火電廠外包工程管理程序

1、Q/xxx-MP09-2016現(xiàn)行版本/修訂狀態(tài)：D/3Q/XXX-MP09-2016XX火電廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)23外包工程管理程序2016-6-30 發(fā)布2016-6-30實施XX 火電廠目 次前 言31 范圍42 引用標(biāo)準(zhǔn)43 術(shù)語和定義44 職責(zé)55 工作程序86 相關(guān)/支持性文件147 記錄和報告 14附錄1 考察報告15附錄2 可行性研究報告16附錄3 技術(shù)報告19附錄4 年度更改、零購項目計劃申請表 22附錄5 外包工程立項申請表 24附錄6 合格工程商（供應(yīng)商）申請表 25附錄7工程項目投標(biāo)單位推薦表 26附錄8 xx火電廠工程項目招標(biāo)審批表 27附錄9工程項目招標(biāo)資格預(yù)審表 28附錄1

2、0項目評標(biāo)工作組人員名單 29附錄11招標(biāo)文件30附錄12技術(shù)規(guī)范書31附錄13投標(biāo)邀請函33附錄14 開（評）標(biāo)會簽到表 33附錄15 投標(biāo)文件送達(dá)時間表 34附錄16技術(shù)部分評分標(biāo)準(zhǔn)（參考） 35附錄17商務(wù)部分評分標(biāo)準(zhǔn)（參考） 37附錄18投標(biāo)價格揭布表 38附錄19技術(shù)評分匯總表 39附錄20商務(wù)評分匯總表 39附錄21評標(biāo)評分匯總表 40附錄22評標(biāo)報告41附錄23招標(biāo)委員會評標(biāo)審核意見 43附錄24中標(biāo)通知書44附錄25工程項目未招標(biāo)說明 46附錄26合同委托單47附錄27技術(shù)協(xié)議書48附錄28工程開工報告50附錄29工程承包商信用信息評價審查表 51附錄30工程合同付款簽批單 5

3、2附錄31工程完成情況統(tǒng)計表 53附錄32設(shè)備檢修質(zhì)量控制點（W點）驗收單 54附錄33工程設(shè)計修改通知單 55附錄34工程進(jìn)度付款申請表 56附錄35工程項目驗收簽證記錄 57附錄36施工圖紙資料交換一覽表 58附錄37工程計劃進(jìn)度與實際完成情況比較表 59附錄38工程進(jìn)度報告 60附錄39工程竣工圖紙資料移交驗收單 61附錄40工程竣工驗收交接證明書 62附錄41工程竣工驗收報告 63附錄42 更改工程、項目竣工決算表 64附錄43保修金清算聯(lián)系單65附錄44 臨時勞務(wù)用工申請表 66附錄45 臨時勞務(wù)用工工時統(tǒng)計表 67附錄46零星工程項目外委通知單 68為規(guī)范對xx火電廠外包工程的全過

4、程控制管理， 保證外包工程在質(zhì)量、造價、工期、保修、安全、 環(huán)境保護(hù)等方面滿足適用法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保外包工程從施工隊伍的選擇、施工、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗收、竣工結(jié)算到交付使用等全過程管理處于受控狀態(tài)，特制定本程序。本程序由策劃部組織起草。本程序由策劃部歸口管理。本次主要修編人：xxx初 審：xxx審 批：xxx批準(zhǔn)：xxx本程序由策劃部負(fù)責(zé)解釋。本次主要修訂內(nèi)容：修改4.4.4、4.4.7、5.1、5.2、5.3、7、附錄5、附錄14、附錄16、附錄17、附錄22、附錄23。本程序編制依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)要素為：ISO9001 : 2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 要素7.1 （產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃），7.2 （

5、與顧客有關(guān)的過程），7.5.1 （生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制），7.5.2 （生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)）；ISO14001 : 2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn) 要素4.4.6（運行控制）；OHSAS18001 2001職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)要素4.4.6 （運行控制）。本程序所代替程序的歷次版本發(fā)布情況為： Q/xxx09-2015外包工程管理程序（D/2版）。xx火電廠外包工程管理程序1 范圍本程序適用于xx火電廠外委生產(chǎn)及非生產(chǎn)性新建、更改、擴(kuò)建和小型基建工程的建筑和安裝工程，全廠機(jī)組（設(shè)備）檢修、實驗、試驗、技術(shù)服務(wù)、信息化建設(shè)等工程，現(xiàn)場搶修、維護(hù)、清掃、綠化 和零星工程等。廠區(qū)及家屬住宅區(qū)

6、樓房、建筑物、構(gòu)筑物的修繕（含大小修和維護(hù)）工程也遵循此程 序。附臨時勞務(wù)用工管理控制程序。本程序中關(guān)鍵控制點有 38 處:5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.3.1、5.3.2、5.3.4、5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.5、5.5.2、5.5.3、5.5.4、5.5.6、5.5.9、5.6.3、5.6.4、5.7.1、5.7.2、5.7.3、5.7.4、5.7.6、5.7.7、1.8.2、 5.8.3、5.8.4、5.8.5、5.8.6、5.8.7、5.8.8、5.9.2、5.9.3、5.9.4、5.9.5、5.10.1、5.10.2、5.11.1、5.11.2。外包工程涉

7、及項目的立項、計劃（工程）、預(yù)算、合同、材料設(shè)備供應(yīng)、工程施工（含設(shè)備檢修工程）、竣工驗收、竣工結(jié)算、財務(wù)決算、審紀(jì)監(jiān)督等諸多過程，依據(jù)公司內(nèi)部控制手冊的要求，外 包工程的關(guān)鍵控制點較多。2 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求ISO14001 : 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南OHSAS18001 2001職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)DL/T-2003發(fā)電廠設(shè)備檢修導(dǎo)則xx國際電力股份有限公司檢修管理辦法xx國際電力股份有限公司檢修外包管理辦法（試行）xx國際電力股份有限公司基建工程施工招投標(biāo)管理辦法xx國際電力股份有限公司內(nèi)部控制手冊GB.10184電站鍋爐性能試驗規(guī)程

