環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

1、4環(huán)境、職業(yè)健康安全體系4.1 總要求公司依據(jù) GB/T240012004idtISO14001 ：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 ，GB/T28002011職業(yè)健康安全管理體系要求的要求，策劃、實(shí)施、檢查、保持并持續(xù) 改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，確保實(shí)現(xiàn)這些要求。體系范圍是房屋建筑工程和礦山 建筑工程的施工、 交付、保修及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)并形成本手冊(cè)及程序。4.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 公司對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的要求，執(zhí)行上述“ 5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”規(guī)定。（見本手冊(cè)第一部分 “0.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、 目標(biāo)發(fā)布令”）4.3

2、策劃4.3.1 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定（1）公司編制和實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序 ，用以：a）識(shí)別確定房屋建筑工程和礦山建筑工程施工、交付、保修過(guò)程及相關(guān)的環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理活動(dòng)中，能夠控制或施加影響的環(huán)境因素，提出環(huán)境因素的清單；還要考 慮新承接工程的環(huán)境因素。b）采用多因子、法律法規(guī)、經(jīng)驗(yàn)判斷等方法，評(píng)價(jià)環(huán)境因素，從而確定重要環(huán)境因 素清單。公司隨承接工程的增加及時(shí)更新上述清單。公司確保在建立、實(shí)施、保持環(huán)境管理體系時(shí)，考慮評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素。（2）危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定公司編制和實(shí)施危險(xiǎn)源辯識(shí)和評(píng)價(jià)程序 ，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及確定

3、必要的控制措施。識(shí)別危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)考慮：a）工程施工、交付、保修過(guò)程的常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);b）考慮所有進(jìn)入公司工作場(chǎng)所有人員，包括材料設(shè)備供應(yīng)商、勞務(wù)、工程分包方、 設(shè)備安裝、試驗(yàn)分包方等及相關(guān)方進(jìn)入公司場(chǎng)所的人員和訪問(wèn)者；c ）人的行為、能力和其他人的因素；d）已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生 不利影響的危險(xiǎn)源；e）工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f ）由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；j ）公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影 響

4、；l ）任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；k）考慮公司所有與工程施工、交付、保修和相關(guān)管理活動(dòng)范圍內(nèi)的設(shè)施設(shè)備、施工 過(guò)程、操作程序、組織設(shè)計(jì)，包括租用設(shè)備及人的能力適應(yīng)性。公司用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法：a）提出風(fēng)險(xiǎn)源清單，根據(jù)工程承攬情況及時(shí)更新。b）采用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法、法律法規(guī)、經(jīng)驗(yàn)判斷等方法，規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定不 可承受風(fēng)險(xiǎn)清單。清單依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限確定，確定方法是主動(dòng)的，而不是被 動(dòng)的。公司應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)順序考慮：消除改變?cè)O(shè)計(jì)，如：引人機(jī)械提升裝置以消除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等。替代 用低危害物質(zhì)替代或降低系統(tǒng)能量（如較低的動(dòng)力、電流、壓

5、力、溫度）。工程控制措 施安裝通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)、聯(lián)鎖裝置、隔聲罩等。標(biāo)示、警告和（或）管理措施安全標(biāo)志、危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)、警告燈、報(bào)警器、安全規(guī)程、設(shè)備檢修、作業(yè)安全制度、作業(yè)許 可、操作牌等。個(gè)體防護(hù)裝備安全帽、防護(hù)眼鏡、手套等。公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成相應(yīng)清單并及時(shí)更新。在建 立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司考慮對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措 施。4.3.2 法律法規(guī)和其他要求公司編制和實(shí)施法律法規(guī)和其他要求控制程序 ，達(dá)到：a）通過(guò)政府有關(guān)部門、網(wǎng)站、書刊、電視、電臺(tái)、報(bào)紙等途徑，及時(shí)獲取更新國(guó)家、 地方等方面的法律法規(guī)和其他要求。b）組織有關(guān)人員對(duì)獲

6、取的這些文件結(jié)合工程實(shí)施具體情況，進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，確定其 中的要求同環(huán)境因素、危險(xiǎn)源之間的關(guān)聯(lián)，并及時(shí)更新相關(guān)法律法規(guī)和其他要求文件。公司確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，遵循這些法律法規(guī)和 其他要求，并將有關(guān)信息傳達(dá)到員工和其他相關(guān)方。4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案公司在相關(guān)部門、項(xiàng)目部建立文件化環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。目標(biāo)、指標(biāo)盡可能量化，與環(huán)境、職業(yè)健康安全方針相一致，包括對(duì)污染預(yù)防、持續(xù) 改進(jìn)和遵守適用法律法規(guī)及公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾。公司在建立和評(píng)審環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求、 重要環(huán)境因素、可行的技術(shù)方案、資金需要，運(yùn)行控制

