社會(huì)責(zé)任體系和反恐系統(tǒng)的審核清單

1、C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求V5審乒1丁PC-TPAT最低標(biāo)準(zhǔn)要求要點(diǎn)解讀需跟進(jìn)工作內(nèi)容責(zé)任人完成情況備注一、業(yè)務(wù)合作伙伴要求1保存簽名并注明日期的文件,證實(shí)已經(jīng)向工廠的有關(guān)商業(yè)伙伴傳達(dá)CVS的進(jìn)口供給商工廠之C-TPAT保安要求所宿分包商+運(yùn)輸公司將CVStt會(huì)責(zé)任和反恐要求發(fā)給分包商和運(yùn)輸公司,并簽收.制定?供給商治理程序?,要求對(duì)Medline產(chǎn)品分包商和運(yùn)輸公司發(fā)送?CVSHealthEthicalSourcingandCTPATComplianceProgramSupplierManual_JAN2021(Chinese)»、?附件2.C-TPATRequirementsfor

2、ImportSuppliers_v5(Chineseversion)»保存簽收記錄,簽名寫日期周立偉1 .已制定?供給商治理程序?2 .局部供應(yīng)商CV健康倫理米購(gòu)和CTPA*規(guī)工程供應(yīng)商手冊(cè)?、«C-TPAT對(duì)進(jìn)口供應(yīng)商的規(guī)定?未簽回PMC回復(fù)：預(yù)計(jì)3.19日簽回2保存一份具C-TPAT資恪的工1商業(yè)伙伴的有效清單,注明商業(yè)伙伴是否為C-TPAT的白效成員.對(duì)Medline產(chǎn)品建立?合格供給商名錄表?,注明是否為T-TPAT的啟效成員.1 .制定針對(duì)反恐的SCS-OP-021?供給商管理程序?2 .對(duì)Medline產(chǎn)品供給商填寫?供給商調(diào)查表?,保存記錄3 .建立Medli

3、ne產(chǎn)品?合格供反商名錄?,設(shè)立一欄注明是否為C-TPAI啟效成員周立偉1.局部?供給商調(diào)查表?未回復(fù)2.?合格供給商名錄?,設(shè)立一欄注明是否為C-TPAT啟效成員PMC回復(fù)：預(yù)計(jì)3.19日簽回3不具C-TPAT資格的工廠商業(yè)伙伴必須以書面說明其符合C-TPAT最低保安標(biāo)準(zhǔn)在Medline產(chǎn)品?合格供給商名錄?中注明是否符合C-TPAT最低平安要求Medline產(chǎn)品?合格供應(yīng)商清單?,設(shè)立一欄注明是否符合C-TPAT最低平安要求周立偉?合格供應(yīng)商清單?,未設(shè)立一欄注明是否符合C-TPAT最低平安要求4根據(jù)風(fēng)險(xiǎn),必須定期地實(shí)地審查工1商業(yè)伙伴的流程和設(shè)施按調(diào)查去申分值評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)分值較低的供成商進(jìn)行

4、現(xiàn)場(chǎng)審核.按?供給商治理程序?中調(diào)查去申評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)較低的列為高風(fēng)險(xiǎn)供給商,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,保留審核報(bào)告.周立偉?合格供應(yīng)商清單?未填寫完整二、實(shí)體平安所有建筑物必須以能抵擋非法入侵和外部闖入的材料建造1圍墻必須將工廠完全包圍,包括貨物裝卸和儲(chǔ)存區(qū)域的外圍.保安定期對(duì)工廠圍墻、物料裝卸區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)外圍進(jìn)行檢查.1 .制定?保安崗位責(zé)任?2 .每天對(duì)工廠圍墻進(jìn)行檢查,并記錄杜子迅1.已制定?保安崗位責(zé)任?2.填寫?廠區(qū)建筑完整性檢查表?2裝卸和包裝區(qū)域的保全必須足夠以預(yù)防未經(jīng)授權(quán)的進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)物料裝卸區(qū)、成品裝卸區(qū)、成品包裝區(qū)需用安全線分隔/,張貼管控區(qū)域,非授權(quán)人員禁止進(jìn)入標(biāo)識(shí).1 .倉(cāng)庫(kù)物料裝卸區(qū)、成品

5、裝卸區(qū)需用平安線分隔開,張貼管控區(qū)域,非授權(quán)人員禁止進(jìn)入標(biāo)識(shí).2 .成品包裝區(qū)需用平安線分隔開,張貼管控區(qū)域,非授權(quán)人員禁止進(jìn)入標(biāo)識(shí).3 .制定授權(quán)進(jìn)入上述區(qū)域的人員清單,經(jīng)高層簽字審批.4 .非授權(quán)人員進(jìn)入上述區(qū)域需進(jìn)行登記,制定登記表1/3/4士義毛2/3/4王準(zhǔn)1.已制定成品區(qū)、裝卸區(qū)授權(quán)人員清單、非授權(quán)人員登記表2.未提供成品包裝區(qū)授權(quán)人員清單、非授權(quán)人員登記表3工廠出入口的門必須安排人員在現(xiàn)場(chǎng)并監(jiān)控工廠前后門需肩保安值班工廠前后門需肩保安值班杜子迅后門審核口人rm女排保安值班4工廠必須在所有外部和內(nèi)部的門、窗、大門、和圍欄安裝正常運(yùn)作的鎖具車間、貨倉(cāng)、工廠大門、后門需配鎖,并由治理層

