農(nóng)副產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、農(nóng)副產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書農(nóng)副產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書目錄創(chuàng)意背景和項(xiàng)目的簡(jiǎn)述 4、項(xiàng)目描述 41.1 企業(yè)理念 .41.2 項(xiàng)目介紹 5二、產(chǎn)品與服務(wù)52.1 產(chǎn)品、服務(wù)、制造 52.2 研究與開發(fā) 62.3 未來(lái)產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)劃 62.4 公司月艮務(wù)與支持 。 673.1 、黨爭(zhēng)對(duì)手分析 73.2 目標(biāo)市場(chǎng) 73.3 顧客購(gòu)買準(zhǔn)則 7四、市場(chǎng)與銷售 84.1 市場(chǎng)計(jì)劃與營(yíng)銷策略 84.2 促銷策略 94.3 渠道銷售與伙伴 94.4 銷售周期 .104.5 定價(jià)策略 10五、營(yíng)運(yùn)組織設(shè)計(jì) .115.1 團(tuán)隊(duì)精神 115.2 公司愿景115.3 初期公司組織結(jié)構(gòu)圖及說(shuō)明 115.4 人員數(shù)量13六、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

2、 136.1 短期目標(biāo) ., . ., ,136.2 中期目標(biāo). 146.3 長(zhǎng)期目標(biāo) . 15七、投資分析.167.1 投資資金使用預(yù)測(cè).167.2 資金籌集.167.3 經(jīng)營(yíng)銷售敏感性分析 .177.4 財(cái)務(wù)分析 187.5 融資租入固定資產(chǎn)折舊 .197.6 固定資產(chǎn)折舊207.7 相關(guān)財(cái)務(wù)分析 .20八、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與控制 218.1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 218.2 投資、財(cái)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)分析 .21執(zhí)行概要?jiǎng)?chuàng)意背景和項(xiàng)目的簡(jiǎn)述白菜、r r ， r r .X楊梅隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人們生活水平提高和健康意識(shí)增強(qiáng)，綠色健康食 品的市場(chǎng)需求呈逐年上升趨勢(shì)。綠色、健康的食異香農(nóng)產(chǎn)品迎合 了現(xiàn)代人追求健康，回歸自然的心

3、理愿望，同時(shí)也符合人們對(duì)傳 統(tǒng)農(nóng)家文化的不斷了解、沿襲與發(fā)展的文化購(gòu)買意識(shí)需求。與此 同時(shí)，食異香農(nóng)產(chǎn)品有限公司的成立與發(fā)展也是對(duì)潮汕地方特色 文化的一種弘揚(yáng)與發(fā)展。因此，我們創(chuàng)業(yè)設(shè)計(jì)小組做出了這份創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書。以下章節(jié)中將會(huì)詳細(xì)地對(duì)方案的可行性與實(shí)施步驟進(jìn)行分析。一、項(xiàng)目描述1. 1企業(yè)理念“綠色、健康、營(yíng)養(yǎng)、新鮮”是本公司的產(chǎn)品宗旨，食異香產(chǎn)品具 有較高的營(yíng)養(yǎng)成分、食用價(jià)值且無(wú)化學(xué)農(nóng)藥成分殘留，真正做到 無(wú)毒無(wú)公害無(wú)污染，迎合人們健康生活的需求。本公司選擇推廣發(fā)展食異香農(nóng)副產(chǎn)品是為了使經(jīng)濟(jì)發(fā)展、生態(tài)發(fā) 展與社會(huì)發(fā)展的目標(biāo)相協(xié)調(diào)，倡導(dǎo)人類社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展觀。同 時(shí)帶動(dòng)家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為家鄉(xiāng)百姓創(chuàng)

4、業(yè)增收。通過(guò)“公司 蠅地+農(nóng)戶+連鎖經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)模式，提高生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā) 展水平，增加農(nóng)民就業(yè)機(jī)會(huì)，減緩社會(huì)就業(yè)壓力。1.2項(xiàng)目介紹汕頭市食異香農(nóng)產(chǎn)品有限公司是一家專門種植和銷售健康綠色農(nóng) 產(chǎn)品的公司，公司以顧客需求為中心，通過(guò)銷售新鮮水果蔬菜和發(fā) 展農(nóng)產(chǎn)品食品加工和基地旅游觀光，使公司成為一家多樣化經(jīng)營(yíng) 的農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)公司。二、產(chǎn)品與服務(wù)2.1 產(chǎn)品、服務(wù)、制造公司主要根據(jù)季節(jié)提供各類不同的特色產(chǎn)品，如水果及蔬菜春季 有桑食，青棗，油菜，夏季有楊梅，荔枝，冬瓜；秋季有柿子， 地菠蘿，菠菜；冬季有橄欖，香蕉，大白菜等比較有代表性季節(jié) 性的地區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品。進(jìn)入產(chǎn)品成長(zhǎng)期，隨著經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)量的增多， 本公司

