犢牛、羔羊代乳料研制開發(fā)項目可行性實施報告

1、犢牛、羔羊代乳料研制開發(fā)科技項目可行性研究報告第一章 總 論一、項目提要1、項目名稱：犢牛、羔羊代乳料研制開發(fā)2、建設性質：新建3、項目建設單位、法人代表、所有制形式（1）項目建設單位：市遠大牧業(yè)有限公司（2）法人代表：潘軍（3）所有制形式：民營股份制4、建設地點、規(guī)模、期限及建設容（1）建設地點：市道里區(qū)黎明鄉(xiāng)（2）建設規(guī)模：年生產能力 5000 噸（3）建設期限： 2 年（4）建設容：犢牛、羔羊代乳粉年 生產能力 5000 噸5、項目申報單位及法人代表（或負責人） （1）項目申報單位：市動力區(qū)農業(yè)開發(fā)辦（2）項目負責人：董海山6、投資規(guī)模及資金構成： 項目總投資 8400 萬元。其中，固定

2、資產投資 6000 萬元，流動資金 2400 萬元。7、資金籌措：企業(yè)自籌 3360 萬元，銀行貸款 3360 萬元，爭取財政支持 1680 萬元。8、主要技術經濟指標：達產期年均銷售收入 22750 萬元、總成本 17410萬 元、利稅 3606.63 萬元、投資利潤率 25.97%、部收益率 28%、稅后凈現值 6700.39萬元、靜態(tài)投資回收期 2.85 年。9、項目輻射圍及帶動能力：該項目主要輻射、和地區(qū)。輻射技術容為犢牛 和羔羊低奶量培育程序。 5000噸代乳料，可用于培育 25萬頭犢?；?250 萬頭羔 羊，帶動奶牛、肉牛及肉羊飼養(yǎng)農戶 10000戶，每戶均增收 400 元。二、可

3、行性研究報告編制依據1、國家與省關于“創(chuàng)建農業(yè)現代化科技示園區(qū)”的指示精神。2、省省委九屆四次會議決議： “要盡快把畜牧業(yè)發(fā)育成農村經濟的主導產 業(yè)”，帶動農村各業(yè)加快發(fā)展的目標。特別是提出到 2010 年，“全省畜牧業(yè)也可 以考慮主輔換位， 農業(yè)的發(fā)展要服務于畜牧業(yè)， 畜牧業(yè)的比重要達到倒三、 七水 平，起碼是三分天下有其二” 。3、財政部“關于農業(yè)綜合開發(fā)的若干意見” （2002年 2 月）。4、中共中央關于農村工作會議決議 （2000年 1月）。5、國民經濟和社會發(fā)展 “十五”計劃和 2010 年遠景目標（中共中央 2000 年）。6、省省委省政府關于“大力發(fā)展反芻動物飼養(yǎng)業(yè)，把我省建設

4、成為畜牧業(yè) 強省”的規(guī)劃精神以及有關領導希望遠大牧業(yè)公司 “做龍頭企業(yè)， 帶動龍江畜牧 業(yè)發(fā)展”的指示精神（ 2002年 6 月）。7、省綠色食品十年發(fā)展規(guī)劃綱要。8、市道里區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展五年規(guī)劃。9、綠色食品生產與加工操作規(guī)與標準 。10、建設項目經濟評價方法和參數 （第二版）（國家計委、 建設部，2001）。三、綜合評價和論證結論一）綜合評價本項目以股份制公司為運作主體組織犢牛、 羔羊代乳料研制開發(fā)生產和配套 技術普及工作。項目立足于輻射東北及，產品瞄準北方市場，兼顧南方市場，可 把當地資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢和市場優(yōu)勢， 推動省及東北地區(qū)反芻家畜產業(yè)的 健康發(fā)展。該項目符合國家、省、市以及區(qū)

5、關于壯大畜牧產業(yè)的規(guī)劃精神，有利 于農業(yè)可持續(xù)發(fā)展和增加農民收入，對環(huán)境無不良影響。該項目建設方案周密、 反芻動物系列飼料配合技術和加工技術先進、 建設資金有合理的籌措渠道、 財務 評價準確，具有良好的可行性，建議立項實施。四、存在的問題與建議做好省及東北地區(qū)市場開發(fā)的前期工作十分重要。 項目建設單位已經開展了 廣泛的市場調研、 市場策劃宣傳、 針對幼齡反芻動物的科學飼養(yǎng)和代乳料的科學 飼喂進行大規(guī)模的培訓， 并開展形式多樣的技術示和現場授課， 就代乳料銷售開 展了市場的總體策劃與開發(fā)。本項目希望繼續(xù)得到區(qū)、市、省、國家有關部門和領導的支持，以使其得到 盡快實施。第二章 項目背景及必要性一、項

6、目建設背景大力發(fā)展反芻動物 , 是國家鼓勵發(fā)展的產業(yè)。根據省省委九屆四次會議精神， 加快畜牧業(yè)發(fā)展步伐，實現糧食與畜牧業(yè)的主輔換位， 2010 年使畜牧業(yè)總產值占 到農業(yè)總產值的 70%?？缭绞桨l(fā)展以“兩牛一羊”為主的畜牧業(yè)有利于調整農業(yè)與 畜牧業(yè)結構，優(yōu)化生產要素組合，實現“高產、優(yōu)質、高效”可持續(xù)發(fā)展。充分 利用草地資源 , 大力發(fā)展反芻動物 , 也是省實施的“畜牧業(yè)振興計劃”的根本要 求，亦符合廣大消費者對純天然綠色食品的需求方向。我國畜產品成本還是低于西方發(fā)達國家。加入WTC后，畜產品特別是包括乳品、分割肉在的加工畜產品仍有較大的競爭能力。特別是今后隨著我國技術創(chuàng)新 時代的到來，畜產品