8、SDJ697電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范（建筑篇） DL-5011電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范（氣輪機(jī)機(jī)組篇）DL-5009.1電力建設(shè)安全工作規(guī)程（火力發(fā)電廠部分）建設(shè)部建筑工程施工及驗收規(guī)范xx火電廠質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊3 術(shù)語和定義3.1、 施工方（施工單位）通過招投標(biāo)或其他方式被選定的與電廠簽訂了工程檢修、施工合同的獨立法人。3.2、 合格供方通過各種資格及業(yè)績審查被確認(rèn)為可以在xx系統(tǒng)電廠內(nèi)承包機(jī)組檢修、各種外包工程的，并進(jìn)入合格供方名錄的檢修或工程施工單位。3.3、 建設(shè)單位也稱甲方，特指需將檢修項目或外包工程委托給施工方進(jìn)行檢修、施工的發(fā)包單位。3.4、 招標(biāo)是指建設(shè)單位

9、（或業(yè)主）就擬建的工程發(fā)布通告，用法定方式吸引建設(shè)項目的承包單位參加競爭， 進(jìn)而通過法定程序從中選擇條件優(yōu)越者（工期短、質(zhì)量優(yōu)、合理低價）來完成工程建設(shè)（或檢修）任務(wù)的法律行為。招標(biāo)分公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。3.5、 投標(biāo)是指經(jīng)過特定審查而獲得投標(biāo)資格的建設(shè)項目（或檢修項目）承包單位，按照招標(biāo)文件的要求， 在規(guī)定的時間內(nèi)組織編制投標(biāo)文件，向招標(biāo)單位遞交投標(biāo)書、并爭取中標(biāo)的法律行為。3.6、 預(yù)算也稱施工圖預(yù)算，是指工程建設(shè)項目開工以前，根據(jù)施工圖紙、預(yù)算定額、標(biāo)準(zhǔn)圖集、市場材料 價格、取費標(biāo)準(zhǔn)等資料進(jìn)行編制的工程造價文件。施工圖預(yù)算是簽訂工程施工合同的依據(jù)，是建設(shè)單 位撥付工程款的依據(jù)。3.7、

10、結(jié)算結(jié)算也稱竣工結(jié)算，是根據(jù)工程竣工圖紙及各種竣工資料編制的工程最終造價文件，工程結(jié)算書 是辦理工程財務(wù)結(jié)算付款的依據(jù)，結(jié)算費用是工程費用。3.8、 決算決算是指一個建設(shè)項目從籌建到竣工交付使用全過程所發(fā)生的全部實際費用，包括建筑工程費用、安裝工程費用、設(shè)備工器具購置費用和工程建設(shè)其他費用以及預(yù)備費和投資方向調(diào)節(jié)稅等。3.9、 質(zhì)量控制為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)或活動。3.10、 過程控制是指使過程處于受控狀態(tài)所采取的控制技術(shù)或活動。3.11、 小型基建工程指以建筑工程為主且有獨立施工條件的生產(chǎn)和福利性小型基建工程項目，如：生產(chǎn)車間、檢修間、倉庫、消防樓、門衛(wèi)室、生產(chǎn)辦公樓、生產(chǎn)培訓(xùn)樓等以

11、建筑形式為主的小型基建工程項目，電廠職工 食堂、浴室、單身宿舍、職工宿舍區(qū)附屬設(shè)施等福利性小型基建項目。3.12、 零星工程是指為滿足現(xiàn)場安全生產(chǎn)的需要和保障職工正常的辦公、生活條件，對生產(chǎn)各系統(tǒng)進(jìn)行的零星維 修、維護(hù)、缺陷處理等零星零散項目，對生產(chǎn)和非生產(chǎn)建筑物、構(gòu)筑物、樓房及設(shè)施等進(jìn)行的零星維 修、維護(hù)等。3.13、 臨時勞務(wù)用工是指為滿足生產(chǎn)運行、檢修、維護(hù)、搶修、缺陷處理等實際需要，需向外雇用的臨時勞動力。系 指使用部門在充分挖掘現(xiàn)有勞動潛力后，仍難完成的工作任務(wù)，而需要使用的臨時勞務(wù)用工（見“華 電連人字1997第50號”文的解釋）。4 職責(zé)4.1、 廠長4.1.1、 審核并最終批準(zhǔn)

12、全廠大小修（含土建類）、更改、擴(kuò)建和小型基建工程項目計劃（包括年度計劃、月計劃及追加計劃）。4.1.2、 負(fù)責(zé)各類外委（包）工程合同會簽的審查并簽字。4.1.3、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)及非生產(chǎn)性外委工程合同的法定代表人簽字。4.1.4、 參與重要工程的招標(biāo)工作，指導(dǎo)招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)在招標(biāo)工程施工合同法定代表人上簽字。4.1.5、 對外委工程中出現(xiàn)的矛盾和問題做出決策。4.2、 生產(chǎn)副廠長4.2.1、 負(fù)責(zé)年度機(jī)組檢修計劃、生產(chǎn)類外委工程計劃的批準(zhǔn)。4.2.2、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)類外委工程合同的會簽簽字。4.2.3、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)類外委工程合同的委托代理人簽字。4.2.4、 參與生產(chǎn)類招標(biāo)工程的招標(biāo)工作，指導(dǎo)招標(biāo)工作，負(fù)

13、責(zé)在生產(chǎn)類招標(biāo)工程施工合同委托代理人 上簽字。4.2.5、 負(fù)責(zé)在外包工程撥付工程預(yù)付款、進(jìn)度款、竣工結(jié)算款單上領(lǐng)導(dǎo)簽字。4.2.6、 負(fù)責(zé)臨時勞務(wù)用工申請的批準(zhǔn)和臨時勞務(wù)用工結(jié)算付款的簽字。4.3、 分管副廠長4.3.1、 負(fù)責(zé)年度非生產(chǎn)類外委工程計劃的批準(zhǔn)。4.3.2、 負(fù)責(zé)非生產(chǎn)類外委工程合同的會簽簽字。4.3.3、 負(fù)責(zé)非生產(chǎn)類外委工程合同的委托代理人簽字。4.3.4、 參與非生產(chǎn)類招標(biāo)工程的招標(biāo)工作，指導(dǎo)招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)在非生產(chǎn)類招標(biāo)工程施工合同委托代 理人上簽字。4.3.5、 負(fù)責(zé)在非生產(chǎn)類外包工程撥付工程預(yù)付款、進(jìn)度款、竣工結(jié)算款單上領(lǐng)導(dǎo)簽字。4.4、 策劃部4.4.1、 負(fù)責(zé)匯總