5、將根據(jù)市場(chǎng)需求和消費(fèi)者反應(yīng)適當(dāng)擴(kuò)大產(chǎn)品的寬度和深 度，具體措施如下：增加產(chǎn)品品種，開發(fā)更多具備較高食用價(jià)值的農(nóng)家產(chǎn)品，如采購(gòu) 非本地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品并引進(jìn)相關(guān)新品種；同時(shí)改善產(chǎn)品包裝，如在 原有規(guī)格的基礎(chǔ)上推出綜合包裝方式，為消費(fèi)者提供多種品種的 自由搭配，綜合營(yíng)養(yǎng)膳食。增添加工副產(chǎn)品，包括不同規(guī)格的野菜干制品、野菜腌制品、野 菜罐頭等。成熟期，在公司已占據(jù)穩(wěn)定的市場(chǎng)占有率和具備充足的投資資金 的基礎(chǔ)上，我們還會(huì)跨出食品行業(yè)，更廣闊地?cái)U(kuò)充產(chǎn)品范圍，如： 開發(fā)其他休閑食品（如休閑茶飲品及相關(guān)的果品，餅類等）。根據(jù)不同市場(chǎng)特點(diǎn)我們采用不同的保鮮、包裝或腌制方式。提供 網(wǎng)上訂購(gòu)銷售服務(wù)、送貨服務(wù)和保質(zhì)承諾

6、，同時(shí)提供各種烹飪方法?；丶爱a(chǎn)品源位于汕頭市金灶鎮(zhèn)，該地區(qū)的環(huán)境好，遠(yuǎn)離工業(yè)區(qū) 污染。為了確保產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)的高標(biāo)準(zhǔn)，公司嚴(yán)格按照綠色食品 生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，全面推行“統(tǒng)一品種，統(tǒng)一種植，統(tǒng)一指標(biāo), 統(tǒng)一專用生產(chǎn)資料，統(tǒng)一加工生產(chǎn)方式”的生產(chǎn)模式，保證產(chǎn)品 質(zhì)量。2.2 研究與開發(fā)汕頭市食異香農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司是致力于農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、研究 、開發(fā)、銷售一條龍的有限責(zé)任公司，它擁有自己專業(yè)的種植實(shí) 驗(yàn)基地，總體生態(tài)環(huán)境良好，農(nóng)業(yè)資源豐富，具有生產(chǎn)綠色食品 的得天獨(dú)厚的條件，綠色食品發(fā)展?jié)摿薮蟆Ａ己玫木G色生產(chǎn)種 植基地和先進(jìn)的產(chǎn)品保鮮技術(shù)一一真空冷凍干燥技術(shù)和一般冷鏈 技術(shù)及遠(yuǎn)距離銷售的腌制保存技

7、術(shù)，連鎖經(jīng)營(yíng)的分銷渠道，并采 用現(xiàn)代的信息化經(jīng)營(yíng)管理模式，有效整合公司產(chǎn)供銷全過(guò)程。同 時(shí)，本公司倡導(dǎo)經(jīng)濟(jì)價(jià)值、社會(huì)價(jià)值與生態(tài)價(jià)值相統(tǒng)一，為人們 生活消費(fèi)提供健康的綠色食品，加快我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐。2.3 未來(lái)產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)劃公司目標(biāo)：創(chuàng)業(yè)初期運(yùn)用自己專業(yè)的種植實(shí)驗(yàn)基地 ，培養(yǎng)出各種地 區(qū)特色的果蔬新品種，并且按照客戶要求，大量收購(gòu)并出售新鮮產(chǎn) 品以滿足各大市場(chǎng)需求；隨著公司的成長(zhǎng)，公司的中長(zhǎng)期目標(biāo)是保 證原有的客戶需求的同時(shí)，在這基礎(chǔ)上不斷提高食異香產(chǎn)品的質(zhì) 量，并研究相應(yīng)的配套技術(shù)，擴(kuò)充產(chǎn)品的分銷系統(tǒng)，加強(qiáng)管理， 深化企業(yè)獨(dú)有的文化理念，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷售的規(guī)?；?jīng)營(yíng)； 在成熟階段，發(fā)展各種