6、保管工廠大門、貨倉(cāng)、生產(chǎn)車間配鎖,并填寫?鎖匙分發(fā)和更換記錄表?.杜子迅士義毛王準(zhǔn)劉強(qiáng)已制訂?鎖匙分發(fā)和更換記水表?,待各部門填寫余春林5工廠必須將出口、內(nèi)銷、高價(jià)、和危險(xiǎn)貨物在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)籠子或圍欄包圍的區(qū)域平安的分開的存放,并清楚標(biāo)識(shí)工廠將成品倉(cāng)內(nèi)出口、內(nèi)銷、高價(jià)產(chǎn)品分隔分區(qū)存放,并有以上分區(qū)標(biāo)識(shí)將飛速成品倉(cāng)內(nèi)出口、內(nèi)銷、高價(jià)產(chǎn)品分隔分區(qū)存放,并有以上分區(qū)標(biāo)識(shí)士義毛已打印相關(guān)相識(shí)6以下所啟區(qū)域必須提供適當(dāng)?shù)恼彰鳎喝肟?、出口、貨物裝卸區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、圍欄周圍、和停車場(chǎng)在大門出入口/工廠圍欄、停車場(chǎng)、貨物裝卸區(qū)、倉(cāng)庫(kù)安裝照明設(shè)備.檢查大門出入口/工廠圍欄、停車場(chǎng)、貨物裝卸區(qū)、倉(cāng)庫(kù)照明是否止常.杜子迅已檢

7、查無(wú)異常7應(yīng)以正常運(yùn)作的警報(bào)系統(tǒng)和視頻監(jiān)控?cái)z影機(jī)監(jiān)控工廠,包括但/、限于貨物裝卸區(qū)和倉(cāng)緒區(qū)工廠圍墻、大門、倉(cāng)庫(kù)裝御貨區(qū)、倉(cāng)庫(kù)存、車間包裝區(qū)需安裝監(jiān)控系統(tǒng)工廠圍墻、大門口、倉(cāng)庫(kù)裝御貨區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、車間包裝區(qū)需安裝監(jiān)控系統(tǒng),由保安進(jìn)行監(jiān)控.杜子迅1.保安室警報(bào)系統(tǒng)目前沒有正常運(yùn)行2.監(jiān)控系統(tǒng)影像在歐經(jīng)理辦公室8視頻監(jiān)視記錄應(yīng)保存至少30天.美國(guó)海關(guān)建議的最正確做法為保留90天的視頻監(jiān)視記錄保存以上區(qū)域的監(jiān)控記錄,致少30天工廠圍墻/大門口、倉(cāng)庫(kù)裝御貨區(qū)、倉(cāng)庫(kù)存、車間包裝區(qū)的監(jiān)控記錄保存30天以上.鄢建偉視頻監(jiān)視記錄不能保存30天9私人車輛停車區(qū)域必須和出貨區(qū)、裝卸區(qū)、和貨物區(qū)域分開.必須有通訊系統(tǒng)如：

8、對(duì)講機(jī)、無(wú)線對(duì)講機(jī)、等以聯(lián)系內(nèi)部保安人員或當(dāng)?shù)鼐鞕C(jī)關(guān)停車場(chǎng)、出貨區(qū)/裝卸區(qū)分開,以上兩區(qū)域張貼報(bào)警.1 .廠內(nèi)車輛停放區(qū)、訪客車輛停放區(qū)分開并標(biāo)識(shí)2 .制作廠內(nèi)車輛停車證,廠外車輛停車證進(jìn)行管控,沒有停車證的禁止進(jìn)入3 .廠保安室需張貼就近公安機(jī)關(guān)的聯(lián)系杜子迅1.已將廠內(nèi)車輛停放區(qū)、訪客車輛停放區(qū)分開并標(biāo)識(shí)2.已繪制停車證圖紙、制作中.10工廠所有的鑰匙和進(jìn)入密碼必須由治理層限制工廠鑰匙并由治理層保管工廠大門、貨倉(cāng)、生產(chǎn)車間的門鎖由部門治理層保管,填寫?鎖匙分發(fā)和更換記錄表?杜子迅士義毛王準(zhǔn)劉強(qiáng)余春林已制訂?鎖匙分發(fā)和更換記水表?11工廠的日常檢查記錄必須至少保存90天.美國(guó)海關(guān)提供給CVS

9、的指導(dǎo)原那么為至少保留這些記錄12個(gè)月工廠涉及反恐要求的日常檢查記錄必須至少保留90天涉及反恐要求的日常檢查記錄必須至少保存90天杜子迅士義毛王準(zhǔn)劉強(qiáng)余春林-12必須有程序以預(yù)防對(duì)密封紙箱的拆封破壞“預(yù)防對(duì)密封紙箱的拆封破壞要求參加至相關(guān)程序中1 .針對(duì)Medline客戶產(chǎn)品,使用易碎標(biāo)簽貼于外箱中；2 .在?貨倉(cāng)平安工作指引?中增加成品入倉(cāng)時(shí)檢查易碎標(biāo)簽及是否后破損王準(zhǔn)士義毛1.已修訂?貨倉(cāng)安全工作指引?2.未購(gòu)置易碎標(biāo)簽三、訪問限制禁止未經(jīng)授權(quán)的訪客進(jìn)入出貨區(qū)域、裝卸貨區(qū)、和貨物區(qū)域1化工廠廠區(qū)內(nèi)時(shí),所有的員工和臨時(shí)工皆必須隨時(shí)在明顯處佩戴有相片的身份識(shí)別證所有進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)人員必須佩帶廠證,

