某汽車公司質(zhì)量手冊典范

1、 XX省XX汽車銷售服務XX公司GS-QB01-2002A文件控制程序A 版編 制：審 核：批 準：發(fā)布日期：分 發(fā) 號： 04號1目的對與組織質(zhì)量管理體系有關文件進行控制,確保各部門所使用文件為有效版本。2圍適用于與質(zhì)量管理體系有關文件控制。3職責3.1總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件。3.2管理者代表負責審核質(zhì)量手冊、程序文件。3.3各部門負責相關文件的編制、使用和保管。3.4辦公室負責組織對體系文件的管理。3.5各部門負責本部門與質(zhì)量管理體系有關的文件收集、整理和歸檔等。4程序4.1文件分類與保管4.1.1公司第一級文件質(zhì)量手冊、第二級程序文件，并由辦公室備案保存；4.1.2公司第三

2、級文件包括質(zhì)量記錄和作業(yè)指導書與其他相關文件等，由各相關部門自行保存并報辦公室備案存檔。4.2文件的編號GS: -公司代號；QA：-質(zhì)量手冊 如:GS-QA-2002A 為公司代號-質(zhì)量手冊-年號+版本號；QB：-程序文件 如:GS-QB-01-2002A 為公司代號-程序文件號-年號+版本號；QC：-作業(yè)文件/質(zhì)量記錄(第三級文件) 如:QC-4.2-01A為質(zhì)量記錄-標準章節(jié)號-序號版本號（A-第一版，B-第二版）；質(zhì)量手冊和程序文件版本說明則直接注明在封面，如第A版；外來文件沿用原編號,方針目標文件以方針目標發(fā)布年份作為標識，不設編號。4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放a)公司管理體系文

3、件如：質(zhì)量手冊和程序文件由辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由辦公室負責登記、發(fā)放；b)各部門文件由各部門組織編寫、匯總，管理者代表審核，報總經(jīng)理批準，辦公室負責登記、發(fā)放。4.4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關的文件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件首頁加蓋“受控”印章，非受控文件則無“受控”印章。4.5文件的更改a)質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫文件更改申請，經(jīng)管理代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由辦公室發(fā)放。辦公室應保留文件更改容的記錄；b)其他文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批

4、部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。c)少許修改可采用劃改和加上更改容。d)具有較多更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領用文件使用者應填寫文件登記表，經(jīng)相應主管部門負責人審批方可領用。4.7 文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存a)質(zhì)量管理體系文件由辦公室保管b)各部門文件由本部門保管。c)對受控文件,各部門應與時填寫本部門使用文件的部門受控文件清單。d)任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢和銷毀a)所有失效或作廢文件，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；b)

5、為某種原因需保留的任何已作廢的文件，加蓋“保留”印章 .c)對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準后銷毀。4.7.3文件的借閱、復制借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關的文件，應填寫文件登記表，向資料管理員借閱、復制。4.8外來文件的控制4.8.1辦公室負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章。4.8.2各部門要把上述標準與其他與質(zhì)量管理體系有關的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報辦公室備案。4.9每年由辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審。5相關文件質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄6.1文件登記表6.2受控文件清單6.3文件更改申請6.4

6、文件銷毀申請XX省XX汽車銷售服務XX公司GS-QB02-2002A質(zhì)量記錄控制程序A 版編 制： XX審 核：XX批 準：XX發(fā)布日期：XX分 發(fā) 號：05號1目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3職責3.1辦公室負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3辦公室負責保管超過一年的質(zhì)量記錄。3.4各部門負責人負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4程序4.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄填寫要與時、真實、容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；不能填寫的項目，將該項