8、的食品加工，以及發(fā)展基地旅游觀光服務(wù)， 如舉辦楊梅旅游自摘風(fēng)景區(qū)，荔枝自摘風(fēng)景區(qū)等使企業(yè)成為多樣 化經(jīng)營(yíng)的公司。2.4 公司服務(wù)與支持公司采用“公司 蠅地+農(nóng)戶+連鎖經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)模式，基地位于在 自然生態(tài)環(huán)境良好的農(nóng)村，致力于農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、收購(gòu)、研究、 銷售一條龍服務(wù)。擁有自己專業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)種植基地和先進(jìn)的 產(chǎn)品保鮮技術(shù)一一真空冷凍干燥技術(shù)、一般冷鏈技術(shù)及農(nóng)產(chǎn)品加 工腌制技術(shù)，以及專門的農(nóng)產(chǎn)品專賣連鎖店和相關(guān)的分銷渠道， 并采用現(xiàn)代的信息化經(jīng)營(yíng)管理模式，有效整合公司產(chǎn)供銷全過(guò)程。 通過(guò)銷售新鮮水果蔬菜及其加工，以及發(fā)展基地旅游觀光服務(wù)，使 公司成為一家多樣化經(jīng)營(yíng)的農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)公司，做到更好地為

9、消費(fèi) 者服務(wù)。三、行業(yè)與市場(chǎng)分析3.1 、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析針對(duì)各大農(nóng)產(chǎn)品銷售情況調(diào)查上可以了解到：目前潮汕地區(qū)尚未 形成具體的農(nóng)產(chǎn)品直銷公司及相應(yīng)的分銷基地渠道，目前潮汕各 地的農(nóng)產(chǎn)品大部分是通過(guò)小型乃至中型的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)分銷到 消費(fèi)者手中，而且價(jià)格不一，未能形成統(tǒng)一的分銷戰(zhàn)線。另外， 在珠三角地區(qū)，消費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)比較大，適宜銷售具有地區(qū)特色的農(nóng)貿(mào) 產(chǎn)品及相應(yīng)的腌制產(chǎn)品。在不同的地區(qū)主銷不同的產(chǎn)品并實(shí)行不 同的銷售方式是公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)所在，合理制定市場(chǎng)價(jià)格，改進(jìn) 加工工異和包裝，搞好管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，并了解競(jìng)爭(zhēng)者動(dòng)向 及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，有助于本公司獲取市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3.2 目標(biāo)市場(chǎng)我們有廣闊的目標(biāo)市場(chǎng)：，

10、潮汕各地，珠江三角洲等市場(chǎng)。批發(fā)商 和零售商包括各大超級(jí)市場(chǎng)、酒店、餐館、公司專賣店及其加盟 商等。并充分利用地緣優(yōu)勢(shì)，鞏固發(fā)展對(duì)福建、江西的跨省貿(mào)異， 最大限度地?fù)屨歼吘壍貐^(qū)的市場(chǎng)。3.3 顧客購(gòu)買準(zhǔn)則公司產(chǎn)品物美價(jià)廉，無(wú)毒無(wú)公害。針對(duì)青中年消費(fèi)者，在較低價(jià) 位的選擇上將會(huì)是不錯(cuò)的選擇，而且農(nóng)副產(chǎn)品是人們居家的必需品，市場(chǎng)前景廣闊。四、市場(chǎng)與銷售4.1市場(chǎng)計(jì)劃與營(yíng)銷策略威脅(threat )1、初期廣品品 種較少，市場(chǎng)單一， 存在較高市場(chǎng)風(fēng)困難成熟1、雖然主要市場(chǎng) 就目前而言尚未形成 同意市場(chǎng)，但由于其發(fā) 展較快，在我國(guó)的某些 省份地區(qū)已存在一定 的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)局面開始形成。劣勢(shì)優(yōu)