14、、審核、平衡、申報年度機(jī)組檢修計劃、年度工程項目計劃。4.4.2、 策劃部負(fù)責(zé)機(jī)組檢修工程的質(zhì)量監(jiān)督，跟蹤檢修全過程管理，負(fù)責(zé)機(jī)組檢修H點的驗收。4.4.3、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)及非生產(chǎn)類新建、更改、擴(kuò)建、小型基建工程項目的全過程監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)項目實施 過程中的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、竣工驗收及工程竣工資料的審核和整合歸檔。4.4.4、 負(fù)責(zé)外包工程隊伍的資質(zhì)審查和后評估。4.4.5、 負(fù)責(zé)外包工程預(yù)算的審查。負(fù)責(zé)外包工程合同價款的審查確定，負(fù)責(zé)甲供材料規(guī)格、品種、數(shù) 量、單價的審核。4.4.6、 負(fù)責(zé)外包工程竣工結(jié)算的審查。4.4.7、 負(fù)責(zé)組織招標(biāo)工程的招投標(biāo)管理工作，對招標(biāo)工作的全過程進(jìn)行管理。4.4

15、.8、 負(fù)責(zé)機(jī)組大、中、小修工程工時及單價的審查確認(rèn)。4.4.9、 負(fù)責(zé)所有外包工程合同的會簽、簽訂、履行、終止、監(jiān)督。4.4.10、 負(fù)責(zé)辦理外包工程中形成固定資產(chǎn)的新增固定資產(chǎn)手續(xù)。4.4.11、 負(fù)責(zé)辦理外包工程的預(yù)付款、進(jìn)度款、竣工結(jié)算款。4.4.12、 負(fù)責(zé)編報全廠工程合同執(zhí)行情況季度和年度報表。4.4.13、 負(fù)責(zé)審核、登記、編號、匯總?cè)珡S臨時勞務(wù)用工，審核并辦理臨時勞務(wù)用工結(jié)算。4.4.14、 負(fù)責(zé)編報全廠臨時勞務(wù)用工使用情況季度和年度報表。4.5、 檢修部門（檢修部、燃料部）4.5.1、 負(fù)責(zé)編制年度機(jī)組檢修計劃（包括檢修材料、備品備件計劃），負(fù)責(zé)組織年度檢修計劃的實施。4.5

16、.2、 負(fù)責(zé)對外委工程的施工、檢修承包單位進(jìn)行修前技術(shù)交底（檢修項目、檢修工藝標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、 圖紙、資料、安全注意事項等）。4.5.3、 負(fù)責(zé)所轄系統(tǒng)設(shè)備年度大、中、小修外包項目的施工現(xiàn)場管理（質(zhì)量、安全、環(huán)境），對檢修全過程進(jìn)行跟蹤控制、質(zhì)量監(jiān)督和認(rèn)定，并做好現(xiàn)場組織、協(xié)調(diào)工作。4.5.4、 負(fù)責(zé)年度機(jī)組大、中、小修工時的確定和控制。4.5.5、 負(fù)責(zé)機(jī)組檢修（外委）工程的竣工驗收工作（質(zhì)量監(jiān)控見證點（W）和停工待檢點（H點）進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查簽證，并在驗收單上簽字），出具驗收報告，出具獎罰報告憑證，審核整理竣工資料。4.5.6、 負(fù)責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)類其它外委工程項目的具體施工管理、監(jiān)督檢查、質(zhì)量認(rèn)定

17、、工程量確定，竣工（后）出具竣工驗收報告。4.5.7、 負(fù)責(zé)就本專業(yè)設(shè)備或系統(tǒng)提出更改、擴(kuò)建及小型基建工程項目技術(shù)報告或方案。4.5.8、 負(fù)責(zé)對本部門提出的技術(shù)報告進(jìn)行初審，并參加相關(guān)部門技術(shù)報告或方案的審核會簽。4.5.9、 負(fù)責(zé)更改、擴(kuò)建及小型基建工程項目施工方案的審查、圖紙的繪制、竣工資料的審核簽字及整 理并交至策劃部專工審核。4.5.10、 負(fù)責(zé)本部門分工內(nèi)工程項目的組織實施和質(zhì)量控制，并參加項目驗收工作。4.5.11、 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)類外委工程項目預(yù)算、結(jié)算書上“工程量審核及驗收”欄內(nèi)簽字。4.5.12、 負(fù)責(zé)臨時勞務(wù)用工的使用前申請和使用后的工時（日）數(shù)量審核、確認(rèn)、簽字。4.6、

18、運行部門（包括燃料部）4.6.1、 負(fù)責(zé)就本專業(yè)設(shè)備或系統(tǒng)提出工程項目技術(shù)報告或方案。4.6.2、 主任或?qū)I(yè)主管負(fù)責(zé)對本部門提出的技術(shù)報告進(jìn)行初審，并參加相關(guān)部門技術(shù)報告或方案的審 核匯簽。4.6.3、 參與項目實施后效果的評價，參與項目的驗收。4.6.4、 參與機(jī)組檢修過程中，修后機(jī)組（設(shè)備）調(diào)試方案的制定，并負(fù)責(zé)調(diào)試過程中的設(shè)備恢復(fù)和操 作。4.7、 綜合服務(wù)中心4.7.1、 負(fù)責(zé)年度土建類（含建筑配套中的給排水、采暖、電氣等，包括生產(chǎn)廠房）工程項目計劃的編 報，預(yù)算費用測算，工期測算。4.7.2、 負(fù)責(zé)土建類外委工程項目的施工全過程管理，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督與鑒定、組織竣工預(yù)驗收、審核外 委工

19、程項目工程量。工程竣工驗收后簽批施工單位上報的“工程竣工驗收報告”和“工程竣工驗收交 接證明書”。4.7.3、 負(fù)責(zé)土建類外委工程項目竣工圖紙及竣工資料的審核簽字及整理，交至策劃部土建專工審核。4.7.4、 負(fù)責(zé)土建類招標(biāo)工程的相關(guān)管理工作。4.7.5、 負(fù)責(zé)在土建類外委工程項目預(yù)算、結(jié)算書上“工程量審核及驗收”欄內(nèi)簽字。4.7.6、 負(fù)責(zé)廠區(qū)及廠前生活區(qū)外委綠化施工及維護(hù)的管理工作。4.8、 物資供應(yīng)處4.8.1、 負(fù)責(zé)外委工程中甲供材料、設(shè)備的采購、檢驗、入庫和供應(yīng)（負(fù)責(zé)供應(yīng)到施工現(xiàn)場，若施工方 自行運輸發(fā)生的合理費用由建設(shè)單位承擔(dān)。）。4.8.2、 負(fù)責(zé)與施工方進(jìn)行甲供材料、設(shè)備價款的結(jié)

