質(zhì)量員管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上Q/CHQSCQ 20262007代替: 曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化管理標準專心-專注-專業(yè)前 言為規(guī)范和促進公司曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量和標準化管理工作，明確各級人員的質(zhì)量管理職責(zé)，不斷提高曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理水平及產(chǎn)品實物質(zhì)量，確保公司建立的企業(yè)標準體系在曲靖生產(chǎn)區(qū)得到持續(xù)、有效地運行，特編制了曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化管理標準5個，以便完善曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化管理約束機制。標準由云南馳宏鋅鍺股份有限公司標委會提出。標準主要起草部門：云南馳宏鋅鍺股份有限公司曲靖技術(shù)監(jiān)督處質(zhì)量管理科標準主要起草人：金波、朱宏仁、王莉瓊。標準由云南馳宏鋅鍺股份有限公司標準委員會審核。標準由云南馳宏鋅鍺

2、股份有限公司總工程師周廷熙批準。標準由云南馳宏鋅鍺股份有限公司標委會負責(zé)解釋。各項標準為首次發(fā)布。目 錄曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量標準化工作管理制度1 范圍本標準規(guī)定了曲靖生產(chǎn)區(qū)各級質(zhì)量和標準化組織的建設(shè)與工作職責(zé)。本標準僅適用于馳宏公司曲靖生產(chǎn)區(qū)。2 質(zhì)量、標準化組織2.1 曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化工作委員會，在公司質(zhì)量、標準化管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)曲靖生產(chǎn)區(qū)的質(zhì)量、標準化工作。質(zhì)量、標準化工作委員會成員由以下人員組成：主 任：孫成余副主任：保自坤委 員：李 波賈著紅周開亮金 波樊興能錢 清宋明龍鄧遠久韓朝云曾曉立馬雁鴻朱宏仁2.2 設(shè)置“曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化工作委員會辦公室”，負責(zé)生產(chǎn)區(qū)質(zhì)

3、量、標準化工作委員會的日常事務(wù)工作；辦公室設(shè)在曲靖技術(shù)監(jiān)督處質(zhì)量管理科，辦公室主任由質(zhì)量管理科科長兼任。2.3 曲靖生產(chǎn)區(qū)各單位、部門設(shè)立由行政負責(zé)人任組長的質(zhì)量、標準化管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并有專（兼）職人員負責(zé)此項工作。3 職責(zé)與權(quán)限3.1 曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化工作委員會3.1.1 組織、貫徹、執(zhí)行國家質(zhì)量、標準化的方針、政策、法律法規(guī)和公司有關(guān)質(zhì)量、標準化的規(guī)定、決定等。3.1.2 組織制定落實生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化管理工作的年度計劃和中長期計劃、規(guī)劃。3.1.3 組織、制定生產(chǎn)區(qū)企業(yè)管理標準、工作標準、產(chǎn)品標準，并負責(zé)審定。3.1.4 組織、貫徹、落實生產(chǎn)區(qū)企業(yè)技術(shù)標準、管理標準、工作標準、產(chǎn)品

4、標準的實施。3.1.5 對生產(chǎn)區(qū)重大質(zhì)量事故組織調(diào)查和決定處理。3.1.6 審定生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化工作考核和獎懲事宜。3.1.7 在生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化工作委員中，確認一名副主任具體負責(zé)組織和協(xié)調(diào)委員會相關(guān)工作。3.2 曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化工作委員會辦公室3.2.1 負責(zé)貫徹、落實國家質(zhì)量、標準化的方針、政策、法律法規(guī)和公司有關(guān)質(zhì)量、標準化的規(guī)定、決定等。3.2.2 編制、落實生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化管理工作的年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃。注：在2.1條款中質(zhì)量、標準化工作委員會成員中的人員,若因職務(wù)發(fā)生變化，則由該職位相應(yīng)任職人員擔(dān)任。3.2.3 收集整理企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品所需的國際、國家、行業(yè)和企業(yè)標準。

5、3.2.4 每年或適時向生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化工作委員會提交企業(yè)標準、修訂計劃，并負責(zé)修訂工作。修訂后的企業(yè)標準，經(jīng)生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化工作委員會審定，報公司質(zhì)量、標準管理委員會批準實施。3.2.5 督促、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生產(chǎn)區(qū)各單位、部門的質(zhì)量、標準化工作，就重大問題及時提請委員會研究、決策。3.2.6 組織質(zhì)量、標準化工作的宣傳教育活動，在片區(qū)推廣、應(yīng)用先進的統(tǒng)計工具和科學(xué)的管理方法。3.2.7 組織、落實片區(qū)群眾性的質(zhì)量管理（QC） 活動。3.2.8 督促各單位、部門擬定質(zhì)量、標準化工作目標，對各單位、部門質(zhì)量、標準化工作進行檢查、考評，并根據(jù)檢查結(jié)果提出獎懲建議。3.3 單位、部門質(zhì)量、標準化組織