10、客人佩帶訪客證制定?C-TPAT平安限制程序?,規(guī)定進(jìn)入廠區(qū)需佩帶廠牌杜子迅已制定«C-TPA-平安限制程序?2必須有程序立即除去離職員工的身份識(shí)別證和進(jìn)入工廠的權(quán)限“離職員工需立即去除身份識(shí)別證和進(jìn)入工廠的權(quán)限需加入到相關(guān)程序中制定?員,離職治理程序?,規(guī)定員工辦理完離職手續(xù)后收回廠牌.杜子迅已制定?員工離職治理程序?3所有的訪客必須在抵達(dá)工廠時(shí)出示有相片的身份證件.訪客登記保安室需對(duì)所有訪客進(jìn)行登記,登記制定?保安平安工作指引?,規(guī)定訪客進(jìn)入廠區(qū)流程及要求.杜子迅已制定?保安安全工作指簿上至少必須記錄以下信息：日期/姓名/訪客簽名/公司行號(hào)/到訪原因/進(jìn)廠與出廠時(shí)間內(nèi)容包含：日期

11、/姓名/訪客簽名/公司行號(hào)/到訪原因/進(jìn)廠與出廠時(shí)間/訪客證編F引?4訪客登記簿的資料至少必須保存6個(gè)月.美國(guó)海關(guān)建議的最正確做法為至少保存訪客登記簿12個(gè)月訪客登記簿的資料至少必須保存6個(gè)月制定?保安平安工作指引?,規(guī)定訪客登記表保存至少6個(gè)月.杜子迅已制定?保安安全工作指引?5所后在工廠廠區(qū)內(nèi)的訪客,皆必須隨時(shí)在明顯處佩戴臨時(shí)識(shí)別證所有進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)的客人佩帶訪客證制定?保安平安工作指引?,規(guī)定訪客進(jìn)入廠區(qū)需佩帶訪客證.杜子迅已制定?保安安全工作指引?6所后在工廠廠區(qū)內(nèi)的訪客,皆必須有人陪同并受到監(jiān)控所有進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)的客人需肩陪同人員制定?保安平安工作指引?,規(guī)定訪客進(jìn)入廠區(qū)需肩陪同人員.杜子迅

12、已制定?保安安全工作指引?7員工必須僅依照工作責(zé)任所需給予進(jìn)入不同區(qū)域的權(quán)限辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)安裝門禁,只有相關(guān)人員才能進(jìn)入辦公室、重要生產(chǎn)車間安裝門禁,只有授權(quán)人員才能進(jìn)行.杜子迅審核當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)所有門禁的要關(guān)閉8工廠必須有身份識(shí)別系統(tǒng)以區(qū)分能進(jìn)入工廠特定區(qū)域的員工如：發(fā)放不同顏色的廠牌以表示被允許進(jìn)入工廠特定區(qū)域的員工同三.1杜子迅9來信和包裹必須定期檢查是否有RJ疑物質(zhì)或不尋常的情形如：有滴答聲.工廠必須有程序教育員工如何7匚報(bào)可疑的包裝保安需對(duì)包裹進(jìn)行檢查,并保存記錄1 .制定?保安平安工作指引?,規(guī)定對(duì)進(jìn)入到廠區(qū)內(nèi)的包裹、快遞進(jìn)行檢查.2 .制定?員工反恐培訓(xùn)指引?,教育員工如何識(shí)別和匯報(bào)可

13、疑的包裝.杜子迅已制定?保安安全工作指引?四、貨車與貨柜平安工廠必須有程序在裝貨前核實(shí)集裝箱和/或卡車結(jié)構(gòu)的完整性,包括門上所使用的鎖定裳置的可靠性1裝貨前必須對(duì)所有集裝箱進(jìn)行七點(diǎn)檢查,包括：前壁、左側(cè)、右側(cè)、箱內(nèi)底板、頂部、箱門內(nèi)外、箱外底部請(qǐng)見附件A,每一個(gè)集裝箱的七點(diǎn)檢查記錄必須至少保存90天.美國(guó)海關(guān)建議的最正確做法為至少保存這些記錄12個(gè)月建立集裝箱檢查作業(yè)規(guī)程,對(duì)集裝箱進(jìn)行檢測(cè)并保存記錄制訂?貨倉(cāng)平安工作指引?,規(guī)定對(duì)集裝箱和貨車進(jìn)行檢查,檢查記錄保存至少90天.士義毛已制訂?貨倉(cāng)安全工作指引?2運(yùn)送至美國(guó)的所有集裝箱皆必須使用ISO17712高平安性的螺拴封條請(qǐng)見附件B出口美國(guó)的

14、集裝箱需使用ISO17712高保封條.制訂?封條治理規(guī)定?,規(guī)定出口至美國(guó)貨物的集裝箱需使用ISO17712圭寸條.士義毛已制訂?封條管理規(guī)定?,未購(gòu)置回封條3必須有書面程序標(biāo)準(zhǔn)如何治理限制封條及如何在已經(jīng)裝貨的集裝箱上加裝封條,包括如何區(qū)分受損的封條和集裝箱并匯報(bào)該情形.止匕外,這些程序應(yīng)包含VVTT程序：觀察View封條和集裝箱的鎖頭裝置以確保外觀上沒有損壞.核實(shí)Verify封條號(hào)碼與出貨單文件一致.拉扯Tug封條以確保具止確的安裝.扭轉(zhuǎn)Twist封條以保證具不會(huì)被擰開建立封條使用、治理作業(yè)規(guī)程,并保存相關(guān)記錄制訂?封條治理規(guī)定?,規(guī)定高保封條的治理要求.士義毛已制訂?封條管理規(guī)定?4為保

