物料人員進(jìn)出管理規(guī)定

1、物料人員進(jìn)出管理規(guī)定1 .總則1.1 制訂本規(guī)定的目的，在于規(guī)范物資的出廠管理，堵塞漏洞，杜絕和降低因非正常原因所造成損失。1.2 本規(guī)程所指的人員為與我司有業(yè)務(wù)關(guān)系且非本廠員工，所指物資，涵蓋所有需從廠區(qū)內(nèi)移到廠區(qū)外的公司財(cái)物、第三方單位或個人的財(cái)物等。主要有：(1)公司發(fā)給客戶貨物；(2)公司發(fā)給外協(xié)供應(yīng)商的原材料，半成品等；(3)公司的設(shè)備、設(shè)備配件、刀具、辦公設(shè)施以及生活用品等公司財(cái)物；(4)公司所有的周轉(zhuǎn)箱、托板等物流設(shè)施；(5)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的庫存積余物資或經(jīng)報(bào)廢處理后的有價(jià)物資；(6)生產(chǎn)過程已經(jīng)消耗或報(bào)廢的可變賣或回收的廢品或廢棄物，鐵削料頭、廢舊塑料、廢舊塑料袋、廢舊塑料桶、廢

2、鐵桶等。(7)用于公司建設(shè)的輔助材料如水泥、涂料等財(cái)物。1.3 物質(zhì)通道的說明：五金車間前方大門(以下簡稱一號門)設(shè)置為人員訪客，外協(xié)供應(yīng)商送貨領(lǐng)料退貨通道；注塑車間前方大門(以下簡稱二號門)設(shè)置為原材料進(jìn)料，客戶提貨以及我司成品出貨通道。2外部人員來訪登記制度外部人員來訪需在一號門門衛(wèi)處登記訪客單（見附件1）,并由訪客先聯(lián)系被訪人到門衛(wèi)處領(lǐng)人，訪客單信息填寫清楚完整并由門衛(wèi)和被訪人簽字完成后門衛(wèi)將訪客聯(lián)提供給訪客做出門憑證。訪客必須持已經(jīng)簽字確認(rèn)的訪客單并在被訪人的帶領(lǐng)下才能進(jìn)入廠區(qū)大門。公司各部門負(fù)責(zé)人電話和簽字樣本提供門衛(wèi)處，方便訪客聯(lián)絡(luò)被訪人以及門衛(wèi)核對簽字筆跡。車間普通員工不能簽字領(lǐng)

3、人，必須由相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)代為辦理。（具有簽訪客單的名錄見附件2）訪客必須在進(jìn)廠前將自己帶進(jìn)并需要帶出的物品在【訪客物品一欄】填寫清楚（主要是材料、產(chǎn)品、設(shè)備、筆記本電腦、包裝周轉(zhuǎn)箱等容器），出廠時門衛(wèi)按所登記的物品核查，未登記的物品一律不予放行。訪客如需要帶出我司的物品（未在訪客單上登記的物品，主要是材料、產(chǎn)品、設(shè)備、筆記本電腦、包裝周轉(zhuǎn)箱等容器）需出具我司開出的物品放行單（見附件3）并交由門衛(wèi)核對無誤后給予放行（具有物品放行單的名錄見附件4）,物品放行單由門衛(wèi)存底。在公司領(lǐng)導(dǎo)的陪同下的貴賓來訪可免登記。3外協(xié)供應(yīng)商送貨領(lǐng)料登記制度供應(yīng)商送貨、領(lǐng)料以及拉退貨需在一號門門衛(wèi)處登記供應(yīng)商送貨領(lǐng)料退貨

4、登記表（見附件5）,如供應(yīng)商進(jìn)廠時有自帶的物品如產(chǎn)品、包裝容器、設(shè)備等還需帶出則必須在備注欄中在登記時將這些物品的名稱數(shù)量記錄清楚，門衛(wèi)核實(shí)后方可進(jìn)廠，出廠時門衛(wèi)再按登記表來核對以上物品，無誤有給予放行。供應(yīng)商送貨應(yīng)放到指定的區(qū)域。供應(yīng)商領(lǐng)料和拉退貨在出門時必須出具物品放行單（見2.6條款），并由門衛(wèi)核查無誤后放行。供應(yīng)商如從原材料倉庫領(lǐng)取整捆長的原材料才能申請從二號門進(jìn)去領(lǐng)料，并且必須由放行人全程陪同，同時在出廠時需將物品放行單提供至一號門門衛(wèi)處核查無誤，門衛(wèi)才能通知二號門負(fù)責(zé)人開門給予放行。公司處理鐵削廢品，購入設(shè)備等需要從二號門進(jìn)入者必須在一號門登記填寫訪客單后由被訪者全程陪同，有物品攜