11、勢(shì)(weakness )(superiority )理想1、種植綠色健康果蔬，注重生 存環(huán)境和農(nóng)業(yè)資源環(huán)境保護(hù)，符合 人類的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。2、采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化種植和先進(jìn) 的真空冷凍干燥保鮮技術(shù)，在一定 程度上可有效解決綠色貿(mào)異壁壘問(wèn) 題。3傳統(tǒng)農(nóng)家文化是影響世界較 為深遠(yuǎn)的一種民族文化，具有客家 飲食文化特色的果蔬也將在國(guó)內(nèi)各 大市場(chǎng)上引起反響。1、中國(guó)人口迅速增長(zhǎng) ，人口老齡化問(wèn)題出現(xiàn)，綠色健 康食品的消費(fèi)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)。2、隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人機(jī)會(huì)均收入的提高和消費(fèi)者支出結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，天然綠色食品占 /opportunity 食物的支出比重將逐步上升。3、“綠色消費(fèi)”、“科學(xué)消費(fèi)”等時(shí)尚消費(fèi)觀念

12、的興起，促使綠色環(huán)保健康的果蔬 這一綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景無(wú)限。圖例二宏觀環(huán)境分析我們分別從宏觀與微觀環(huán)境對(duì)相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)行了科學(xué)分析，得出我 們有廣闊的目標(biāo)市場(chǎng)：，潮汕各地，珠江三角洲等市場(chǎng)。而且食異 香農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目是一個(gè)高機(jī)會(huì)低風(fēng)險(xiǎn)的理想業(yè)務(wù)。就目前而言，在 行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍不算大的前提下，食異香農(nóng)產(chǎn)品貨源出自汕頭的 一個(gè)小鎮(zhèn)中十一個(gè)小鄉(xiāng)村，物美價(jià)廉，無(wú)毒無(wú)公害。針對(duì)青中年 消費(fèi)者，在較低價(jià)位的選擇上將會(huì)是不錯(cuò)的選擇，而且農(nóng)副產(chǎn)品 是人們居家的必需品，市場(chǎng)前景廣闊。針對(duì)這一目標(biāo)市場(chǎng)，我們?cè)O(shè)計(jì)了與之適應(yīng)的市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略、品牌 戰(zhàn)略、分銷策略及網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷策略。4.2 促銷策略此外，本公司將在果蔬生產(chǎn)基地建立生態(tài)

13、種植觀光區(qū)和地區(qū)風(fēng)味 美食品嘗區(qū)，直接推動(dòng)綠色消費(fèi)，使食異香品牌更深入消費(fèi)者心 中。項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用單位：元第一年第二年第三年第四年第五年網(wǎng)絡(luò)廣告5,0008,00010,00014,00018,000促銷活動(dòng)5,0008,00010,00014,00018,000報(bào)紙雜志2,0005,0008,00010,00014,000日常宣傳單 1,0003,000 5,0008,00012,000合 計(jì)13,00024,00033,00046,00062,0004.3 渠道銷售與伙伴基于對(duì)果蔬產(chǎn)品的產(chǎn)品屬性，公司的財(cái)力能力限制，和公司對(duì)銷 售渠道所要求的控制程度三方面因素的綜合考慮，我們選擇了以 下國(guó)內(nèi)

14、外分銷渠道。最終消費(fèi)者零售商市場(chǎng)分銷渠道注釋：產(chǎn)品主要采取三種分銷渠道，總體層次簡(jiǎn)單，以直接銷 售為主要，并借助批發(fā)商和零售商幫助銷售。其中批發(fā)商和零售 商包括各大超級(jí)市場(chǎng)、酒店、餐館、公司專賣店及其加盟商等。 圖中第一種是直接分銷方式。本公司將通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真 等方式直接接受用戶訂貨，按購(gòu)貨合同或協(xié)議書銷售。公司采用“公司 蠅地+農(nóng)戶+連鎖經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)模式，將大量?jī)?yōu)質(zhì) 安全的農(nóng)副產(chǎn)品銷往我們廣闊的目標(biāo)市場(chǎng)：，潮汕各地，珠江三角 洲等市場(chǎng)。并與當(dāng)?shù)馗鞔笈l(fā)市場(chǎng)簽訂合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議，以滿足公 司大批量生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。4.4 銷售周期公司經(jīng)營(yíng)主要產(chǎn)品種類根據(jù)季節(jié)變換做出相應(yīng)調(diào)整，因此銷售周 期一搬