15、持貨物的完整性,只有指定的員工最好是治理人員可以被允許分配集裝箱封條倉(cāng)庫(kù)治理人員才能分配集裝箱封條.制訂?封條治理規(guī)定?,規(guī)定高保封條由倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行分配使用.士義毛已制訂?封條管理規(guī)定?5在裝貨時(shí),或任何未使用封條的時(shí)候,封條必須隨時(shí)存放在指定且上鎖的地方如：抽屜或柜子.存放處應(yīng)清楚標(biāo)識(shí)“封條專用封條必須隨時(shí)存放在指定且能夠上鎖抽屜或柜子,并張貼“封條專用1 .制訂?封條治理規(guī)定?,規(guī)定高保封條存放保管要求.2 .封條放在可上鎖的抽屜或柜子,并張貼“封條專用.士義毛已制訂?封條管理規(guī)定?6所有的封條和集裝箱編號(hào)必須記錄在登記簿上并至少保存90天.美國(guó)海關(guān)建議的最佳做法為保存封條和集裝箱編號(hào)至少

16、12個(gè)月封條使用至少保存901 .制訂?封條治理規(guī)定?,規(guī)定局保封條使用時(shí)需進(jìn)行登記.2 .制訂?封條治理規(guī)定?,規(guī)定局保封條使用記錄至少保存90天.士義毛已制訂?封條管理規(guī)定?7未滿載集裝箱LCL的CVS貨運(yùn)集裝箱貨運(yùn)站/貨運(yùn)代理人Consolidator必須有適當(dāng)?shù)呐R時(shí)封條或鎖頭安裝到拖車上以保證貨物在運(yùn)輸過程中的平安未滿載集裝箱必須有適當(dāng)?shù)呐R時(shí)封條或鎖頭安裝到貨車上以保證貨物在運(yùn)輸過程中的平安制訂?貨倉(cāng)平安工作指引?,規(guī)定對(duì)未裝滿貨物的集裝箱或貨車間加裝臨時(shí)封條或上鎖,確保貨物在運(yùn)輸過程中的士義毛已制訂?貨倉(cāng)安全工作指引?8集裝箱必須存放在安全的區(qū)域以預(yù)防未經(jīng)授權(quán)的進(jìn)入或更動(dòng)制訂?貨倉(cāng)平

17、安工作指引?,規(guī)定集裝箱?？吭谝?guī)定的裝卸區(qū).士義毛已制訂?貨倉(cāng)安全工作指引?9工廠必須有程序標(biāo)準(zhǔn)7匚報(bào)和阻止未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入集裝箱或集裝箱的存放區(qū)域同四.1士義毛10卡車司機(jī)長(zhǎng)途貨運(yùn)指南.工廠必須提供所有為CVS運(yùn)輸貨物的內(nèi)法卡車司機(jī)書面的保安指南.工廠同時(shí)必須保存所有卡車司機(jī)簽名確認(rèn)已經(jīng)收到這些指南的文件.保安指南必須至少包含：a.標(biāo)準(zhǔn)在抵達(dá)下一個(gè)目的地前,當(dāng)司機(jī)基于任何原因必須離開車輛如：在休息站時(shí),應(yīng)如何檢查集裝箱封條的程序.b.標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)集裝箱在港口時(shí)由政府官員卸除封條或在運(yùn)輸途中封條損壞時(shí),應(yīng)如何更換封條的程序.c.標(biāo)準(zhǔn)在貨物離開出口港口前,應(yīng)如何在所有相關(guān)的貨運(yùn)文件上7匚報(bào)更新封條編號(hào)的程

18、序.d.如果可使用,應(yīng)使用全球定位GPS追蹤系統(tǒng)以監(jiān)控集裝箱貨物,并確認(rèn)其路線符合治理人員指定的預(yù)定路線制定卡車司機(jī)長(zhǎng)途貨運(yùn)指南文件,發(fā)給所有運(yùn)輸公司司機(jī)簽名確認(rèn)收到指南文件.1 .制定?運(yùn)輸平安管制程序?,規(guī)定參考標(biāo)準(zhǔn)a.標(biāo)準(zhǔn)在抵達(dá)下一.b.標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)集裝箱在.c.標(biāo)準(zhǔn)在貨物離開出.d.如果可使用,應(yīng)使用.2 .將運(yùn)輸平安管制程序發(fā)給所有運(yùn)輸公司,由司機(jī)簽名確認(rèn)收到指南文件,保存確認(rèn)記錄.周立偉1.已制定?運(yùn)輸安全管制程序?2.運(yùn)輸公司未回簽?運(yùn)輸安全管制程序?PMC回復(fù)：預(yù)計(jì)3.19日簽回五、程序平安對(duì)進(jìn)出貨物裝卸處理的協(xié)議必須包括針對(duì)參加、交換、或任何合法或非法材損失的保護(hù).1必須有包含C-