6、3.3.1 負責(zé)貫徹、落實公司及生產(chǎn)區(qū)有關(guān)質(zhì)量、標準化工作的規(guī)定、決定。3.3.2 擬定本單位質(zhì)量、標準化工作目標。3.3.3 組織本單位、部門的質(zhì)量教育工作。3.3.4 負責(zé)對本單位（或相關(guān)單位、部門）質(zhì)量、標準化工作的日常管理與監(jiān)測，確保標準體系在過程中有效運行。3.3.5 負責(zé)組織開展本單位QC 活動，QC成果編寫、評審、推薦。3.3.6 組織、貫徹公司發(fā)布的各種標準，督促標準實施。曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理綜合考評辦法1 范圍本標準規(guī)定了曲靖生產(chǎn)區(qū)在生產(chǎn)、管理活動過程中質(zhì)量管理工作的檢查考核內(nèi)容。本標準適用于公司曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理工作的綜合考評。2 相關(guān)文件公司生產(chǎn)經(jīng)營承包書曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量和標

7、準化工作管理制度曲靖生產(chǎn)區(qū)過程質(zhì)量管理考評辦法曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理小組活動管理規(guī)定曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量月活動考評辦法3 職責(zé) 生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化管理委員會：負責(zé)對片區(qū)質(zhì)量管理工作考核評定結(jié)果進行審核和質(zhì)量工作獎懲確認。生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化辦公室：負責(zé)管理組織相關(guān)部門人員組成檢查考核組，按片區(qū)質(zhì)量管理單項考核規(guī)定要求，完成片區(qū)質(zhì)量管理各項檢查考核工作，編寫、呈報質(zhì)量管理工作檢查考核評比報告。 生產(chǎn)廠、處室：負責(zé)組織本單位質(zhì)量、標準化的管理和檢查考核工作，提供有關(guān)信息資料。4 考評內(nèi)容4.1 組織要求4.1.1 生產(chǎn)區(qū)各單位應(yīng)建立本單位質(zhì)量、標準化管理組織，設(shè)立由行政負責(zé)人任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置專職或兼職人

8、員負責(zé)此項工作；完善本單位標準體系，確保各項工作有計劃、有措施地得到正常、有序開展。4.1.2 應(yīng)定期對本單位質(zhì)量、標準化工作進行日常的監(jiān)督檢查，并對不符合標準規(guī)定要求的實施糾正與跟蹤驗證，確保公司建立的標準體系文件得到有效運行。4.2 教育培訓(xùn) 各單位應(yīng)根據(jù)本單位實際，加強對本單位員工質(zhì)量、標準化、QC基礎(chǔ)知識、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用等內(nèi)容的教育培訓(xùn)，不斷提高員工的質(zhì)量、標準化意識和素質(zhì)，促進公司生產(chǎn)經(jīng)營健康發(fā)展。4.3 過程質(zhì)量管理 生產(chǎn)、管理活動過程的質(zhì)量考評內(nèi)容，是根據(jù)曲靖生產(chǎn)區(qū)過程質(zhì)量管理考評辦法中的考核規(guī)定及主要考核項目指標，并以年度總考評分值為質(zhì)量管理綜合考評的主要內(nèi)容之一。4.4 質(zhì)量

9、月活動4.4.1 質(zhì)量月活動的考評內(nèi)容按曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量月活動考核辦法執(zhí)行。4.4.2 質(zhì)量月活動的最終考評分納入質(zhì)量管理綜合考評。4.5 推行群眾性質(zhì)量管理4.5.1 QC小組活動的管理考評內(nèi)容按曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理小組活動管理規(guī)定執(zhí)行。4.5.2 QC小組活動的最終考評分納入質(zhì)量管理綜合考評。5 考核的依據(jù) 公司生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中質(zhì)量技術(shù)指標要求、標準文件規(guī)定、相關(guān)見證性資料。6 檢查考核評分標準檢查考核主要內(nèi)容按曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理工作考核評分細則執(zhí)行，標準總分440分。其中：質(zhì)量、標準化組織責(zé)任考核分20分；質(zhì)量、標準化教育培訓(xùn)考核分20分；過程質(zhì)量管理考核分200分；質(zhì)量月考核分100分；

10、群眾性質(zhì)量管理活動考核分100分。7 評比與獎懲年底，生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化管理委員會，依據(jù)曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理綜合考評辦法和質(zhì)量、標準化管理辦公室提交的年度質(zhì)量管理工作檢查考核評定結(jié)果報告及各單位在生產(chǎn)、管理活動過程中實際成效，進行最終年度質(zhì)量獎項評選，單位參加年度質(zhì)量評選的首選條件是全年未發(fā)生重大質(zhì)量事故。7.1 獎項7.1.1 年度質(zhì)量獎項a) “年度質(zhì)量工作優(yōu)勝單位”（1個）條件：考評分應(yīng)420分,大于420分的單位中分數(shù)名列第一，若考評分達不到420分的要求，則“年度質(zhì)量工作優(yōu)勝單位”空缺。b) “年度質(zhì)量工作先進單位”（2個）。 條件：考評分應(yīng)385分，大于385分的單位中，分數(shù)排列前位