20、算。4.8.3、 負(fù)責(zé)外委工程中甲供大批量材料、設(shè)備的招標(biāo)采購組織及管理工作。4.9、 財務(wù)經(jīng)營部4.9.1、 負(fù)責(zé)所有外委工程合同中財經(jīng)方面的審核，保證合同不違反財經(jīng)紀(jì)律和國家其他法律法規(guī)。4.9.2、 負(fù)責(zé)所有外委工程合同的會簽。4.9.3、 負(fù)責(zé)辦理所有外委工程的預(yù)付備料款、進(jìn)度款、竣工結(jié)算款，負(fù)責(zé)結(jié)算工程保修金。4.9.4、 負(fù)責(zé)辦理甲供材料、設(shè)備款的清算。4.9.5、 負(fù)責(zé)在新增固定資產(chǎn)表財務(wù)欄中簽字。4.9.6、 負(fù)責(zé)工程竣工決算的編報。5 工作程序5.1、 外包工程項目的辦理流程5.1.1、 項目的申請部門應(yīng)填寫外包工程申請表。分別按招標(biāo)項目和非招標(biāo)項目流程辦理合同。5.1.2、

21、 招標(biāo)項目流程：適用于 20萬元以上（含20萬元）計劃檢修、維修項目、30萬元及以上的更改項目，包括其他限額以下但廠部確定招標(biāo)的項目。由項目主辦部門提出項目申請、項目的技術(shù)規(guī)范書，擬邀標(biāo)的同時推薦不少于三個承包商（包括相關(guān)聯(lián)系人及聯(lián)系方式）。如無法選定三個承包商，項目主辦部門應(yīng)按內(nèi)控規(guī)定提出不以招標(biāo)形式確定承包商的報告。送策劃部會簽（審核該項目的費用性質(zhì)及費用受控狀態(tài)，審核邀請招標(biāo)報告的合理性）。項目主辦部門報廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)申請項目 （如同意不以招標(biāo) 形式確定承包商，則批準(zhǔn)項目主辦部門的報告， 該項目進(jìn)入非招標(biāo)項目流程）。申請部門提出本項目符 合商務(wù)談判要求的技術(shù)協(xié)議送策劃部，同時將辦理安全協(xié)議通

22、知單送安監(jiān)部。安監(jiān)部提出符合商務(wù)談判的安全協(xié)議送策劃部。策劃部會同項目主辦部門匯編標(biāo)書并會同項目主辦部門、財經(jīng)部、安監(jiān) 部、監(jiān)審部對新增邀標(biāo)單位進(jìn)行資格預(yù)審，經(jīng)廠辦會批準(zhǔn)后發(fā)標(biāo)。策劃部組織開標(biāo)，合同管理組和各 專業(yè)進(jìn)行評標(biāo)。策劃部提請工程招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組（廠辦會）確定承包單位。項目主辦部門洽談并簽訂技術(shù)協(xié)議、安監(jiān)部洽談并簽訂安全協(xié)議、策劃部洽談商務(wù)合同，形成合同文本。會簽外包工程合同會審表。正式簽訂承包合同。5.1.3、 非招標(biāo)項目：項目主辦部門提出項目申請、項目的技術(shù)規(guī)范書，同時推薦不少于三個承包商，如該項目系應(yīng)招標(biāo)但不具備招標(biāo)條件，且項目主辦部門提出的不招標(biāo)報告已經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)（廠辦會）批準(zhǔn),則視

23、具體情況推薦 2個以上承包商。策劃部會簽（審核該項目的費用性質(zhì)及費用受控狀態(tài)，保存經(jīng)批準(zhǔn)的不招標(biāo)報告）。項目主辦部門報分管廠長批準(zhǔn)項目申請表。項目主辦部門提出本項目符合商務(wù)談判要求的技術(shù)協(xié)議與申請表一并送策劃部。策劃部會同項目主辦部門、財經(jīng)部、安監(jiān)部、監(jiān)審部提出并 預(yù)審初選承包商，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)（廠辦會）同意后，根據(jù)批準(zhǔn)的項目申請表和技術(shù)協(xié)議，通知初選的承包 商編制預(yù)算或報價。初選的承包商編制預(yù)算或報價，策劃部審核預(yù)算或報價。策劃部向分管廠長匯報，經(jīng)分管廠長同意后，通知項目主辦部門洽談技術(shù)協(xié)議；同時將辦理安全協(xié)議通知單送安監(jiān)部，安監(jiān)部洽談安全協(xié)議；策劃部草擬并匯總合同文本。會簽外包工程合同會審表。簽

24、訂承包合同。5.1.4、 外包工程申請表經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，項目主辦部門即將批準(zhǔn)的外包工程申請表和技術(shù)規(guī) 范書送策劃部，作為洽談商務(wù)合同的依據(jù)。5.1.5、 經(jīng)批準(zhǔn)的外包工程項目因故取消，項目主辦部門應(yīng)在取消的次日，以書面形式撤消外包工程 申請表，同時說明撤消理由。5.1.6、 招標(biāo)項目確定中標(biāo)單位后二天內(nèi)，項目主辦部門正式與中標(biāo)單位簽訂技術(shù)協(xié)議并送達(dá)策劃部； 非招標(biāo)項目商定合同價款后，策劃部即通知項目主辦部門，項目主辦部門在通知中標(biāo)單位到廠后二天 內(nèi)與對方簽訂技術(shù)協(xié)議并送達(dá)策劃部。技術(shù)協(xié)議蓋項目主辦部門公章，甲方負(fù)責(zé)人由項目主辦部門負(fù) 責(zé)人簽字，甲方聯(lián)系人由項目主辦部門專業(yè)人員簽字。5.1.8、

25、 招標(biāo)項目確定中標(biāo)單位后二天內(nèi)，安監(jiān)部正式與中標(biāo)單位簽訂安全協(xié)議；非招標(biāo)項目商定合同 價款后，策劃部即通知安監(jiān)部，安監(jiān)部在接到通知后二天內(nèi)與對方簽訂安全協(xié)議；安全協(xié)議送達(dá)策劃 部一份，安監(jiān)部留存一份。安全協(xié)議蓋安監(jiān)部公章，甲方負(fù)責(zé)人由安監(jiān)部負(fù)責(zé)人或安監(jiān)部主管簽字。5.2、 外包工程項目的立項5.2.1、 填報外包工程申請表及編制技術(shù)規(guī)范書時，申請部門應(yīng)詳細(xì)說明工程項目的必要性，工程 項目的計劃編號及計劃費用，承包形式，材料及機(jī)械、工程量、需要更換的備品備件或增加的裝置性 材料、工期要求、推薦承包商、預(yù)計項目費用（應(yīng)小于或等于計劃費用）等必須注明的內(nèi)容，還應(yīng)按 項目性質(zhì)填寫項目的費用來源。項目分

