地產(chǎn)公司激勵(lì)方案

1、永泰房地產(chǎn)集團(tuán)（北京）公司項(xiàng)目公司業(yè)績(jī)激勵(lì)方案2015年 2月目錄目錄 .1第一章總則 .2第二章項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的確定.2第三章業(yè)績(jī)考核 .4第四章項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放 .6第五章附則 .7附表 1：項(xiàng)目公司個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)表8附表 2：績(jī)效系數(shù)表9第一章總則第一條對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行業(yè)績(jī)考核及激勵(lì)的目的項(xiàng)目公司員工的薪酬包括工資、補(bǔ)貼、項(xiàng)目獎(jiǎng)金及福利。對(duì)項(xiàng)目公司員工根據(jù)項(xiàng)目考核結(jié)果發(fā)放項(xiàng)目獎(jiǎng)金進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以充分調(diào)動(dòng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工作的積極性，使其努力推動(dòng)項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。第二條項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金提取的前提在項(xiàng)目當(dāng)期交房并實(shí)現(xiàn)85%及以上銷售的情況下，根據(jù)項(xiàng)目考核結(jié)果進(jìn)行發(fā)放（分期開發(fā)的情況下每期分別計(jì)算） 。

2、第三條項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度的計(jì)算項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度 =項(xiàng)目稅前利潤(rùn)×獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)×考核系數(shù)第四條適用范圍本激勵(lì)辦法適用于項(xiàng)目公司全體人員，但不包含營(yíng)銷人員。第二章項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的確定第五條工程量法（一）總述工程量法即根據(jù)完成的工程量，如建安投資額或建筑面積， 結(jié)合項(xiàng)目具體情況及考核情況，乘以一定系數(shù)提取獎(jiǎng)金額度，適用于持有型開發(fā)項(xiàng)目的激勵(lì)。（二）獎(jiǎng)金總額度的確定項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度 =目標(biāo)建安成本（調(diào)整后）×獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)×考核系數(shù)或=項(xiàng)目總建筑面積×獎(jiǎng)勵(lì)因子×考核系數(shù)注：目標(biāo)投資額為調(diào)整后的目標(biāo)投資額，實(shí)際投資超出調(diào)整后的目標(biāo)成本的部分不計(jì)入獎(jiǎng)金

3、提取的基數(shù)。（三）獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)（獎(jiǎng)勵(lì)因子）根據(jù)工程量法確定的獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)可取1.25%，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行調(diào)整。第六條稅前利潤(rùn)法（一）總述利潤(rùn)法即根據(jù)項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)的稅前利潤(rùn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況及項(xiàng)目公司考核情況，提取一定比例獎(jiǎng)金額度，適用于銷售型開發(fā)項(xiàng)目的激勵(lì)。（二）獎(jiǎng)金總額度的確定項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度 =項(xiàng)目稅前利潤(rùn)×獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)×考核系數(shù)項(xiàng)目稅前利潤(rùn)： 項(xiàng)目結(jié)算后實(shí)際完成的稅前利潤(rùn)總額（所得稅及土地增值稅清算前利潤(rùn)）；（三）獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)一般可取2%，但各項(xiàng)目要根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，包括項(xiàng)目目標(biāo)稅前利潤(rùn)率、項(xiàng)目規(guī)模、管理復(fù)雜性、項(xiàng)目周期等因素的不同，進(jìn)行調(diào)整。第七條項(xiàng)目稅前利潤(rùn)提取

4、基數(shù)的調(diào)整為剔除重大市場(chǎng)因素對(duì)項(xiàng)目利潤(rùn)的影響， 對(duì)作為提取基數(shù)的項(xiàng)目稅前利潤(rùn)要進(jìn)行調(diào)整，以充分反應(yīng)項(xiàng)目公司努力的真實(shí)成果，保證激勵(lì)的科學(xué)性和有效性。剔除市場(chǎng)因素的主要辦法是剔除土地價(jià)格變動(dòng)對(duì)開發(fā)項(xiàng)目利潤(rùn)的影響。提成基數(shù)實(shí)際稅前利潤(rùn)（土地調(diào)整后價(jià)格土地實(shí)際成本）有兩種具體的操作方法，分別是地價(jià)參考法和土地估價(jià)法。地價(jià)參考法即在項(xiàng)目銷售期間， 在條件允許的情況下， 參考項(xiàng)目周圍地域的地價(jià)拍賣情況對(duì)目標(biāo)利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整。 土地估計(jì)法是在項(xiàng)目臨近結(jié)束時(shí)， 聘請(qǐng)專業(yè)的土地評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目土地價(jià)格進(jìn)行評(píng)估。上述兩種方法可根據(jù)具體情況進(jìn)行選用， 在周邊有類似項(xiàng)目用地拍賣的情況下，應(yīng)優(yōu)先選用地價(jià)參考法。第三章業(yè)績(jī)考

5、核第八條項(xiàng)目公司業(yè)績(jī)考核的周期對(duì)項(xiàng)目公司的業(yè)績(jī)考核包括季度考核及項(xiàng)目終期業(yè)績(jī)考核（分期開發(fā)的項(xiàng)目每期結(jié)束后進(jìn)行終期考核） 。項(xiàng)目公司項(xiàng)目終期業(yè)績(jī)考核的結(jié)果確定項(xiàng)目公司的考核系數(shù)，從而影響項(xiàng)目公司的總獎(jiǎng)金額度。項(xiàng)目公司季度考核決定項(xiàng)目公司半年度及年終獎(jiǎng)金的發(fā)放。第九條業(yè)績(jī)考核指標(biāo)1項(xiàng)目終期業(yè)績(jī)考核指標(biāo)維度指標(biāo)名稱分值目標(biāo)值評(píng)分方法財(cái)務(wù)維度20 分運(yùn)營(yíng)維度60 分1、銷售收入2、銷售費(fèi)用控制率3、管理費(fèi)用控制率4、工程進(jìn)度控制5、工程質(zhì)量缺陷率6、目標(biāo)成本控制率7、工程安全管理經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中實(shí)際完成值等于計(jì)劃值，得10 分，每降10低 2%，扣 1 分，每增加5%，加 1 分，銷售收入最高值為14 分

