管理評審報告2013CNAS認可試驗室模板

1、管理評審報告評審目的分析2013年度各項工作完成情況，評價管理體系的適宜性、充分性、有效性，明確2014年工作目標(biāo)，提出改進措施、建議，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)和滿足客戶的需求。參加人員列席會議人員評審會議時間2014年1月2日地點會議室評審方式召開會議評審依據(jù)管理層、員工、相關(guān)方（供方、分包方）、顧客、社會的期望和內(nèi)外環(huán)境的變化報告內(nèi)容評審輸入：一、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針實現(xiàn)情況，質(zhì)量管理體系適用性情況總體目標(biāo)：具體目標(biāo)：1. 2013年1-4季度，實驗室合同兌現(xiàn)率100%;2. 2013年1-4季度，實驗室未發(fā)生客戶投訴情況；3. 2013年1-4季度，實驗室報告無數(shù)據(jù)和結(jié)論性差錯，一次合格率

2、100%（99%;4. 2013年根據(jù)CL10:2012及其他標(biāo)準(zhǔn)又件更新情況對現(xiàn)有體系文件進行核查，為更新并完善現(xiàn)有體系，對質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等均進行了完善，對各級文件進行細化。5. 重新?lián)Q版發(fā)布32個程序文件目前運行情況良好；6. 三級文件如作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等均較好的適用于日常工作中；2013年在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和同事的共同努力下，具體質(zhì)量目標(biāo)全部達成，目標(biāo)基本適宜有效。二、內(nèi)部、外部審核結(jié)果報告2013年按照實驗室年度計劃的要求組織內(nèi)審員進行了一次內(nèi)部審核。本次審核依據(jù)審核計劃及相關(guān)的管理體系文件、認可準(zhǔn)則進行，審核通過觀察實驗操作、現(xiàn)場提問、調(diào)閱資料、審核質(zhì)

3、量文件等方式進行，審核涉及質(zhì)量體系工作的所有要素及人員。審核結(jié)果如下：1 .實驗室能夠按照已建立的質(zhì)量管理體系，總體效果良好。技術(shù)主管、質(zhì)量主管、內(nèi)部審核員、授權(quán)簽字人、質(zhì)量監(jiān)督員等質(zhì)量關(guān)鍵人員和各部門工作人員認真履行職責(zé)，自覺執(zhí)行質(zhì)量文件，維護體系的正常運行。職能部門對新進人員進行了質(zhì)量管理體系培訓(xùn)。2 .技術(shù)能力得到鞏固和加強。本年度根據(jù)質(zhì)控計劃開展工作，結(jié)果良好，現(xiàn)場觀察實驗情況結(jié)果滿意。3 .各項工作基本符合CNAS-CL012006/CNAS-CL09:2006/CNAS-CL10:2006和實驗室管理體系文件要求。4 .上次內(nèi)部審核不符合工作項得到有效整改，此次內(nèi)部審核未發(fā)現(xiàn)類似不

4、符合工作項。5 .本次內(nèi)部審核組共計發(fā)現(xiàn)不符合項4個，按要素分“4.3/4.5/5.9/5.10”4個。四個不符合項均進行糾正并制定有效糾正措施，不符合均已經(jīng)驗證后關(guān)閉。本年度實驗室沒有經(jīng)歷外部審核。三、質(zhì)控活動結(jié)果分析1 .外部質(zhì)控控制活動2013年實驗室安排人員參加了遼寧出入境檢驗檢疫技術(shù)中心及英國Fapas機構(gòu)舉辦的XX能力驗證，總計參加項目為18項，結(jié)果均為滿意。具體參加項目如下：以上外部質(zhì)控活動結(jié)果說明XX領(lǐng)域和XX領(lǐng)域的檢測能力可滿足目前業(yè)務(wù)要求。2 .內(nèi)部質(zhì)控活動2013年1-4季度，實驗室共實施內(nèi)部質(zhì)控26次，涉及30個檢測項目，質(zhì)控結(jié)果有效，內(nèi)部質(zhì)控結(jié)果表明目前化學(xué)領(lǐng)域現(xiàn)有檢

5、測能力基本可滿足要求。四、工作量和工作類型的變化1 .目前實驗室現(xiàn)開展的檢測仍然是XX等系列產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，涉及領(lǐng)域為化學(xué)領(lǐng)域和微生物領(lǐng)域。2 .因目前接受的樣品檢測主要為xx有限公司，工作量的變化主要根據(jù)其生產(chǎn)情況進行變更，人員、設(shè)備能夠基本能夠滿足檢測要求。五、客戶投訴、反饋意見和建議及其處理情況3 .2013年實驗室按照客戶要求及與客戶協(xié)議時間按時出具檢測報告，未出具帶有CNASA可標(biāo)識的報告，一至四季度，未曾接到客戶投訴；4 .2013年，為確保客戶滿意，業(yè)務(wù)科每季度對客戶進行滿意度調(diào)查，未得到客戶相關(guān)反饋。六、員工培訓(xùn)、檢測能力、資源充分性報告1 .2013年按照年度培訓(xùn)計劃總計完成