5、出的需將物品放行單提供至一號門門衛(wèi)處核查無誤，門衛(wèi)才能通知二號門負(fù)責(zé)人開門給予放行。所有進(jìn)入廠區(qū)的車輛在出廠時必須經(jīng)過門衛(wèi)開箱檢查。4公司成品出貨管理規(guī)定公司成品出貨，、客戶自提貨走二號門，二號門的開門鎖門由成品倉庫負(fù)責(zé)人控制。需要開啟二號門時需通知成品倉庫負(fù)責(zé)人，進(jìn)入后必須立即鎖門；出門時再由成品倉庫負(fù)責(zé)人開門，出門后立即鎖門。成品出貨同時攜出以及帶入的產(chǎn)品、包裝容器成品成品倉庫負(fù)責(zé)人必須有清晰完整的流水賬以及相關(guān)單據(jù)。成品產(chǎn)品以及公司包裝容器每月的盤點(diǎn)數(shù)量與相關(guān)流水賬直接相關(guān)，如造成數(shù)量缺失，將有成品倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)補(bǔ)齊。5特別注意事項(xiàng)我司周轉(zhuǎn)箱分為內(nèi)部周轉(zhuǎn)和送貨周轉(zhuǎn)箱兩種。內(nèi)部周轉(zhuǎn)箱有藍(lán)色

6、小鐵箱，品質(zhì)專用紅花箱嚴(yán)禁出廠，送貨周轉(zhuǎn)嚴(yán)禁從一號門流出。由于電鍍所需的大鐵箱以及SHAFT管等需要供應(yīng)商領(lǐng)箱子包裝并必須由一號門出入，故此類箱子需要先在門衛(wèi)處備案，寫明XX供應(yīng)商應(yīng)XX業(yè)務(wù)，需要長期使用XX周轉(zhuǎn)箱經(jīng)由一號門出入并由總經(jīng)理簽字生效經(jīng)一號門進(jìn)出的周轉(zhuǎn)箱必須在門衛(wèi)登記周轉(zhuǎn)箱進(jìn)出流水賬，本流水賬按供應(yīng)商分別登記。（見附件6）物料進(jìn)出各項(xiàng)記錄單據(jù)必須齊全，否則門衛(wèi)有權(quán)不予放行，所有放行必須有紙質(zhì)記錄，電話通知無效。發(fā)生緊急情況（指發(fā)生人身、設(shè)備等安全事故，或發(fā)生自然災(zāi)害等）需動用廠內(nèi)物資出廠的，門衛(wèi)有權(quán)先放行并同時以電話或口頭方式，主管領(lǐng)導(dǎo)及時聯(lián)系報(bào)告。對于不按規(guī)定執(zhí)行且尋釁滋事者，門

7、衛(wèi)可直接聯(lián)系公司各領(lǐng)導(dǎo)或報(bào)警（報(bào)警電話110）。以上之規(guī)定望各相關(guān)人員遵守并相互監(jiān)督，由于自身疏忽造成的公司財(cái)產(chǎn)損失將對當(dāng)事人進(jìn)行相關(guān)考核。上海凱旭寶實(shí)業(yè)有限公司訪客登記單No:100000來賓姓名來訪人數(shù)日期工作單位或地址被訪者來訪人電話會見事由來訪時間時分出廠時間時分所持證件證件號碼門衛(wèi)簽名被訪人簽名訪客物品客訪:聯(lián)二弟附件2訪客單簽字樣本廳P姓名部門簽字樣本聯(lián)系電話1陳湘辦公室2王金山辦公室3王秀林1辦公室4陳誠采購部5陳勝品質(zhì)部6何深海1生產(chǎn)部7Q方工程部8楊明軍工程部9徐超工程部10王勝工程部上海凱旭寶實(shí)業(yè)有限公司物品放行單No:100000攜出者姓名聯(lián)系電話日期工作單位攜出物品事由

8、放行者簽字門衛(wèi)簽名者行放：聯(lián)二第衛(wèi)門：聯(lián)一第附件4物品放行權(quán)限廳P姓名部門放行權(quán)限放行途徑聯(lián)系電話1陳湘辦公室全部T門/二號門2王金山辦公室全部T門/二號門3王秀林辦公室辦公設(shè)備、生活設(shè)備、報(bào)廢品、鐵削T門/二號門4陳誠采購部原材料、外協(xié)品、外協(xié)供應(yīng)商使用我司周轉(zhuǎn)箱（總經(jīng)理已批準(zhǔn)）、供業(yè)商自有容器T門/二號門5陳勝品質(zhì)部不合格品退貨、供應(yīng)商自有容器T門6陳云方工程部工裝、開發(fā)中的設(shè)備、樣品包裝紙箱T門7楊明軍工程部工裝、開發(fā)中的設(shè)備、樣品包裝紙箱T門8徐超工程部工裝、開發(fā)中的設(shè)備、樣品包裝紙箱T門9成品倉庫負(fù)責(zé)人成品倉庫成品產(chǎn)品、相關(guān)用于物流的包裝容器二號門上海凱旭寶實(shí)業(yè)有限公司供應(yīng)商送貨領(lǐng)料退貨登記表廳P供應(yīng)商名稱送貨領(lǐng)料退貨進(jìn)廠時間出廠時間備注1月日時分時分