KASJ-QE-P-002記錄控制程序2

1、清國(guó)科技制品廠文件標(biāo)題記錄控制程序建立日期2002/10/30版次A/1文件編號(hào)KASJ-QE-P-002修訂日期1、目的:,建立工廠的各種記錄控制程序，從而可提供產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和工廠質(zhì)量/環(huán)境體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并確保其在規(guī)定的保存期內(nèi)清晰可辨。2、范圍：適用于工廠內(nèi)所有質(zhì)量/環(huán)境記錄的控制。3、參考文件：文件與資料管制程序4、定義：無(wú)5、權(quán)責(zé)：5.1 程序文件制定者：規(guī)劃記錄所需的表單格式，并決定保存期限。5.2 記錄保存單位：分類(lèi)、歸檔、保存與銷(xiāo)毀記錄。5.3 管理者代表：外界人員調(diào)閱記錄的核準(zhǔn)。6、作業(yè)內(nèi)容：6.1 記錄的種類(lèi)工廠的記錄主要有：投拆記錄、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檢修校準(zhǔn)記錄、

2、不符合情況的記錄、供方和合同方記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量狀況的記錄、緊急事件及應(yīng)急措施、環(huán)境污染因子的監(jiān)測(cè)記錄、能源、資源消耗記錄等。6.2 記錄的鑒別6.2.1 表單規(guī)劃6.2.1.1 相關(guān)文件的制定者，應(yīng)依記錄的要求，在程序中規(guī)劃表單，以記錄有關(guān)的資料。6.2.1.2 在規(guī)劃表單時(shí)，應(yīng)賦予表單合適的名稱(chēng)，以讓使用者能夠掌握表單記錄資訊的種類(lèi)。6.2.2 表單編號(hào)及格式管制：表單應(yīng)依文件與資料管制程序的編號(hào)規(guī)則，賦予表單唯一的表單編號(hào)，并由清國(guó)科技制品廠文件標(biāo)題記錄控制程序建立日期2002/10/30版次A/1文件編號(hào)KASJ-QE-P-002修訂日期文管中心管理表單

3、格式與版本。'6.3 記錄的索引與管制6.3.1 相關(guān)文件的制定者，應(yīng)規(guī)劃記錄內(nèi)容填寫(xiě)權(quán)責(zé)及記錄原稿的最終保管單位。6.3.2 記錄填寫(xiě)時(shí)，應(yīng)力求清晰避免潦草，禁止鉛筆填寫(xiě)。6.3.3 記錄修改時(shí)，不可將原數(shù)據(jù)涂掉、覆蓋，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上劃線(xiàn)標(biāo)識(shí)并將正確數(shù)據(jù)填寫(xiě)在旁邊，修改人應(yīng)在修訂后數(shù)據(jù)旁簽名。6.4 記錄的保存6.4.1 記錄的保存單位，應(yīng)依記錄的性質(zhì)時(shí)間分類(lèi)歸檔保存，保存時(shí)依記錄的編號(hào)依序存放。6.4.2 當(dāng)記錄須裝箱儲(chǔ)存時(shí)，在外箱上注明箱內(nèi)記錄的名稱(chēng)與記錄的索引編號(hào)。6.4.3 記錄保存時(shí)，應(yīng)考慮儲(chǔ)存環(huán)境。記錄的性質(zhì)（如磁片）與重要性，避免記錄的損毀、變質(zhì)與遺失。6.5 記錄的調(diào)閱6.5.1 若非職務(wù)上需要，記錄保管單位須拒絕非相關(guān)人員調(diào)閱記錄。6.5.2 當(dāng)工廠外界人員須調(diào)閱重要記錄（保密的記錄）時(shí)，須由管理者代表或工廠長(zhǎng)以上人員同意，方可復(fù)印或借閱。6.6 記錄的銷(xiāo)毀6.6.1 記錄超過(guò)保存期限時(shí)，由保存單位銷(xiāo)毀過(guò)期無(wú)效的記錄。6.6.2 規(guī)定保存期相關(guān)文件的制訂者在規(guī)劃表單時(shí)，應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限，可參考以下方式?jīng)Q定。6.6.2.1 以作用或使用期