工裝模具管理規(guī)定080630

1、廣州xxxxx有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系作業(yè)指導(dǎo)書 工裝/模具管理規(guī)定文 件 編 號版本/修訂狀態(tài)頁 次1 目的1.1為了使工裝、模具充分滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證和生產(chǎn)能力的需求,特制定本程序。1.2本程序規(guī)定了公司正常生產(chǎn)所需工裝、模具的設(shè)計、制造、驗收、使用、標(biāo)識、保管、保養(yǎng)、返修直至報廢全過程的管理控制。2 適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)所需的各類工裝、模具，此范圍內(nèi)涉及的模具是指由公司出資開發(fā)的模具，交于生產(chǎn)廠商僅為本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所使用。3 定義模具：包括鈑金模具，塑膠模具，橡膠模具，壓/澆鑄模具等4職責(zé)4.1生產(chǎn)管理部是生產(chǎn)現(xiàn)場使用工裝的歸口管理部門。4.2研發(fā)部4.2.1負(fù)責(zé)制定模具圖紙，提供

2、模具設(shè)計要求（包括模具結(jié)構(gòu)，模腔結(jié)構(gòu)，水口位置，流道設(shè)計，模具壽命，模鋼的選擇型號），確定產(chǎn)品用料；4.2.2負(fù)責(zé)模具制造過程中的技術(shù)交流、過程跟進(jìn)和樣品檢測、樣品及模具確認(rèn)工作；4.2.3負(fù)責(zé)模具的設(shè)計變更（改模、修模）、和設(shè)計變更后產(chǎn)品和模具的確認(rèn)工作；4.2.4協(xié)助采購物料部尋找供應(yīng)商、參與供應(yīng)商的評審工作，對供應(yīng)商進(jìn)行加工能力、制作水平提供技術(shù)建議。4.3采購物料部4.3.1負(fù)責(zé)選擇合適的模具供應(yīng)商，并對供應(yīng)商進(jìn)行資格認(rèn)定；4.3.2負(fù)責(zé)對開新模具、改模、修模的價格確認(rèn)（詢價、報價、成本核算），簽訂模具加工合同及模具制作過程中商務(wù)方面的工作；4.3.3負(fù)責(zé)模具日常管理、臺帳的編制、模具

3、的使用、修模時間的確定、模具申請報廢等工作。4.4供應(yīng)商4.4.1負(fù)責(zé)工裝模具的制造、標(biāo)識、修復(fù)及工裝模具庫房預(yù)防性維護(hù)等管理工作。4.4.2負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)模具的使用及日常維護(hù)管理和保養(yǎng)。5程序5.1模具需求5.1.1市場部業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶來函、來圖、來樣要求，需開發(fā)新產(chǎn)品；市場部匯同研發(fā)部確定客戶意向，由研發(fā)部提出開模申請，并填寫模具開模申請表報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.2公司新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更新?lián)Q代、舊產(chǎn)品的設(shè)計變更等模具購置；根據(jù)公司新產(chǎn)品項目的開發(fā)過程，由項目組或研發(fā)部提出開模申請，并填寫模具開模申請表報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.3公司現(xiàn)有模具的二次開模；根據(jù)現(xiàn)有模具的生產(chǎn)狀況以及模具壽命，或需要

4、增加開模，或需要開新模才能滿足物料的供應(yīng)，由采購物料部提出開模申請，并填寫模具開模申請表報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。受控文件妥善保管不得隨意涂改 生效日期：2008年6月30日廣州xxxx有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系作業(yè)指導(dǎo)書 工裝/模具管理規(guī)定文 件 編 號版本/修訂狀態(tài)頁 次5.2工裝、模具的設(shè)計研發(fā)部根據(jù)模具開模申請表提供開模產(chǎn)品圖紙，模具設(shè)計要求，和產(chǎn)品設(shè)計要求；a)在新產(chǎn)品開發(fā)試制階段，由研發(fā)部根據(jù)客戶確認(rèn)的圖紙以及產(chǎn)品質(zhì)量特性和工藝要求提供技術(shù)支持，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)對驗收提出具體要求。b)在產(chǎn)品試制/試模后，研發(fā)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品試制/試模情況，考慮是否需制造定型工裝，如需要應(yīng)由研發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計，研發(fā)部經(jīng)理審

5、核，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)。由研發(fā)部進(jìn)行工裝試制,合格后交生產(chǎn)管理部使用。c) 生產(chǎn)中從工藝角度考慮如確實(shí)需要進(jìn)行工裝、模具的設(shè)計更改/修改的，則應(yīng)由生產(chǎn)管理部提出申請,研發(fā)部負(fù)責(zé)更改制造，具體按工程變更控制程序執(zhí)行。5.2.2如果采購物料部提出產(chǎn)品的二次開模無需要改進(jìn)和變動，并由研發(fā)部在模具開模申請表簽字確認(rèn)無需變動；如果需要改進(jìn)和變動，將由研發(fā)部提供二次開模圖紙，模具設(shè)計要求，和產(chǎn)品設(shè)計要求。5.3工裝、模具的制造如有需要，生產(chǎn)管理部、研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品試制/試模情況，制造定型工裝。模具由供應(yīng)商根據(jù)研發(fā)部提供的產(chǎn)品技術(shù)要求組織制造，委托外加工時研發(fā)部需提供產(chǎn)品圖紙、驗收標(biāo)準(zhǔn)、CAD數(shù)據(jù)處理要求和進(jìn)度計劃

