產(chǎn)品要求確定與評審控制程序的介紹

1、 Q/WH 02102005前 言Q/WH 02102005產(chǎn)品要求確定與評審控制程序是根據(jù)GB/T 190012000質(zhì)量管理體系 要求中的要素7.2.1和7.2.2、GB/T 240011996環(huán)境管理體系 規(guī)與使用指南中的要素4.3和4.4和GB/T 280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)中的要素4.3和4.4以與WH/QEO 01002005質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊中7.2.1、7.2.2條款的要求制定的。 本標準由衛(wèi)華集團管理體系一體化工作小組提出，由衛(wèi)華起重科技股份銷售部歸口管理。本標準經(jīng)衛(wèi)華集團行政人事部審核，由管理者代表俞有飛批準。本標準主要起草單位：衛(wèi)華起重科

2、技股份銷售部。本標準主要起草人：尚秀榮。 本標準于2005年1月30日發(fā)布，2005年2月1日起實施。Q/WH 02102005產(chǎn)品要求確定與評審控制程序1 目的明確產(chǎn)品要求，并通過評審達到這些要求，從而提高顧客的滿意度。2 圍本標準規(guī)定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定、評審、控制的程序和要求等。本標準適用于產(chǎn)品要求的確定與評審。3 職責3.1 銷售部負責組織確定產(chǎn)品的要求，負責組織對合同/訂單進行評審，對合同/訂單的規(guī)、準確負責。3.2 生產(chǎn)部負責評審滿足合同/訂單要求的生產(chǎn)能力。3.3 采購部負責評審滿足合同/訂單要求的物資采購能力。3.4 質(zhì)量部門負責評審滿足合同/訂單要求的產(chǎn)品檢測能力。3.5

3、技術(shù)部門負責評審滿足合同/訂單要求的新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力以與生產(chǎn)的工藝能力。4 作業(yè)程序4.1 合同/訂單分類4.1.1 常規(guī)合同/訂單：針對本公司有的產(chǎn)品所訂的合同/訂單。4.1.2 特殊合同/訂單：常規(guī)合同/訂單外的合同/訂單。包括針對新產(chǎn)品或有附加技術(shù)要求的已有的產(chǎn)品所訂的合同/訂單。4.2 產(chǎn)品要求的確定4.2.1 銷售部負責組織對產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品的要求包括：a） 顧客明確規(guī)定的要求。既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量、環(huán)保、安全要求，也包括交付、交付后活動的要求，如交貨期、包裝、運輸、售后服務(wù)等；b） 顧客沒有明確規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必要的要求；c） 與本產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；d） 本公司

4、附加的對顧客的責任。4.2.2 產(chǎn)品要求應(yīng)形成相關(guān)的文件，如產(chǎn)品標準、銷售文件、書面服務(wù)承諾、技術(shù)協(xié)議等。4.2.3 在接受合同/訂單與更改以與服務(wù)承諾公開發(fā)布之前，應(yīng)根據(jù)實際情況對產(chǎn)品要求進行評審。4.3 產(chǎn)品要求評審4.3.1 產(chǎn)品要求評審的容Q/WH 021020054.3.1.1 各項要否合理、明確并形成文件。4.3.1.2 各項要否有含糊不清之處或有關(guān)的特殊容是否得到了說明。前后不一致的要否得到解決。4.3.1.3 是否符合法律法規(guī)的有關(guān)的要求。4.3.1.4 客戶的潛在要否能得到識別，這些要預期或規(guī)定用途所必要的。4.3.1.5 本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。4.3.1.6 本公司是否

5、有履行產(chǎn)品、合同/訂單要求以與服務(wù)承諾的能力。4.3.2 產(chǎn)品要求評審的方式4.3.2.1 合同/訂單的評審 銷售部訂單員與客戶洽談，并交予銷售部訂單人員，以便落實、下發(fā)、執(zhí)行。 銷售部接受客戶的訂單。對于客戶（非終端客戶）的口頭訂單，銷售部訂單人員應(yīng)將其記錄在“客戶口頭訂單記錄表”上，并復讀給客戶聽，得到其肯定；如客戶方便最好是將記錄 給客戶，由其書面確認后回傳。 銷售部訂單人員根據(jù)客戶訂單/合同的容與本公司附加的必要的要求，根據(jù)客戶要求對一些有必要進行合同評審的產(chǎn)品進行合同評審（如大噸位、以前公司未設(shè)計開發(fā)過的新產(chǎn)品或未生產(chǎn)過的產(chǎn)品等），填寫“合同/訂單評審表”，送有關(guān)部門進行評審。 有現(xiàn)