7、用單杠劃去；要修改原錯誤，在其上方寫上更改后的容，加蓋“受控”或更改人的印章。4.3質(zhì)量記錄的保存、保護4.3.1各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。4.3.2辦公室編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有于質(zhì)量管理體系運行有關的記錄匯總。4.3.3辦公室要檢查各部門資料記錄的使用、管理情況。4.4質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊需要銷毀時，報管理者代表批準，執(zhí)行銷毀。.4.5記錄格式4.5.1各部門的資料記錄格式，由各部門負責組織編制，交辦公室備案。4.5.2各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改。5相關文件文件控制程序。6相關質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單。XX省XX汽車銷售服務

8、XX公司GS-QB03-2002A管理評審控制程序A 版編 制： XX審 核：XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 06號1目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。3職責3.1 總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。3.3辦公室負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正措施、預防措施進行跟蹤和驗證。3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4程序4

9、.1管理評審4.1.1每年至少進行一次，可結合審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。并于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要容包括：a)評審時間；b)評審目的；c)評審圍與評審重點；d)參加評審部門（人員）；e)評審依據(jù)；f)評審容。4.1.2當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：a)公司組織機構、產(chǎn)品圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重抱怨或抱怨連續(xù)發(fā)生時；c)當法律、法規(guī)標準與其他要求有變化時；d)市場需求發(fā)生重大變化時；e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。4.2管理評審輸

10、入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：a)第一方、第二方第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果與與顧客溝通的結果等；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果等；d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施與其有效性的結果；e)以往管理評審跟蹤措施的實施與有效性；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。g)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。4.3評審準備4.3.1預定評審前

11、十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段資料管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4.3.2辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件、評審資料由管理者代表確認。4.3.3辦公室向參加評審的人員發(fā)放管理評審通知單，與本次評審計劃和有關資料。4.4管理評審會議a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b)總經(jīng)理對所涉與的評審容作出結論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面的有關措施：a)質(zhì)量管理體系與其過程的改

12、進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b)與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審容相關的要求；c)資源需求等。4.5.2會議結束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證辦公室根據(jù)糾正/預防措施控制程序的規(guī)定，對糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行文件控制程序4.8管理評審產(chǎn)生的相關的質(zhì)量記錄應由辦公室按質(zhì)量記錄的控制

13、程序保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄與管理審核報告等。相關文件5.1部審核程序5.2糾正/預防措施控制程序5.3質(zhì)量記錄控制程序相關質(zhì)量記錄6.1管理評審計劃6.2管理評審通知單6.3管理評審記錄表6.4管理評審報告6.5糾正和預防措施處理單6.6會議簽到表XX省XX汽車銷售服務XX公司GS-QB04-2002A人力資源管理程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 07號目的對承擔質(zhì)量管理體系職責的-人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定的要求。圍適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要

14、時還包括供方的人員。職責3.1辦公室：)負責編制各部門負責人的各級負責人任職要求；)負責公司年度培訓計劃的制定與監(jiān)督實施；)負責員工培訓和考核；)負責組織對培訓效果進行評估。3.2各部門：負責本部門員工的培訓和考核。3.3總經(jīng)理：批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的崗位職責和任職要求。程序4.1人員安排辦公室編制各部門負責人各級負責人任職要求，報總經(jīng)理審批。部門負責人應至少滿足下列條件之一：)具備相關專業(yè)的技術職稱；)大專以上學歷，并已工作二年以上；)受過相關的職業(yè)培訓；)具備三年以上相關工作經(jīng)歷。4.2培訓4.2.1根據(jù)崗位責任指定并實施培訓需求。4.2.2新員工培訓：包括公司基礎教育和崗

15、位技能培訓，應考核、建立檔案。4.2.3在崗人員培訓：按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。4.2.4特殊工作人員培訓)特殊工序、關鍵工序人員，應進行培訓和考核；)電氣焊工、計量員、電工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書；)質(zhì)量管理體系審員應由有質(zhì)量認證咨詢機構培訓、考核后持證上崗。4.2.5工程技術人員培訓各類工程技術人員，由辦公室安排老師組織培訓或外送培訓。4.2.6通過教育和培訓，使員工意識到：)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；)違反這些要求所造成的后果；)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。