7、進入國際市場的份額會加大。從國農業(yè)與畜牧業(yè)結構調整的大環(huán)境與國際市場前景來看，大力發(fā)展奶牛、 肉牛及肉羊等反芻動物產業(yè)，積極參與國際畜產品競爭符合國家、省、市、區(qū)有 關發(fā)展畜牧業(yè)的整體規(guī)劃要求。在發(fā)展過程中積極吸納諸如用代乳料對犢牛、羔 羊實施低奶量等國際先進技術有利于提高養(yǎng)殖戶的收益，增強我國牧業(yè)在國際上 的競爭力。二、項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展現狀項目所在的動力區(qū)突出發(fā)展特色農業(yè)，注重農畜產品的質量、檔次和水平， 形成了綠色、生態(tài)、旅游觀光和外向型農業(yè)產業(yè)化格局。建立起了 2 個占地 1000 平方米的現代化農業(yè)示園區(qū)， 1000 公頃的無公害蔬菜與作物生產基地。 農畜產品 加工龍頭企業(yè)主要

8、有冷凍廠投產的馬鈴薯加工廠，產品出口日本。有龍丹、完達 山、綠樂爾乳業(yè)集團，帶動著奶牛業(yè)的發(fā)展。有廣昌食品加工廠，帶動著肉雞業(yè)的發(fā)展三、項目建設的必要性和意義大力發(fā)展奶牛、肉牛、羊等反芻動物飼養(yǎng)業(yè)，加快提高畜產品質量安全水平， 是農業(yè)和農村經濟結構戰(zhàn)略性調整的重要容，也是應對入世挑戰(zhàn)，提高我國農產 品市場競爭力的一項必要的舉措。省是全國奶牛生產的重點地區(qū)，有“奶牛王國” 之稱，純種黑白花奶牛飼養(yǎng)頭數達 90 萬頭，居全國之首。肉牛、肉羊的飼養(yǎng)量也 居前茅。牛羊等反芻動物飼養(yǎng)業(yè)已成為省農民發(fā)家致富，振興農村經濟的重要組 成部分，但現階段，我省還沒有形成較為先進、科學的幼齡反芻動物培育體系， 這與

9、我省的以“兩牛一羊”為主的畜牧業(yè)大省的地位極不相稱，同時還影響了我 省實現畜牧業(yè)強省的戰(zhàn)略目標的如期實現?？茖W培育犢牛必須體現以下原則： 1）有利于犢牛瘤胃發(fā)育。 2）保持犢牛健 康和正常生長速度。 3）減少鮮奶用量，降低成本。我公司秉承上述原則，研制出 了犢牛早期斷奶專用顆粒開食料“犢賽虎 6615”，應用該日糧可在 42 天對犢牛實 施早期斷奶，用奶量不超過 150 千克，而過去要喂奶 3-4 個月，耗奶量高達 500 千克。因此， 42 天斷奶項技術在我市、我省及、等地迅速推廣開來。使得每頭犢 牛培育成本降低 200-300 元，僅此一項技術在 2003 年就為我省及周邊農民直接增 收

10、300 多萬元。同全國及全省相似， 目前我市奶源不足問題也比較突出。 解決這個問題需要 1） 提高奶牛飼養(yǎng)頭數， 2）提高奶牛產量， 3）進一步降低犢牛用奶量。為此我公司 組織科技人員進行攻關，用犢牛代乳料替代鮮奶取得成功，已經將用奶量降低到 30 千克，達到目前國際先進低奶量培育犢牛技術水平。發(fā)展犢牛羔羊代乳料加工業(yè)，有利于幼齡反芻動物生長發(fā)育，有利于采用先 進的飼養(yǎng)工藝，降低培育成本，實現提質增效，增加農民收入。節(jié)省下來的鮮奶 可作為乳業(yè)龍頭加工企業(yè)的原料，為緩解奶源緊做出必要的貢獻。此外，本項目使用大量的大豆蛋白為蛋白源， 而我省有豐富的大豆資源， 因此本項目的實施有利于將我省的這些資源

11、優(yōu)勢轉變?yōu)榻洕鷥?yōu)勢第三章 建設條件一、項目區(qū)概況（一）地理位置及區(qū)域圍動力區(qū)屬省省會市的七個區(qū)之一。位于東經125° 42' - 130° 10',北緯44° 04' - 46° 40'之間，地處中國東北北部地區(qū)，省南部。全市轄7個區(qū)和、雙城、五常、尚志、賓縣、呼蘭、巴彥、依蘭、方正、木蘭、通河、延壽 12 個縣 （市），總面積 5.3 萬平方公里，其中市區(qū)面積 1637平方公里，建成區(qū)面積 220 平方公里。動力區(qū)位于市區(qū)南部，始建于 1958年 11 月，北接香坊區(qū)、南崗區(qū)、 南臨平房區(qū)、東與香坊區(qū)及市相連，西與南崗區(qū)

12、相鄰?？偯娣e 131 平方公里，有 1 個鎮(zhèn)， 17個行政村， 34個自然屯。（二）自然資源狀況1 、地形 市區(qū)地域平坦、 低洼。 東部多山及丘陵地。 東南臨廣才嶺支脈丘陵， 北部為小興安嶺山區(qū)，中部有松花江通過，山勢不高，河流縱橫，平原遼闊。動力區(qū)地處松嫩平原，城區(qū)地勢平坦，南部漫川漫崗，呈波狀。地貌屬二階地，海拔在155175米之間。2、水文 市境的大小河流均屬于松花江水系和水系， 主要有松花江、 呼蘭河、 阿什河、拉林河、螞蜒河、東亮珠河、泥河、漂河、蜚克圖河、少陵河、五岳河、 倭肯河等。松花江發(fā)源于省長白山天池，其干流由西向東貫穿市地區(qū)中部，是全 市灌溉量最大的河道。全市水資源人均占有

13、量為 1363立方米。動力區(qū)有馬家溝、 信義溝、河家溝 3 條泄洪溝。3、氣候 的氣候屬中溫帶大陸性季風氣候，冬長夏短，冬季低溫，有 " 冰城" 之稱，夏季清爽是避暑的勝地。年平均氣溫3.6 C。年平均溫差高達 42.2 C,日平均溫差達1012C。4、土壤 黑土是本地區(qū)的主要土壤，也是分布最廣、數量最多的土壤類型。 黑土土壤養(yǎng)分含量豐富，適于各種農作物生長。（三）自然資源狀況市動力區(qū)因鍋爐廠、電機廠、汽輪機廠坐落在這里而得名，被譽為全國“動 力之鄉(xiāng)”，是我國的重工業(yè)基地之一。近些年動力區(qū)大力發(fā)展高新技術產業(yè)，積 極扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，改善和優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境，全面實施農業(yè)產業(yè)化戰(zhàn)