11、。c) “優(yōu)秀QC小組”條件：QC成果顯著，小組連續(xù)兩年有成果榮獲公司二等獎以上，或當(dāng)年獲總公司QC成果一等獎以上的小組。7.1.2 先進個人獎a) “質(zhì)量工作優(yōu)秀推進者”(1個) 每年對質(zhì)量工作有突出貢獻的管理者給予獎勵。該項獎勵應(yīng)符合以下條件： 積極組織、策劃本單位的質(zhì)量工作，并為本單位廣泛、深入、持久的開展質(zhì)量活動創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件。 充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)表率作用，使本單位質(zhì)量活動經(jīng)?；⒅贫然?、程序化，并且當(dāng)年度有QC成果獲冶金總公司以上獎。 本單位質(zhì)量管理體系運行持續(xù)、有效、規(guī)范。 從事質(zhì)量管理工作3年以上。b) “先進質(zhì)量工作者”和“優(yōu)秀質(zhì)量管理員”條件：每年對標準體系運行管理做出貢獻的

12、個人；在質(zhì)量管理工作中做出積極貢獻的質(zhì)量管理員。c) 根據(jù)質(zhì)量、標準化工作完成情況，對內(nèi)部審核、QC評審受聘個人給予獎勵。8 附錄8.1.1 曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理考核綜合評分表附錄表1 曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理考核綜合評分表項目內(nèi)容內(nèi)容要求標準分扣分標準檢查方式扣分得分實得分1、組織責(zé)任1）明確質(zhì)量、標準化負責(zé)人20（1）沒有質(zhì)量、標準化領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)人，扣3分和金額1000元.現(xiàn)場查看相關(guān)文件記錄（2）沒有質(zhì)量、標準化專（兼）職負責(zé)人扣3分2）有本單位年度質(zhì)量、標準化工作計劃、總結(jié)沒有年度質(zhì)量、標準化工作計劃、總結(jié)，扣2分/項3）有實施計劃措施沒有實施方案或措施扣4分4）有實施檢查記錄沒有實施檢查記錄扣4

13、分5）有實施考核結(jié)果沒有考核結(jié)果扣4分2、質(zhì)量教育培訓(xùn)1）有對全員進行質(zhì)量、標準化知識教育培訓(xùn)的計劃及培訓(xùn)考核記錄20沒有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄，扣5分項現(xiàn)場查看相關(guān)文件記錄2）完成培訓(xùn)計劃量（%）（1）完成培訓(xùn)計劃量80%95%扣1分；（2）完成培訓(xùn)計劃79%50%扣3分；（3）完成培訓(xùn)計劃49%30%扣6分；（4）完成培訓(xùn)計劃30%以下扣10分。3）加分項目（1）參加質(zhì)量工程師考試合格，加2分人；記錄3、過程質(zhì)量管理1）質(zhì)量目標25按專項檢查考核項目2）文件管理30按專項檢查考核項目3）過程質(zhì)量控制100按專項檢查考核項目4）顧客滿意10按專項檢查考核項目5）審核與檢查20按專項檢查

14、考核項目6）持續(xù)改進15按專項檢查考核項目續(xù)表1 曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理考核綜合評分表項目內(nèi)容內(nèi)容要求標準分扣分標準檢查方式扣分得分實得分4、質(zhì)量月活動1）質(zhì)量月活動有落實10按專項檢查考核項目2）質(zhì)量月宣傳活動10按專項檢查考核項目3）專題活動20按專項檢查考核項目4）質(zhì)量考核指標完成60按專項檢查考核項目5、小組管理1）組建群眾性的質(zhì)量管理小組15按專項檢查考核項目2）QC小組活動的開展45按專項檢查考核項目3）活動成果40按專項檢查考核項目4）活動成果獲獎加分按專項檢查考核項目總合計曲靖生產(chǎn)區(qū)過程質(zhì)量管理考核規(guī)定1范圍本標準規(guī)定了曲靖生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)、管理過程中質(zhì)量管理工作的檢查考核內(nèi)容。本標準適

15、用于公司曲靖生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)、管理活動過程中質(zhì)量管理工作日常的檢查考評。2規(guī)范性引用文件公司生產(chǎn)經(jīng)營承包書曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量和標準化工作管理制度曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理綜合考核辦法3職責(zé) 生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化管理委員會：負責(zé)對質(zhì)量管理工作考核評定結(jié)果進行審核和質(zhì)量工作獎懲確認。生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化辦公室：負責(zé)管理組織相關(guān)部門人員組成檢查考核組，對曲靖生產(chǎn)區(qū)各單位進行在生產(chǎn)、管理過程中質(zhì)量管理工作進行定期或不定期的檢查，實施考核工作，編寫檢查報告，提交質(zhì)量管理工作考核評定結(jié)果。 生產(chǎn)廠、處室：負責(zé)對本單位過程質(zhì)量管理工作的檢查和考評，并提供有關(guān)質(zhì)量信息資料。4管理內(nèi)容與要求4.1 要求4.1.1在生產(chǎn)、管理活動過程