19、TPAT國(guó)外制造商最低平安標(biāo)準(zhǔn)所啟要素的書面平安政策制定反恐政策制定AO位恐政策,并給高層簽批.杜子迅已制定AO版恐政策2必須鑒定所有來廠的商務(wù)車輛,包括司機(jī),的身份,并于入廠前確認(rèn)有效的來訪目的,并于車輛登記簿上記錄對(duì)所有進(jìn)入廠區(qū)的外來車輛進(jìn)行登記,并填寫登記表制定?保安平安工作指引?,規(guī)定進(jìn)入廠區(qū)的訪客進(jìn)行登記,進(jìn)入廠區(qū)的車輛進(jìn)行登記.杜子迅已制定?保安安全工作指引?3僅允許保安主管或指定的人員不是負(fù)責(zé)裝卸貨的人員在裝貨和卸貨時(shí)檢查集裝箱,見附件A安排人員裝貨和卸貨時(shí)檢查集裝箱,制訂并填寫檢記錄裝卸貨時(shí)由保安對(duì)集裝箱或貨車進(jìn)行檢查,填寫?集裝箱7點(diǎn)檢查記錄?杜子迅已制定?集裝箱7點(diǎn)檢查記錄

20、?,后續(xù)后集裝箱時(shí)填寫4所有紙箱必須適當(dāng)?shù)貥?biāo)識(shí)、稱重、和清點(diǎn)成品外箱中需標(biāo)明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、毛重并進(jìn)行核對(duì).成品倉(cāng)內(nèi)所有貨物外箱應(yīng)由相關(guān)標(biāo)識(shí),包括廣品名稱、數(shù)量、毛重,必要時(shí)稱重以核對(duì)數(shù)量.士義毛已制訂?貨倉(cāng)安全工作指引?,增加了相關(guān)內(nèi)容5必須保存書面程序文件,以：a.檢查集裝箱、拖車、和有軌車上的封條.b.核實(shí)、檢查、并匯報(bào)貨物超額或短缺.c.追蹤進(jìn)出貨物的及時(shí)運(yùn)送.d.適當(dāng)?shù)卮娣趴盏暮蜐M載的集裝箱以預(yù)防未經(jīng)授權(quán)的進(jìn)入.e.在工廠發(fā)現(xiàn)或疑心異常或非法活動(dòng)時(shí),通知國(guó)內(nèi)以及美國(guó)海關(guān)和/或其他執(zhí)法機(jī)關(guān).需制訂以下作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)a.封條治理規(guī)定b.貨物過剩和短缺處理程序c.船務(wù)平安工作指引d.貨倉(cāng)平安工作

21、指引e.員工防恐平安工作指引制訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)a.封條治理規(guī)定b.貨物過剩和短缺處理程序c.船務(wù)平安工作指引d.貨倉(cāng)平安工作指引e.員工防恐培訓(xùn)指引士義毛士義毛周立偉士義毛杜子迅已制訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)a.封條管理規(guī)定b.貨物過剩和短缺處理程序c.船務(wù)安全工作指引d.貨倉(cāng)安全工作指引e.員工防恐培訓(xùn)指引6應(yīng)使用出貨記錄簿請(qǐng)見附件C記錄所后離開工廠貨物運(yùn)輸?shù)募?xì)節(jié).出貨記錄簿應(yīng)至少保存90天需對(duì)每一批出貨進(jìn)行記錄,記錄保存至少90天制訂?貨倉(cāng)平安工作指引?,規(guī)定對(duì)出貨情況進(jìn)行記錄,與你保存至少90天士義毛已制定?貨倉(cāng)安全工作指引?/?成品出貨記水表?六、人員平安工廠應(yīng)依照當(dāng)?shù)胤蓪?duì)潛在員工進(jìn)行篩選和面試,包含定期

22、的背景調(diào)查和工作申請(qǐng)表的核實(shí)1含有先前工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)聯(lián)系人資料的工作申請(qǐng)表,應(yīng)于聘雇前核實(shí).對(duì)新入職人員按員工履歷表中填寫內(nèi)容進(jìn)行核實(shí).制定?人力資源平安程序?,規(guī)定對(duì)新入職員工進(jìn)行背景調(diào)查并在履歷表中注明“員工信息已核實(shí)杜子迅已制定?人力資源平安程序?2必須將所有員工,包括伯時(shí)工,的官方身份證明文件保存在冊(cè),并存放于平安的區(qū)域.HR需保存員工身份證、資歷證書復(fù)印件員工個(gè)人履歷需保存員工身份證、畢業(yè)證、其它資歷證書復(fù)印件等資料杜子迅HR有保留復(fù)印件3在符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)的情況卜,應(yīng)基于因果和/或具職位的敏感度,對(duì)潛在員工和定期對(duì)現(xiàn)有員工進(jìn)行背景調(diào)查.每年對(duì)財(cái)務(wù)部人員、保安、船務(wù)人員進(jìn)行背景調(diào)查,