16、4.2.7辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應與時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。4.2.8辦公室負責建立、保存員工培訓檔案。4.3培訓計劃與實施4.3.1辦公室辦填報培訓申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。4.3.2每次培訓應填寫培訓簽到表與培訓記錄表并存檔。5相關文件5.1公司文件與相關的法律法規(guī) 5.2各級負責人任職要求6質(zhì)量記錄6.1培訓申請表 6.2培訓記錄表 6.3年度培訓計劃 6.4員工培訓存檔XX省XX汽車銷售服務XX公司GS-QB05-2002A生產(chǎn)設備和基礎設施管理程序A 版編 制： XX

17、審 核： XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 08號1目的對生產(chǎn)設備和基礎設施予以確定、提供并維護，以實現(xiàn)產(chǎn)品符合性。2圍適用于本公司生產(chǎn)設備和基礎設施的管理。3職責3.1維修部是生產(chǎn)設備和基礎設施的歸口管理部門，負責生產(chǎn)設備的管理。3.2辦公室負責基礎設施的維護管理。3.3生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設備和基礎設施使用中的維護。4工作程序4.1生產(chǎn)設備的管理4.1.1根據(jù)產(chǎn)品特性的實現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設備。當現(xiàn)有的設備不能滿足生產(chǎn)要求時，由維修部提出申請報總經(jīng)理批準后由供應科組織采購。4.1.2維修部組織對新購置的設備進行安裝、調(diào)試與驗收，并保存驗收記錄。4.1.3維修部負責建立生產(chǎn)設備

18、檔案。4.1.4對關鍵設備進行預防保養(yǎng)，包括日保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。日保養(yǎng)由操作人員負責，保養(yǎng)容包括：設備環(huán)境、電路檢查、氣密性檢查等。定期保養(yǎng)一般兩個月一次，由生產(chǎn)車間組織有關人員進行，保養(yǎng)容包括：設備易損、易動部件檢查，潤滑檢查，氣密性檢查等，并保存保養(yǎng)記錄。4.1.5維修部于每年年初制定設備檢修計劃，報生產(chǎn)主管審批，并按計劃要求組織生產(chǎn)車間進行設備檢修，保存檢修記錄。4.1.6設備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)車間負責維修，必要時報請維修部組織維修，保存維修記錄。4.1.7生產(chǎn)設備達不到生產(chǎn)能力或超過使用期限需作報廢處置時，由維修部組織有關人員鑒定，填寫設備報廢申請，報總經(jīng)理批準后實施。4

19、.2基礎設施的管理4.2.1基礎設施的配備必須滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。4.2.2各使用部門負責基礎設備使用中的維護，當出現(xiàn) 問題時通知辦公室，由辦公室組織維修。5質(zhì)量記錄5.1生產(chǎn)設施一覽表。5.2設施管理卡。5.3設施檢修計劃5.4設施檢修單XX省XX汽車銷售服務XX公司GS-QB06-2002A合同評審控制程序A 版編 制： XX審 核：XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 16號1目的通過對顧客要求的確定與評審,使其規(guī)定得合理、明確，確保本廠有能力滿足顧客要求。2圍適用于本廠與顧客簽訂的銷售、維修合同，協(xié)議或口頭訂單的評審。3職責3.1銷售部和維修部負責合同評審的歸口管理。4工作程

20、序4.1本廠的產(chǎn)品銷售有訂貨銷售和現(xiàn)貨銷售兩種方式。4.2對于訂貨銷售，由銷售部業(yè)務員負責，將顧客要求記錄在訂貨單上，顧客在訂貨單上簽字或以文件形式對顧客要求予以確認。對于大宗用戶的訂貨銷售由銷售部組織評審，評審結果由銷售部負責，填寫定單確認表，評審通過后由授權業(yè)務人員與顧客簽訂合同或協(xié)議；對于維修合同，由維修部業(yè)務員評審，維修部經(jīng)理在合同上簽字批準。4.3對于現(xiàn)貨銷售，業(yè)務員與顧客對有關產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和價格等方面溝通的過程視為評審過程，顧客在銷售任務單上簽字視為合同評審完成。4.4合同修訂：在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本廠提出更改，銷售部和維修部均應對變更容重新評審，并將結果正確