16、中，各單位應(yīng)以公司標準管理體系文件的規(guī)定和要求為檢查和考核的主要內(nèi)容。4.1.2各單位應(yīng)結(jié)合自身實際，制定質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應(yīng)量化，并盡可能細化，易考核。各單位質(zhì)量目標應(yīng)于每年一月交到曲靖技術(shù)監(jiān)督處質(zhì)量管理科。4.1.3應(yīng)定期對質(zhì)量目標、體系文件的有效性進行評審，對生產(chǎn)工藝發(fā)生重大改變，要及時提出質(zhì)量策劃方案及質(zhì)量體系文件改進方案，確保質(zhì)量管理的有效性。4.1.4各單位員工應(yīng)在生產(chǎn)、管理活動過程中，履行好本崗位的質(zhì)量職責(zé)，嚴格按標準體系文件規(guī)定要求進行作業(yè)，并認真做好質(zhì)量信息資料的收集、傳遞，自覺運用各種統(tǒng)計技術(shù)開展質(zhì)量統(tǒng)計分析。4.1.5各單位應(yīng)對標準管理體系文件有效實施，進行定期或不定期的

17、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促糾正或改進，并對改進項目實施跟蹤驗證，以確保公司建立的標準體系文件得到有效運行。4.2 檢查與考核4.2.1 檢查與考核的內(nèi)容檢查考核的具體內(nèi)容見附錄：曲靖生產(chǎn)區(qū)過程質(zhì)量管理考核評分細則。4.2.2檢查與考核的依據(jù) 公司有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件、有關(guān)的產(chǎn)品標準要求、公司生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中質(zhì)量技術(shù)指標要求。4.3 檢查考核程序4.3.1檢查考核組應(yīng)根據(jù)曲靖生產(chǎn)區(qū)過程質(zhì)量管理考核評分細則中的有關(guān)內(nèi)容進行季度檢查考核。4.3.2在進行季度的檢查、考評前，檢查考核組應(yīng)在檢查前一日通知相關(guān)單位負責(zé)人。4.3.3檢查考核組將檢查考核情況交生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化辦公室負責(zé)人。4.3.4生產(chǎn)區(qū)

18、質(zhì)量、標準化辦公室對檢查考核情況進行評定，編寫檢查考核報告交辦公室主任簽字認可后，在檢查結(jié)束后一周內(nèi)將“報告”發(fā)放到相關(guān)部門，若有異議，可在五個工作日內(nèi)向生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化辦公室提出。4.3.5生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化辦公室編寫檢查考核報告經(jīng)確認后，考核結(jié)果呈報生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化管理委員會。4.4檢查考核評分標準4.4.1 檢查考核主要內(nèi)容按曲靖生產(chǎn)區(qū)過程質(zhì)量管理考核評分細則執(zhí)行，標準總分200分。4.4.2 該項目總評分結(jié)果為年度質(zhì)量獎評選內(nèi)容之一。 5 相關(guān)記錄5.1.1 檢查記錄表。6附錄附錄：曲靖生產(chǎn)區(qū)過程質(zhì)量管理考核評分細則。附錄表1 曲靖生產(chǎn)區(qū)過程質(zhì)量管理考核評分細則項目項目內(nèi)容內(nèi)容要求

19、標準分扣分標準檢查方式檢查頻次扣分得分備注過程質(zhì)量管理檢查考核內(nèi)容（200分）1、質(zhì)量目標（25分）1）依據(jù)公司的質(zhì)量方針目標，策劃本單位的質(zhì)量目標/年10（1） 沒有對本單位質(zhì)量目標進行確定扣5分；（2） 質(zhì)量目標低于上期目標扣3分項；（3） 質(zhì)量目標沒有量化扣2分。（4） 生產(chǎn)工藝已發(fā)生重大改變，沒有及時提出質(zhì)量目標的方案查看相關(guān)記錄每年二次2）目標應(yīng)得到層層分解落實并實現(xiàn)15（1） 沒有對目標進行分解扣5分；目標分解不到位扣1分；（2） 沒有質(zhì)量目標分解策劃方案的記錄扣2分；（3） 沒有保證目標實現(xiàn)的具體措施扣3分；（4） 沒有對本單位質(zhì)量目標進行監(jiān)測扣2分；（5） 沒有按規(guī)定完成單位總

20、質(zhì)量目標扣5分；沒有完成單項質(zhì)量目標，扣12 分項?，F(xiàn)場查看相關(guān)文件記錄2、文件管理（30分）1）應(yīng)按公司文件控制程序進行文件管理10（1） 沒有按公司收、發(fā)文件的規(guī)定進行文件管理扣5分； （2） 文件沒有專人管理，扣2分；（3） 在文件上亂寫亂畫，扣5分/次；（4） 文件記錄書寫發(fā)生錯誤，不按規(guī)定劃改扣1分/次?，F(xiàn)場抽查每年二次2）應(yīng)確保有效、適用版本文件發(fā)放到相關(guān)使用場所。10（1） 相關(guān)場所無有效版本文件扣10分；（2） 相關(guān)場所作業(yè)性文件的適宜性差扣2分?，F(xiàn)場抽查3） 應(yīng)定期（每年）對體系文件進行有效性、適宜性的評審。10（1） 沒有對本單位相關(guān)文件的有效性、適宜性進行定期評審扣5分；