23、填寫?特殊崗位人員背景調(diào)查表?制定?人力資源平安程序?,規(guī)定每年對(duì)財(cái)務(wù)人員、保安、船務(wù)人員進(jìn)行背景調(diào)查并記錄于?特殊工種人員背景調(diào)查表?.杜子迅1已制定?人力資源平安程序?2.?特殊工種人員背景調(diào)查表?未經(jīng)派出所確認(rèn)4在聘雇人力中介保安人員前,應(yīng)核實(shí)其背景調(diào)查.同六.3制定?人力資源平安程序?,規(guī)定對(duì)新入職員工進(jìn)行背景調(diào)查并在履歷表中注明“員工信息已核實(shí)杜子迅已制定?人力資源平安程序?5應(yīng)有程序去除離職員工的身份識(shí)別卡、設(shè)備、和訪問系統(tǒng)的權(quán)限制定程序規(guī)定回收離職員工的廠牌、設(shè)備、和訪問系統(tǒng)的權(quán)限員工離職登記表需由部門、財(cái)務(wù)、IT等部門簽核確認(rèn).杜子迅局部?員工離職登記表?缺少IT/財(cái)務(wù)部門簽核

24、確認(rèn),安排補(bǔ)簽中.七、信息技術(shù)平安電腦和其他適用的技術(shù)必須使用個(gè)別分配的帳號(hào),且需定期更換密碼.程序和政策必須書面保存,并以培訓(xùn)的方式傳達(dá)給員工1必須使用如防火墻、防毒軟件、和密碼等的IT保安工具保護(hù)工廠的T系統(tǒng)制定文件,規(guī)定公司電腦需安裝防火墻、防毒軟件、密碼保護(hù)等防護(hù)舉措制定?信息平安與電腦使用治理規(guī)定?鄢建偉已制定?信息安全與電腦使用治理規(guī)定?2程序文件必須規(guī)定系統(tǒng)密碼必須至多每90大更新一次制定文件,規(guī)定電腦使用密碼必須全多每90天更新一次制定?信息平安與電腦使用治理規(guī)定?,規(guī)定個(gè)人賬戶密碼每90天更新一次,設(shè)置屏保密碼等鄢建偉已制定?信息安全與電腦使用治理規(guī)定?3程序文件必須規(guī)定系統(tǒng)

25、數(shù)據(jù)必須定期備份.美國(guó)海關(guān)建議的最正確做法為系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須每天備份制定義件,規(guī)定系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須定期備份制定?信息平安與電腦使用治理規(guī)定?,規(guī)定系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)定期備份要求.鄢建偉已制定?信息安全與電腦使用治理規(guī)定?4工廠應(yīng)有一個(gè)恢復(fù)業(yè)務(wù)的流程,說明如何在災(zāi)難事件或緊急狀況時(shí)檢索數(shù)據(jù)制定文件,規(guī)定在系統(tǒng)遭到破壞時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)的處理流程.制定?信息平安與電腦使用治理規(guī)定?,規(guī)定系統(tǒng)遭到破壞時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)的處理流程鄢建偉已制定?信息安全與電腦使用治理規(guī)定?5程序文件必須說明如何區(qū)分濫用技術(shù)的員工,并對(duì)其進(jìn)行處分,包括不適當(dāng)?shù)拇嫒　p股、和篡改商業(yè)數(shù)據(jù)設(shè)置各部門各職位制定訪問公共盤、ERP系統(tǒng)的權(quán)限制定?信息平安與電

26、腦使用治理規(guī)定?,IT部如何識(shí)別、防范員工對(duì)不適當(dāng)?shù)拇嫒?、損毀、和篡改商業(yè)數(shù)據(jù)行為鄢建偉已制定?信息安全與電腦使用治理規(guī)定?6應(yīng)依據(jù)每一個(gè)員工的工作責(zé)任限定對(duì)公司技術(shù)的使用設(shè)置各部門各職位制定訪問公共盤、ERP系統(tǒng)的權(quán)限制定?信息平安與電腦使用治理規(guī)定?,規(guī)定每個(gè)工作崗位人員對(duì)公共盤、ERP系統(tǒng)的使用權(quán)限鄢建偉已制定?信息安全與電腦使用治理規(guī)定?八、培訓(xùn)和威脅意識(shí)工廠必須有保安培訓(xùn)和威脅意識(shí)的方案,以教育員工由恐怖分子和走私販子所造成的威脅.這些方案必須鼓勵(lì)員工積極地參與辨別并匯報(bào)內(nèi)部的陰謀,包括保持貨物完整性和盤問禁止進(jìn)入工廠恃定區(qū)域的人員的程序1匣至少每年一次提供所有員工威脅意識(shí)培訓(xùn).必須

27、保存所有在職員工包含以下信息的培訓(xùn)記錄：日期/內(nèi)容概述/講師姓名/員工姓名及簽名/員,職稱年度培訓(xùn)計(jì)劃增加“威脅意識(shí)培訓(xùn)、“反恐培訓(xùn)、“可疑物匯報(bào)課程,保存培訓(xùn)1記錄制訂?員工防恐培訓(xùn)指引?,內(nèi)容包括“威脅意識(shí)培訓(xùn)、“可疑物匯報(bào)等并保存培訓(xùn)記錄杜子迅1.制訂?員工防恐培訓(xùn)指引?2.還分部門的培訓(xùn)記錄2應(yīng)提供所有保安人員和在包裝區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、和進(jìn)出貨區(qū)域工作的員工有關(guān)識(shí)別、調(diào)查、和/或匯報(bào)可疑貨物的額外培訓(xùn)1對(duì)所有保安人員、在包裝區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、和進(jìn)出貨區(qū)域工作的員工有關(guān)識(shí)別、調(diào)查、和/或匯報(bào)可疑貨物的培訓(xùn)對(duì)所有保安、生產(chǎn)部包裝作業(yè)員、倉(cāng)庫(kù)及其它進(jìn)出出貨區(qū)員工培訓(xùn)?員工防恐培訓(xùn)指引?并保存培訓(xùn)記錄杜子迅已

