內(nèi)-審-檢-查-表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上內(nèi) 審 檢 查 表WS/QR82203/A0 NO：受審部門物 供 部陪同人員審核員韓應(yīng)忠楊光榮審核依據(jù)WS/QM7.4審核日期2011/7/28檢 查 內(nèi) 容檢 查 方 法標(biāo)準(zhǔn)或體系文件條款審 核 記 錄結(jié) 果1.是否建立供方供貨能力調(diào)查表？供方如何分類？2.是否建立合格供方名單？如何評審？3.是否健全供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計表？如何操作？有無分析數(shù)據(jù)？4.什么情況下使用請購單？如何實施？如何保證采購質(zhì)量？5.是否知道公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？請采購部負(fù)責(zé)人介紹采購過程及其部門的目標(biāo)及職表,并請其提供相應(yīng)文件調(diào)閱部分記錄表進(jìn)行查證調(diào)閱部分記錄表進(jìn)行查證，到相關(guān)部門進(jìn)行了解隨機(jī)

2、抽查5份請購單與生產(chǎn)、倉庫進(jìn)行核對，詢問有關(guān)人員詢問負(fù)責(zé)人WS/QR7401WS/QR7402WS/QR7403WS/QR7404WS/QR7405WS/QM5.3內(nèi) 審 檢 查 表WS/QR82203/A0 NO：受審部門設(shè) 備 科陪同人員審核員韓應(yīng)忠楊光榮審核依據(jù)WS/QM4.2.3，4.2.4，6.2，6.3審核日期2011-7-27檢 查 內(nèi) 容檢 查 方 法標(biāo)準(zhǔn)或體系文件條款審 核 記 錄結(jié) 果1.了解設(shè)備科各類人員工作職責(zé)？對公司質(zhì)量方針的理解？2.是否知道公司有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)？3.對員工是否進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和工藝操作規(guī)程培訓(xùn)并考核持證上崗？4.設(shè)備、設(shè)施臺帳是否健全？是否規(guī)范科學(xué)？5.設(shè)

3、施、設(shè)備檢修計劃、記錄是否齊全？6設(shè)備安裝移交驗收手續(xù)是否完備？7設(shè)備、設(shè)施管理是否有規(guī)章制度？8、文件保管是否規(guī)范？有無缺失？9對生產(chǎn)設(shè)備運行狀態(tài)是否進(jìn)行分析？采取改進(jìn)措施？詢問設(shè)備科長及設(shè)備科員工一名詢問設(shè)備科長調(diào)閱員工持證登記冊和有關(guān)培訓(xùn)資料、記錄，到現(xiàn)場查看員工是否佩帶有關(guān)證件根據(jù)質(zhì)量手冊記錄控制程序和記錄清查對照檢查，現(xiàn)場察看對照作業(yè)文件清單調(diào)閱管理規(guī)定，現(xiàn)場察看對照手冊隨機(jī)抽查調(diào)閱2份文件詢問負(fù)責(zé)人，調(diào)閱有關(guān)記錄，現(xiàn)場詢問生產(chǎn)工人WS/QM5.3WS/QM5.4WS/QM6.2WS/QR6301WS/QR6303WS/QR6304WS/QR6302WS/QW6.31WS/QM4.2

4、.3WS/QM8.4WS/QM8.5內(nèi) 審 檢 查 表WS/QR82203/A0 NO：受審部門采光板車間陪同人員審核員王立琛周文蘭審核依據(jù)WS/QM6.3，6.4，7.5.1，7.5.3，7.5.5審核日期2011-7-27檢查內(nèi)容檢 查 方 法標(biāo)準(zhǔn)或體系文件條款審 核 記 錄結(jié) 果1.是否制定滿足質(zhì)量要求和和客戶要求的工作環(huán)境規(guī)定?2.現(xiàn)場是否按照有關(guān)規(guī)定實行定置管理?3.是否知道公司質(zhì)量方針?是否清楚公司實施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的意義?本生產(chǎn)車間質(zhì)量目標(biāo)?是否清楚本崗位職責(zé)?4.生產(chǎn)任務(wù)通知單是否明確關(guān)于質(zhì)量要求的信息?是否有利于工人操作?是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程?5.車間原輔材料、成品、半成品是否作標(biāo)