21、（2） 當(dāng)工藝發(fā)生變化（調(diào)整），未對文件進行評審，扣5分項（3） 沒有及時對評審提出的修訂相關(guān)標準文件進行修訂，扣5分/項次。查看相關(guān)文件記錄續(xù)表1 曲靖生產(chǎn)區(qū)過程質(zhì)量管理考核評分細則項目項目內(nèi)容內(nèi)容要求標準分扣分標準檢查方式檢查頻次扣分得分備注過程質(zhì)量管理檢查考核內(nèi)容（200分）3、過程質(zhì)量控制（100分）1）在生產(chǎn)、管理活動過程中應(yīng)嚴格按標準文件作業(yè)，認真填寫活動記錄。15（1） 員工不知道按本崗位作業(yè)文件進行作業(yè)扣3分/項次； （2） 沒有嚴格按文件規(guī)定要求進行作業(yè)扣5分/項次；（3） 填寫記錄虛假扣5分/項次，記錄填寫不完整扣2分/項。現(xiàn)場抽查季度檢查2）應(yīng)確保特殊工序、關(guān)鍵工序、特特

22、工種作業(yè)人員能力滿足適應(yīng)的生產(chǎn)要求。10沒有資質(zhì)證扣2分/人次現(xiàn)場查看每年二次3）合理使用數(shù)理統(tǒng)工具.在生產(chǎn)、管理活動過程中，能合理使用控制圖、折線圖等數(shù)理統(tǒng)計工具，對活動過程進行監(jiān)控，加5分項.現(xiàn)場查看加分項目4）應(yīng)確保生產(chǎn)設(shè)施、工作環(huán)境滿足生產(chǎn)規(guī)定要求。標識符合有關(guān)標準要求10（1） 沒有設(shè)備的運行維修保養(yǎng)記錄扣2分/項次；（2） 生產(chǎn)設(shè)備、管道出現(xiàn)跑、冒、滴、漏扣2分/項；（3） 生產(chǎn)場所不按5S管理，臟、亂、差扣2分/項；（4）沒有按標準規(guī)定對產(chǎn)品、檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、物資等進行標識，無標識或標識不清楚扣2分/項次；每臺（項）次扣2分；（5）標準物資失效，仍在使用扣3分/項次；現(xiàn)場抽查

23、季度檢查5）應(yīng)完善每個生產(chǎn)過程（工序）的監(jiān)視測量裝置，并且所有的測量設(shè)備都應(yīng)按規(guī)定間隔進行檢定或校準，并有檢定或校準證書。15（1） 沒有對過程所需的監(jiān)視測量裝置進行確認扣4分，確認不到位扣1分；（2）沒有對在用檢測設(shè)備定期檢定（或送檢）扣3分/臺次；（3）檢測設(shè)備雖在有效期內(nèi)，但其性能已發(fā)生改變，達不到使用要求扣2分/臺次；（4）沒有進行過程監(jiān)視測量的扣5分；（5）沒有對監(jiān)測信息進行統(tǒng)計分析的扣2分?，F(xiàn)場查看相關(guān)記錄季度檢查續(xù)表2 曲靖生產(chǎn)區(qū)過程質(zhì)量管理考核評分細則項目項目內(nèi)容內(nèi)容要求標準分扣分標準檢查方式檢查頻次扣分得分備注過程質(zhì)量管理檢查考核內(nèi)容（200分）3、過程質(zhì)量控制（100分）7

24、）應(yīng)對不合格品進行嚴格控制5（1） 對不合格品的管理無記錄，扣3分項.（2） 對不合格品沒有進行隔離和標識，扣3分項。季度檢查8）產(chǎn)品質(zhì)量事故15（1） 由于質(zhì)量問題造成產(chǎn)品或過程產(chǎn)品成批報廢的扣10分項次。（2） 產(chǎn)品出廠后，因質(zhì)量問題，出現(xiàn)顧客反饋的有效投訴，扣相關(guān)責(zé)任部門5分/項；相關(guān)部門信息資料季度檢查9）產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)穩(wěn)定提高15（1） 產(chǎn)品一次交驗合格率低于上年指標，扣2分個。（2） 產(chǎn)品優(yōu)等品率穩(wěn)定提高，每提高2個百分點，加1分個。相關(guān)記錄季度檢查產(chǎn)品質(zhì)量按產(chǎn)品單項質(zhì)量指標進行考核，考核內(nèi)容見附件4、顧客滿意（10分）1）上道工序應(yīng)滿足下道工序5下道工序?qū)ι系拦ば蜉敵龅漠a(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)有

25、效的不滿意時，扣上道工序相關(guān)責(zé)任部門35分項.相關(guān)記錄季度檢查2）外部顧客5顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)嚴重不滿意信息，扣相關(guān)責(zé)任部門35分項相關(guān)記錄季度檢查5、審核與檢查（20分）1）各單位應(yīng)履行本單位職責(zé)，實施質(zhì)量管理檢查與考核10（1） 沒有質(zhì)量管理檢查考核規(guī)定扣5分；（2） 沒有質(zhì)量管理檢查或考核記錄扣5分?，F(xiàn)場查看季度檢查2）每年應(yīng)對質(zhì)量管理體系運行的有效性進行二次內(nèi)部審核。101） 沒有完成每年的內(nèi)部審核工作，扣責(zé)任部門5分；2） 內(nèi)部審核出單位不符合項扣有單位34個扣1分；56個扣2分；7個以上扣5分；3） 內(nèi)部審核出單位有嚴重不符合項扣5分個。查看相關(guān)記錄每年二次 6、持續(xù)改進