26、為計劃檢修、維護(hù)、更改、小型基建、零星工程、公用系統(tǒng)大 修、建筑物及非生產(chǎn)建筑物大修，或根據(jù)規(guī)定增設(shè)其它類別。5.2.2、 外包工程申請表應(yīng)遵循一事一申請原則，不同費用性質(zhì)的項目，同一費用但不同的項目， 均應(yīng)分別立項申請。5.2.3、 招標(biāo)項目由該項目主辦部門在要求開工前60天，將經(jīng)分管廠長批準(zhǔn)的項目申請送策劃部，同時應(yīng)送達(dá)書面的技術(shù)規(guī)范書（或技術(shù)協(xié)議草稿）及SAP招標(biāo)匯總號；非招標(biāo)項目由主管部門在要求開工前50天，將經(jīng)分管廠長批準(zhǔn)的項目申請送策劃部，同時應(yīng)送達(dá)書面的技術(shù)規(guī)范書（或技術(shù)協(xié)議草稿）及SAP招標(biāo)匯總號，作為策劃部辦理辦理后續(xù)流程及合同的依據(jù)。每月20日前，項目主辦部門編制下月項目立

27、項計劃，報策劃部匯總；每周四前，項目主辦部門應(yīng)提交項目擬立項材料到策劃部，策劃部 組織審核后提交廠辦會審批。5.2.4、 現(xiàn)場發(fā)生搶修工作時，為保證機(jī)組正常生產(chǎn)，項目主辦部門在征得分管廠長同意后，可先行組 織搶修，然后及時補(bǔ)辦外包工程申請表等相關(guān)手續(xù)。5.3、 承包商的確定5.3.1、 20 萬元以上（含20萬元）計劃檢修、維修項目及30萬元以上（含30萬元）的更改項目，包括其他限額以下但廠部（廠辦會）確定招標(biāo)的項目，以招標(biāo)形式確定承包商。5.3.2、 估彳2 20萬元以下計劃檢修、維修項目及30萬元以下的更改項目，通過詢價比價、雙方洽談的形式確定承包商；為便于現(xiàn)場管理，應(yīng)首先在已經(jīng)簽訂合同或

28、工作表現(xiàn)較好的長年承包單位中選擇承 包商。廠部（廠辦會）要求招標(biāo)者，按招標(biāo)程序確定承包單位。5.3.3、 其他廠部（廠辦會）要求招標(biāo)的項目，按招標(biāo)程序確定承包單位。5.3.4、 推薦或選擇承包商，應(yīng)優(yōu)先在列入集團(tuán)公司、股份公司、分公司、本廠“合格工程承包商“名 單中選擇。對擬新增施工企業(yè)的綜合實力（企業(yè)規(guī)模、技術(shù)人員配備、裝備水平、質(zhì)量保證體系、安 全保證體系等）、業(yè)績、信譽(yù)、社會知名度等進(jìn)行考察、調(diào)研后，提出備選施工企業(yè)名單報策劃部預(yù)審， 廠領(lǐng)導(dǎo)（廠辦會）審批確定。5.4、 預(yù)算的編制、審查和工程承包價的確定5.4.1、 對于招標(biāo)工程（如更、改、擴(kuò)、小型基建） ，施工單位的中標(biāo)價即為合同的簽

29、訂價 （指固定總價 的招標(biāo)工程）。對于非招標(biāo)工程， 在工程開工前，被選定的施工單位應(yīng)按要求編制施工圖預(yù)算，策劃部審查施工單位上報的施工圖預(yù)算。5.4.2、 按施工圖預(yù)算方式審查確定的工程造價（價格）作為施工合同的簽訂價。施工圖預(yù)算的編制采 用現(xiàn)行遼寧省建筑安裝工程預(yù)算定額、遼寧省費用定額、火市費用定額及相關(guān)文件、規(guī)定。對于沒有施工圖紙的項目，工程開工前施工管理部門要簽批 零星工程項目外委通知單（如生產(chǎn)現(xiàn)場的項目），并標(biāo)明：開、竣工日期、主要工作內(nèi)容、工程量、技術(shù)、質(zhì)量、安全、進(jìn)度要求，工程竣工 后施工單位應(yīng)填寫工程項目驗收簽證記錄，報施工管理部門審查、確認(rèn)、并簽字。由策劃部審查完畢的施工圖預(yù)算

30、必須加蓋“ xx火電廠預(yù)算審核章”，分別由審核人（策劃部）、工程量審核人（施工管理部門）、主管（策劃部主任）簽字后生效。5.4.3、 設(shè)備檢修工程要針對設(shè)備的特點，采用計時工定價結(jié)算辦法，即：根據(jù)不同專業(yè)、不同技術(shù)等 級、不同難易程度確定不同的計時工單價。檢修管理部門還要核算工程所需的計時工日數(shù)量，報廠領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的檢修工時（日）數(shù)量乘以標(biāo)準(zhǔn)工時單價，作為簽訂檢修工程合同承包價的主要依據(jù)。5.4.4、 現(xiàn)場機(jī)組設(shè)備需做的實驗、試驗、技術(shù)服務(wù)等高技術(shù)含量的外委項目，專業(yè)性強(qiáng)、又沒有施工 企業(yè)競爭的工程，由職能部門與施工企業(yè)洽談工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、工程承包價等事宜，洽 談結(jié)果報廠領(lǐng)導(dǎo)

31、批準(zhǔn)，其工程造價可采取一次包死的方式。5.4.5、 現(xiàn)場搶修、維護(hù)、零星工程，廠區(qū)及家屬住宅區(qū)樓房、建筑物、構(gòu)筑物等修繕工程按施工圖預(yù) 算方式確定工程合同承包價。5.4.6、 在此階段，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照文件規(guī)定的表樣完成招標(biāo)文件和評標(biāo)報告的編寫、簽字 和審批工作；不招標(biāo)項目完成工程量及價格構(gòu)成審核表審批工作。5.5、 工程合同的簽訂、執(zhí)行5.5.1、 簽訂施工合同是項目得以實施的必要前提，是甲乙雙方對工程的質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、工期、安全、文 明施工等權(quán)益、義務(wù)的基本約束。5.5.2、 簽訂施工合同前，施工管理部門要填寫“簽訂合同委托單”。施工管理部門要形成合同初稿經(jīng)策劃部審核后，由策劃部與承包單位就合

