質(zhì)量手冊(cè)-過(guò)程分析

1、安排/方法/實(shí)施/程序管理評(píng)審程序 U1:最高管理層U1最高管理層過(guò)程的效率/改進(jìn)1、出勤率2、培訓(xùn)計(jì)劃完成率3、采納/提案件數(shù)4、員工滿意度5、內(nèi)審分?jǐn)?shù)6、內(nèi)審分?jǐn)?shù)低于4分項(xiàng)數(shù)7、不符合項(xiàng)整改關(guān)閉率8、持續(xù)改進(jìn)完成率合適的人力資源總經(jīng)理、管理者代表、行政人員 合適的有形資源計(jì)算機(jī)、公司已有硬件、合格的在崗人員 安排/方法/實(shí)施/程序1、 管理評(píng)審程序 2、 人力資源控制管理程序3、 內(nèi)部審核控制程序4、數(shù)據(jù)分析控制程序5、改進(jìn)控制程序 6、持續(xù)改進(jìn)規(guī)程輸入/要求/規(guī)定1、顧客要求/顧客特殊要求2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性3、VDA6.4質(zhì)量管理體系所有要求的適宜性和有效性4、審核結(jié)果（包括

2、體系內(nèi)審/過(guò)程審核/產(chǎn)品審核、顧客的第二方審核、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的第三方審核）5、顧客反饋（包括產(chǎn)品實(shí)際的和潛在的售后市場(chǎng)失效對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析）6、糾正和預(yù)防措施狀況7、過(guò)程的業(yè)績(jī)及其趨勢(shì)和產(chǎn)品的符合性（包括業(yè)務(wù)計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視；內(nèi)/外部失效質(zhì)量成本；新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)特殊階段中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、開(kāi)發(fā)成本、準(zhǔn)備時(shí)間、關(guān)鍵路徑等測(cè)量）8、可能影響質(zhì)量管理體系的變更9、對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議10、以往管理評(píng)審措施狀況 11、部門/崗位需求12、員工質(zhì)量意識(shí)需求13、公司高層管理者指令14、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)需求 輸出/結(jié)果/實(shí)現(xiàn)目標(biāo)1、管理評(píng)審報(bào)告2、糾正措施或改進(jìn)計(jì)劃 3、年度培訓(xùn)計(jì)劃4、培訓(xùn)

3、記錄5、培訓(xùn)有效性評(píng)估報(bào)告6、員工滿意度分析報(bào)告7、月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告安排/方法/實(shí)施/程序管理評(píng)審程序 U2:企業(yè)戰(zhàn)略U2企業(yè)戰(zhàn)略過(guò)程的效率/改進(jìn)1、 年產(chǎn)值2、 年銷售收入合適的人力資源總經(jīng)理、管理者代表、行政人員 合適的有形資源計(jì)算機(jī)、辦公用品、看板 安排/方法/實(shí)施/程序1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序2、數(shù)據(jù)分析控制程序3、改進(jìn)控制程序 4、持續(xù)改進(jìn)規(guī)程輸入/要求/規(guī)定1、顧客要求（如顧客特殊要求、顧客需求與期望）2、上年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理評(píng)審資料、公司級(jí)數(shù)據(jù)分析和使用3、與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題（如市場(chǎng)調(diào)研分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）4、公司發(fā)展戰(zhàn)略/策略目標(biāo)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（包括行業(yè)網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)雜

4、志等）5、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手/同類廠家的產(chǎn)品/過(guò)程性能水平資料6、年度質(zhì)量目標(biāo)、成本目標(biāo)、顧客滿意度計(jì)劃、工廠/設(shè)施計(jì)劃7、財(cái)務(wù)策劃/成本、增長(zhǎng)預(yù)測(cè)/預(yù)期銷售額、人力資源開(kāi)發(fā)、健康/安全與環(huán)境問(wèn)題8、新產(chǎn)品研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃，預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目9、關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)10、外部因素的約束（包括國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、政府/安全與環(huán)保法規(guī)輸出/結(jié)果/實(shí)現(xiàn)目標(biāo)1、 經(jīng)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2、 質(zhì)量目標(biāo)安排/方法/實(shí)施/程序管理評(píng)審程序 U3:過(guò)程形成U3過(guò)程形成過(guò)程的效率/改進(jìn)文件有效率合適的人力資源管理者代表、體系管理人員 合適的有形資源計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)施 安排/方法/實(shí)施/程序1、質(zhì)量手冊(cè) 2、文