26、（15分）1）應(yīng)對日常過程質(zhì)量或產(chǎn)品質(zhì)量、體系運行審核出的不符合項實施改進與效果驗證。15（1） 沒有對日常過程質(zhì)量或產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤檢查記錄扣3分。（2） 沒有對不符合項進行現(xiàn)狀調(diào)查和原因分析，確認改進方案的記錄扣5分；（3） 沒有對質(zhì)量改進項目效果實施驗證和評價的記錄扣5分。（4） 不符合項目的改進和預(yù)防措施沒有跟蹤驗征措施和記錄，扣5分?，F(xiàn)場查看相關(guān)記錄每年二次曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理小組活動管理規(guī)定1 范圍本標準規(guī)定了公司曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理（QC）小組的組建、小組活動的過程、活動成果的發(fā)布、活動評價與獎勵、QC小組教育管理等內(nèi)容。本規(guī)定適用于馳宏公司曲靖生產(chǎn)區(qū)對QC小組活動的管理。1 規(guī)范性引

27、用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條文。所示標準均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應(yīng)探討是否使用這些標準的最新版本。QC小組基礎(chǔ)教材QC小組活動指南2 定義QC小組：凡在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動的員工，圍繞企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目標和現(xiàn)場存在的問題，以改進質(zhì)量、降低消耗、提高人的素質(zhì)和經(jīng)濟效益為目的組織起來，運用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動的小組。3 職責(zé)4.1 曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、標準化辦公室（技監(jiān)處質(zhì)量管理科）歸口管理公司曲靖生產(chǎn)區(qū)QC小組活動，負責(zé)QC小組的注冊、活動過程的檢查考核；組織曲靖生產(chǎn)區(qū)QC成果的發(fā)表、獎勵及QC知識教育。4.2 各單位負責(zé)組織開展本

28、單位QC小組活動。5 管理方法與要求5.1 QC小組的組建5.1.1 QC小組的組建應(yīng)從實際出發(fā)，可采取自愿結(jié)合或行政組織等多種方式，在班組、工序、車間（處、室）的組建原則，在班組、車間、科室（部門）組建，也可跨班組、車間、部門處、室組建，也可以跨班組、車間、部門組建。5.1.2 QC小組類型主要分為 “問題解決型”和“創(chuàng)新型”兩類。a) 問題解決型：根據(jù)小組活動課題分為：現(xiàn)場型、攻關(guān)型、服務(wù)型、管理型。b) 創(chuàng)新型：是小組成員探尋或運用新的思維方式，創(chuàng)新的方法，開發(fā)新的產(chǎn)品、服務(wù)、工具等，實現(xiàn)預(yù)期目標的課題。 5.1.3 QC小組人數(shù)一般37人，最多不超10人。小組人員提倡工人、技術(shù)人員、管

29、理人員三結(jié)合，選舉或者由本單位領(lǐng)導(dǎo)提名質(zhì)量意識高、具有一定組織能力、文化和業(yè)務(wù)水平的人員擔(dān)任小組長。5.1.4 QC小組的組建應(yīng)注冊登記，注冊登記分為小組注冊和課題注冊，小組注冊每年一次，課題注冊在選定課題后及時注冊。每年12月份，小組由所在單位組織，向質(zhì)量管理部門申請注冊，填寫QC小組注冊登記表和課題登記表。小組注冊后因生產(chǎn)和工作實際，需要更改課題，或者原課題已完成，需要重新注冊課題的，應(yīng)向片區(qū)質(zhì)量管理部門申請，重新填寫課題登記表。5.1.4 質(zhì)量管理部門每年3月份和9月份分別報送當(dāng)年QC小組注冊匯總表和課題變動情況表到公司質(zhì)量管理部門進行備案。5.2 QC小組活動程序5.2.1 QC小組注

30、冊后，應(yīng)選擇和確定活動課題。課題分為指令性和自選課題，指令性課題由小組所在單位直接指定，自選課題由小組自行選擇?；顒诱n題必須符合“小、實、活、新”原則，宜小不宜大，宜選擇小組身邊力所能及的課題，力求時間短、見效快，對企業(yè)質(zhì)量改進有實際意義?；顒咏?jīng)費由QC小組所在單位解決。5.2.2 QC小組課題確定后，必須明確具體目標，報單位或片區(qū)質(zhì)量管理部門審定后才能開展活動。活動應(yīng)遵循計劃（P）、實施（D）、檢查（C）、處理（A）四個階段循環(huán)程序開展活動?！皢栴}解決型”和“創(chuàng)新型”課題具體活動程序分別按圖一、圖二、圖三開展。1、選擇課題2、現(xiàn)狀調(diào)查3、設(shè)定目標P4、分析原因5、確定主要原因6、制定對策7、

31、實施對策D8、檢查效果是否達到目標C 否9、制訂鞏固措施10、總結(jié)和下一步打算 A圖1 自選課題目標活動程序1、選擇課題2、設(shè)定目標3、可行性分析P4、分析原因5、確定主要原因6、制定對策7、實施對策D8、檢查效果是否達到目標否C 9、制訂鞏固措施A10、總結(jié)和下一步打算 圖2 指令性課題目標活動程序 1、選擇課題2、設(shè)定目標P3、提出各種方案并確定最佳方案4、制定對策表5、按對策表實施D6、確認效果達到目標否 C7、標準化是8、總與后算A圖3 “創(chuàng)新型”課題目標活動程序5.2.3 QC小組活動要講求實效，要有創(chuàng)新、協(xié)作、奉獻精神，不斷學(xué)習(xí)、吸收ISO9000標準及先進的質(zhì)量管理經(jīng)驗，努力做到