5、識?標(biāo)識是否具有可追溯性?6產(chǎn)品是否采取防護(hù)措施？哪些環(huán)節(jié)需采取什么樣的措施？請車間主要負(fù)責(zé)人講述到現(xiàn)場查看,詢問員工，與制定的相關(guān)措施對照查相關(guān)制度，查巡查記錄，現(xiàn)場觀察和檢查詢問車間負(fù)責(zé)人查閱生產(chǎn)通知單記錄，到現(xiàn)場詢問操作工人，檢查操作過程，查閱相關(guān)記錄詢問車間負(fù)責(zé)人，到各現(xiàn)場進(jìn)行查證詢問車間負(fù)責(zé)人，到現(xiàn)場查驗，詢問倉庫保管員WS/QM6.4WS/QM6.4WS/QM4.2.3WS/QM5.3WS/QM7.5.1WS/QM7.5.3WS/QM7.5.5內(nèi) 審 檢 查 表WS/QR82203/A0 NO：受審部門生產(chǎn)部陪同人員審核員徐忠慶王春貴審核依據(jù)WS/QM7.1，7.2，7.5.1，7

6、.5.2，7.5.4，8.2.1審核日期2011-7-28檢 查 內(nèi) 容檢 查 方 法標(biāo)準(zhǔn)或體系文件條款審 核 記 錄結(jié) 果1.本部介紹滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)的流程，先后順序及其相互關(guān)系？2.是否充分理解顧客明確規(guī)定的要求？電話記錄是否齊全，如：時間、事件、交貨時間是否明確？3.正常生產(chǎn)經(jīng)營活動中的顧客溝通流程？溝通情況記錄是否完整？4.下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)通知單是否要求明確？評審生產(chǎn)設(shè)備是否適宜？工藝紀(jì)律是否嚴(yán)格執(zhí)行？5.產(chǎn)品發(fā)貨過程程序？手續(xù)是否完備？對質(zhì)量控制采取的方法？6對于外協(xié)工段，外包生產(chǎn)日報表？詢問部門負(fù)責(zé)人，舉例說明（正常產(chǎn)品和特定產(chǎn)品各一例）詢問部門負(fù)責(zé)人，隨機(jī)調(diào)閱2份訂單和生產(chǎn)任

7、務(wù)通知單進(jìn)行核對，查電話評審單記錄向部門負(fù)責(zé)人了解溝通方式，溝通過程，溝通效果，并舉例說明。通過查閱顧客檔案、售后服務(wù)記錄，顧客滿意度調(diào)查表來驗證隨機(jī)調(diào)3份生產(chǎn)任務(wù)通知單，檢查需明確項目，查生產(chǎn)設(shè)備運行狀態(tài)，抽查5份生產(chǎn)記錄表抽查發(fā)貨單5份，現(xiàn)場詢問送貨員調(diào)閱1個月記錄WS/QM7.1WS/QM7.2WS/QM7.2WS/QM7.5.1WS/QM7.5.1WS/QR75-02內(nèi) 審 檢 查 表WS/QR82203/A0 NO：受審部門生產(chǎn)部陪同人員審核員徐忠慶王春貴審核依據(jù)WS/QM7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.4，8.2.1審核日期2011-7-28檢 查 內(nèi) 容檢 查 方

8、 法標(biāo)準(zhǔn)或體系文件條款審 核 記 錄結(jié) 果7.有無確定特殊過程進(jìn)行控制？怎么樣進(jìn)行控制？是否可追溯性？是否按照指導(dǎo)書操作？8.是否知道保護(hù)好顧客財產(chǎn)？如何實施的？9.如何收集滿意的信息？是否按照顧客提出的抱怨采取改進(jìn)措施？10.是否對數(shù)據(jù)收集分析形成報告？與相關(guān)部門進(jìn)行溝通？11.是否進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)的策劃？詢問部門負(fù)責(zé)人，查閱有關(guān)書面記錄，到現(xiàn)場進(jìn)行查看，核對設(shè)備、證件、操作過程、詢問生產(chǎn)工人查閱顧客財產(chǎn)登記表，實地查看部分顧客財產(chǎn)查部門檔案，顧客滿意度調(diào)查表，信息分析和改進(jìn)措施詢問負(fù)責(zé)人，查閱有關(guān)記錄詢問負(fù)責(zé)人，查閱有關(guān)記錄，預(yù)防和糾正措施WS/QM7.5.2WS/QM7.5.4WS/QR7