21、傳遞到有關部門。4.5銷售部和維修部負責保存有關合同評審記錄。5相關記錄51定單確認表52銷售情況反饋表53顧客滿意程度調(diào)查表54不合格品報告55信息聯(lián)絡處理單56改進計劃XX省XX汽車銷售服務XX公司GS-QB08-2002A采購控制程序A 版編 制： XX審 核：XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 18號1目的對采購過程與供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工與供方提供服務的控制，對供方進行選擇、評價和控制。3 職責3.1供應部a)負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔

22、案；b)負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.3生產(chǎn)部和維修部負責編制采購物資技術標準與采購物資分類表。負責對外協(xié)加工方（也稱供方）進行控制。容同供應部。3.3質(zhì)檢部級負責對采購物資的進貨驗證。3.4管理者代表批準供方評定記錄表。3.5總經(jīng)理批準采購計劃。4程序4.1采購物資分類技術部負責制定采購物資技術標準與采購物資分類表，物資分為三類：a)重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重抱怨的物資；b)一般物資：構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，即使略有影響，可采取措施予以糾正；c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的，起輔助

23、作用的物資，如一般包裝材料等。4.2 對供方的評價4.2.1供應部根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，選擇合格的供方，填寫供方評定記錄表。4.2.2對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，包括外協(xié)加工方，應提供充分的書面證明材料，證實其質(zhì)量、保證其能力，包括以下容，：a)體系認證證書；b)本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結果；c)本組織與供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e)供方的財務狀況與服務和支持能力等。4.2.3對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試與小批量試用，測試合格才能供貨：4.2.4供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供應部

24、應向供方發(fā)出糾正和預防措施處理單，如沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。4.2.5供應部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫供方業(yè)績評定表。4.2.6對服務供方的控制為公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構等，也應經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務。對國家授權的計量試驗室，可不再做服務質(zhì)量評價。4.3采購4.3.1 采購計劃供應部根據(jù)維修部的報修單與庫存情況編制采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。 4.3.2采購的實施a)供應部根據(jù)批準的采購計劃，按照采購物資技術標準在合格供方名錄中選擇供方并進行采購；b)第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽訂采購合同。c)供應部根據(jù)需要將相應的技術要求

25、作為合同附件提供給供方；d)采購前采購員應核實提供給供方技術的要否有效，將采購單交供應部經(jīng)理確認后實施采購。4.4采購信息4.4.1采購文件4.4.1.1應包括擬采購產(chǎn)品的信息： a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求； b)對產(chǎn)品的驗收要求； c)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2適當時還包括： a)對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設備與人員要求、委托檢測的服務要求等； b)適用的質(zhì)量管理體系要求。4.4.2本公司的采購文件包括采購計劃、外協(xié)加工計劃、采購物資分類表、計劃采購單、采購合同與附件等。4.5采購產(chǎn)品的驗證4.5.

26、1對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a)由質(zhì)檢部進行進貨驗證；b)由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；c)由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d)由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，供應科應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.5.2驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購物資分類表，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。4.5.3顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5相關文件5.1糾正/預防措施控制程序5.2過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序5.3采購物資分類表6相關質(zhì)量記錄6.1采購物資分類表6.2供方評定記錄表 6.3

27、合格供方名錄6.4供方業(yè)績評定表6.5采購計劃6.6外協(xié)加工單6.7采購單 6.8進貨驗證記錄6.9信息聯(lián)絡處理單610改進計劃 XX省XX汽車銷售服務XX公司GS-QB09-2002A生產(chǎn)和服務提供控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 09號1目的對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用圍適用于對汽車維修產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護與放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。3職責 3.1維修部負責汽車維修,負責車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導書，負責產(chǎn)品