7、和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方觀點(diǎn)；建 立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)”的要求公司制定、實(shí)施并保持若干個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方案，其內(nèi)容必須包括：a）規(guī)定各有關(guān)部門、項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施和時(shí)間表公司定期和按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審， 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整， 以確保目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)4.4 實(shí)施和運(yùn)行4.4.1 資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限經(jīng)理依據(jù)分工和職能明確公司各領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各項(xiàng)目部、各崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全職責(zé)。見本手冊(cè)第一章 0.5 “公司各職能層次職責(zé)” )4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)(1) 公司確定與自身的環(huán)境因素、 危

8、險(xiǎn)源和環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需 求。并為此采取培訓(xùn)或其他措施來(lái)滿足這些需求，保持相關(guān)記錄。評(píng)價(jià)所采取措施的有效 性。(2) 公司確保：a) 員工從事影響工程環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員必須的能力；b) 員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；c) 員工符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、程序和符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求 的重要性；d) 員工認(rèn)識(shí)到工作中對(duì)重要環(huán)境因素、 實(shí)際或潛在重大環(huán)境影響、職業(yè)健康安全后果, 以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境、職業(yè)健康安全效益；e) 員工在實(shí)現(xiàn)方針和程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)要求方面

9、的作用和職責(zé)；f )員工認(rèn)識(shí)到偏離運(yùn)行程序的潛在后果；(3) 培訓(xùn)程序要考慮不同層次的職責(zé)、能力和文化程度以及存在的風(fēng)險(xiǎn)情況。(4) 公司建立員工績(jī)效考核制度，規(guī)定考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度、并將考核結(jié)果作 為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)(5) 公司識(shí)別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間 作出安排。(6) 培訓(xùn)程序考慮不同層次的職責(zé) 、能力、語(yǔ)言技能和文化程度，風(fēng)險(xiǎn)。4.4.3 溝通、參與和協(xié)商公司編制和實(shí)施溝通、參與和協(xié)商程序 ，用于環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全的信息 溝通和處理，達(dá)到：a) 公司內(nèi)各部門、項(xiàng)目部和員工間進(jìn)行內(nèi)部溝通。b) 接收、記錄和回應(yīng)來(lái)自外部

10、相關(guān)方的相關(guān)溝通。 對(duì)重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行交流 要形成文件，決定進(jìn)行外部交流時(shí)規(guī)定交流的方式并執(zhí)行。c) 與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和其他訪問(wèn)者進(jìn)行溝通。公司將員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方，包 括誰(shuí)是公司的職業(yè)健康安全事務(wù)代表和公司的管理者代表。公司員工：適當(dāng)參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定和評(píng)審；參與管理方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；適當(dāng)參與職業(yè)健康安全事件調(diào)查；對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。4.4.4 文件公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a) 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo);b）對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

11、覆蓋范圍的描述；c）對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查 詢途徑；d）標(biāo)準(zhǔn) GB/T24002004idtlS014001 : 2004和 GB/T28001-2011 要求的文件，包括記 錄；e）公司為確保對(duì)涉及重大環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制 所需的文件，包括記錄。4.4.5 文件控制公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件，控制方法:a）文件分布前進(jìn)行審批，確保其充分性和適宜性；b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并重新審批；c）確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)；d）確保在使用處能得到適用文件的有關(guān)版本；e）確保文字清楚，易于識(shí)別；

12、f ）確保對(duì)策劃和運(yùn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的外來(lái)文件做出標(biāo)識(shí)，并對(duì) 其發(fā)放予于控制；g）防止對(duì)過(guò)期文件的非預(yù)期使用。若需保留，則應(yīng)做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.4.6 運(yùn)行控制公司制定和實(shí)施相關(guān)控制程序，確定那些與已辨識(shí)的、需實(shí)施必要控制措施的危險(xiǎn)源 和環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)， 以管理環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 這應(yīng)包括變更管理。對(duì)于這些運(yùn)行和活動(dòng)，公司實(shí)施并保持:適合組織及其活動(dòng)的運(yùn)行控制措施；組織應(yīng)把這些運(yùn)行控制措施納入其總體的職業(yè)健康安全管理體系之中。以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)：a）根據(jù)需要編制上述控制程序，項(xiàng)目部通過(guò)適當(dāng)?shù)奈拿魇┕し桨?、職業(yè)健康安全技術(shù)交底等作業(yè)

13、文件進(jìn)行控制；b）規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；與采購(gòu)的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施；與進(jìn)入工作場(chǎng)所的 承包方和訪問(wèn)者相關(guān)的控制措施，包括將有關(guān)控制程序通報(bào)供方和合同方。c）對(duì)于工程在施工準(zhǔn)備，土石方、基礎(chǔ)、主體、水電暖、通訊等設(shè)備安裝、裝修裝 飾、室外工程、交付、保修全過(guò)程中及公司機(jī)關(guān)，按上述程序或作業(yè)文件，由項(xiàng)目部和有 關(guān)部門對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制；d）規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則和形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針 和目標(biāo)。4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司編制和實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作程序?qū)撛诰o急情況或事故，如：火災(zāi)爆炸、 食物中毒、高處墜落和物體打擊傷害、坍塌觸電、傳染性疾病以及

