與采購(gòu)部申購(gòu)單數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)不一致，則必須立即上報(bào)總裁。5、貯存5.1將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨架及櫥柜分區(qū)分格，貴重物品應(yīng)分類存放在固定區(qū)域，分區(qū)分格全部做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)簽，且張貼于相應(yīng)區(qū)域明顯位置。5.2所有物品分類存放，每一種物品集中存放，放在固定的區(qū)域，遵循“先重后輕”原則，即重的物品放在下面，輕的物品放在上面，更換區(qū)域時(shí)，必須做好區(qū)域內(nèi)清潔。5.3內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)物品貯存周期與特性，保質(zhì)期、有效期等分門別類存放在標(biāo)示的區(qū)域，遵循“先入先出”的原則。5.4入倉(cāng)的物品由內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員辦理進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)

4、驗(yàn)收后，并將物品放到倉(cāng)庫(kù)指定位置。6、出庫(kù)領(lǐng)用流程6.1領(lǐng)用人填寫貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)表調(diào)撥人（總裁或董事長(zhǎng)）簽字人事行政部負(fù)責(zé)人簽字6.2領(lǐng)用人拿已簽好字的申請(qǐng)表交給保管員，填寫并簽字每月貴重物品領(lǐng)用登記表內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員簽字交接領(lǐng)用物品（一般情況下根據(jù)物品生產(chǎn)日期及保質(zhì)時(shí)間等以“先入先出”為原則）保管員更新臺(tái)賬領(lǐng)用人簽字確認(rèn)歸還物品（僅限耐用品或未用完的消耗品）6.3內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員每月5號(hào)前將貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)表和每月貴重物品領(lǐng)用登記表整理上交到行政部，行政部核實(shí)后統(tǒng)一備案保管。7、盤點(diǎn)及監(jiān)管7.1日盤點(diǎn)：每日下班前由內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員自行盤點(diǎn)，并確認(rèn)貴重物品的品質(zhì)情況，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告給行政部；7.

5、2周盤點(diǎn)：每周一由內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員和行政部進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)確認(rèn)后雙方在盤點(diǎn)表上簽字；7.3月盤點(diǎn)：每月5號(hào)由內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員、行政部和財(cái)務(wù)部三大部門聯(lián)合進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)確認(rèn)后三方在盤點(diǎn)表上簽字，月盤點(diǎn)表一式三份，每方各持一份。7.4每月5號(hào)行政部上報(bào)倉(cāng)庫(kù)貴重物品月盤點(diǎn)表給總裁，總裁可派人對(duì)貴重物品隨時(shí)進(jìn)行抽盤。8、倉(cāng)庫(kù)鑰匙管理8.1倉(cāng)庫(kù)一共分內(nèi)外兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)，分別兩道門，兩把鎖。一般物資存放外倉(cāng)庫(kù)，由行政部指派外倉(cāng)庫(kù)保管員管理，鑰匙交外倉(cāng)庫(kù)保管員單獨(dú)保管。貴重物品放置里面小倉(cāng)庫(kù)，并設(shè)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員保管，內(nèi)倉(cāng)庫(kù)鑰匙指定由專人單獨(dú)保管。8.2如若內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員要進(jìn)入貴重物品小倉(cāng)庫(kù)，需先向?qū)Ｈ祟I(lǐng)用鑰匙，再協(xié)同外倉(cāng)庫(kù)保管