9、5-06WS/QM8.2.1WS/QR821-1WS/QR72-02WS/QM8.4WS/QM8.5內(nèi) 審 檢 查 表WS/QR82203/A0 NO：受審部門銷售公司陪同人員審核員徐忠慶王春貴審核依據(jù)WS/QM7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.4，8.2.1審核日期2011-7-27檢 查 內(nèi) 容檢 查 方 法標(biāo)準(zhǔn)或體系文件條款審 核 記 錄結(jié) 果1.本部門介紹滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)的流程，先后順序及其相互關(guān)系？2.是否充分理解顧客明確規(guī)定的要求？電話記錄是否齊全，如：時間、事件、交貨時間是否明確？3.正常生產(chǎn)經(jīng)營活動中的顧客溝通流程？溝通情況記錄是否完整？4.下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)通

10、知單是否要求明確？評審生產(chǎn)設(shè)備是否適宜？工藝紀(jì)律是否嚴(yán)格執(zhí)行？5.產(chǎn)品發(fā)貨過程程序？手續(xù)是否完備？對質(zhì)量控制采取的方法？6有無確定特殊過程進(jìn)行控制?怎么樣進(jìn)行控制?是否可追溯性?是否按照指導(dǎo)書操作?詢問部門負(fù)責(zé)人，舉例說明（正常產(chǎn)品和特定產(chǎn)品各一例）詢問部門負(fù)責(zé)人，隨機(jī)調(diào)閱2份訂單和生產(chǎn)任務(wù)通知單進(jìn)行核對，查電話評審單記錄向部門負(fù)責(zé)人了解溝通方式，溝通過程，溝通效果，并舉例說明。通過查閱顧客檔案、售后服務(wù)記錄，顧客滿意度調(diào)查表來驗證隨機(jī)調(diào)3份生產(chǎn)任務(wù)通知單，檢查需明確項目，查生產(chǎn)設(shè)備運行狀態(tài)，抽查5份生產(chǎn)記錄表抽查發(fā)貨單5份，現(xiàn)場詢問送貨員詢問負(fù)責(zé)人,查閱有關(guān)書面記錄,到現(xiàn)場進(jìn)行查看,核對設(shè)備

11、、證件、操作過程、詢問生產(chǎn)工人WS/QM7.1WS/QM7.2WS/QM7.2WS/QM7.5.1WS/QM7.5.1WS/QM7.5.2內(nèi) 審 檢 查 表WS/QR82203/A0 NO：受審部門銷售公司陪同人員審核員徐忠慶王春貴審核依據(jù)WS/QM7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.4，8.2.1審核日期2011-7-27檢 查 內(nèi) 容檢 查 方 法標(biāo)準(zhǔn)或體系文件條款審 核 記 錄結(jié) 果7. 是否知道保護(hù)好顧客財產(chǎn)？如何實施的？8.如何收集滿意的信息？是否按照顧客提出的抱怨采取改進(jìn)措施？9.是否對數(shù)據(jù)收集分析形成報告？與相關(guān)部門進(jìn)行溝通？10.是否進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)的策劃？查閱顧客財

12、產(chǎn)登記表，實地查看部分顧客財產(chǎn)查部門檔案，顧客滿意度調(diào)查表，信息分析和改進(jìn)措施詢問負(fù)責(zé)人，查閱有關(guān)記錄詢問負(fù)責(zé)人，查閱有關(guān)記錄，預(yù)防和糾正措施WS/QM7.5.4WS/QR75-06WS/QM8.2.1WS/QR821-1WS/QR72-02WS/QM8.4WS/QM8.5內(nèi) 審 檢 查 表WS/QR82203/A0 NO：受審部門技術(shù)、工藝科陪同人員審核員王立琛周文蘭審核依據(jù)WS/QM7.3審核日期2011-7-27檢 查 內(nèi) 容檢 查 方 法標(biāo)準(zhǔn)或體系文件條款審 核 記 錄結(jié) 果1.是否知道公司質(zhì)量方針?公司質(zhì)量目標(biāo)?2.對公司產(chǎn)品的策劃過程是否明確?3.新產(chǎn)品有無立項?開發(fā)輸入?開發(fā)輸出

13、?開發(fā)評審?開發(fā)確認(rèn)?開發(fā)更改控制?4.對產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題有無進(jìn)行技術(shù)分析?是否采取改進(jìn)措施?詢問技術(shù)科負(fù)責(zé)人舉例進(jìn)行過程描述技術(shù)科負(fù)責(zé)人進(jìn)行過程描述,查驗設(shè)計任務(wù)書,設(shè)計計劃,設(shè)計評審,設(shè)計驗證,設(shè)計確認(rèn)報告詢問技術(shù)負(fù)責(zé)人，查記錄,生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行核對WS/QM4.2.3WS/QM7.3.1WS/QM7.3WS/QM8.4內(nèi) 審 檢 查 表WS/QR82203/A0 NO：受審部門鈑金車間陪同人員審核員徐忠慶王春貴審核依據(jù)WS/QM6.3，6.4，7.5.1，7.5.3，7.5.5審核日期2011-7-27檢 查 內(nèi) 容檢 查 方 法標(biāo)準(zhǔn)或體系文件條款審 核 記 錄結(jié) 果1.是否制定滿足質(zhì)量要