28、提供培訓(xùn)記錄九、強(qiáng)迫勞工美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局后權(quán)禁止和扣押任何運(yùn)往美國(guó)的據(jù)信是由強(qiáng)迫勞工和/或監(jiān)獄勞上做出的貨物制訂相關(guān)規(guī)定,禁止使用強(qiáng)迫勞工和/或監(jiān)獄勞工修17?GWC!理規(guī)定?,增加禁止使用強(qiáng)迫勞工和/或監(jiān)獄勞工杜子迅已修訂?GWd理規(guī)定?十、超額與短缺出貨前,所有的貨項(xiàng)和我箱必須準(zhǔn)確清點(diǎn).工)/、得在任何情況卜將多于或少于采購(gòu)訂單(PQ上注明的數(shù)量的貨物出貨給CVS制訂文件規(guī)定定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)過?；蚨倘钡奶幚砹鞒讨朴?貨物過剩和短缺處理程序?,規(guī)定定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)過剩或短缺的處理流程士義毛已制訂?貨物過剩和短缺處理程序?十、必要的商業(yè)伙伴協(xié)議1.CVS已實(shí)施一個(gè)程

29、序,要求公司主管閱讀并簽署所附的協(xié)議,該協(xié)議聲明供給商將建立與C-TPAT指導(dǎo)原那么和在/ctpat上列出的保安建議項(xiàng)目一致的程序,并以書面及可核實(shí)的形式將這些信息向制造商業(yè)伙伴傳達(dá).請(qǐng)見?增強(qiáng)供給鏈保安同意書?對(duì)Medline產(chǎn)品供給商簽訂?增強(qiáng)供給鏈保安同意書?制定?供給商治理程序?,要求對(duì)Medline產(chǎn)品供給商發(fā)送?增強(qiáng)供給鏈保安同意書?并簽回存檔.周立偉局部?加強(qiáng)供給鏈保安同意書?并簽回存檔.PMC回復(fù)：預(yù)計(jì)3.19日簽回2.公司的主管如：注冊(cè)的采購(gòu)訂單供給商必須簽署該協(xié)議同.1社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)要求V5審乒1丁P標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)應(yīng)文件或記錄責(zé)任人完成情況備注一、1虐待、脅迫、騷擾

30、工廠內(nèi)不得存在性騷擾、性侵害、人身騷擾、身體虐待、口頭騷擾、語(yǔ)言爆力、威脅恐嚇/或霸凌行為.?GWCT理規(guī)定?中后規(guī)定.杜子迅已修訂?GWC!理規(guī)定?零缺陷項(xiàng)2紀(jì)律處分紀(jì)律懲戒記錄杜子迅已修訂?獎(jiǎng)勵(lì)與處分作業(yè)規(guī)程?3福利?GWC!理規(guī)定?中有規(guī)定杜子迅已修訂?GWC!理規(guī)定?4童工、未成年工、學(xué)徒工/實(shí)習(xí)生不得顧傭中國(guó)法律規(guī)定的最低年齡以下的或16周歲以下的工人,?GWC!理規(guī)定?中有規(guī)定招工對(duì)象需滿18周歲.制定?未成年工保護(hù)程序?,不使用未成年工,當(dāng)工廠誤招童工時(shí)采取的舉措.杜子迅已修訂?GWC!理規(guī)定?零缺陷項(xiàng)5人口販賣不得顧傭聘用被監(jiān)禁的人員、包身工或契約勞工,包括朝鮮籍工人即依據(jù)?第

31、29號(hào)國(guó)際勞,公約?禁止聘用的人員,?GW嘴理規(guī)定?需增加相關(guān)規(guī)定杜子迅已修訂?GWC!理規(guī)定?零缺陷項(xiàng)6歧視?GW潸理規(guī)定?中有規(guī)定杜子迅已制訂?GWC!理規(guī)定?7強(qiáng)迫勞動(dòng)、包身工/奴工、監(jiān)獄工不得顧傭聘用被監(jiān)禁的人員、包身工或契約勞工,包括朝鮮籍工人即依據(jù)?第29號(hào)國(guó)際勞,公約?禁止聘用的人員,?GW嘴理規(guī)定?需增加相關(guān)規(guī)定杜子迅已修訂?GWC!理規(guī)定?零缺陷項(xiàng)8結(jié)社自由和勞資淡判?GW潸理規(guī)定?中增加相關(guān)規(guī)定杜子迅已修訂?GWC!理規(guī)定?9雇傭與終止雇傭修訂?員工招聘作業(yè)規(guī)程?、?員,離職作業(yè)規(guī)程?公司招聘廣告上不得出現(xiàn)年齡、性別、少數(shù)民族身份和/或其它受保護(hù)群體的歧視行為杜子迅已修訂?