6、，并由采購物料部負(fù)責(zé)跟蹤進(jìn)度情況，簽定模具加工合同（含品質(zhì)控制要點(diǎn)），具體按采購控制程序執(zhí)行。a) 采購物料部根據(jù)產(chǎn)品圖紙，模具設(shè)計要求和模具驗收標(biāo)準(zhǔn)完成模具的價格的確定（價格的確定參照公司采購價格審批權(quán)限執(zhí)行），協(xié)調(diào)一切商務(wù)談判，制作模具制造合同文本。b) 按開模時間段要求，采購物料部組織雙方技術(shù)人員召開開模具工程會議，確定模具的最終結(jié)構(gòu)、試模時間及交期等信息；在模具工程會議過程中，須由研發(fā)部（技術(shù)部）編寫模具工程會議記錄，并雙方簽字確認(rèn)，該會議記錄是模具制造合同的有效附件之一。c) 同時提交模具正式開模資料（產(chǎn)品正式開模圖紙、模具設(shè)計要求和模具驗收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品品質(zhì)要求），簽訂模具制造合同，d

7、) 在模具制作過程中，研發(fā)部是模具技術(shù)與模具廠家的對口部門，負(fù)責(zé)模具參數(shù)的溝通與提供；e) 根據(jù)模具廠家的模具加工計劃和模具加工進(jìn)度表，對模具進(jìn)行全程跟蹤，確保模具按時完成。如供應(yīng)商未能按照計劃進(jìn)行，技術(shù)部須及時將異常情況反饋到采購物料部，由采購物料部評估該異常情況可能導(dǎo)致的后果，并采取相應(yīng)的商務(wù)控制措施。對委外加工供方的控制具體按供應(yīng)商管理規(guī)定。5.4工裝、模具的驗收與檢驗5.4.1工裝的驗證：按樣件調(diào)試，其狀態(tài)必須經(jīng)研發(fā)部或品管部相關(guān)技術(shù)人員確認(rèn)。5.4.2模具制作完畢后，原則上由研發(fā)部在試模現(xiàn)場驗證，供應(yīng)商提供合格的試模樣件，由研發(fā)部核對圖紙確認(rèn)，合格后封樣，不合格要求供應(yīng)商修改。受控文

8、件妥善保管不得隨意涂改 生效日期：2008年6月30日廣州xxxxxx有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系作業(yè)指導(dǎo)書 工裝/模具管理規(guī)定文 件 編 號版本/修訂狀態(tài)頁 次1） 根據(jù)模具工程的進(jìn)度，和廠家試模時間的安排，研發(fā)部（技術(shù)部）進(jìn)行現(xiàn)場初次試模，檢驗?zāi)＞咴谕瓿裳b配后是否滿足我公司規(guī)定的技術(shù)設(shè)計要求，尚須按照模具驗收技術(shù)條件進(jìn)行試模，2） 對試產(chǎn)樣件的質(zhì)量檢驗：a) 試產(chǎn)樣件形狀應(yīng)完好無缺，其表面平滑光澤，邊角、分型面的飛邊是否合格等，不得出現(xiàn)各種成型缺陷；b) 對產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗，所有尺寸必須基本符合圖紙要求，關(guān)鍵尺寸應(yīng)嚴(yán)要求在圖紙標(biāo)注的公差范圍之內(nèi)， 出具模具試模樣品確認(rèn)單。3） 模具的性能檢驗

9、：由于模具是由許多零件組成，需要各零件協(xié)調(diào)而有效地工作，必須作如下檢驗：a) 模具零件的材料、幾何形狀、尺寸精度、表面粗糙度值和熱處理等是否符合圖紙要求，所有表面都不允許有擊傷、擦傷或細(xì)小裂紋，新模具的所有部件應(yīng)該是新的，要注意相關(guān)部件是否是有經(jīng)過補(bǔ)焊痕跡。b) 檢驗所有行腔是否正常工作，型芯和型腔是否按規(guī)定要求進(jìn)行熱處理 ，各主要受力零件有足夠的強(qiáng)度和鋼度，在工作時不致產(chǎn)生變形。c) 有斜導(dǎo)柱抽芯機(jī)構(gòu)的模具，型芯 滑塊應(yīng)運(yùn)行平穩(wěn)，動作起止位置正確，可保證模具穩(wěn)定正常地工作，滑塊斜面與斜鍥面應(yīng)壓緊，且有一定的預(yù)緊力。d) 嵌件安裝方便、正確、可靠，在生產(chǎn)時不會對模具產(chǎn)生傷害。e) 模具各運(yùn)動部