14、略，推進了 農村經濟的發(fā)展進程。全區(qū)現有人口 33.6 萬人，農業(yè)人口 2.7 萬人，農村勞動力 1.8 萬人。農村總土地面積 131 平方公里，耕地 4000公頃。 2001 年實現國生產總 值 15億元，實現利潤 3.3 億元，區(qū)級地方財政收入 1.75 億元，農村人均收入達 到 3800元。（四）相關產業(yè)的發(fā)展現狀2001年，市農林牧漁業(yè)總產值 295.4 億元，在全國 14個副省級城市中名列 第一。其中牧業(yè)產值 123.6 億元, 占總產值的 42%。動力區(qū)畜牧業(yè)產值在農林牧漁四業(yè)中的比例也已達到 30。全區(qū)現擁有養(yǎng)殖 戶 2320戶，占農業(yè)戶的 30%。存欄黃牛及肉牛 5000 頭，

15、奶牛 2000 頭。百頭奶牛 以上養(yǎng)殖村 4 個，飼養(yǎng)萬只以上的蛋雞村 3 個，年出欄 20萬只肉雞養(yǎng)殖村 1 個。 擁有年出欄 1 萬頭商品豬場 1 個，年飼養(yǎng)蛋種雞 1 萬套種雞場 1 個，百頭鹿場 2 個。飼料作物種植面積 1 萬畝?，F有遠大牧業(yè)、禾豐等國知名飼料加工企業(yè)。年產預混和濃縮料 10 萬噸。區(qū)還有肉雞分割冷凍廠和綜合冷凍廠各一座。（五）項目建設地點的選擇該項目建在市動力區(qū)鄉(xiāng)市動力區(qū)鄉(xiāng)工業(yè)開發(fā)區(qū)，此處交通便利。二、項目實施的有利條件（一）政策環(huán)境省省委九屆四次會議強調要大力發(fā)展畜牧業(yè)，提出“要盡快把畜牧業(yè)發(fā)育成 農村經濟的主導產業(yè)”，帶動農村各業(yè)加快發(fā)展的目標。特別是提出到 2

16、010 年， “全省畜牧業(yè)也可以考慮主輔換位，農業(yè)的發(fā)展要服務于畜牧業(yè)，畜牧業(yè)的比重 要達到倒三、七水平，起碼是三分天下有其二”。充分利用資源條件，依靠科技 進步，加快畜牧業(yè)發(fā)展，使之成為我省農業(yè)經濟的大半個江山。要大力引進、繁 育優(yōu)良品種，加快品種改良，實行科學養(yǎng)殖、規(guī)模化生產、集約化經營，搞好精 深加工。加快發(fā)展農區(qū)畜牧業(yè)，擴大糧食過腹轉化規(guī)模。到 2005 年，使牧業(yè)產值 占農業(yè)總產值的比重達到 40%，過腹轉化糧食 75 億公斤，人均牧業(yè)收入 1600 元， 肉蛋奶總產量達到 700 萬噸。市及各個區(qū)縣也分別制訂了畜牧業(yè)振興計劃，對農 戶從資金、用地、科技等方面給予支持，建立了一批畜牧

17、小區(qū)，退耕種草，為進 一步發(fā)展反芻動物飼養(yǎng)業(yè)打下了良好的基礎。（二）資源優(yōu)勢本項目反芻動物系列飼料加工區(qū)設在市道里區(qū)，代乳料的大部分原料來源于 省。擁有肥沃的土地，境山巒起伏，江河縱橫，水草豐美，農業(yè)資源十分豐富。全省現有耕地近924萬公頃，常年有效積溫在1600-2800C之間，年降水量在370-670 毫米，無霜期 100-150 天左右，適宜種植大豆、小麥、玉米、水稻等糧食 作物，被譽為“北大倉”。這一切為本項目的實施提供了得天獨厚的優(yōu)良條件。（三）市場優(yōu)勢省、省、和將成為本項目產品的最大國消費市場。市是省省會，所轄 7 個區(qū)、 12個縣（市），人口 946萬，城市人口 380萬，是全國

18、省轄市中面積最大的城市， 也是省最大的奶牛、肉牛、羊生產基地，反芻動物飼料的市場需求巨大。另外， 交通方便，水、陸、空四通八達，機場雄居東北之首，是重要的國際航空港?；?車站是我國集結鐵路干線最多的車站之一。松花江是中國河通航的第三大河流， 港則是這條江上的最大中心港。這樣的交通條件對開辟國外市場十分有利。（四）科技開發(fā)能力本項目承辦單位擁有自己的生物技術研究所和研究發(fā)展中心，并以國著名的 農業(yè)大學東北農業(yè)大學為技術依托單位，同時，還與省輕工科學研究院開展 微生物發(fā)酵技術合作，與省農業(yè)科學院開展奶牛繁育、牧草與青貯飼料生產加工技術等方面的合作。此外，還同日本的道大學、美國馬里蘭大學建立起了密切

19、的 聯系建設地市動力區(qū)工業(yè)基礎雄厚，科技人才密集，是全市七區(qū)中唯一先有企業(yè) 后建區(qū)的工業(yè)城區(qū)，區(qū)域有經濟技術開發(fā)區(qū)、有全國聞名的“三大動力”廠等 23 家國有大中型企業(yè)，有省中醫(yī)藥大學、東北林業(yè)大學等 14 所大中專院校，有 703 研究所、大電機研究所等 27 個大中型科研院所。我們有信心和能力解決項目實施 中的各種技術問題。（五）基礎設施條件市動力區(qū)交通便捷，環(huán)境優(yōu)美，公用設施條件優(yōu)越。濱綏、拉濱鐵路和京哈 公路從境穿過，設有王兆、家兩個客運火車站，路、和興路、和平路縱橫全區(qū)， 道路寬敞。電力、供水、通訊、采暖等公用設施一應俱全，區(qū)有增熱煤氣管道 21 公里，集中供熱面積達 70%，輸入管