15、按照季節(jié)做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。4.5 定價(jià)策略公司在價(jià)格的定價(jià)上主要根據(jù)地區(qū)定價(jià)、互補(bǔ)定價(jià)兩個(gè)定價(jià)策略，在產(chǎn)品導(dǎo)入期，主要出于投資成本回收的考慮，我公司將采用成本加成定價(jià)法，即單位產(chǎn)品價(jià)格=單位產(chǎn)品成本x （ 1+預(yù)期目標(biāo)利 潤(rùn)率），以保證公司獲得正常的利潤(rùn)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行；同 時(shí)，由于各地市場(chǎng)存在地域性差異、消費(fèi)者群差異和季節(jié)性差異等客觀因素，因此結(jié)合需求差別定價(jià)法，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行綜合定價(jià)， 以適應(yīng)不同市場(chǎng)的差異。另外公司主要經(jīng)營(yíng)季節(jié)性水果蔬菜，避 免了反季節(jié)果蔬的高昂成本，又?jǐn)財(cái)嗔虽N售的中間過(guò)程，實(shí)現(xiàn)了 從田頭到餐桌的直銷，以實(shí)現(xiàn)盡可能地降低產(chǎn)品成本，并以薄利 多銷的經(jīng)營(yíng)方式讓消費(fèi)者買到滿意的

16、產(chǎn)品。五、營(yíng)運(yùn)組織設(shè)計(jì)5.1 團(tuán)隊(duì)精神上下同欲者勝。團(tuán)隊(duì)的所有成員要齊心協(xié)力，把公司利益放在第 一位，每個(gè)人都必須具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和忠誠(chéng)度。5.2 公司愿景經(jīng)過(guò)我們的不懈奮斗與努力，十年后的今天我們的公司將是如下 的一番景象。公司將是一個(gè)綠色現(xiàn)代化的企業(yè)集團(tuán)。在一個(gè)有著科學(xué)合理的公 司制度與優(yōu)秀的企業(yè)文化下全體員工各盡其能，精神飽滿的發(fā)揮 著他們的聰明才智，食異香的企業(yè)文化發(fā)揚(yáng)光大。5.3 初期公司組織結(jié)構(gòu)圖及說(shuō)明處于創(chuàng)業(yè)初期的企業(yè)，產(chǎn)品的生產(chǎn)及其出售尤其重要。本著精簡(jiǎn) 高效、突出重點(diǎn)的原則，我們?cè)O(shè)計(jì)了如下的組織結(jié)構(gòu)，如圖所示圖例十一公司初期組織結(jié)構(gòu)以總經(jīng)理一一生產(chǎn)部一一營(yíng)銷部為核心，以綜合部

17、為紐帶，借助 先進(jìn)信息管理系統(tǒng)提高工作效率及透明度，形成一個(gè)鐵三角形支 撐起整個(gè)公司。管理層次僅為兩層有利于整個(gè)公司緊密團(tuán)結(jié)與協(xié) 作。創(chuàng)業(yè)初期為使權(quán)力集中、機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)，可由董事長(zhǎng)兼任總經(jīng)理 一職。董事會(huì)：公司設(shè)董事會(huì)，成員為 5人，由股東會(huì)選舉。董事任期 三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得 無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人，由董事 會(huì)選舉產(chǎn)生。具體職能見(jiàn)附錄的公司章程。監(jiān)事會(huì)：當(dāng)然，沒(méi)有監(jiān)督的權(quán)力是危險(xiǎn)的，因此還有與之相對(duì)應(yīng) 的監(jiān)事會(huì)立，對(duì)董事長(zhǎng)實(shí)行監(jiān)督，這樣各股東的權(quán)益就有了一定 的保障。監(jiān)事會(huì)成員由股東及公司員工代表組成。成員 5人，并 在其組成人員中推

18、選一名召集人。監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工 代表監(jiān)事的比例為3:2 o監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn) 生，職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為 三年，任期屆滿，可連選連任。總經(jīng)理：公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董 事會(huì)負(fù)責(zé)，制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；建立和健全 公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)；主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，實(shí)農(nóng)副產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)。生產(chǎn)部的職能是：科研開發(fā)；幼苗栽培；產(chǎn)品收購(gòu)；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；統(tǒng)一產(chǎn)品規(guī)格與包裝。營(yíng)銷部的主要職能是：物流；為各大超市及餐館供貨；宣傳及促銷；網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷；管理食異香連鎖店。綜合部的功能是：由于