28、的防護。 3.2維修部負責編制生產(chǎn)任務單相應的工藝規(guī)程。 3.3主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負責生產(chǎn)計劃的審批，負責設施采購的審批。 3.4辦公室負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 3.5質(zhì)檢部負責產(chǎn)品驗證和標識與可追溯性控制。3.6維修部負責產(chǎn)品的交付，辦公室負責售后服務工作。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 4.1.1根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等，獲得必要的生產(chǎn)服務信息。 4.1.2對關鍵過程和特殊過程應編制作業(yè)指導書。 4.1.3生產(chǎn)計劃 a)維修部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，編制生產(chǎn)任務通知單。 b)車間主任根據(jù)生產(chǎn)任務通知單安排生產(chǎn)，填寫領料單向倉庫領取所需物料；

29、并統(tǒng)計生產(chǎn)情況，填寫隨工單（結算單）報維修部。 4.2過程確認4.2.1公司工藝流程圖如下所示：吉普特約維修工藝流程圖（附后）4.2.2關鍵和特殊過程 4.2.2.1關鍵過程包括： a)對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性與成本等有直接影響的過程； b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的過程； c)工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的過程。 4.2.2.2特殊過程包括： a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的過程； b)產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序； c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 4

30、.2.2.3本公司的關鍵過程是機加工；特殊過程是焊接、表面處理和裝配。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括： a)過程的鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求，并有效實施； b)對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）與維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄。 c)由維修部負責編制作業(yè)指導書，經(jīng)生產(chǎn)主管經(jīng)理審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產(chǎn)報表和檢驗記錄；e)過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化與時作

31、出反應。4.3使用合適的生產(chǎn)服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境。 4.4對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置。 4.5標識和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要對標識進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。4.5.2各相關部門負責所屬區(qū)域產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。4.5.3產(chǎn)品標識與可追溯性 a)在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯。b)當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起抱怨的風險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：成品合格證采購產(chǎn)品標識派工單（結算單）領料單物料標識卡狀態(tài)標識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識

32、。 b)緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需來不與檢驗的產(chǎn)品應在隨工單上標識“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標牌標識。 4.6顧客財產(chǎn)的控制 4.6.1顧客的財產(chǎn)一般包括：a)顧客提供的構成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設備； b)顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品樣品；c)顧客直接提供的維修材料； d)服務作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉與的材料； e)代表顧客提供的服務，如代顧客托運； f)顧客知識產(chǎn)權的保護，包括規(guī)、圖樣等。 4.6.2顧客財產(chǎn)的驗證a)質(zhì)檢部按照過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；b)在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫顧客財產(chǎn)問題反饋表連同檢驗報

33、告，與時反饋給顧客，協(xié)商處理； c)本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。4.6.3驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其物資收發(fā)卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4.6.4對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。4.6.5顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 4.6.6顧客知識產(chǎn)權的控制對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、產(chǎn)品規(guī)、設計圖樣、管理或商業(yè)等信息，應進行控制。4.7產(chǎn)品防護4.7.1對于產(chǎn)品從接收、部加工、放行、交付直到預期目的地的所有

34、階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。4.7.2應針對顧客的要求與產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、貯存和保護（包括隔離）等。 4.7.3產(chǎn)品搬運不得破壞包裝，防止丟失或損壞； 4.7.4包裝控制公司產(chǎn)品為汽車維修,不需包裝。 4.7.5 貯存控制a)供應部編制原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)倉庫的管理，按規(guī)定碼放。b)倉庫應配置適當?shù)脑O備（空調(diào)、抽風機、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c)對貯存物品的安全有明確要求；d)所有貯存物品應建立領料單、材料驗收單和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、物一致。4.7.6交付控制維修部負責維修車輛產(chǎn)品交付。4.8產(chǎn)品交