20、線 8 公里，配管線 37 公里，供水管道埋設普 及率達 80%，排水管道 60 公里，覆蓋面積達 18 公里，管網密度 2.37 平方公里。本項目的反芻動物系列飼料加工區(qū)距 102國道僅 500 米，距國際機場 15公里。第四章 建設單位的基本情況一、建設單位概況遠大牧業(yè)（集團）公司，是由東北農業(yè)大學學子們創(chuàng)建的民營高 新技術企業(yè)，是集飼料研發(fā)與推廣、種雞和種豬飼養(yǎng)、畜牧科技開發(fā) 和飼料原料貿易為一體的多元化企業(yè)。公 司始建于 1996 年 9 月，現 已 發(fā)展 成擁 有資 產 4000 萬 元和年總 產值達 1.8 億 元以 上的 中 國畜 牧行 業(yè) 知名 企業(yè) 。企 業(yè)現 有 員工 30

21、0 人 ，其 中博 士 3 人（ 含留學歸國 博士 1 人），碩士 4 人；高級職稱 6 人，其中教授 3 名，副教授 3 名；具有大 專以 上學 歷的 中高 級 管理 人員 、專 業(yè)技 術人 員和 市場 營銷人員 57 人。公司自創(chuàng)業(yè)以來，秉承 “團結、服務、創(chuàng) 新、精進”的企業(yè)精神。 以發(fā)展民族飼料工業(yè)為己任，注重實效，追求卓越，不斷創(chuàng)新。經過 幾年拼搏實現了歷史性的飛躍，目前企業(yè)擁有子公司四家，即遠大飼 料有限公司、遠大禽業(yè)公司、遠大原種豬場和遠大中牧飼料貿易有限 公司 （參 股 40%）。 公司 還擁 有一 個研 究所 遠大 生物 科 技研 究所 、 一個研發(fā)中心遠大牧業(yè)研發(fā)中心。遠大

22、 飼料有 限公 司， 占地 面積 9620 平方 米， 總建 筑 面積 7234 平 方米（ 初建 2064 平方米，后 擴建 5170 平方米）。主 要致力于畜禽濃縮 料、 預混 料以 及顆 粒 料的 研制 、開 發(fā)、 生產 及推 廣工 作。 2001 年初 ， 從飼料工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā)，實施強強聯合，與博大飼料有限公 司合并，經 過重組整合，成 效顯著。 2002 年 8、9 兩個月的平均銷量突 破 5000 噸，2003 年第一季度較去年同期銷量提高 30%。主 要生產經營 的飼料產品為遠大牌、博大牌和龍大牌等三大品牌，分蛋雞、肉雞、 豬、 牛、 羊和 其它 經 濟動 物類 飼料 等

23、六 大系 列， 共 200 多 個品 種。 最 近公司留日歸國博士潘軍研究開發(fā)的“遠大博士系列牛羊飼料” 近 30 個品種，已投放市場，平均每月以 50%以上的速度遞增。公司生產的飼 料產品暢銷東北三省及地區(qū)，深 受廣大養(yǎng)殖戶和經銷商的好評和信賴。 經過不懈的努力，公司受到國家和地方政府有關部門的贊譽和嘉獎 榮 獲高 新技 術產 業(yè) 開發(fā) 區(qū)頒 發(fā)的 高新技 術企 業(yè)證 書、省 飼 料工 業(yè) 協會 授予 的 省飼 料行 業(yè)十 強企業(yè) 、市技 術監(jiān)督 局授 予的 連 續(xù)三 年 產品質量監(jiān)督檢查合格企業(yè)、中 國技術監(jiān)督情報研究所認證中心頒發(fā) 的中 國市 場知 名品 牌、東 北三省民 營科技 實 業(yè)

24、家 協會 共 同授 予的 東 北三省先進民營科技企業(yè)和 省質量萬里行促進會頒發(fā)的 質 量放心 產品等多項殊榮。遠大 原種豬 場占 地面 積 22 公頃 ，固 定資 產 1200 萬 元 。全 部生 產 工藝由著名養(yǎng)豬專家魏國生教授設計，獨具北方特色。豬場現存欄基 礎母 豬 500 頭， 其中 丹系 長白 200 頭 ，英 系大 白 200 頭 ， 新美 系杜 洛 克 100 頭 ， 年 提 供 優(yōu) 良 種 豬 6000 頭 。遠大 禽業(yè)公 司現 存欄 種雞 10.1 萬套，蛋種 雞存 欄規(guī) 模 居省 第一 位 和東 北地 區(qū)第 二位 。 現存 欄蛋 種雞 6.5 萬 套， 由羅 曼褐 、 海蘭

25、 褐、 海 蘭白三個品種構成，年供種蛋 1300 萬枚；肉種雞存欄 3.6 萬套，品種 有愛 拔益 加（ AA） 和 艾維 茵， 年供 種蛋 500 萬 枚。 公司 年 孵化 商品 雞 雛 400 萬 只 。遠大中牧飼料貿易有限公司是遠大牧業(yè)（集團）公司參股的商業(yè) 公司，經營的主要產品有飼料添加劑、動物保健品以及大宗飼料原料 等，現已與數家國外大公司建立了長期穩(wěn)固的合作關系。遠大生物科技研究所和遠大牧業(yè)研發(fā)中心，主要從事生物環(huán)保飼 料的高新技術研究，現正同東北農業(yè)大學、省輕工科學研究院合作開發(fā)微生物發(fā)酵制劑和瘤胃發(fā)酵調控劑等產品。現在又啟動了品牌豬肉 開發(fā) 項目 ?，F在又主持國家科技部奶牛振興