6、員一起，由外倉(cāng)庫(kù)保管員打開外倉(cāng)庫(kù)后，內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員持鑰匙打開內(nèi)倉(cāng)庫(kù)。內(nèi)外兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)保管分離，人員分離，鑰匙分離。9、設(shè)施設(shè)備9.1除濕器、加濕器（為保證貴重物品保持良好的狀態(tài)）9.2監(jiān)控?cái)z像頭（監(jiān)控到貴重物品的出入庫(kù)及人員進(jìn)出情況）9.3滅火器9.4防鼠、防蟲設(shè)施，如老鼠籠、粘鼠膠等10、防護(hù)10.1要做到“五勤”，即勤打掃，勤檢查、勤整理、勤翻看、勤核對(duì)。10.2要做到“五防”，即防火、防盜、防潮、防霉、防蟲蛀鼠咬等。防火應(yīng)做到：不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)照明只能使用防爆燈具，燈具不得接近物品，并做到人離燈熄。防盜應(yīng)做到：不準(zhǔn)帶外來人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)門、窗保持完好；不準(zhǔn)泄漏物品倉(cāng)儲(chǔ)情況。防潮、防霉

7、應(yīng)做到：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放有污染、串味、異味、易腐、易燃、易爆物品。倉(cāng)庫(kù)地面必須平整，不積水。下水口、地漏等應(yīng)有水封裝置，可免除害蟲從下水管進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不準(zhǔn)在通道處堆放物品以防阻礙通行。物品堆放距墻壁10CM以上。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防潮和清潔。溫度標(biāo)準(zhǔn)為530、相對(duì)濕度45%85%，每天登記溫濕度計(jì)測(cè)量記錄表。防蟲蛀鼠咬應(yīng)做到：倉(cāng)庫(kù)出入口及與外界相連的通風(fēng)處應(yīng)當(dāng)安裝防鼠、防蟲設(shè)施，如老鼠籠、粘鼠膠。為了預(yù)防鼠患使用石灰或水泥等物質(zhì)堵塞孔洞。經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。11、處罰11.1如貴重物品在倉(cāng)庫(kù)因人為損壞或丟失，內(nèi)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)全部責(zé)任，11.2如貴重物品在領(lǐng)用過程中因人為損壞或丟失，領(lǐng)用

8、人付全部責(zé)任。11.3如發(fā)生監(jiān)守自盜者，一經(jīng)查實(shí)可直接解除勞動(dòng)關(guān)系，情節(jié)嚴(yán)重者將移送司法機(jī)關(guān)查辦。12、附件12.1貴重物品入庫(kù)單12.2倉(cāng)庫(kù)貴重物品登記表12.3貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)表12.4貴重物品領(lǐng)用登記表12.5溫濕度計(jì)測(cè)量記錄表12.6倉(cāng)庫(kù)貴重物品盤點(diǎn)表入 庫(kù) 單 年 月 日 單位或姓名 單號(hào)：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注一存根白二交貨人紅三記賬黃合 計(jì) 金 額 （大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫： 入 庫(kù) 單 年 月 日 單位或姓名 單號(hào)：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注一存根白二交貨人紅三記賬黃合 計(jì) 金 額 （大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫： 入 庫(kù)

9、單 年 月 日 單位或姓名 單號(hào)：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注一存根白二交貨人紅三記合 計(jì) 金 額 （大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫： 注：以下為特殊貴重用品及整體領(lǐng)用物品申請(qǐng)單。貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)單 領(lǐng)用日期： 年 月 日 部門：品名數(shù)量用途領(lǐng)用人姓名部門負(fù)責(zé)人簽字人事行政部負(fù)責(zé)人簽字董事長(zhǎng)/總裁簽字注：1、對(duì)自己領(lǐng)用的物品必須妥善保管，在使用期限內(nèi)不得出現(xiàn)損毀，遺失等現(xiàn)象，出現(xiàn)非正常損壞，必須照價(jià)賠償；2、對(duì)所領(lǐng)用物品的日常維護(hù)和保養(yǎng)由領(lǐng)用人自己負(fù)責(zé)，在正常使用期限內(nèi)出現(xiàn)正常磨損，破壞的，由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)；3、所領(lǐng)用的物品在領(lǐng)用人轉(zhuǎn)崗、離崗時(shí)必須交出，由行政人員進(jìn)行簽收，未交出物品不得同意轉(zhuǎn)崗、離崗，否