32、專業(yè)技術(shù)和科學(xué)管理相結(jié)合，提高QC小組成員統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的水平。5.2.4 片區(qū)各單位每季應(yīng)組織一次活動檢查，半年內(nèi)不能正常開展活動的小組予以注銷；每年12月份對本單位正常開展活動，并取得一定成效的小組組織成果編寫；編寫成果應(yīng)圖文并茂、簡單明了；基層單位可通過組織本單位成果發(fā)表會或評審會，向片區(qū)擇優(yōu)推薦優(yōu)秀QC小組發(fā)表成果。5.2.5 片區(qū)質(zhì)量管理對QC小組進行活動指導(dǎo)和日?？己耍磕?4月份組織一次片區(qū)QC小組成果發(fā)表會，并向公司擇優(yōu)推薦優(yōu)秀QC小組發(fā)表成果。發(fā)表形式靈活多樣、不拘一格、以達到交流經(jīng)驗、相互啟發(fā)、共同提高為目的。5.2.6 成果發(fā)表前，片區(qū)質(zhì)量管理科組織有關(guān)專業(yè)部門的技術(shù)人員和

33、質(zhì)量診斷師按國家有關(guān)評審標準對QC小組成果及其活動進行現(xiàn)場評審；對涉及技術(shù)、管理、標準等變更的成果，質(zhì)量管理部門及時通知有關(guān)專業(yè)部門做好審批認可工作。成果發(fā)表中按國家有關(guān)評審標準進行成果打分，以公正、實事求是的原則給于成果評價。（附錄：QC成果打分標準）5.2.7 在會上發(fā)表的成果，小組及其課題必須是事先經(jīng)過注冊的、有具體的活動目標、活動計劃和活動記錄，并在本單位取得實效；有單位推薦意見、專業(yè)和財務(wù)部門認可的技術(shù)和經(jīng)濟效益證明材料，手續(xù)齊備的才準于發(fā)表。5.2.8 QC小組取得的成果要制訂鞏固措施，符合科技項目申報條件的，可以按程序申報科技成果。5.3 QC小組培訓(xùn)教育5.3.1 QC小組培訓(xùn)

34、教育的基本內(nèi)容包括：質(zhì)量意識、競爭意識、全面質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識、企業(yè)標準化體系知識、ISO9000標準知識、企業(yè)方針目標管理、QC小組活動程序及方法、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等等。5.3.2 片區(qū)質(zhì)量管理部門從實際出發(fā)，對QC小組每年進行24小時以上的質(zhì)量教育，對QC組長和骨干應(yīng)增加教育的課時和內(nèi)容 。質(zhì)量管理教育的考核成績存入職工檔案，作為技術(shù)考核的依據(jù)。同時QC小組受教育情況作為成果發(fā)表（評審）的考核內(nèi)容之一。6 活動成果評分QC小組活動成果總評分為100分，由小組活動記錄資料評價分（40分）和小組活動成果60分（100評價分按總評分60%計算）兩部份構(gòu)成，具體評分項目內(nèi)容見附錄曲靖生產(chǎn)區(qū)QC小組活動成

35、果評分標準。7 表彰和獎勵7.1 QC小組獎勵采取單位評審?fù)扑]、專業(yè)部門認可、大會發(fā)表成果、量化打分，按得分高低產(chǎn)生片區(qū)優(yōu)秀、先進QC小組等獎項，并擇優(yōu)逐級推薦到公司、省、行業(yè)、國家參加評比。對獲得各級獎項的QC小組頒發(fā)榮譽獎證書和獎金。7.2 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定結(jié)合曲靖生產(chǎn)區(qū)實際，設(shè)置QC小組活動成果獎項：成果一等、二等、三等、發(fā)表獎、C小組活動記錄獎。7.3 每年在開展好的小組中評選優(yōu)秀QC小組，評選條件按曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理綜合考評辦法中的規(guī)定。7.4 QC小組活動成果獲獎項，在片區(qū)年度質(zhì)量管理獎評比中給以加分,加分標準按曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理小組管理考核評分細則中的項目內(nèi)容規(guī)定執(zhí)行。7.5 對

36、倒裝成果、弄虛作假，騙取榮譽者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)撤消其榮譽稱號 ，追回獎金，情節(jié)嚴重者追究責(zé)任，并給以通報批評，直至處分。8 附錄附錄A 曲靖生產(chǎn)區(qū)QC小組活動考核實施細則附錄B 曲靖生產(chǎn)區(qū)QC小組活動成果評分標準附錄A曲靖生產(chǎn)區(qū)質(zhì)量管理小組活動管理考核評分細則項目項目內(nèi)容內(nèi)容要求標準分扣分標準檢查方式扣分得分備注三、質(zhì)量管理小組活動（100分）1、組建群眾性的質(zhì)量管理小組（QCC）1） QC小組的日?；顒邮芩趩挝徊块T的領(lǐng)導(dǎo)。5各單位應(yīng)明確QC小組活動的組織、管理等日常工作的負責(zé)人，沒有扣5分。查詢相關(guān)資料2）應(yīng)圍繞企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目標、生產(chǎn)現(xiàn)場存在的問題，以改進質(zhì)量、降低消耗、提高人的素質(zhì)和經(jīng)