35、付后的活動 4.8.1辦公室部負責產(chǎn)品的售后服務： 4.8.2咨詢、產(chǎn)品維修服務 a)對顧客面談、信函、 等方式的咨詢，辦公室和銷售部由專人解答記錄。 b)辦公室對售后服務的維修人員要與時提供新產(chǎn)品的技術資料，按計劃組織培訓、考核，合格后持證上崗，維修人員應詳細記錄維修情況；供應部應準備一定數(shù)量的易損備件，與時提供維修服務。c)辦公室統(tǒng)計汽車銷售的顧客咨詢與維修情況，填寫售出成品質(zhì)量報告。5相關文件5.1合同評審控制程序5.2文件控制程序5.3設施和工作環(huán)境控制 5.4過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 5.5采購控制程序 5.6倉庫管理制度6相關質(zhì)量記錄 6.1生產(chǎn)任務通知單 6.2領料單 6.3隨

36、工單（結算單） 6.4合格證 6.5入庫單 6.6檢驗記錄6.7顧客財產(chǎn)問題反饋表6.8售出成品質(zhì)量報告 6.9顧客滿意程度調(diào)查表 6.10糾正和預防措施處理單 6.11報修單 6.12 派工單6.13分工通知單XX省XX汽車銷售服務XX公司GS-QB10-2002A監(jiān)視與測量裝置控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 14號1目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量的有效性。2圍適用于對產(chǎn)品過程進行監(jiān)視和測量用的裝置、軟件等。3職責檢驗部 a)負責對測量、監(jiān)控設備的外送校準； b)負責對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設備的

37、追蹤處理；c)負責對監(jiān)視和測量設備操作人員的培訓、考核。4程序4.1監(jiān)視和測量設備的采購與驗收4.2監(jiān)視和測量設備的初次校準由檢驗部負責送國家計量部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。建立測量監(jiān)控設備履歷卡，并填寫測量監(jiān)控設備一覽表。4.3測量、監(jiān)控設備的使用、搬運、維護和貯存要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.4測量、監(jiān)控設備偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測工作,檢驗部應追查使用該設備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結果的有效性，確定需重新檢測的圍并重新檢測。質(zhì)檢部應對設備進行維修，并重新校準，采取相應的糾正措施。對無法修復的設備，由總經(jīng)理批準報廢或作相應處理。4.5對檢測人員

38、要求4.5.1專業(yè)計量人員需經(jīng)國家計量部門培訓，持證上崗。4.5.2檢驗部對測量、監(jiān)控設備的使用人員進行相應的培訓，經(jīng)考試合格上崗。5相關文件生產(chǎn)設備和基礎設施控制程序6質(zhì)量記錄6.1測量監(jiān)控設備履歷卡6.2測量監(jiān)控設備一覽表6.3計量校準計劃XX省XX汽車銷售服務XX公司GS-QB11-2002A部審核控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 10號1目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2適用圍適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的部審核。3職責3.1總經(jīng)理 a)批準組織年度審計劃和審核實施計劃；b)批

39、準部質(zhì)量管理體系審核報告；c)定期召開管理評審會議。3.2管理者代表 a)全面負責部質(zhì)量管理體系審核工作； b)選定審核組長與審核員，并審核年度審計劃、每次的審核實施計劃和部質(zhì)量管理體系審核報告。3.3辦公室 a)編寫年度審計劃并負責組織實施；b)組織、協(xié)調(diào)審活動的展開。3.4審組長 a)編制、實施本次審計劃；b)編寫審報告。4 程序4.1年度審計劃4.1.1根據(jù)擬審核的活動區(qū)域的狀況和重要程度，與以往審核的結果，由辦公室負責策劃各部門全年審核方案，編制年度審計劃，確定審核的圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。每年審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外，若出現(xiàn)以下情