5、件和資料控制程序3、質(zhì)量記錄控制程序 4、數(shù)據(jù)分析控制程序5、改進(jìn)控制程序 6、持續(xù)改進(jìn)規(guī)程輸入/要求/規(guī)定1、VDA6.4質(zhì)量管理體系要求；2、公司和顧客要求（包括圖紙/樣件、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、特殊特性）及顧客特殊要求；3、顧客和公司提出的工程變更（包括供應(yīng)商提出的工程變更）；4、外來(lái)文件（包括顧客提供的外來(lái)文件和國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、政府/安全與環(huán)保法規(guī)、產(chǎn)品使用國(guó)法律法規(guī)）等輸出/結(jié)果/實(shí)現(xiàn)目標(biāo)體系完善正常的運(yùn)行U4:財(cái)務(wù)控制U4財(cái)務(wù)控制過(guò)程的效率/改進(jìn)1、 不良質(zhì)量成本率2、 庫(kù)存降低率3、 綜合成本降低率4、 資金回籠5、 主要材料成本率合適的人力資源財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)部、技術(shù)部、質(zhì)

6、量部 合適的有形資源計(jì)算機(jī)、檢驗(yàn)設(shè)備、辦公設(shè)施安排/方法/實(shí)施/程序1、質(zhì)量成本控制程序 2、開(kāi)發(fā)成本控制程序 3、數(shù)據(jù)分析控制程序4、改進(jìn)控制程序 5、持續(xù)改進(jìn)規(guī)程輸入/要求/規(guī)定1、質(zhì)量成本科目2、內(nèi)部要求（績(jī)效指標(biāo)、相關(guān)部門的質(zhì)量成本要求）3、項(xiàng)目要求4、顧客要求 輸出/結(jié)果/實(shí)現(xiàn)目標(biāo)1、年度質(zhì)量成本計(jì)劃2、預(yù)防/鑒定成本統(tǒng)計(jì)3、內(nèi)外部故障成本統(tǒng)計(jì)4、質(zhì)量成本月報(bào)表5、質(zhì)量成本分析報(bào)告P5：銷售、合同P5銷售、合同過(guò)程的效率/改進(jìn)合同簽訂合適的人力資源總經(jīng)理、商務(wù)部 合適的有形資源計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)施安排/方法/實(shí)施/程序1、 合同評(píng)審程序2、 核價(jià)/報(bào)價(jià)規(guī)程 3、 數(shù)據(jù)分析控制程序4、 改

7、進(jìn)控制程序 5、 持續(xù)改進(jìn)規(guī)程輸入/要求/規(guī)定1、 質(zhì)量協(xié)議2、銷售合同/銷售計(jì)劃3、產(chǎn)品圖紙、樣件4、技術(shù)協(xié)議、服務(wù)協(xié)議5、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)6、制造可行性分析表7、顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客指定的特殊特性）輸出/結(jié)果/實(shí)現(xiàn)目標(biāo)1、 合同2、 合同評(píng)審記錄P6:設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)P6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的效率/改進(jìn)1、新產(chǎn)品一次開(kāi)發(fā)成功率2、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)按時(shí)完成率3、較大新產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審率4、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審率合適的人力資源設(shè)計(jì)部、質(zhì)量部合適的有形資源計(jì)算機(jī)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)軟件、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)參照標(biāo)準(zhǔn) 安排/方法/實(shí)施/程序1、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理控制程序2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序3、更改控制程序4、技術(shù)文件和資料控制程序5

8、、數(shù)據(jù)分析控制程序6、改進(jìn)控制程序 7、持續(xù)改進(jìn)規(guī)程輸入/要求/規(guī)定1、1、合同/訂單、圖紙/樣件（包括尺寸、外觀）、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料（包括功能/性能、材料）2、顧客要求（包括顧客特殊要求、特殊特性、顧客指定供應(yīng)商、顧客財(cái)產(chǎn)、包裝、標(biāo)識(shí)和可追溯性等）、開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)3、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、適用法規(guī)要求4、報(bào)價(jià)單、制造可行性分析報(bào)告5、信息的使用（包括：以往的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析資料、內(nèi)部輸入、供應(yīng)商反饋、市場(chǎng)數(shù)據(jù)）、合同評(píng)審的結(jié)果6、生產(chǎn)率目標(biāo)7、開(kāi)發(fā)成本目標(biāo)、服務(wù)協(xié)議8、時(shí)間計(jì)劃、壽命/可靠性/耐久性/可維護(hù)性、適用的防錯(cuò)法輸出/結(jié)果/實(shí)現(xiàn)目標(biāo)1、項(xiàng)目計(jì)劃2、各項(xiàng)目階段結(jié)果3、項(xiàng)目策劃書(shū)4