32、同的具體條款進(jìn)行協(xié)商恰議。施工管理部門要對工程項目的地點、規(guī)模、工期、主要工程內(nèi)容、主要工作量、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、材料供應(yīng)方式（包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、材料結(jié)算等）、保修、驗收、獎罰措施等描述清楚。5.5.3、 根據(jù)審核后的工程施工圖預(yù)算或經(jīng)策劃部審核、廠部批準(zhǔn)的檢修工程項目價格，由策劃部負(fù)責(zé) 與施工單位簽訂工程施工合同。5.5.4、 由策劃部合同管理員辦理合同會簽單，合同書經(jīng)雙方法人代表或委托代理人簽字后，由合同管 理員蓋合同專用章，至此合同開始生效。5.5.5、 合同生效后，策劃部合同管理員負(fù)責(zé)辦理支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款、竣工結(jié)算款及保修款。項 目負(fù)責(zé)人根據(jù)不同的付款類型（預(yù)付款、進(jìn)度

33、款、竣工結(jié)算款及保修款）負(fù)責(zé)辦理工程合同付款簽 批單、保修金清算聯(lián)系單的簽批手續(xù)。5.5.6、 辦理工程首付款時，施工單位應(yīng)填報工程承包商信用信息評價審查表，報策劃部專工審核確認(rèn)并逐級簽字備案，審核通過后再辦理工程合同付款簽批單，支付工程首付款。5.5.7、 策劃部負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)合同執(zhí)行過程中發(fā)生的分歧和糾紛，保障合同順利執(zhí)行。5.5.8、 策劃部合同管理員負(fù)責(zé)全廠工程合同的保管。5.5.9、 xx火電廠拒絕任何工程、任何形式的二次轉(zhuǎn)包行為。5.5.10、 在此階段，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照文件規(guī)定的表樣完成技術(shù)協(xié)議書、合同委托單等記錄、 報告的編寫、簽字和審批工作。5.5.11、 不招

34、標(biāo)項目，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照文件規(guī)定的表樣完成技術(shù)協(xié)議書、合同委托單、工 程開工報告、工程承包商信用信息評價審查表 、工程合同付款簽批單等記錄、報告的編寫、 簽字和審批工作。5.6、 外包工程施工管理5.6.1、 外包工程施工管理分更改、擴(kuò)建及小型基建工程施工管理、機(jī)組檢修維護(hù)施工管理、土建類大 小修及維護(hù)施等工管理。5.6.2、 合同簽訂后，交由項目責(zé)任部門（施工管理部門）進(jìn)行工程項目的實施。工程項目責(zé)任部門應(yīng) 指定項目實施負(fù)責(zé)人（如檢修專工專責(zé)、土建施工管理員）負(fù)責(zé)工程項目的具體實施。項目實施負(fù)責(zé) 人有責(zé)任向策劃部及相關(guān)部門通報項目執(zhí)行情況，并主動接受監(jiān)督。5.6.3、 工程開工以前，由施工單

35、位填寫工程開工報告，工程立項申請部門填寫工程立項審批單，報策劃部及相關(guān)部門審核，主管廠長批準(zhǔn)。若需支付首付款，應(yīng)填寫工程承包商信用信息評價審查 表并逐級簽批。5.6.4、 工程施工過程中，若需對原設(shè)計圖紙（或方案）進(jìn)行修改，應(yīng)簽寫“工程設(shè)計修改通知單”， 并履行簽批手續(xù)。工程施工過程中做好隱蔽項目簽證和階段性簽證。5.6.5、 辦理工程進(jìn)度款時，施工單位應(yīng)填報工程合同付款申請表并附工程完成情況統(tǒng)計表，報施工管理部門審核確認(rèn)， 策劃部專工簽字備案。工程完成情況統(tǒng)計表 可根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)實際情況自行 編制，但必須完全反映工程實際進(jìn)度。工程完成情況統(tǒng)計表作為基礎(chǔ)摸板供參考。5.6.6、 外包工程施工管理

36、的具體程序按更新改造工程項目管理程序、設(shè)備檢修管理程序有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。5.6.7、 外包工程施工管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行作業(yè)文件工程施工管理標(biāo)準(zhǔn)、小型基建工程管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)。5.6.8、 本程序涉及的所有檢修項目質(zhì)量控制工作，執(zhí)行檢修監(jiān)理管理程序。5.6.9、 在此階段，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照文件規(guī)定的表樣完成W點現(xiàn)場見證書、H點現(xiàn)場見證書、工程設(shè)計修改（變更）通知單、工程進(jìn)度橫道圖、工程計劃進(jìn)度與實際進(jìn)展比較表、工程 進(jìn)度完成情況表、工程合同付款簽批單、，施工圖紙資料交換一覽表、施工圖紙設(shè)計接 口資料管理清單，工程項目驗收簽證記錄等記錄、報告的填寫、簽字和審批工作。5.7、 外包工程竣工驗收及竣工資

37、料移交5.7.1、 外包工程竣工驗收分更、改、擴(kuò)建及小型基建工程竣工驗收、機(jī)組檢修維護(hù)竣工驗收、土建類大小修及維護(hù)竣工驗收等。工程驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范。5.7.2、 工程竣工以后，應(yīng)由施工單位提出竣工驗收申請，施工管理部門應(yīng)及時組織本部門相關(guān)技術(shù)人員、施工單位進(jìn)行預(yù)驗收。對于達(dá)到驗收條件的工程項目由策劃部組織施工管理部門、使用部門及相關(guān)部門并邀請廠領(lǐng)導(dǎo)參加最后的竣工驗收工作。5.7.3、 對于驗收合格的工程項目，由施工單位填寫“工程竣工驗收報告”和“工程竣工驗收交接證明書”，施工管理部門填寫驗收意見，作出質(zhì)量評定，簽字蓋章。5.7.4、 施工管理部門審核、整理施工單位上交的竣工圖

38、紙和竣工資料，并交至策劃部專工。5.7.5、 策劃部專工負(fù)責(zé)工程項目竣工資料的復(fù)審及整合，移交行政部檔案室進(jìn)行資料替代或存檔。5.7.6、 策劃部辦理固定資產(chǎn)的移交手續(xù)。5.7.7、 工程項目竣工驗收并交付使用以后，施工管理部門組織編寫工程施工總結(jié)，交策劃部專工審核。策劃部組織項目的后評估。機(jī)組檢修的后評價按檢修管理程序執(zhí)行。5.7.8、 在工程竣工驗收階段，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照文件規(guī)定的表樣完成工程設(shè)計修改通知單、工 程進(jìn)度橫道圖、工程計劃進(jìn)度與實際進(jìn)展比較表、工程完成情況統(tǒng)計表、施工圖紙資料交換一覽表、施工圖紙設(shè)計接口資料管理清單、竣工圖紙資料驗收單、工程總結(jié)、工程竣工驗收報告、工程竣工驗收交