40、況時，由管理者代表與時組織進行部質(zhì)量 a)組織機構、管理體系發(fā)生重大變化； b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)抱怨； c)法律、法規(guī)與其他外部要求的變更； d)在接受第二、第三方審核之前； e)在質(zhì)量認證證書到期換證前。4.1.2年度審計劃容a)審核目的、圍、依據(jù)和方法； b)受審部門和審核時間。4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。4.2審核前的準備4.2.1管理者代表任命審組長和審組員。審應由與受審部門無直接關系的審員負責。4.2.2由審組長策劃審核并編制本次審核實施計劃，交管理者

41、代表審核，總經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其容主要包括： a)審核目的、圍、方法、依據(jù)； b)部審核的工作安排； c)審核組成員； d)審核時間，地點； e)受審部門與審核要點； f)預定時間，持續(xù)時間； g)開會時間； h)審核報告分發(fā)圍、日期。4.2.3在了解受審部門的具體情況后，審組長組織編寫審檢查表，審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核才能順利進行。4.2.4審組長于審前十天將審時間通知受審部門。4.2.5部質(zhì)量體系審核員應經(jīng)質(zhì)量體系認證、咨詢機構培訓，考核合格后方能擔任。4.3審的實施4.3.1首次會議 a)參加會議人員：公司領導、審組成員與各部門

42、負責人，與會者簽到，并由辦公室保留會議記錄。審核組長主持會議。 b)會議容：由組長介紹審目的、圍、依據(jù)、方式、組員和審日程安排與其他有關事項。4.3.2現(xiàn)場審核 a)審組根據(jù)審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果與不符合項詳細記錄在檢查表中。 b)審組長需每日召開審會議，全面了解該日審情況，對不符合報告進行核對。4.3.3審核報告4.3.3.1現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據(jù)標準、體系文件與有關法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確

43、認后實施糾正，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。4.3.3.2審核組填寫不合格項分布表，記錄不合格分布情況。4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周，審核組長完成部質(zhì)量管理體系審核報告，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。審核報告容：a)審核目的、圍、方法和依據(jù)；b)審核組成員、受審核方代表；c)審核計劃實施情況總結；e)存在的主要問題分析；f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結論與今后應改進的地方。4.3.4末次會議 a)參加人員：領導層、審組成員與各部門領導，與會者簽到，并由辦公室保留會議記錄。審核組長主持會議。b)會議容：審組長重申審目的，宣讀不符合報告；宣讀部質(zhì)量管理體系審核報告；提出完成糾

44、正措施的要求與日期；有組織領導講話。c)由辦公室發(fā)放部質(zhì)量管理體系審核報告到各相關部門。本次審結果要提交公司管理評審。5相關文件5.1糾正/預防措施控制程序。5.2管理評審控制程序。6質(zhì)量記錄6.1年度審計劃。6.2審核實施計劃。6.3審檢查表。6.4不符合報告。6.5部質(zhì)量管理體系審核報告。6.6會議簽到表。6.7不合格項分布表。XX省XX汽車銷售服務XX公司GS-QB12-2002A產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 15號1目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須的過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品要求

45、，以得到滿足。2圍適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認；對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。3職責檢驗部負責對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。辦公室負責過程的監(jiān)視和測量。4 程序4.1過程的監(jiān)視和測量4.1.1維修部負責識別需要進行監(jiān)視和測量的實現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務運作的全過程。4.1.2過程持續(xù)滿足預定目的的能力。4.1.3與質(zhì)量相關的各過程應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為本過程具體的質(zhì)量目標，如維修部的工序產(chǎn)品合格率、質(zhì)檢部的技術文件失誤率、供應部采購產(chǎn)品的合格率、銷售部的銷售指標與辦公室的顧客服務