10、件靈活平穩(wěn)、動作協(xié)調(diào)、工作部分動作穩(wěn)定可靠。4） 對以上檢驗完成，數(shù)據(jù)完全達(dá)到我公司技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)，則有研發(fā)部封樣、簽版（建議雙方各兩份），并出具模具驗收/出貨檢查表。否則要求模具廠家進(jìn)行再次修改或調(diào)整。5） 采購物料部門持會簽的模具驗收合格單，到財務(wù)部門辦理報賬手續(xù)；財務(wù)部門根據(jù)相關(guān)原始憑證辦理入賬，依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計提折舊等賬務(wù)處理等業(yè)務(wù)。5.4.3新制作的工裝模具等務(wù)必確保使用部門在正常使用情況下，其生產(chǎn)數(shù)量達(dá)到20000件，如沒達(dá)到規(guī)定生產(chǎn)數(shù)量之前，新制作的工模模具返修費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。5.5工裝、模具修改按5.3執(zhí)行5.6工裝、模具的管理已批量認(rèn)可、正常生產(chǎn)和返修后驗收合格的工裝、模

11、具正常交付時，研發(fā)部必須及時出具工裝或模具驗收單，同時納入采購物料部模具管理臺賬。5.6.2生產(chǎn)管理部對所有工裝建立臺帳，采購物料部對所有模具臺帳，具體內(nèi)容包括模具合同號、模具名稱、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、模具種類、模具材質(zhì)、模穴數(shù)、模具價值、套數(shù)、設(shè)計壽命、模具存放位置、投入使用日期、損壞報廢日期、使用期限、模具維修&變更記錄、設(shè)計人（本公司負(fù)責(zé)人）、模具制造廠商、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等信息，對新制作的工裝、模具應(yīng)及時上帳。受控文件妥善保管不得隨意涂改 生效日期：2008年6月30日廣州xxxxxx有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系作業(yè)指導(dǎo)書 工裝/模具管理規(guī)定文 件 編 號版本/修訂狀態(tài)頁 次5.6.3生產(chǎn)

12、管理部對于工裝的存放和維護(hù)應(yīng)定期進(jìn)行檢查；采購物料部對模具的存放和維護(hù)應(yīng)定期進(jìn)行檢查。5.7工裝、模具的使用和保養(yǎng)5.7.1工裝每班使用完畢后由操作人員對產(chǎn)品進(jìn)行末件檢驗，以判定工裝可繼續(xù)使用的程度；模具由供應(yīng)商進(jìn)行末件檢驗。5.7.2采購物料部要求使用廠商對模具定期進(jìn)行日常保養(yǎng)、對容易銹蝕部位應(yīng)進(jìn)行防銹處理，及時更換易損零部件使模具始終處于完好狀態(tài)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)對正常/完好的模具負(fù)責(zé)清潔、日常維護(hù)、潤滑保養(yǎng)、檢測，防止其損壞和減少磨損；并負(fù)責(zé)模具損壞時的修理。5.7.3由采購物料部根據(jù)模具使用頻次、磨損情況及其重要程度，對于易損模具準(zhǔn)備產(chǎn)品庫存。5.7.4對于長時間不用的工裝、模具標(biāo)識清楚并分

13、類保存在專門的場所，定期清理及維護(hù)。 5.8工裝、模具的帳務(wù)核對、盤存及報廢處理5.8.1工裝由生產(chǎn)管理部牽頭，每半年進(jìn)行一次盤點(diǎn)，年終進(jìn)行總盤點(diǎn)；模具由采購物料部牽頭對存放使用廠商的模具做定期盤點(diǎn)，每半年進(jìn)行一次盤點(diǎn)，年終進(jìn)行總盤點(diǎn)，由采購物料部會同財務(wù)部到模具存放的使用廠商現(xiàn)場盤查，要求帳帳相符、帳實(shí)相符。若出現(xiàn)帳帳不符、帳實(shí)不符，按公司規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。5.8.2工裝報廢（價值在1000元以上），由責(zé)任部門提出申請，模具的報廢由采購物料部提出申請，由采購物料部填寫報廢單，經(jīng)研發(fā)部確認(rèn)，報技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后可報廢，并據(jù)以財務(wù)銷帳處理。采購物料部及時通知模具使用廠商封存報廢模具，隔離存放。模具臺賬保留完整，保持模具制品的可追述性。5.9研發(fā)部負(fù)責(zé)對工裝、模具進(jìn)行使用壽命分析（按30萬次計算），報財務(wù)科審核，用于產(chǎn)品的報價及成本控制和分析。 6 相關(guān)文件6.1工程變更控制程序(DG/QP/YF-03)6.2采購控制程序(DG/QP/CG-01)6.3供應(yīng)商管理規(guī)定(DG/QWI/CG-01)7 相關(guān)記錄7.1模具開模申請表（DG/QWI/YF-02-01）7.2模具加工合同（DG/QWI/YF-02-02）7.3工裝/模具管理臺帳（DG/QW