19、機(jī)構(gòu)的減少，其他一些輔助職能都由綜合 部集中完成。包括：會(huì)計(jì)、人事、信息管理、后勤等。其中，信息管理這一職能不容忽視。公司成立之初就開始建立起適合自身的一整套信息系統(tǒng)。通過(guò)這一系統(tǒng)將整個(gè)公司的內(nèi)部及外部的資源都密切聯(lián)系起來(lái)，為管理層決策提供強(qiáng)有力的支持 ，使 之成為一個(gè)鐵三角形。公司創(chuàng)辦初期，在資金、人力不是很充足的情況下，運(yùn)用租賃及業(yè) 務(wù)外包等對(duì)外合作方，如物流的外包，信息管理的 ASP系統(tǒng)，與高 ?？蒲袉挝缓献鞯鹊取３酥庠S多的法律咨詢、后勤保障也可 尋求外部協(xié)助。5.4 人員數(shù)量以下列出了五年內(nèi)的人員增長(zhǎng)情況:級(jí)別第一年 人數(shù)第二年 人數(shù)第三年 人數(shù)第四年 人數(shù)第五年 人數(shù)高層管理33

20、345中層及專業(yè)人員6881828一M員工2125293030合 計(jì)：3036405263六、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃6.1 短期目標(biāo)食異香產(chǎn)品的市場(chǎng)導(dǎo)入期，主要是建立自己的專業(yè)實(shí)驗(yàn)種植基地培養(yǎng)出各種合格、高質(zhì)量的農(nóng)產(chǎn)品種苗 ,嚴(yán)格按照綠色產(chǎn)品種植標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)標(biāo)的鮮活產(chǎn)品植株 ；建立完備的信息管理系 統(tǒng)，利用信息系統(tǒng)以銷定產(chǎn)，生產(chǎn)適銷對(duì)路的居家常用產(chǎn)品，為 企業(yè)捕捉市場(chǎng)商機(jī)提供信息通道，并促進(jìn)產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)工作， 更好地與市場(chǎng)接軌。食異香產(chǎn)品首先進(jìn)入市場(chǎng)，重點(diǎn)培育適應(yīng)季節(jié)的特色品種，使其成 為公司的市場(chǎng)主打。 要嚴(yán)格產(chǎn)品幼苗，對(duì)成品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控，生產(chǎn)出符合 綠色產(chǎn)品要求的產(chǎn)品，保證西漢品的質(zhì)

21、量。 通過(guò)各種宣傳媒介，建立消費(fèi)者對(duì)食異香產(chǎn)品的認(rèn)知感，運(yùn) 用不同的銷售手段，提高食異香產(chǎn)品的認(rèn)知度，促進(jìn)銷售量。 建立完善的食異香產(chǎn)品分銷渠道，利用公司建立的分銷連 鎖店給消費(fèi)者提供便利的購(gòu)買地點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。 建立公司的網(wǎng)址，對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行跟蹤服務(wù)，聽取消費(fèi)者的意 見(jiàn)，不斷提高食異香公司的的配套服務(wù)，最大限度滿足消費(fèi)者的需 要。 初步打開潮汕地區(qū)和珠三角地區(qū)的市場(chǎng)。 建立公司的組織管理結(jié)構(gòu)模式，此模式的設(shè)置和運(yùn)用要以 成本最低為原則。 從公司創(chuàng)立開始，就注重建立公司的品牌文化，即要向消 費(fèi)者推廣傳統(tǒng)農(nóng)家文化。 爭(zhēng)取獲得政府的農(nóng)業(yè)政策支持，在相關(guān)方面給予一定優(yōu)惠, 減輕公司的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

22、。 創(chuàng)立公司品牌，申請(qǐng)公司的技術(shù)專利和營(yíng)銷專利。6.2中期目標(biāo)繼續(xù)保持食異香的原有市場(chǎng)占有率，鞏固現(xiàn)有消費(fèi)者的消費(fèi) 量。 充分利用地緣優(yōu)勢(shì)，鞏固發(fā)展對(duì)福建、江西的跨省貿(mào)異， 最大限度地?fù)屨歼吘壍貐^(qū)的市場(chǎng)。 加強(qiáng)種植人員的技術(shù)培訓(xùn)，提高食異香農(nóng)產(chǎn)品的種植水 平，以保證客產(chǎn)品質(zhì)量。 與其他的果蔬生產(chǎn)基地進(jìn)行交流與合作，尋求華南農(nóng)業(yè)大 學(xué)和農(nóng)業(yè)科研所的農(nóng)業(yè)科研技術(shù)支持，進(jìn)一步提高食異香產(chǎn)品的 科技含量，提高產(chǎn)品附加值。參加各種農(nóng)業(yè)博覽會(huì)，擴(kuò)大公司的各種宣傳渠道。6.3長(zhǎng)期目標(biāo) 調(diào)整公司戰(zhàn)略，使食異香果蔬產(chǎn)品由單一消費(fèi)模式轉(zhuǎn)向多 品種、多樣化經(jīng)營(yíng)，不斷提高產(chǎn)品的附加值，擴(kuò)展產(chǎn)品線。 在各個(gè)有潛力的地區(qū)