32、員工招聘作業(yè)規(guī)程?、?員工離職作業(yè)規(guī)程?警告通知項(xiàng)10所酬深圳市最低工資標(biāo)準(zhǔn)公告文,牛?GW潸理規(guī)定?中有規(guī)定最近12個(gè)月員工簽名的工資條財(cái)務(wù)計(jì)件工人的計(jì)件單/計(jì)件工資核算記錄N/A工資扣減記錄及罰款記錄HR社會(huì)保險(xiǎn)繳付憑證財(cái)務(wù)杜子迅已修訂?GWC!理規(guī)定?,有員工罰款記錄,不符合勞動(dòng)法,需隱藏11工作時(shí)間?考勤治理作業(yè)規(guī)程?中有規(guī)定最近12個(gè)月員工考勤記錄最近12個(gè)月工資表隨機(jī)抽取3個(gè)月杜子迅已修訂?考勤治理作業(yè)規(guī)程?12隱私?GW潸理規(guī)定?中增加相關(guān)規(guī)定杜子迅已修訂?GWC!理規(guī)定?13治理員工合同身份證復(fù)印件/年齡核實(shí)文件入職申請(qǐng)表含入職日期請(qǐng)假單辭職單假期/年假記錄杜子迅已準(zhǔn)備紙質(zhì)資料

33、最近12個(gè)月二、健康與平安1執(zhí)照/許可證/證明；營(yíng)業(yè)執(zhí)照、廠區(qū)平面圖消防驗(yàn)收意見書/備案、廠房建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告建筑工程竣工驗(yàn)收備案證杜子迅1 .區(qū)平面圖：尢塵車間應(yīng)改為口罩車間,2 .提供注塑車間一/二層?消防安全檢查意見書?2003.08.15,模房消防范案憑證2021.06.103風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)治理有關(guān)職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與培訓(xùn)生產(chǎn)流程圖職業(yè)危害環(huán)境接觸噪音、粉塵、廢氣等后害環(huán)境的評(píng)估、杜子迅1 .已提供?平安風(fēng)險(xiǎn)清單及數(shù)據(jù)庫(kù)?2 .未提交?職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告?4治理員工手冊(cè)廠規(guī)廠紀(jì)員工花名冊(cè)職業(yè)病定期檢測(cè)報(bào)告消防器材檢查記錄滅火器第二萬(wàn)的檢查記錄特種設(shè)備平安檢驗(yàn)報(bào)告蟲鼠管控杜

34、子迅1.員工手冊(cè)未制作完成2.無(wú)職業(yè)病定期檢測(cè)報(bào)告注塑車間噪音內(nèi)部檢測(cè)報(bào)告未超過85DB3.已提供滅火器合格證4.殺蟲記錄5培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn)記錄消防,PPE機(jī)器平安,處理危易燃或可燃材料等特種作業(yè)人員操作證叉車司機(jī)、電工、焊工、電梯工特殊崗位培訓(xùn)證平安主任、化學(xué)品治理員杜子迅1 .未提供個(gè)人防護(hù)用品使用、處理危險(xiǎn)、易燃材料培訓(xùn)記錄2 .叉車司機(jī)、電工、焊工、電梯工有操作證6事故工傷調(diào)查報(bào)告事故或H傷報(bào)告杜子迅已準(zhǔn)備2021年謝海水工傷還需提供事故調(diào)查、事后預(yù)防舉措報(bào)告7化學(xué)品與危險(xiǎn)物料危險(xiǎn)化學(xué)品清單對(duì)應(yīng)MSD做置于使用現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)倉(cāng)庫(kù)治理防爆、防泄漏易燃液體系統(tǒng)及設(shè)備的SOP/預(yù)防維護(hù)方案士義毛1

35、.已提供危險(xiǎn)化學(xué)品清單2.已提供MSDS8用電平安電氣系統(tǒng)維護(hù)程序月度的電線檢查記錄方榕未提供3.15杜經(jīng)理提出由機(jī)電部負(fù)責(zé)9緊急情況制定?應(yīng)急準(zhǔn)備以及響應(yīng)程序?消防演習(xí)記錄通知、報(bào)告、圖片危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案和演習(xí)記錄應(yīng)急響應(yīng)組織架構(gòu)、人員名單應(yīng)急響應(yīng)人員培訓(xùn)/簽到表肖春梅杜子迅已制訂?應(yīng)急及響應(yīng)限制程序?1.缺少?；肥鹿恃萘?xí)記錄,擬增加到消防演習(xí)記錄中10設(shè)備平安制定?機(jī)器平安操作規(guī)程?生產(chǎn)設(shè)備清單機(jī)器/設(shè)備檢驗(yàn)及維護(hù)記錄方榕(AOK)已制訂?機(jī)器平安操作規(guī)程?11急救制定?急救治理程序?急救人員清單急救人員培訓(xùn)證書杜子迅已提供?急救治理程序?、已提供急救人員清單、急救人員培訓(xùn)證書12個(gè)人防護(hù)用品PPE填寫?工序防護(hù)用品一覽表?焊工-護(hù)目鏡打磨-防護(hù)口罩+護(hù)目鏡配料員-防護(hù)口罩移印工位-防護(hù)口罩噪首環(huán)境-耳塞模房組裝工位-防護(hù)鞋余春林方榕王建良劉強(qiáng)王準(zhǔn)杜子迅已制訂?工序防護(hù)用品一覽表?,待填寫13噪音職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)-車間內(nèi)噪音杜子迅無(wú)注塑部噪音內(nèi)部檢測(cè)合格14照明倉(cāng)庫(kù)、工作場(chǎng)所需有適當(dāng)?shù)恼彰鞫抛友笝z查現(xiàn)場(chǎng)照明正常15通風(fēng)和溫度倉(cāng)庫(kù)、工作場(chǎng)所需有適當(dāng)?shù)耐L(fēng)和溫度杜子迅檢查現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)、溫度正常16飲用水飲用的自來水、桶裝水需