39、接證明書等記錄、報告的填寫、簽字和審批工作。5.8、 工程竣工結(jié)算的審查5.8.1、 工程竣工驗收以后，由施工單位根據(jù)竣工圖紙、設(shè)計修改通知單、驗收簽證記錄單、材料代用 簽證、安裝記錄、試運記錄等資料，編制工程竣工結(jié)算。5.8.2、 機(jī)組檢修工程竣工驗收以后，檢修管理部門要對檢修分項及檢修總工時進(jìn)行核對審查，對超出 合同規(guī)定的檢修項目和工時簽字確認(rèn)，對檢修承包單位的獎懲要有文字說明。5.8.3、 策劃部在接到施工單位上報的竣工結(jié)算以后，首先檢查竣工手續(xù)（如竣工報告）、竣工資料是否齊全，判斷是否具備竣工結(jié)算條件。當(dāng)符合竣工結(jié)算條件時，策劃部應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)審核上報的竣 工結(jié)算。5.8.4、 對于

40、招投標(biāo)工程，中標(biāo)價即為合同價（無索賠費用發(fā)生時即為工程結(jié)算價），要注意審查由于重大設(shè)計變更引起的工程費用增加和由于甲方原因造成的索賠費用。5.8.5、 通過施工圖預(yù)算方式確定合同承包價的工程要認(rèn)真審查工程竣工結(jié)算，按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)結(jié)算審查程序 進(jìn)行結(jié)算審查。5.8.6、 對5.4.4中涉及的一次包死工程在項目竣工結(jié)算時不調(diào)整價格。5.8.7、 甲方供材料尤其是甲方領(lǐng)料部分，要認(rèn)真審查材料的預(yù)算含量，由定額抽量部分按預(yù)算價結(jié)算，超過定額含量部分按市場價供應(yīng)。甲方領(lǐng)料按設(shè)計圖紙用量加規(guī)定損耗量進(jìn)行領(lǐng)料，剩余部分全部退 回甲方施工管理部門。5.8.8、 工程項目竣工結(jié)算審查完畢以后，由策劃部加蓋“ xx火電

41、廠工程結(jié)算章”，分別由審核人（策 劃部）、工程量審核驗收人（施工管理部門）、主管（策劃部主任）簽字后生效。5.8.9、 在工程竣工結(jié)算階段，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照文件規(guī)定的表樣完成立項審批單、工程合同、工程竣工驗收報告、工程竣工驗收交接證明書的編寫、簽字和審批工作。5.9、 結(jié)算付款5.9.1、 策劃部審核簽字后的竣工結(jié)算書轉(zhuǎn)交合同管理員、電廠財經(jīng)部（其中一份返給施工單位），合同管理員負(fù)責(zé)審核并辦理結(jié)算付款的相關(guān)手續(xù)，財經(jīng)部辦理結(jié)算付款。5.9.2、 辦理結(jié)算付款需到策劃部填寫“更改工程、項目竣工結(jié)算表”和“小型基建工程、項目竣工結(jié)算表”。（此表詳見“更新改造項目管理程序”中附錄）5.9.3、 策劃

42、部、財經(jīng)部按合同規(guī)定扣留工程保修金。5.9.4、 保修期已滿且未出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，施工單位可以（到策劃部）辦理保修金結(jié)算手續(xù)，填寫“清算保修金聯(lián)系單”，由施工管理部門簽字確認(rèn)。保修期內(nèi)若出現(xiàn)質(zhì)量問題，施工管理部門可責(zé)令施工方按規(guī)定時間進(jìn)行維修處理并達(dá)到規(guī)定要求。如果施工方未在規(guī)定時間內(nèi)處理完缺陷，甲方有權(quán)利用保 修金另委托其他施工單位進(jìn)行維修。5.9.5、 對于竣工結(jié)算價超出合同價10%勺工程或項目，應(yīng)由相關(guān)部門寫出追加說明，作為原合同的補(bǔ)充說明和結(jié)算付款的依據(jù)。施工管理部門要對超量（范圍、標(biāo)準(zhǔn)）、變更（設(shè)計變更、方案修改等）、材料代用、現(xiàn)場條件變化等情況作出概要說明。5.9.6、 合同管理員

43、按時編報全廠工程合同執(zhí)行情況季度和年度報表。5.9.7、 在工程結(jié)算付款時，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照文件規(guī)定的表樣完成工程進(jìn)度完成情況表、立項 審批單、工程合同、工程竣工驗收報告、工程竣工驗收交接證明書、工程合同付款 簽批單等記錄、報告的編寫、簽字和審批工作。5.10、 竣工決算5.10.1、 大型基建工程項目竣工驗收并移交生產(chǎn)以后，財經(jīng)部應(yīng)編報工程竣工決算報告。5.10.2、 更改工程、擴(kuò)建工程、小型基建工程竣工驗收并移交使用以后，財經(jīng)部完成前述單項工程全部實際費用的記帳核算（如工程費用、設(shè)計、征地、監(jiān)理、設(shè)備費用及其他費用的總和），根據(jù)公司要求形成決算報表（根據(jù)公司是否要求形成決算報表）。5.10

44、.3、 在工程決算階段，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照文件規(guī)定的表樣完成更改、工程項目竣工決算表，工程合同付款簽批單、保修金清算聯(lián)系單的簽字和審批工作。5.11、 臨時勞務(wù)用工管理控制程序臨時勞務(wù)用工管理控制程序執(zhí)行“企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)匯編”中小型基建工程管理標(biāo)準(zhǔn)之附錄A :臨時勞務(wù)用工管理辦法，其主要程序如下：5.11.1、 申請控制程序：5.11.2結(jié)算控制程序:5.12、 執(zhí)行的工程管理標(biāo)準(zhǔn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行下列標(biāo)準(zhǔn)：5.12.1、 工程預(yù)、結(jié)算管理執(zhí)行 xx火電廠工程預(yù)結(jié)算管理標(biāo)準(zhǔn)。5.12.2、 工程合同管理執(zhí)行 xx火電廠工程合同管理標(biāo)準(zhǔn)。5.12.3、 工程施工管理執(zhí)行 xx火電廠工程施工管理標(biāo)準(zhǔn)。5