23、尋求專賣店的代理商，擴(kuò)大公司產(chǎn)品 的市場(chǎng)普及率。 大膽引進(jìn)人才、資金和先進(jìn)技術(shù)裝備，按照國(guó)際技術(shù)規(guī)程 和管理模式，規(guī)范產(chǎn)品貿(mào)異規(guī)則，提高本公司在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能 力和信譽(yù)度。 自主研制和引進(jìn)國(guó)外更優(yōu)的采后處理、貯藏、加工技術(shù)裝 備，建立健全進(jìn)出口果蔬產(chǎn)品采后處理技術(shù)體系和從產(chǎn)地餐桌的 冷鏈技術(shù)體系，保證達(dá)到優(yōu)級(jí)商品的質(zhì)量要求。 深入研究果蔬的生物學(xué)特性和食用特點(diǎn)，以健康美食為加 工目的，優(yōu)化加工新工異，針對(duì)特定的果蔬品種選擇適宜的加工 方法。 大力發(fā)展無(wú)污染（包括無(wú)公害食品級(jí)和綠色食品級(jí)）和有機(jī) 果蔬產(chǎn)品，同時(shí)，還要進(jìn)行原產(chǎn)地認(rèn)證、產(chǎn)品和品牌的認(rèn)證，確 保食異香產(chǎn)品的高品質(zhì)和產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

24、隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，要做到與時(shí)俱進(jìn)，不斷調(diào)整公司的治理結(jié)構(gòu)，使得公司的管理機(jī)構(gòu)與整個(gè)生產(chǎn)、銷售形成一個(gè)系統(tǒng)七、投資分析7.1 投資資金使用預(yù)測(cè)表一投資資金使用預(yù)測(cè)表單位：萬(wàn)元年份尺K 弟一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)設(shè)備1020202535租賃費(fèi)用58101520工程建設(shè)費(fèi)（包括信息設(shè)備建設(shè)）12258營(yíng)業(yè)費(fèi)用2581215管理費(fèi)用26101515財(cái)務(wù)費(fèi)用2591417小口預(yù)測(cè)支出34688合計(jì)255065941137.2 資金籌集表二資金籌集計(jì)劃表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年_r第五年自有資金（包 括留用利潤(rùn)）305284118149借款1025508080主營(yíng)業(yè)務(wù)收 入6086

25、139183249其他收入003.58.413.5合計(jì)110163276.5389.4491.5注釋：由于本公司屬于農(nóng)業(yè)性質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)，因此我們主要選擇中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和廣東發(fā)展銀行作為本項(xiàng)目的貸款銀行.廣發(fā)銀行和農(nóng)業(yè)銀行（三至五年）的貸款利 率分別是5.85%。7.3 經(jīng)營(yíng)銷售敏感性分析表五經(jīng)營(yíng)銷售敏感性分析單位：元年經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)變 動(dòng)1、正常銷售收入 成本與成本支出2、銷售收入下降5%本上升5%3、銷售收入下降10%本上升10%銷售收 入600000570000540000銷售成 本305900321195336490銷售利 潤(rùn)264850219555174200管理費(fèi) 用27000270002

26、7000財(cái)務(wù)費(fèi) 用877587758775營(yíng)業(yè)利 潤(rùn)18817518817597580所得稅78182.56323748290凈利潤(rùn)158739.512839198044.5注釋：以上數(shù)據(jù)來(lái)源于第一年的的利潤(rùn)表。評(píng)價(jià)：當(dāng)銷售收入和生產(chǎn)成本都不如公司所預(yù)測(cè)那么理想時(shí) ，公司 經(jīng)營(yíng)仍然能夠?qū)崿F(xiàn)凈利潤(rùn)，說(shuō)明公司具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，能夠 在一定程度上抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。識(shí)型農(nóng)業(yè)企業(yè)可得到相關(guān)政策支持，享受稅收減免及信貸優(yōu)惠7.4 財(cái)務(wù)分析主營(yíng)產(chǎn)品收入表六主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)表年數(shù)國(guó)內(nèi) 單位 價(jià)格（元/ 千克）國(guó)內(nèi) 銷售 量（噸）國(guó)內(nèi) 銷售 總額 （萬(wàn) 元）國(guó)外 價(jià)格（元/ 千克）國(guó)外 銷售 量（噸）國(guó)外銷 售