6、培訓(xùn)10余次，有針對性的完成管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、實驗室認可準(zhǔn)則宣貫、內(nèi)審員知識等培訓(xùn)，通過內(nèi)部或外部的方式，逐步有計劃的提高人員綜合素質(zhì)。根據(jù)年度制定的培訓(xùn)計劃，實驗室定期進行培訓(xùn)，確保員工的操作技能滿足業(yè)務(wù)需求，同時實驗室根據(jù)具體情況適時安排人員參加外部培訓(xùn)；2 .目前實驗室具備檢測能力理化指標(biāo)130余項、微生物指標(biāo)12項；實驗室認可產(chǎn)品種類9類,總計認可項目60余項。3 .現(xiàn)有員工22名，多為生物、食品檢測相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，其他也具有相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)知識及工作經(jīng)驗；所有人員上崗前均經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。4 .實驗室所有的檢測活動均在固定場所進行，現(xiàn)有儀器設(shè)備100余臺（套），均為檢

7、測或輔助測量設(shè)備，對影響檢測結(jié)果的計量設(shè)備實驗室均制定設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃送檢至具備相應(yīng)資質(zhì)能力的機構(gòu)進行檢定或校準(zhǔn)，并對檢定/校準(zhǔn)結(jié)果進行確認，目前，實驗室設(shè)備數(shù)量、精度等可以滿足實驗室檢測需求。七、檢測質(zhì)量監(jiān)督、糾正預(yù)防措施執(zhí)行情況1 .通過日常監(jiān)督、內(nèi)審、客戶投訴等方面共提出糾正措施處理單4份，責(zé)任崗位認真進行了原因分析并進行了糾正，且糾正效果得到了相關(guān)人員的跟蹤驗證，保證工作質(zhì)量和管理體系的有效運行；2 .本年度未提出預(yù)防措施；3 .2013年1月至12月通過現(xiàn)場操作監(jiān)督、日常記錄抽查、內(nèi)部質(zhì)量控制等方式對實驗室檢測工作進行了監(jiān)控，效果良好，無質(zhì)量事故發(fā)生；八、管理與監(jiān)督工作總結(jié)報告1

8、.實驗室管理人員和質(zhì)量監(jiān)督人員依據(jù)實驗室質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)法律法規(guī)對人員、設(shè)備、物料管控、檢測過程、檢測環(huán)境、記錄填寫等內(nèi)容進行了監(jiān)督管理，人員未出現(xiàn)操作不當(dāng)及其他質(zhì)量事故，本年度未發(fā)現(xiàn)不符合問題。評審輸出：1、實驗室質(zhì)量方針、目標(biāo)的適應(yīng)性2013年在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和同事的共同努力下，質(zhì)量目標(biāo)全部達成，質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針基本適宜、有效。2、實驗室管理體系的適應(yīng)性實驗室管理體系自2007年建立以來經(jīng)過不斷修訂和完善，各項質(zhì)量目標(biāo)全部達成，能夠滿足客戶的基本要求，沒有發(fā)生重大不符合和重大檢測事故，實驗室管理體系基本適宜、有效。3、需要修改與完善的管理體系文件自2007年體系建立以來，管理體

9、系經(jīng)過多次修訂和完善，2013年因準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)文件更新進行了文件換版，目前尚無需修訂文件。4、不符合工作糾正與預(yù)防措施的有效性本年度工作制定糾正措施4份，均為內(nèi)審提出，經(jīng)過整改，各項不符合已關(guān)閉，經(jīng)驗證，糾正措施有效。5、實驗室檢測能力的適應(yīng)性本年度在檢測資源未變動情況下，在各級人員共同努力下，圓滿完成2013年度檢測任務(wù)。實驗室設(shè)備設(shè)施資源、檢測能力基本能夠滿足需求，2014年仍需進一步整合資源，優(yōu)化工作流程，提升檢測效率。6.體系運行的建議、改進措施通過本次管理評審，公司對2013年的工作進行了全面總結(jié)，明確了2014年的工作重點，為切實落實好2014各項任務(wù)，公司決定采取以下具體措施，各項措施完成情況由質(zhì)量主管組織人員進行監(jiān)控：增加人員外出培訓(xùn)機會，繼續(xù)加強各崗位對認可準(zhǔn)則及管理體系需掌握內(nèi)容的培訓(xùn)I;請外部工程師進