26、專項課題 “奶牛瘤胃功能定向調 控技術研究與開發(fā)”項目，并與東北農業(yè)大學動科院聯合培養(yǎng)反芻動物營養(yǎng)研究 生。今后，遠大牧業(yè)（集團）公司愿與各界朋友精誠合作，為東北大 地畜牧業(yè)的騰飛和實現富民強省強區(qū)的戰(zhàn)略目標，為推動農牧企業(yè)產 業(yè)化進程做出自己的貢獻。二、研發(fā)能力根據遠大牧業(yè)公司中長期發(fā)展規(guī)劃要求，目前成立的遠大生物技術研究所， 正在為企業(yè)未來發(fā)展研究儲備微生物發(fā)酵等高科技項目。同時該所所屬的遠大牧 業(yè)研發(fā)中心，場區(qū)面積約 6 萬平方米，飼養(yǎng)的實驗動物有奶牛、肉牛、豬、肉羊、 禽等畜禽種。主要從事反芻動物優(yōu)質肉乳產品綜合配套生產技術研究、北方適種 牧草品種篩選、配合飼料新產品研發(fā)以及優(yōu)良畜禽品

27、種的推廣工作。該中心 2001 年針對國家一級保護動物東北虎的飼料飼養(yǎng)問題進行了專項研究與開發(fā)，一舉獲 得成功，添補了一項國空白。研究所與研發(fā)中心有博士 3 人，高級專職研究人員 6 人，兼職研究員 8 人，所長由歸國博士擔任，副所長由原東北農業(yè)大學教授擔任。技術依托單位 -東北農業(yè)大學創(chuàng)建于 1948年 8 月，現為省屬重點大學之一。 學校校園占地 103公頃，建筑面積 38 萬平方米。學校現設有農學院、工程學院、 經濟貿易學院等 17個學院和研究生部、基礎部、軍體部 3 個教學部；另設有生物 學國家理科基地、國家大豆工程研究中心人才培訓部、農業(yè)部寒地作物生理生態(tài) 重點開放實驗室、農業(yè)部俄語

28、培訓中心和 12 個研究所，是國家和省重要的農業(yè)科 學研究與農業(yè)人才培養(yǎng)基地。農業(yè)工程、動物營養(yǎng)、動物解剖與組織胚胎、生物學?，F有 2技術、食品科學等學科的學術和研究水平在全國農業(yè)院校中均屬前列 個國家重點學科， 2 個農業(yè)部重點學科， 18個省級重點學科， 4 個一級學科博士授 權點， 11個二級學科博士點，博士后流動站 4 個，碩士點 27 個。學校年均承擔國家、 省市級各類科研課題 200 余項，獲省部級以上獎勵 182 項，其中國家自然科學獎、發(fā)明獎和科技進步獎 24 項。 19951998年，學校連續(xù) 4 次獲得省省長特別獎和重大科技效益獎， 3 次獲省“振興經濟獎”。依據我們所掌握

29、的技術，充分發(fā)揮我省及東北地區(qū)資源優(yōu)勢，發(fā)展外向型馬 肉生產，定能開辟一條畜牧企業(yè)出口創(chuàng)匯新渠道，并帶動地方經濟發(fā)展。三、企業(yè)財務狀況 （ 見附件 2）至 2003年 7 月，遠大牧業(yè)有限公司滿三年，總資產 4000 萬元，實現產值 1.8 億元，利潤 1000 萬元。第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析（一）中國代乳料市場供求現狀分析1、 飼料工業(yè)1970年代，我國飼料工業(yè)還是一片空白，經過 20 多年的奮斗，我國飼料工業(yè) 已躋身世界先進行列。目前，我國已經初步建成了包括飼料加工工業(yè)、飼料添加 劑工業(yè)、飼料機械工業(yè)，以及飼料科研、產品標準、推廣、教育、培訓、監(jiān)督檢 測等在的完整飼料工業(yè)體系

30、；在產量穩(wěn)定增長的同時，產品質量也明顯提高，產 品結構趨于合理。目前我國飼料工業(yè)已躋身世界先進行列，飼料產量躍居世界第 二位。據 2002年統(tǒng)計我國飼料總產量達到 6871 萬噸，其中配合飼料產量達到 5552 萬噸，濃縮飼料 1096 萬噸，預混合飼料 223 萬噸。20 多年來，我國飼料工業(yè)取得了跨越式的發(fā)展， 成為國民經濟的重要支柱 產業(yè)，有力地促進了我國養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，支持了農業(yè)結構調整，為增加農民收入， 豐富城鄉(xiāng)人民的菜籃子，提高人民生活水平，做出了重要貢獻。中國飼料工業(yè)已經具有較為強大的基礎，但反芻動物的飼料工業(yè)的發(fā)展未能 跟上快速發(fā)展的反芻動物的進程。反芻動物系列飼料生產在國際市場

31、上應用比較 廣泛，在國市場上正蓬勃發(fā)展，生產廠家迅猛增加，反芻動物系列飼料產品的市 場空間巨大?？傮w來看，飼料工業(yè)正向著精細化方向發(fā)展，代乳料的即屬于此類加工產品。2、 反芻動物飼養(yǎng)業(yè)我國現飼養(yǎng)奶牛 500 多萬頭，奶類產量不足 1000 萬噸，僅能滿足 1.5 億人口的消 費。我國人均占有牛肉只有 5 公斤，市場潛力很大，羊肉更是供不應求。我省飼 養(yǎng)奶牛 80 萬頭，高居全國各省市之首，奶牛業(yè)及其相關乳品加工業(yè)已成為我省支柱產業(yè)之一。我國以及我省的反芻動物飼養(yǎng)水平不高，大部分養(yǎng)殖戶沒有采用科 學的飼養(yǎng)技術，反芻動物飼料生產水平還很落后，這大大影響了我國及我省牛羊 飼養(yǎng)業(yè)生產力的提高和畜產品的

32、質量。入世后，隨著國與國際市場的高標準和高 質量的要求，必然促進奶牛、肉牛與養(yǎng)羊業(yè)的科學技術創(chuàng)新。因此可以預計，在 未來相當長的一段時期，我國對牛羊等反芻動物乳肉產品的需求將會逐年增加， 由此對安全、綠色、高效的飼料需求也會有大幅度增加。銷售渠道以代銷點和大經銷商為主，銷售方式以分銷為主，目標市場立足奶 牛業(yè)、肉牛業(yè)和養(yǎng)羊業(yè)市場，以東北地區(qū)和為主，市場分額在90%以上。（二）國際代乳料市場供求現狀分析 超低奶量培育犢牛已被奶牛業(yè)先進的國家和地區(qū)廣泛采用。通常是犢牛在產 后一周喂初乳，然后將代乳料沖成液體飼料替代鮮奶， 結合犢牛開食料哺乳犢牛。 Land o' Lakes 公司是北美最大