27、總額 （ 萬(wàn)元）國(guó)內(nèi)外 銷售總 量（噸）國(guó)內(nèi)外 銷售總 額（萬(wàn) 元）第一年5450225151250375700P 600第二年5.255028615.6350546900832第三年5.5匚70038516.5 1550907.511250Q1292.5第四年5.4r 80043216170011201500P 1552第五年5.1850433.515.6950148218001915.5備注：（ 較局。彳4411）由于我公司生產(chǎn)的客家野菜服務(wù)于高端市場(chǎng)，因此市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)比（2）根據(jù)產(chǎn)品的生命周期，在公司運(yùn)營(yíng)的第一年，由于缺之市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)， 對(duì)此企業(yè)采取謹(jǐn)慎性原則，對(duì)產(chǎn)量會(huì)有所控制；經(jīng)過(guò)第一年的

28、市場(chǎng)切入 ，口銷售情況分析，預(yù)測(cè)客家野菜的市場(chǎng)空間從第二年開始擴(kuò)大，價(jià)格和 S*都將相應(yīng)向上增長(zhǎng)；到第四年產(chǎn)品開始進(jìn)入市場(chǎng)成熟期，直至第五 羊，預(yù)測(cè)野菜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)變的越來(lái)越激烈，因此產(chǎn)品價(jià)格和銷量會(huì)完 里步入穩(wěn)定的成熟發(fā)展期。（3）假設(shè)客家野菜產(chǎn)品價(jià)格主要受由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和生產(chǎn)成本兩大因素共同 夬定。表七融資租入固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表單位：元年份_年折舊額累計(jì)折舊賬面凈值購(gòu)置時(shí)0第一年205205410第二年:205410615第三年205615820第四年205820825第五年 2051,0251230第六年20512001405第七年2051,4351640第八年:2051,6401845第九

29、年2051,8452050第十年2052,0502255合計(jì)2,050備注：1、此類固定資產(chǎn)按照直線折舊法正 2、固定資產(chǎn)原值為 2150000元c 3、預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)殘值為100000 4、年折舊額=（原始價(jià)值-預(yù)計(jì)？F行折舊。）元，折舊年限為10年。 爭(zhēng)殘值）/折舊年限7.5融資租入固定資產(chǎn)折舊相關(guān)財(cái)務(wù)分析表,L、小八 /一、年宮年負(fù)金（加日率 購(gòu)置日活動(dòng)比率 第一稔產(chǎn)負(fù)債率0 你叫專率（X 100% 第二圈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率c笛固定套明日計(jì)102%124%計(jì)噌25%單更可第五年389.4面凈神91.5第四有售凈利率0國(guó)資報(bào)酬率087%3136 75%72%3615.45510817.0933.50

30、%82護(hù)31%26.46%8.8繁源%_ r 029,296流動(dòng)困產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債35 637流動(dòng)用產(chǎn)+流動(dòng)負(fù)債7資巴曬手=（負(fù)附總額+資產(chǎn)總額100%.弟一號(hào)=主營(yíng)皿務(wù)成本+平均田招0 100%42礎(chǔ)17.04244161%63% 17.7491秋%31 29箱%61 26彳7%6518,94820,29421,3712302596.57%40.33%38.95%=主同業(yè)務(wù)收入+平均章產(chǎn)總額X 100%24,680.一、戰(zhàn)6834 100% 25,242% 20,544% 1684372 1107128% 10513% 66414%6,7315,3854,3082,6541,000投資報(bào)酬率=總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率X銷售凈利率X 100%7.6 固定資產(chǎn)折舊表八固定資產(chǎn)折舊計(jì)算走單位：元年份折舊率年折舊額1累計(jì)折舊賬面凈值購(gòu)置時(shí)25600第一年05136513620400第二年04180931616420第三年032871260313116第四年