預(yù)算績效目標(biāo)管理填表說明

1、填表說明一、填報范圍：財政安排部門預(yù)算中的項目支由，由財政下達預(yù)算的項目用款單位填寫，經(jīng)區(qū)主管部門審核蓋章后一同報送區(qū)財政局，填報內(nèi)容必須客觀真實。二、封面填寫說明（一）年份：項目評價工作具體實施的年份。（二）評價類型：在項目所屬類型的方框內(nèi)打“，”O(jiān)（三）評價項目名稱：按財政預(yù)算下達批復(fù)文件（含追加預(yù)算）的項目名稱填寫。（四）項目用款單位法人代碼：按照質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的單位法人代碼填寫。（五）項目用款單位、主管部門：必須填寫全稱，不能省略，須加蓋單位公章。三、表格填寫說明（一）項目基本情況1 .項目類型：按部門預(yù)算中劃分項目支由口徑填列。2 .項目起止時間：分項目實施計劃、實際起止時間兩

2、部分填列。3 .項目概況：簡要說明項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容，涉及范圍等情況。4 .項目評價時段：財政部門資金下達（安排）年度。5 .預(yù)算支由科目代碼及名稱：按照財政部統(tǒng)一的預(yù)算支由科目填寫，應(yīng)與部門預(yù)算項目支由科目的填報口徑相一致。（二）評價工作情況：1 .績效總目標(biāo)與階段（當(dāng)年）績效目標(biāo)：應(yīng)根據(jù)項目資金管理規(guī)定或申請資金時提由的績效目標(biāo)填寫。2 .評價指標(biāo)選用情況：其中（1）選用評價指標(biāo)參考范圍：省財政廳？關(guān)于印發(fā)？廣東省財政支由績效評價試行方案？的通知？（粵財評，2004?1號）的附件？廣東省財政支由績效評價指標(biāo)體系？；市財政局？廣州市政府部門財政支由績效評價辦法（試行）的通知？（穗財

3、績，2006？3號）的附件2？廣州市政府部門財政支由績效評價指標(biāo)體系？；區(qū)財政局？關(guān)于印發(fā)？廣州開發(fā)區(qū)、蘿崗區(qū)財政支由績效評價方案（試行）？的通知？（穗開財預(yù)，2006？218號）的附件2？開發(fā)區(qū)、蘿崗區(qū)財政支由績效評價指標(biāo)體系？；政府或行業(yè)對該項目資金的考核評價、管理指標(biāo)等。（2）單位自設(shè)的評價指標(biāo)應(yīng)不含自評表中已列示績效指標(biāo)。（3）評價指標(biāo)與績效目標(biāo)相關(guān)性：指選用評價指標(biāo)與反映項目績效目標(biāo)的關(guān)聯(lián)程度，應(yīng)是能正確反映績效目標(biāo)的合適評價指標(biāo)，一般表現(xiàn)為正相關(guān)3 .評價方法選用：可參照區(qū)財政局？關(guān)于印發(fā)？廣州開發(fā)區(qū)、蘿崗區(qū)財政支由績效評價方案（試行）？的通知？（穗開財預(yù)，2006?218號）選擇

4、合適的方法。4 .材料報送質(zhì)量：報送材料是否按期，自評表是否漏填、錯填，自評報告是否按照大綱要求撰寫，所提供附件材料是否齊全等。（三）項目資金來源、安排和使用情況1 .預(yù)算安排（12行）為安排給項目實施單位預(yù)算資金金額；實際到位（45行）為項目資金實際授權(quán)（到達）項目實施單位金額；實際支由（78行）為項目實施單位已完成的支由，如項目資金通過主管部門分解劃撥到基層用款單位的，則此項填報口徑為基層用款單位的實際支由數(shù)；資金結(jié)余（1112行）為尚未使用的預(yù)算結(jié)余。2 .“本年”數(shù)為評價年度112月年內(nèi)資金合計數(shù)；“累計”數(shù)為項目實施期間資金累計數(shù)。3 .“合計”欄填列“區(qū)財政資金”、“上級補助資金”

5、及“其他資金”之和；“上級補助資金”欄匯總填列中央、省、市財政資金實際安排下達數(shù)；“其他資金”欄匯總填列銀行貸款、村社集體投入、社會捐助等資金。4 .區(qū)財政資金投入乘數(shù)：指區(qū)財政資金所能帶動的全部資金的倍數(shù)。區(qū)財政資金投入乘數(shù)=項目投入資金總額/區(qū)財政投入金額。5 .本年預(yù)算完成率（%）=本年度實際支由合計/本年度預(yù)算安排金額合計x100%o累計預(yù)算完成率（%）=實際支由累計/預(yù)算安排金額累計X100%O6 .項目資金具體投向（使用）情況：列由已支由（使用）項目資金的具體明細(xì)（用途）。（四）項目組織實施情況。根據(jù)項目用款單位實際統(tǒng)計情況和項目具體組織實施方式填寫。1 .項目實施背景：簡述項目實

6、施依據(jù)和項目實施必要性。2 .項目調(diào)整情況：說明項目用款單位有無或調(diào)整項目內(nèi)容及辦理報批手續(xù)，包括項目資金調(diào)整、追加情況。3 .資金管理辦法名稱及文號：即包括項目資金上級管理規(guī)定又包括項目用款單位根據(jù)實際需要自行制定的資金管理辦法。（五）項目績效目標(biāo)及完成情況1 .項目的經(jīng)濟性：主要體現(xiàn)在項目以最低成本達到目標(biāo)，即是否節(jié)約了資金。2 .項目的效率性：主要反映項目的實施能否按照預(yù)定目標(biāo)快速、高效組織實施并完成，主要從實施質(zhì)量與進度方面來反映。3 .項目的有效性：主要是指多大程度上達到政策目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)和其他預(yù)期結(jié)果，反映項目實施是否達到預(yù)定目標(biāo)。主要從項目實施后取得的效果來反映項目的有效性。4 .經(jīng)濟效益：項目實施所產(chǎn)生的直接經(jīng)濟效益，并與立項目標(biāo)的直接經(jīng)濟效益相比較，評價其實現(xiàn)程度。5 .政治效益：項目在具體實施中通過有效性所產(chǎn)生的政治效益，并與目標(biāo)政治效益目標(biāo)相對比，評價其實現(xiàn)程度。6 .社會效益：項目在具體實施中通過有效性所產(chǎn)生的社會綜合效益，并與目標(biāo)社會效益目標(biāo)相對比，評價其實現(xiàn)程度。四、計分方法：項目