33、的飼料廠商和 代乳料的先驅開發(fā)者。 每年為 150 萬頭犢牛提供代乳料。 日本奶牛飼養(yǎng)及乳業(yè)先進地區(qū)道已經有近 80%農戶使 用代乳料，有 3%農戶使用配套自動哺乳機培育犢牛。采用此方法關鍵是需研制出優(yōu)質低價的代乳料，過去在歐美等地代乳料使用 了大量的乳制品為原料， 近些年乳制品價格上漲， 使得人們更致力于尋找新的原 料。由于蛋白源是左右代乳料成本的最大要素， 研究學者與飼料開發(fā)商對此問題 給予了極大關注。國外多項研究表明用大豆蛋白為主要蛋白源配制的代乳料要比 用全乳品成分配制的代乳料降低 20%的培育成本， 而犢牛的生長發(fā)育各項指標相 差無幾，從而確立了大豆蛋白在代乳料中的應用價值?？紤]到飼

34、料的安全問題， 代乳料中的脂肪源傾向于選擇脂肪油， 經氫化、 乳化后制成粉末油脂。 在歐美銷 售的犢牛奶粉中的脂肪含量為 10-22%，研究表明寒冷地區(qū)應選擇高脂肪水平。（三）代乳料的市場競爭優(yōu)勢 在我國，過去由于奶價低，使得代乳料在成本上并沒有太大的競爭優(yōu)勢。近些年奶價不斷攀升，使得代乳料有了有效的市場，國外產品紛紛在我國登陸。我們 應該加快生產步伐，早日生產出我們自己的代乳料。我省盛產大豆，生產的大豆蛋白和玉米蛋白粉可作為蛋白源使用，有利于降低代乳料的成本。因此，我們生 產的代乳料有市場競爭優(yōu)勢。二、代乳料生產及銷售方案本項目計劃年生產加工 5000 噸犢牛、羔羊代乳料，全部在國銷售。重點

35、在 、和 地區(qū)銷售。三、銷售策略與營銷模式公司采取直銷與經銷商分銷相結合的方式，借助公司現有的飼料銷售渠道， 將目標市場定位在東北與地區(qū)，該項目滿負荷生產的產品市場份額在3-5%之間。四、銷售隊伍和銷售網絡建設反芻動物系列飼料生產在國際市場上應用比較廣泛，在國市場上正蓬勃發(fā)展， 生產廠家迅猛增加，國反芻動物應用剛剛鋪開，市場空間巨大。銷售渠道以代銷 點和大經銷商為主，銷售方式以分銷為主，目標市場立足奶牛業(yè)、肉牛業(yè)和養(yǎng)羊 業(yè)市場，以東北地區(qū)和為主，市場分額在 90%以上。招聘熟悉反芻動物養(yǎng)殖行業(yè)的銷售人才，開發(fā)以東北地區(qū)為主的反芻動物系列 飼料產品市場。在國，在建立銷售總部，另在、 、設立銷售分

36、部。細化市場，分區(qū) 劃片，強化服務，示培訓。第六章 項目建設方案一、建設任務與規(guī)模根據國際國市場以及本地和周邊地區(qū)自然經濟條件， 確定本項目建設任務為 建設幼齡反芻動物系列代乳料生產廠以及早期斷奶示場。 生產的系列化幼齡反芻 動物代乳料以東北地區(qū)為主，華北地區(qū)為輔。本項目年生產代乳料 5000 噸，全部由本項目的加工生產線進行生產。日加 工量定為 15 噸，年生產 340 天。二、項目規(guī)劃與布局項目分為犢牛與羔羊代乳料加工廠、 犢牛與羔羊早期斷奶示場和綜合辦公等 三個功能區(qū)加以建設。（一）犢牛與羔羊代乳料加工區(qū)建在市道里區(qū)黎明鄉(xiāng)國家農業(yè)科技示園區(qū)，廠區(qū)距機場路 1000 米，距國際 機場 15

37、 公里，交通便利。（二）犢牛與羔羊早期斷奶示場建在市道里區(qū)王崗鄉(xiāng)遠大牧業(yè)研發(fā)中心，場區(qū)距 102 國道 1000米，交通便 利。（三）綜合辦公區(qū)包括銷售、財務等部門。建在市 道里區(qū)黎明鄉(xiāng)國家農業(yè)科技示園區(qū)。三、技術方案 及工藝流程（一）犢牛料、羔羊代乳料加工1、技術方案選擇分離大豆蛋白粉、玉米蛋白粉為蛋白原料，大豆油、玉米油和稻糠油為 脂肪原料，添加氨基酸、礦物質元素、酵母、益生素、粘多糖、保健劑等成分， 按美國NRC標準配制。2、工藝流程（二）犢牛早期斷奶程序犢牛生后7日喂初乳，8天開始喂代乳料和開食料，42天代乳料停喂，之后開食料自由采食到90天，犢牛培育結束。開食料（8-90天）代乳粉（

38、8-42 天）初乳0 7 104290喂量參考下表決定:日齡18.1621 2631 41 合計7152025304042奶量（公4.5250斤）6代乳粉38062560035012514.5(g)500開食料300450600750750125018日喂料1000量（g）日水參考0.8 1.2 1.5 1.5 2.0 自由量（公1.201.82.02.02.5飲水斤）（三）羔羊培育程序用于代替缺奶或無奶母羊產羔，羔羊生后吃完初乳5天后即可使用。喂量參考下表決定：日齡（天）055-1010-1515-2020-3030-45羔羊奶粉初乳3045607575100(g)羔羊巧克力80120150