9、、規(guī)范、圖紙、零件清單(BOM)5、產(chǎn)品文檔6、FMEA，控制計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃P7:采購(gòu)P7采購(gòu)過(guò)程的效率/改進(jìn)1、 供方綜合業(yè)績(jī)2、 進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率合適的人力資源采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部 、質(zhì)量部、商務(wù)部、技術(shù)部合適的有形資源計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)施 安排/方法/實(shí)施/程序1、采購(gòu)過(guò)程控制程序 2、供應(yīng)商評(píng)價(jià)及管理規(guī)定 3、數(shù)據(jù)分析控制程序4、改進(jìn)控制程序 5、持續(xù)改進(jìn)規(guī)程輸入/要求/規(guī)定1、顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客指定的供應(yīng)商、交付時(shí)間、交付數(shù)量、包裝要求）、圖紙/樣件2、政府/安全與環(huán)保法規(guī)3、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議（包括接收準(zhǔn)則）4、技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議5、合同/訂單、生產(chǎn)計(jì)劃6、現(xiàn)有供應(yīng)商業(yè)績(jī)7、

10、外部環(huán)境因素限制8、采購(gòu)成本目標(biāo)、顧客/公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求9、BOM清單輸出/結(jié)果/實(shí)現(xiàn)目標(biāo)1、合格的材料/外購(gòu)/外協(xié)件/輔助材料2、合格供方名錄3、供應(yīng)商審核計(jì)劃4、供應(yīng)商績(jī)效考核結(jié)果P8:生產(chǎn)制造P8生產(chǎn)制造過(guò)程的效率/改進(jìn)1、設(shè)備故障率2、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率3、計(jì)劃工時(shí)準(zhǔn)確率4、零件加工一次合格率5、模具初驗(yàn)收合格率6、工裝樣件第一次交樣合格率7、質(zhì)量問(wèn)題閉環(huán)率8、過(guò)程檢驗(yàn)準(zhǔn)確率9、錯(cuò)檢、漏檢出廠率10、計(jì)量器具周檢完成率合適的人力資源生產(chǎn)部、生產(chǎn)保障部、質(zhì)量部 合適的有形資源各種生產(chǎn)設(shè)備、輔助工具/工裝、搬運(yùn)設(shè)備 安排/方法/實(shí)施/程序1、設(shè)備設(shè)施管理控制程序 2、倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程

11、序 3、模具工藝策劃與制造控制程序4、試模控制程序 5、顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 6、檢測(cè)測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制程序7、過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量控制程序8、不合格控制程序 9、數(shù)據(jù)分析控制程序10、改進(jìn)控制程序 11、持續(xù)改進(jìn)規(guī)程 輸入/要求/規(guī)定1、合同/訂單、圖紙/技術(shù)協(xié)議2、生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃3、顧客要求/顧客特殊要求4、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)5、交付要求、控制計(jì)劃6、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、特殊特性7、生產(chǎn)成本目標(biāo)、顧客財(cái)產(chǎn)8、設(shè)備/工裝制造廠商要求9、顧客第二方審核結(jié)果10、公司內(nèi)部需求11、工程更改要求輸出/結(jié)果/實(shí)現(xiàn)目標(biāo)1、合格產(chǎn)品2、與生產(chǎn)有關(guān)的記錄，如加工履歷表、裝配履歷表、點(diǎn)檢記錄、檢驗(yàn)記錄、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)

12、備保養(yǎng)記錄、設(shè)備維修記錄、計(jì)量器具鑒定記錄、不合格品評(píng)審記錄等P9:在顧客處的總裝及試運(yùn)行P9在顧客處的總裝及試運(yùn)行過(guò)程的效率/改進(jìn)1、產(chǎn)品按時(shí)交付率合適的人力資源生產(chǎn)部、生產(chǎn)保障部、工程部合適的有形資源調(diào)試輔助工具顧客的材料、設(shè)備及工作環(huán)境安排/方法/實(shí)施/程序1、模具安裝與試運(yùn)行控制程序 2、產(chǎn)品交付控制程序3、數(shù)據(jù)分析控制程序4、改進(jìn)控制程序 5、持續(xù)改進(jìn)規(guī)程 輸入/要求/規(guī)定1、合同2、產(chǎn)品零部件3、安裝規(guī)范4、安裝地點(diǎn)、接口、運(yùn)輸要求5、顧客特殊要求輸出/結(jié)果/實(shí)現(xiàn)目標(biāo)1、安裝與試運(yùn)行計(jì)劃2、模具備品備件清單3、客戶端試模工藝單4、試模施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄單5、終驗(yàn)收記錄6、模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告7、模具問(wèn)題清單P10:顧客支持和服務(wù)P10顧客支持和服務(wù)過(guò)程的效率/改進(jìn)1、顧客抱怨數(shù)量2、顧客滿意度合適的人力資源商務(wù)部、生產(chǎn)保障部、工程部、售后團(tuán)隊(duì) 合適的有形資源在線的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、電話、傳真、輔助工具安排/方法/實(shí)施/程序1、顧客反饋和服務(wù)控制程序2、顧客滿意度控制程序 3、數(shù)據(jù)分