14、求和和客戶要求的工作環(huán)境規(guī)定?2.現(xiàn)場是否按照有關(guān)規(guī)定實行定置管理?3.是否知道公司質(zhì)量方針?是否清楚公司實施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的意義?本生產(chǎn)車間質(zhì)量目標(biāo)?是否清楚本崗位職責(zé)?4.生產(chǎn)任務(wù)通知單是否明確關(guān)于質(zhì)量要求的信息?是否有利于工人操作?是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程?5.車間原輔材料、成品、半成品是否作標(biāo)識?標(biāo)識是否具有可追溯性?6產(chǎn)品是否采取防護(hù)措施？哪些環(huán)節(jié)需采取什么樣的措施？請車間主要負(fù)責(zé)人講述到現(xiàn)場查看,詢問員工，與制定的相關(guān)措施對照查相關(guān)制度，查巡查記錄，現(xiàn)場觀察和檢查詢問車間負(fù)責(zé)人查閱生產(chǎn)通知單記錄，到現(xiàn)場詢問操作工人，檢查操作過程，查閱相關(guān)記錄詢問車間負(fù)責(zé)人，到各現(xiàn)場進(jìn)行查證詢問車間負(fù)責(zé)人，到

15、現(xiàn)場查驗，詢問倉庫保管員WS/QM6.4WS/QM6.4WS/QM4.2.3WS/QM5.3WS/QM7.5.1WS/QM7.5.3WS/QM7.5.5內(nèi) 審 檢 查 表WS/QR82203/A0 NO：受審部門質(zhì) 檢 科陪同人員審核員王立琛周文蘭審核依據(jù)WS/QM7.5.3，7.6，8.2.4，8.3審核日期2011-7-27檢 查 內(nèi) 容檢 查 方 法標(biāo)準(zhǔn)或體系文件條款審 核 記 錄結(jié) 果1.產(chǎn)品檢驗和狀態(tài)標(biāo)識如何確定?2.合格品與不合格品是否有混淆不清現(xiàn)象?3.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量裝置如何控制?4.是否知道本部門職責(zé)和權(quán)限,是否清楚公司質(zhì)量方針和目標(biāo)?5.監(jiān)視和測量裝置是否適宜?是否采取改

16、進(jìn)措施?6計量器具是否建立臺帳?7.公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)?8.對不合格品采取如何控制?有無糾正預(yù)防措施?9.是否對平時質(zhì)量情況信息收集分析形成數(shù)據(jù)報告?詢問質(zhì)檢負(fù)責(zé)人現(xiàn)場查看詢問質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人,現(xiàn)場驗證詢問質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人查相關(guān)記錄和現(xiàn)場驗證查資料查規(guī)程是否與檢驗記錄相符查記錄詢問質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，查相關(guān)記錄WS/QM7.5.3WS/QM7.5.3WS/QM7.6WS/QM7.6WS/QM7.6WS/QM7.6WS/QM8.2.4WS/QM8.3WS/QM8.5WS/QM8.4內(nèi) 審 檢 查 表WS/QR82203/A0 NO：受審部門倉 庫陪同人員審核員楊光榮韓應(yīng)忠審核依據(jù)WS/QM7.5.1，7.5.3，7.5.5審核日期2011-7-28檢 查 內(nèi) 容檢 查 方 法標(biāo)準(zhǔn)或體系文件條款審 核 記 錄結(jié) 果1.產(chǎn)品檢驗和狀態(tài)標(biāo)識如何確定?2.合格品與不合格品是否有混淆不清現(xiàn)象?3.產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性如何控制?4. 產(chǎn)品防護(hù)的控制（包括搬運、包裝、儲存、保護(hù)）5. 了解各類人員工作職責(zé)？對公司質(zhì)量方針的理解？6. 是否知道公司有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)？詢問倉庫負(fù)責(zé)人是否與檢驗記錄相符現(xiàn)場查看詢問倉庫負(fù)責(zé)人,現(xiàn)場驗證倉庫負(fù)責(zé)人詢問，查相關(guān)記錄和現(xiàn)場驗證詢問倉庫負(fù)責(zé)人詢問倉庫負(fù)責(zé)人WS/QM7.5.1fWS/QM7.5.1fW