39、200150200 250(g)120180200四、項目建設標準和具體建設容（一）建設標準1、土建工程參照國家房屋建筑標準中 房屋建筑制圖統(tǒng)一標準 GBJI-86、砌體工 程施工及驗收規(guī) GB50203-98和 混凝土結構工程施工及驗收規(guī) GB50204-92? 標準。2、設備安裝參照國家工業(yè)設備建設標準中工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗收規(guī)GB50273-98縛 標準。3、飼料加工參照國際公認的HACCFP食品安全管理體系）和 GMP（優(yōu)良制造標準）等標 準。4、給水排水參照國家給水排水建設標準中 給水排水構筑物施工及驗收規(guī)GBJ141-90 室外排水設計規(guī) GBJ14-87標準。（二）具體建設容

40、1 、土建工程（見附表 1-1 ）（ 1 ）犢牛、羔羊代乳料加工廠占地面積 10000 平方米。 原料庫 1500 平方米，生產車間 2500 平方米，成 品庫 750平方米，辦公室 1 20平方米，包裝室 240平方米，微粉車間 120平方米， 化驗室 60 平方米，鍋爐房 90 平方米，門衛(wèi)室 30 平方米，總計 5410 平方米。（2） 犢牛、羔羊早期斷奶示場（改造）占地面積 2000 平方米。改造犢牛舍 500 平方米， 改造羊舍 300 平方米，總 計 800 平方米。（ 3）公共設施占地面積 1000 平方米。建綜合辦公室 1 座 300 平方米，車庫 2 間 30 平方米， 配電

41、室 1 間 30 平方米，地磅房 1 間 20 平方米，水房 1 間 20 平方米，深水井 1 眼，綠化面積 300 平方米，水泥路、砂石路 200 平方米。2、設備安裝 （詳見附表 1-2 ）（1）犢牛料、羔羊代乳料產品加工生產設備有：噴霧干燥塔1 套，高壓泵1 臺，高壓、均質機 1 臺，不銹鋼（ 104）配料罐 2 臺，膠體磨 1 臺，離心機 2 臺；成品包裝設備有：電子稱 1 臺，全自動稱量包裝機 1套，振動槽提平輸送機 2 套，自動封口機 4 臺，原料加工設備有：超微粉碎機 1 臺，冰柜 2 臺。上述設 備由供應商負責安裝調試和技術培訓。（2）公共設施公共設施有： 1 噸采暖鍋爐 1

42、臺，供暖設備 1套，水泵 1臺，面包車 1 輛， 轎車 1 輛，計算機 2 臺，辦公設備 5 套。由供應商和主管部門共同安裝和調試。 上述設備由供應商負責安裝調試和技術培訓。3、科技措施與東北農業(yè)大學動物科技學院、 市輕工科學研究員、 省農業(yè)科學院合作， 建 立幼齡反芻動物營養(yǎng)研究室。 對所有員工進行崗前技術培訓和安全生產培訓， 同 時經常對奶牛、肉牛及肉羊飼養(yǎng)戶進行技術培訓。五、項目實施進度安排圖 6-:項目實施進度安排圖本項目建設期為 2 年，詳細的實施進度安排如上圖。2003年6月2003年 8月：編制報批項目建議書及可行性研究報告。2004年4月2004年 9月：預混、濃縮及全價飼料土

43、建工程建設、設備選型。2005年4月 2005年 7月：設備安裝、調試 2005年7月份完工，開始生產，投入運營。第七章 投資估算與資金籌措、投資估算依據本項目估算方法依據國家計委、建設部 2001 年頒布的建設項目經濟評價 方法和參數第二版。1、建設期 2 年2、試生產 6 個月3、第 3 年達到設計能力的 80%4、第 4 年達到設計能力5、計算期 12 年二、項目建設投資估算 項目建設投資估算詳見附表 12。1、項目建設投資估算：該項目土建投資及構成詳見附表 1-1 ；設備投資及構成詳見附表 1-2；固定資產投資估算詳見附表 1。2、流動資金估算詳見附表 2三、資金來源與籌措按照國家老工

44、業(yè)基地改造的有關規(guī)定， 確定資金來源與籌措方式。 投資計劃 與資金籌措的具體方式詳見附表 3。1、申請中央財政資金支持 1680 萬元。2、企業(yè)自籌能力分析企業(yè)的自籌資金來源于本公司現有資金 3360萬元，即年利潤 1000 萬元，擴 股 2360 萬元，以上三項資金來源均有保障。3、銀行貸款可靠性分析項目資金貼息貸款 3360 萬元。國家貼息的銀行貸款歸還計劃詳見附表9。四、資金使用和管理該項目的資金分年度使用安排詳見附表3資金來源與使用安排見表7-1。表7-1資金來源與使用計劃表單位：萬元資金來源2004 年2005 年合計國家財政支持8008801680銀行貸款200013603360企

45、業(yè)自籌220011603360合計500034008400第八章 財務評價一、財務評價依據該項目的財務評價依據國家計委、建設部 2001 年頒布的建設項目經濟評 價方法和參數第二版來進行。并依據國家的農業(yè)優(yōu)惠政策和特殊的稅收政策， 依據現代的、科學的企業(yè)財務制度來進行本項目的財務評價。資金占用費率為 2%。（月息）；銀行貸款利率為7.25% （年息）;貼現率為10%項目計算期12年。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1 、銷售收入。 產品銷售收入估算詳見附表 6-1 。2、銷售稅金及附加 。依據國家飼料加工項目的政策， 該項目征收所得稅（ 33%） 和教育費附加，教育費附加按銷售收入的 2%提取

46、。教育費附加估算詳見附表 6-1 。三、總成本及經營成本估算1、單位產品生產成本估算。詳見附表 5-1 。2、項目總成本估算。 總成本構成有：直接原料費、水電及燃料費、直接工資及福利費、修理費、折舊費、攤銷費、管理費用、營銷費 用、利息支出、資金占用費和其它費用等，詳見附表5。固定資產折舊與無形及遞延資產攤銷費估算詳見附表 4。3、經營成本估算。 經營成本構成是：總成本減去折舊費、攤銷費、利息支出、資金占用費和其它費用的一部分等，詳見附表5。四、財務效益分析1、盈利能力分析（1）投資利潤率： 25.97%；投資利稅率： 42.94%。（2）靜態(tài)投資回收期： 2.85 年。（3）財務部收益率和財