37、濟效益等為目的，組建QC小組。10每年QC小組應(yīng)進行小組注冊和課題注冊，小組注冊率低于本單位班組數(shù)的30%扣2分，低于10%扣5分，低于5%扣8分；無班級的處室單位應(yīng)組建科室QC小組，不注冊不得分。2、QC小組活動的開展1）為提高QC小組活動的積極性，各單位應(yīng)根據(jù)本單位的實際情況，對QC小組成員進行質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。15（1）每年應(yīng)對QC小組成員進行24小時以上的質(zhì)量教育，對QC組長和骨干應(yīng)增加教育的課時和內(nèi)容，達不到扣2分（2）小組課題注冊后，三個月內(nèi)沒有開展活動，扣2分/個； （3）小組課題注冊后，半年內(nèi)小組不能正常開展活動的應(yīng)予以注銷，并扣5分/個；查看記錄2）單位每季應(yīng)組織一次活動

38、記錄的檢查，小組活動記錄應(yīng)真實，記錄認真。10（1）對QC小組活動記錄的檢查應(yīng)記錄，沒有檢查記錄扣2分。（2）小組活動記錄不真實扣5分；不認真扣3分。查看記錄3）小組課題必須是事先經(jīng)過注冊的、活動必須明確具體目標，遵循計劃、實施、檢查、處理（PDCA）四階段、八步驟開展活動，并正確應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)工具。20（1） 小組活動課題沒有事先經(jīng)過注冊扣5分；（2） 活動目標不具體扣3分，目標沒有量化扣2分；（3） 沒有遵循PQCA程序開展活動扣3分（4） 小組活動中沒有應(yīng)用基本的（如：兩圖一表）統(tǒng)計技術(shù)工具扣2分。查看記錄3、活動成果QC小組通過活動后，應(yīng)輸出成果。通過成果的發(fā)布，以促進QC小組活動的健康

39、開展。40（1）QC小組活動成果率低于本單位QC小組注冊數(shù)的7/10扣2分；低于5/10扣5分；低于3/10扣10分。查詢相關(guān)資料4、活動成果獲獎（或加分）1） 獲曲靖生產(chǎn)區(qū)或公司成果獎，每個成果分別加分。一等獎3分；二等2分；三等獎1分；（片區(qū)）一等獎5分；二等3分；三等獎2分；鼓勵獎1分。（公司）獲獎證書2）獲總公司或省級成果獎，每個成果分別加分。一等獎6分；二等5分；三等獎4分；鼓勵獎2分。3）獲全國行業(yè)或國家成果獎，每個成果分別加分。一等獎10分；二等8分；三等獎6分；鼓勵獎5分。附錄B 曲靖生產(chǎn)區(qū)QC小組活動成果評分標準評 審 項 目評分標準1 QC小組基本情況 （6分）1.1 概況

40、是否反映小組成員的年齡、技術(shù)、文化結(jié)構(gòu)。31.2 活動有計劃，應(yīng)反映接受質(zhì)量教育情況。32 課題選擇 （15分）2.1 選題理由充分,結(jié)合生產(chǎn)實際,符合本單位中心工作或現(xiàn)場急需解決的問題。52.2 用數(shù)據(jù)和圖表分析現(xiàn)狀要求清楚合理、透徹。52.3 活動目標明確、量化，目標值切實可行。53 原因分析 （12分）3.1 針對問題關(guān)鍵分析質(zhì)量原因，因果關(guān)系明確。針對問題關(guān)鍵分析質(zhì)量原因。用數(shù)據(jù)事實客觀地證明，從未端原因中確定主要原因，要求分析透徹。63.2 用數(shù)據(jù)事實證明，數(shù)據(jù)可靠，要因分析透徹。64 對策與實施 （25分 ）4.1 針對未端原因確定的主要原因，采取具體可行的有效措施。64.2 對策

41、措施要點清楚，應(yīng)按 “5W 1H” 原則制定。54.3 有具體的實施過程。64.4 實施過程內(nèi)容與對策表相符合。34.5 靈活運用QC手法，工具運用正確、適宜。55 效果 （12分）5.1 按計劃完成課題，效果比活動前有改進并有效，達到目標值。45.2 成果有實踐驗證期。45.3 成果有無形或有形的效果評價。（有形效益計算應(yīng)實事求是，須經(jīng)單位財務(wù)認可）46 鞏固措施 （10分）6.1 鞏固措施齊全適用。36.2 改進的有效措施是否納入標準和規(guī)范。36.3 有解決遺留問題的措施及下一步的目標與打算。47 表達能力 (10分)7.1 用普通話57.2 發(fā)表時的講解通俗易懂58 發(fā)表時間 (10分)8.1 控制時間為15分鐘，超時1分鐘內(nèi)扣減 2分；超時一分鐘以上，每分鐘扣減 3分。58.2 儀表整潔、