45、.12.4、 小型基建工程及臨時勞務(wù)用工管理執(zhí)行xx火電廠小型基建工程管理標(biāo)準(zhǔn)和臨時用工管理標(biāo)準(zhǔn)。6 相關(guān)/支持性文件xx火電廠綜合計劃管理程序xx火電廠更新改造項目管理控制程序xx火電廠檢修管理程序xx火電廠檢修監(jiān)理控制程序xx火電廠工程施工招投標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)xx 火電廠崗位工作標(biāo)準(zhǔn)7記錄和報告序號編號名 稱保存地點保存期1.考察報告策劃部、施工管理部門5年2.可行性研究報告策劃部、施工管理部門5年3.技術(shù)報告策劃部、施工管理部門5年4.年度更改、零購項目計劃申請表策劃部、施工管理部門5年5.工程立項審批單策劃部、施工管理部門一5年6.合格工程商（供應(yīng)商）申請表策劃部5年7.工程項目招標(biāo)申請表策

46、劃部5年8.工程項目招標(biāo)資格預(yù)審表策劃部5年9.項目評標(biāo)工作組人員名單策劃部5年10.招標(biāo)文件策劃部5年11.技術(shù)規(guī)范書策劃部5年12.投標(biāo)邀請函策劃部5年13.開（評）標(biāo)會簽到表策劃部5年14.投標(biāo)文件送達(dá)時間表:策劃部5年 15.技術(shù)部分評分標(biāo)準(zhǔn)策劃部5年16.商務(wù)部分評分標(biāo)準(zhǔn)策劃部5年 17.投標(biāo)價格揭示表策劃部5年18.技術(shù)評分匯總表:策劃部5年 19.商務(wù)評分匯總表策劃部5年20.招標(biāo)評分匯總策劃部5年21.評標(biāo)報告策劃部5年22.招標(biāo)委員會評標(biāo)審核意見:策劃部5年 23.中標(biāo)通知書:策劃部5年24.工程項目未招標(biāo)說明策劃部5年25.簽訂合同委托單策劃部5年26.技術(shù)協(xié)議書策劃部、施

47、工管理部門5年27.工程開工報告策劃部、施工管理部門5年28.工程承包商信用信息評價審查表J策劃部5年29.工程合同付款簽批單策劃部、施工管理部門5年30.工程完成情況統(tǒng)計表策劃部、施工管理部門二5年_31.設(shè)備檢修質(zhì)量控制點 （W點）驗收單策劃部、施工管理部門5年32.工程設(shè)計修改通知單策劃部、施工管理部門5年33.工程進(jìn)度付款申請表策劃部、施工管理部門5年34.工程項目驗收簽證記錄策劃部、施工管理部門二5年35.施工圖紙資料交換一覽表策劃部、施工管理部門5年36.工程計劃進(jìn)度與實際完成情況比較策劃部、施工管理部門5年表37.工程量統(tǒng)計表策劃部、施工管理部門一5年38.工程竣工圖紙資料移交驗

48、收單策劃部、施工管理部門5年39.工程竣工驗收交接證明書策劃部、施工管理部門5年40.工程竣工驗收報告n策劃部、施工管理部門;5年 41.更改工程、項目竣工決算表策劃部、施工管理部門5年42.保修金清算聯(lián)系單策劃部、施工管理部門5年 43.臨時勞務(wù)用工申請表策劃部、施工管理部門1年44.臨時勞務(wù)用工工時統(tǒng)計表策劃部、施工管理部門1年45.零星工程項目外委通知單策劃部、施工管理部門5年46.文件修訂記錄策劃部、施工管理部門一5年附錄1考察報告-技改情況考察報告-考察報告的格式為前言、概述、考察細(xì)目三個部分。前言”部分，主要是簡單地介紹本考察團(tuán)的名稱、 組成，考察過程中所訪問的國別、城市、 機(jī)構(gòu)、

49、參觀的具體單位等。概述”，也有單獨寫，或者和前言放在一起寫的。這部分主要是交待考察的總體情況。寫這部分內(nèi)容時，不但要寫得通俗易懂，而且要清楚地寫出考察的內(nèi)容和收獲?？疾旒?xì)目”是考察報告的主體，主要內(nèi)容都在這部分。寫法上，可把考察內(nèi)容分成若干條，然后逐條詳細(xì)介紹考察所獲得的專業(yè)內(nèi)容?？梢允褂每萍夹g(shù)語，語句力求簡明扼要。技改考察報告例文：«-技術(shù)概況考察報告的提綱是：(1)題目(2)考察團(tuán)名稱(3)前言(4)綜述(介紹-的發(fā)展現(xiàn)狀、動向以及特點)(5)-發(fā)展概況和工藝(6)的工藝(7)的技術(shù)(8)-的生產(chǎn)設(shè)備附錄2可行性研究報告xx國際電力股份有限公司火電廠可研報告關(guān)于改造XX部專業(yè)年

50、月日例文：一、 進(jìn)展報告撰寫依據(jù)及原則二、項目提出的背景三、項目建設(shè)的必要性四、項目建設(shè)的意義五、國內(nèi)外研究概況六、項目概況七、項目實施計劃八、費用估算九、經(jīng)濟(jì)效益分析十、減排分析必要性批準(zhǔn)復(fù)審審核 匯簽初審編寫附錄3技術(shù)報告編號：TR-XX火電廠技術(shù)報告（標(biāo)題）Xxx電廠年 月 日批準(zhǔn)復(fù)審審核 匯簽初審編寫附錄4 年度更改、零購項目計劃申請表22Q/xxx-MP09-2016現(xiàn)行版本/修訂狀態(tài)：D/32009年度更改、零購項目計劃申報匯總表華能大連電廠2008年8月30 口 表1序號項目電 編號.夠目金嚕明（畫請量 須力刀楣應(yīng)玨 箭產(chǎn)容耀目中 渡,寤目預(yù)計 蹣完工任實施備注 晌一更改項目()工技改00.0()（二）二至全一000華能國際電力資本性支出項目申報表-安全單位：華能大連電廠項目申報編號：DL-1001 231項目I名稱工程投資（萬元"j-Q/xxx-MP09-2016現(xiàn)行版本/修訂狀態(tài)：D/3xx火電廠外包工程立項申請表部門編號：申報日期： 年 月 日申請部門經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人項目名稱承包方式項目性質(zhì)項目編號資金來源計劃費用 （萬元）開工日期年 月日工期