46、滿意率等。為保證目標的順利完成，需進行相應的監(jiān)視和測量：4.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.2.1檢驗部負責編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。4.2.2進貨驗證對生產(chǎn)購進物資，檢驗員需填寫進貨驗證記錄：a)倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)；b)驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，按不合格控制程序進行處理。4.2.3緊急放行當生產(chǎn)急需來不與驗證，在可追溯的前提下，由維修部填寫緊急（例外）放行申請單，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交檢驗部，一聯(lián)交倉庫。a)倉庫保管員根據(jù)批準的緊急（例外）放行申請單，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，

47、其余由檢驗員在領料單上注明“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的隨工單上也應注明“緊急放行”。b)在放行的同時，檢驗員應繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；不合格時檢驗部負責對該批緊急放行產(chǎn)品進行追蹤處理。采購產(chǎn)品的驗證方式包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。4.2.4半成品的監(jiān)視和測量4.2.4.1首件檢驗有首檢規(guī)定的工序，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的前3件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗員根據(jù)相應的檢驗規(guī)程進行檢驗，填寫首檢記錄；如不合格應要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗員簽字確認才能批量生產(chǎn)。4.2.4.2過程檢驗對設置檢驗點的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，

48、檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程進行檢驗，填寫檢驗記錄。對合格品，在生產(chǎn)跟單上蓋檢驗員印章后方可轉入下一道工序；對不合格品執(zhí)行不合格控制程序。4.2.4.3互檢下道工序操作者應對上道工序轉來的產(chǎn)品進行檢驗，合格后方能繼續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行不合格控制程序。4.2.4.4巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，專職檢驗員應對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督，認真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進行抽檢，并將結果與時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應執(zhí)行不合格控制程序。4.2.4.5半成品檢驗中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時，檢驗員應根據(jù)情況與時通知操作者注意加強控制；當不合格品率超過公司規(guī)定值時，應發(fā)出“

49、糾正和預防措施處理單”，執(zhí)行糾正/預防措施控制程序。4.2.4.6 在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到前，不得將產(chǎn)品放行。如因生產(chǎn)急需來不與檢驗而例外放行，應參照執(zhí)行4.2.3的有關規(guī)定。4.2.5成品的監(jiān)視和測量4.2.5.1需確認所有規(guī)定的進貨驗證、半成品監(jiān)視和測量均完成，并合格后才能進行成品的監(jiān)視和測量活動。4.2.5.2檢驗員依據(jù)成品檢驗規(guī)程進行檢驗和試驗，并填寫成品檢驗記錄。合格品貼上“合格證”，并將檢驗記錄存檔成品交顧客，維修工序中的不合格按不合格控制程序執(zhí)行。4.2.5.3除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。因顧客批準而放行的特例，應考

50、慮：a)這類放行產(chǎn)品和交付服務是否符合法律法規(guī)的要求；b)這類特例是否意味著已滿足顧客的要求。4.2.6監(jiān)視和測量記錄4.2.6.1在監(jiān)視和測量記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量，記錄應表明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執(zhí)行不合格控制程序。4.2.6.2監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)檢部負責保存。5 相關文件5.1糾正/預防措施控制程序。 5.2不合格控制程序。 5.3采購物資分類表。6 質(zhì)量記錄 6.1進貨驗證記錄。6.2緊急（例外）放行申請單。6.3維修工序(過程)檢驗單6.4維修車輛報修檢驗單6.5維修車輛竣工檢驗單6.6大修合格證6.7糾正和預防措施處理單6.8總檢復

51、修通知單6.9售后服務報修單XX省XX汽車銷售服務XX公司GS-QB13-2002A不合格品控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 11號1目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。2適用圍適用于對原材料、半成品、成品與交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3 職責3.1質(zhì)檢部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。3.2總經(jīng)理、質(zhì)檢部負責在各自職責圍，對不合格品作處理決定。3.3維修部負責對不合格品采取糾正措施。4 程序4.1不合格品的分類a)嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術指標等的不合格；b)一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2進貨不合格品的識別和處理處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。4.2.1檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，倉庫將其放置于不合格品區(qū)，檢驗員將進貨驗證記錄報材料科處理。對嚴重不合格應填寫不合