47、務凈現值：所得稅后財務部收益率和財務凈現值為28%和 6700.39 萬元；所得稅前財務部收益率和財務凈現值為38%和 18369.72 萬元。詳見附表 6 與附表 8。2、清償能力分析（1）資產負債率：建設期末資產負債率為 42.73%，到達產的第 3 年滿負荷 生產時降至 17.76%，到第 4 年時資產負債率下降為 0。詳見附表 7。（2）銀行貸款償還期：為貸款之日起第2.85 年償還完。（3）財政有償資金償還期：為財政資金支持之日起第3 年償還完。五、確定性分析1、盈虧平衡分析盈虧平衡分析主要是確 定項 目 的產 量 盈虧平 衡點， 分析 、預 測產 量 對項目盈虧的影響。以 生 產

48、能 力 利 用 率 表 示 的 盈 虧 平 衡 點 （ BEP）， 其 計 算 公 式 如 下 ： BEP=年固定總成本/ （年產品銷售收入年可變總成本年稅金） *100%年 總 成 本 為 19038.46 萬 元 ， 年 固 定 成 本 包 括 總 成 本 費 用 中 的 工 資及福 利費 、工 程維 護費 、折舊費 、其它 費用 中的 部分 費 用。經計算， 年固定成本為 1628.46 萬元，年可變成本 17410.00 萬元。年 產 品 銷 售 收 入 為 22750 萬 元 ，年 稅 金 為 1529.66 萬 元 ，據 此 計 算 的 BEP 為 42.742. 敏感 性分 析詳

49、 見 表 8-1 。變化因素變化率部收益率%財務凈現值（萬元）投資回收期（年）銷售收入-517%2467.074.48+538%109332-105%-1766.268.88+1048%15167.041.48固定資產投資-529%6968.992.73+526%64312.98-1030%72372.6+1025%6163.23.11經營成本-540%117741.93+515%1626.665-1051%16847.861.41+10-1%-344715.50基本方案28%6700.392.85表8-1敏感性分析表六、財務評價結論財務評價、清償能力和盈利能力分析結果表明，本項目各項財務 指

50、標良好。敏感性分析和盈虧平衡分析表明，本項目具有較強的抗風險 能力，盈虧平衡點較低，生產的反芻動物系列飼料產品將有強大的國 市場競爭能力。第九章 環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響反芻動物系列飼料加工廠的粉塵、噪音，是主要的污染源。在設計中我們考 慮引進先進的粉塵與噪音處理設備。飼料加工廠的建設對環(huán)境的影響基本屬于 C 類，項目建設對整個環(huán)境無不良影響。飼料加工廠所產生的粉塵與噪音，經過處 理系統(tǒng)，嚴格按照達標標準進行處理后，不會對環(huán)境造成不良影響。二、環(huán)境保護與治理措施1、飼料飼草加工廠噪音處理，設備選型與安裝工程盡可能減少噪音源，在土 建工程設計上兼顧消音要求。2、飼料飼草加工廠粉塵處理，安裝封閉除

51、塵等設施，嚴格按照國家煙塵排放 與處理標準。3、加工廠所用鍋爐都要裝置防塵器，降低煙塵以及二氧化硫和氮氧化物的含量，達到國家規(guī)定的GB3095-82大氣環(huán)境質量二級標準。4、在加工廠區(qū)進行綠化，以保護環(huán)境。并逐步建成花園式場區(qū)。三、環(huán)保部門意見 （見附件 ）第十章 農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價一、農業(yè)產業(yè)化經營作為發(fā)展中國家，我國糧油、水果、蔬菜、肉類等主要大宗農產品產量均居 世界首位，但生產能力與單產效益水平較低，與發(fā)達國家相比差距較大。我國加 入WTO后，為國產農產品進軍國際市場創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。我省飼草飼料資 源豐富，但飼料尤其是反芻動物飼料飼草的生產加工能力嚴重不足，因此發(fā)展龍

52、 頭反芻動物飼料飼草加工公司，勢必給畜牧產業(yè)的新發(fā)展的帶來強勁的增長動力， 有利于實現省委省政府提出的加快畜牧業(yè)發(fā)展步伐、實現糧食與畜牧業(yè)的主輔換 位、2010 年使畜牧業(yè)總產值占到農業(yè)總產值的 70%的戰(zhàn)略目標。公司帶動養(yǎng)殖戶發(fā)展，乃是畜牧業(yè)產業(yè)化的有效模式，同樣適合于反芻動物 的生產。公司在國家、省市政府及金融機構的支持下，打造省反芻動物系列飼料 加工的航空母艦，依托先進的飼料加工技術，優(yōu)秀的管理團隊，顯著的經營業(yè)績， 并與大學、科研院所建立長期穩(wěn)固的技術與研發(fā)合作關系，以公司為投資主體， 對該反芻動物系列飼料開發(fā)項目進行系統(tǒng)規(guī)劃，科學地完成項目的土建工程與機 械設備選型設計工作。公司還建

53、立高水平的技術服務隊伍，對養(yǎng)殖戶進行全程技 術服務。在生產與銷售反芻動物專用預混料、濃縮料、全價配合飼料、犢牛料、 羔羊代乳料、微生物發(fā)酵飼料、牧草與秸稈顆粒飼料、蒸汽與壓片玉米飼料等的 同時，提供給農戶人工授精服務，普及奶牛、肉牛及肉羊的繁育和飼養(yǎng)綜合配套 技術和疫病防治技術，定期指導農戶。、農民增收此項目輻射、蒙，帶動奶牛、肉牛及肉羊飼養(yǎng)戶 5 千戶，可增加就業(yè)人數10 萬人。農戶因此累計年可創(chuàng)產值 20 億元。農民每飼養(yǎng)一頭奶牛可獲純利 4000 元， 飼養(yǎng)一頭肉?？色@利 500元，一只肉羊可獲利 200 元。人均純收入增長 1000元。三、其它社會影響此項目實施， 可為省實現主輔換位和畜牧業(yè)產值占農業(yè)產值的 70%做出應有的貢獻，為東北地區(qū)的畜牧業(yè)