6、貨合同/訂單和評審銷售部協(xié)調(diào)人員從電腦中知道有現(xiàn)貨而且客戶短期不提的貨品，則銷售部與技術(shù)部、生產(chǎn)部以與質(zhì)檢部等相關(guān)部門人員參加評審，以確定此車的調(diào)配情況再下結(jié)論。 無現(xiàn)貨合同的評審由銷售部訂單人員將“合同/訂單評審表”交生產(chǎn)部就生產(chǎn)能力、生產(chǎn)完成周期進行簽字評審，采購部就采購周期進行評審，設(shè)計部就其設(shè)計日期進行評審，物管部就其下料日期等進行評審，之后由銷售部根據(jù)“合同/訂單評審表”的反饋情況簽訂合同。 特殊合同/訂單的評審a） 對于大噸位、非標或有特殊技術(shù)要求的合同訂單，由銷售部訂單人員組織各個部門進行評審。b） 有技術(shù)部門、采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、物管部、質(zhì)檢部等部門參加。c） 評審前，有銷

7、售部填寫“合同/簽訂評審表”并通知各有關(guān)部門。d） 評審時應(yīng)注意：要估計外購件、材料的采購和設(shè)計，生產(chǎn)的周期。要衡量本公司的設(shè)計、工藝和檢測能力。要識別新的結(jié)構(gòu)要求、質(zhì)量要求、分析產(chǎn)品的其它性能。對產(chǎn)品的成品和利潤進行核算。Q/WH 02102005e） 評審后，參加評審的部門應(yīng)在“合同/訂單評審表”中的相應(yīng)欄目中簽名，最后由副總經(jīng)理批準。f） 副總經(jīng)理指定有關(guān)部門就特殊合同/訂單制定質(zhì)量計劃，并按質(zhì)量計劃控制程序的要求進行管理。 銷售部負責合同評審的外部協(xié)調(diào)工作。4.4 產(chǎn)品要求的落實4.4.1 產(chǎn)品標準、服務(wù)承諾文件批準和合同生效后即生效。4.4.2 合同/訂單的執(zhí)行4.4.2.1 合同評

8、審后，銷售部銷售人員根據(jù)合同草案與批準的評審結(jié)果，負責與客戶正式簽訂合同。4.4.2.2 訂單評審通過后對方30%的預付款到帳后合同生效。4.4.2.3 銷售部將合同/訂單與“合同/訂單評審表”分發(fā)有關(guān)部門實施。4.4.2.4 銷售部客戶經(jīng)理應(yīng)主動掌握合同/訂單的履行情況，若發(fā)生實際與約定情況不一致時，應(yīng)與時與客戶協(xié)商解決。4.5 產(chǎn)品要求的更改4.5.1 當產(chǎn)品要求由于某中原因需要進行更改時，銷售部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品合同的履行情況結(jié)合其他部門的情況進行更改，如一般的不影響產(chǎn)品的性能或使用情況的更改由銷售部直接下更改通知單，更改通知單要與時下發(fā)到合同的相關(guān)部門，對于一些大的變動銷售部根據(jù)實際情況要征詢

9、相關(guān)部門的意見，然后在下更改通知單，并下發(fā)到各部門。4.5.2 修訂合同/訂單時，要注明修改的原評審合同的編號。合同/訂單修改文件有銷售部與時發(fā)至原合同/訂單接受部門。4.5.3 本公司提出合同/訂單的修訂，可以是書面的認可也可根據(jù)具體情況認可或 認可。4.5.4 因某種原因取消合同/訂單時，銷售部應(yīng)發(fā)“合同訂單取消變更通知單”通知原合同/訂單接收部門。4.6 合同/訂單的保存所有已經(jīng)確定的合同/訂單與其后的修訂，以與“合同/訂單評審表”均由銷售部負責存檔。存檔時應(yīng)注意合同/訂單與“合同/訂單評審表”的一一對應(yīng)。 件存檔時應(yīng)復印一份，以防文件失效。5 支持性文件設(shè)計和開發(fā)控制程序質(zhì)量計劃控制程序6 記錄Q/WH 02102005客戶訂單或合同合同訂單評審表合同/訂單取消變更通知單合同/訂單評審表編號： 填寫日期：初次評審 修訂（原評審編號： ）評審資料產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號合同供方