工程項目招標和分包專項治理的自查報告

1、精選文檔關于工程項目招標和分包專項治理的自查報告依據(jù)XXX文件精神，我項目部對文件中專項治理重點提出的具體內容逐條目地進行了對比檢查，現(xiàn)將檢查結果狀況報告如下。一、自查自糾工作基本狀況由于我項目屬于通知中的“施工項目”，現(xiàn)針對施工項目專項治理重點內容作出匯報：1、 分包制度建設方面項目部實施的工程分包均是在XXX文件精神的指導下進行的。從前期分包策劃、分包立項、分包商資格審查、分包商的選擇、合同簽訂到合同生效后的分包合同管理、履約、計量、結算等工作內容均按公司規(guī)定的分包管理方法執(zhí)行。2、 工程分包招標方面在進行分包商的選擇前對其企業(yè)資質狀況進行嚴格審查，確定其是否為公司的合格分包商；對其施工管

2、理方式、作業(yè)人員技能等狀況進行綜合考察，推斷其是否有力量承包該工程。分包接受公開招標方式，擇優(yōu)確定本工程的分包商。評標過程公正、公正、公開、透亮，不存在規(guī)避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公、定標不嚴等問題。3、 分包合同簽訂方面依據(jù)審批權限，由經(jīng)理部或項目部與分包商簽訂分包合同，并進行合同備案。分包合同接受公司統(tǒng)一勞務分包合同格式，并結合項目部實際狀況對部門條款進行細化或調整。分包合同內容對施工內容、費用構成、施工單價及總價、工期要求、計量支付方式等內容做了具體規(guī)定并在合同后附雙方簽字確認的工程量清單。全部分包商資質狀況均可滿足施工需求，不存在分包給個人及無相應資質的單位等問題。4、 分包項

3、目履約管理方面在進行工程分包以后，項目部對分包商實施了有效的管控，禁止其將其所承包的勞務作業(yè)再次分包、轉包，確保了履約質量。項目部定期上報“分包隊伍管理評價表”和“分包商業(yè)績考核表”，對分包商履約行為實施動態(tài)管理。在分包實施過程中，對分包商現(xiàn)場作業(yè)平安、質量、進度等方面進行管控。自簽訂分包合同至今，未發(fā)生分包商偷工減料、弄虛作假及因分包商拖欠農(nóng)夫工工資造成上訪等會影響社會穩(wěn)定等不良現(xiàn)象。分包商平安措施均是在項目部的指導把握下進行的，發(fā)覺平安隱患準時排解，平安措施到位，保障得力。5、 分包結算方面在分包合同履約過程中，項目部始終堅持“先結算、后支付”的原則，杜絕超結、超付現(xiàn)象，每筆結算都按公司要

4、求扣除合計10%的質保金、履約保證金、農(nóng)夫工工資保證金。定期向經(jīng)理部工管部上報當期分包臺帳。每期結算手續(xù)都是嚴格依據(jù)公司要求進行審批、結算、支付的。對于已退場的分包隊伍準時進行了竣工清算，消退了法律隱患。6、 財務資金管理使用方面財務資金使用制度健全，備用金管理、資金使用審批程序規(guī)范。在資金日常管理過程中，避開消滅使用大額現(xiàn)金支付的狀況，盡可能地通過銀行轉賬的形式支付，雖然間或消滅支付滯后的狀況，但可確保資金使用平安；不存在亂借款、亂設銀行賬戶以及存在利用假發(fā)票、假合同、假結算套取資金等問題；項目部日常報銷和資金支付接受聯(lián)簽制度，多層審核，保證資金使用平安。7、 質量平安生產(chǎn)方面項目部成立之初就成立了項目平安生產(chǎn)管理委員會，主持領導項目部平安生產(chǎn)管理工作。我項目自XXX年XX月份開工以來，平安管理工作落實到位，平安隱患準時排解，未發(fā)生重大平安事故。8、 施工企業(yè)是否存在出借資質問題我項目部始終堅持經(jīng)理部的領導，各項工作均在經(jīng)理部的統(tǒng)一管理下進行，未發(fā)生出借企業(yè)資質問題。2、 存在的主要問題在本次對比XXXX文件中專項治理重點提出的具體內容進行的自糾自查工作中，存在的主要問題是某些工作在落實過程中不留意保存書面資料，存在資料缺失現(xiàn)象。3、 整改方案針對此次自查自糾工作中發(fā)覺的部分資料缺失的問題，項目部將馬上組織工作人員查補相關缺失資料，在以后的工作中要提高留