14、礦建施工過(guò)程冒頂、瓦 斯爆炸、井下火災(zāi)等，規(guī)定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，當(dāng)發(fā)生緊急情況和事故時(shí)作出響應(yīng)，預(yù) 防和減少伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)損失。公司在策劃應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，考慮有關(guān)相關(guān)方的需求，如應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)、相鄰組織或居民。可行時(shí)，相關(guān)部門、單位分別在適當(dāng)時(shí)期組織演習(xí)上述程序及定期檢查應(yīng)急準(zhǔn)備工作 情況，并讓有關(guān)的相關(guān)方適當(dāng)參與其中，以檢查應(yīng)急準(zhǔn)備工作的可行性和實(shí)戰(zhàn)性。公司定期評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序， 必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂， 特別在演習(xí)或緊急情況發(fā) 生后，進(jìn)行修改。4. 5 檢查4. 5.1 績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量公司編制和實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量程序，對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安 全績(jī)效進(jìn)行例行監(jiān)視和測(cè)量，并

15、規(guī)定適合公司需要的定性和定量測(cè)量；包括對(duì)環(huán)境、職業(yè) 健康安全目標(biāo)和指標(biāo)完成情況，對(duì)噪聲、污水、煙氣、揚(yáng)塵、遺灑、固體廢棄物控制、有 毒有害氣體控制措施有效性，即針對(duì)健康也針對(duì)安全、環(huán)保等進(jìn)行定期檢測(cè)和檢查，主動(dòng)性績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則；被動(dòng)性績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視健康損害、事件（包括事故、未遂事件等）和其他不良職業(yè) 健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的記錄，以便于其后續(xù)的糾正措施和預(yù)防措施的分析。對(duì)測(cè)量或監(jiān)視績(jī)效需要設(shè)備，公司建立并保持監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備程序 ，對(duì)此類設(shè)備進(jìn) 行校準(zhǔn)和維護(hù)。保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備包括：水表、電

16、表、磅秤等，職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)設(shè)備包括：兆歐表，打壓試驗(yàn)裝置壓力表、卷尺等。執(zhí)行本手冊(cè)“ 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制”的規(guī)定。4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)公司編制和實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 ，每半年對(duì)各部門、各項(xiàng)目部遵守環(huán)境、職業(yè)健康 安全法律、法規(guī)和其他要求情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于上述的評(píng)價(jià)情況由綜合辦公室做好評(píng)價(jià)記錄并保存 , 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正或 糾正措施。4.5.3 事件調(diào)查、不符合、糾正措施與預(yù)防措施公司編制和實(shí)施事件調(diào)查、不符合、糾正措施與預(yù)防措施控制程序利用方針目標(biāo) 考核、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、檢查和績(jī)效檢測(cè)、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審等途徑，持續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。對(duì)于

17、所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在 其實(shí)施前先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)發(fā)生事故、疾病、事件和其他不良的職業(yè)健康安全績(jī)效時(shí)，按照“原因和責(zé)任不查 清不放過(guò)、當(dāng)事人不受到教育或處罰不放過(guò)、沒(méi)有可靠的防范措施并實(shí)施“不放過(guò)”的規(guī) 定，進(jìn)行被動(dòng)調(diào)查處理。（1）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理改進(jìn)活動(dòng)包括： 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的管理、 信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)、糾正與預(yù)防措施等?？筛鶕?jù)環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反 饋實(shí)施結(jié)果。（2）糾正措施公司采取糾正措施目的在于消除事故、事件、不符合的原因，防止此類問(wèn)題再發(fā)生。 所采取的措施

18、與問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。糾正措施程序規(guī)定以下方面的要求：a）評(píng)審事故、事件、不符合，包括顧客和相關(guān)方抱怨；b）確定問(wèn)題的原因；c ）評(píng)價(jià)確保問(wèn)題不再發(fā)生的措施需求；d）制定和實(shí)施所需的措施；e）記錄所采取措施的結(jié)果；f ）驗(yàn)證或評(píng)審所采取糾正措施的有效性。（3）預(yù)防措施公司采取預(yù)防措施的目的在于消除潛在的事件、事故、不符合的原因，防止這些潛在 問(wèn)題的發(fā)生，防患于未然。所采取的預(yù)防措施與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施程序規(guī)定以下方面的要求：a）確定潛在問(wèn)題及其原因；b）評(píng)價(jià)防止?jié)撛趩?wèn)題發(fā)生的措施需求;c）確定和實(shí)施所需的措施；d）記錄所采取措施的結(jié)果；e）驗(yàn)證或評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。（4）實(shí)施糾正和預(yù)防措施引起文件更改，執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定 。4.5.4 記錄控制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的控制要求同本手冊(cè)“第