6、。銷售費(fèi)用占銷售收入的比例，比例為2%52%時(shí)，得分為 5 分，銷售費(fèi)用每增加 0.2%，扣 1 分，每降低 0.2%，加 1 分，最高分值為 7分。管理費(fèi)用占當(dāng)期投資額的比例， 管理費(fèi)用53%比率為 3%時(shí)，得分為 5 分，每增加 0.3%，扣 1 分，每減少 0.3%，加 1 分，最高分值為 7分。實(shí)際交房日期等于計(jì)劃日期的， 該項(xiàng)目得35經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中分為 35 分，實(shí)際交房日期比計(jì)劃每延遲交房日期1 天，扣1 分，每提前2 天，加 1 分，最高得分為49 分。內(nèi)外部驗(yàn)收 （包括客戶） 出現(xiàn)質(zhì)量問題的分項(xiàng)工程 /分項(xiàng)工程總數(shù)量，工程質(zhì)量缺1510%陷量率為10%，得分為15 分，每增加1%，

7、扣 1 分，每減少 1%，加 1 分，最高得分為 21分。實(shí)際成本超出目標(biāo)成本的比率， 目標(biāo)成本55%控制率在5%時(shí)，得分為10 分，每增加0.5%，扣 1 分，每降低0.5%，加 1 分，最高得分為 7 分。無(wú)死亡 2 人以無(wú)死亡 2 人以上的重大安全責(zé)任事故，得5上的重大安分為 5 分，死亡人數(shù)每增加1人，扣 2分，全責(zé)任事故無(wú)人員傷亡事故，加 2 分。交房后一個(gè)月內(nèi)收房客戶投訴率，投訴率客戶維度8、客戶投10%為 10%，得分為10 分，投訴率每增加 2%，10 分10扣 1 分，投訴率每降低2%，加 1 分，最訴率高得分為 14 分。9、員工滿人力資源部組織的員工滿意度調(diào)查。5意度1.

8、能夠嚴(yán)格貫徹公司的相關(guān)管理制度，并就部門的具體學(xué)習(xí)與發(fā)情況進(jìn)行優(yōu)化和更新，得分為6-7 分；展維度10、管理制2.能夠認(rèn)真貫徹和執(zhí)行公司的相關(guān)管理制度，沒有任何10 分度執(zhí)行情5違反制度的事件發(fā)生的情況下，得分為5 分；況3.對(duì)公司相關(guān)管理制度有一定的了解，且大部分能夠貫徹和執(zhí)行，得分為 3-4 分。4.大部分制度不能得到貫徹執(zhí)行，得分為0-2分。2項(xiàng)目季度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)項(xiàng)目半年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)為項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成情況。第十條考核系數(shù)根據(jù)項(xiàng)目公司終期業(yè)績(jī)考核結(jié)果，確定項(xiàng)目公司的績(jī)效考核系數(shù)，此系數(shù)影響項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度?？?jī)效考核得分績(jī)效考核系數(shù)140 Y 1301.4130 Y 1201.3120

9、Y 1101.2110 Y 1001.1100 Y 951.095Y900.990Y850.885Y800.5110 Y 100；0工程質(zhì)量缺陷率得分為0 分；客戶投訴率得分為0 分第十一條部門及人員的績(jī)效考核項(xiàng)目公司各部門及人員的績(jī)效考核參見永泰地產(chǎn)績(jī)效管理制度。第四章項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放第十二條項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的分配（一）分配的原則項(xiàng)目公司的項(xiàng)目獎(jiǎng)金對(duì)項(xiàng)目公司全體人員 （不包括營(yíng)銷人員）進(jìn)行分配，但分配中應(yīng)考慮各崗位對(duì)項(xiàng)目公司貢獻(xiàn)的大小， 根據(jù)崗位價(jià)值確定的獎(jiǎng)金系數(shù)進(jìn)行分配。（二）項(xiàng)目公司高管的獎(jiǎng)金分配比例項(xiàng)目公司高層管理人員（包括項(xiàng)目公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）的獎(jiǎng)金分配比例為0.3

10、-0.45（一般 2 名高管可取 0.32，3 名高管取 0.4），由北京公司績(jī)效委員會(huì)確定。高層獎(jiǎng)金額度 =項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度×高層獎(jiǎng)金比例員工獎(jiǎng)金額度 =項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度×（1-高層獎(jiǎng)金比例）（三）項(xiàng)目公司高層管理人員獎(jiǎng)金額度的計(jì)算總經(jīng)理（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）獎(jiǎng)金額度=高層獎(jiǎng)金額度×高層個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)×在任時(shí)間 / 總經(jīng)理（副總、總助）獎(jiǎng)金系數(shù)×在任時(shí)間? 項(xiàng)目高層管理人員的個(gè)人獎(jiǎng)金悉數(shù)反應(yīng)了高層管理人員對(duì)項(xiàng)目貢獻(xiàn)度的不同，總經(jīng)理為 1.0，副總經(jīng)理為 0.6，總經(jīng)理助理為 0.4；? 績(jī)效系數(shù)反應(yīng)了對(duì)個(gè)人的綜合績(jī)效評(píng)價(jià)（個(gè)人及組織） ，詳見

11、績(jī)效系數(shù)表；? 在任時(shí)間為實(shí)際在項(xiàng)目任職時(shí)間。（四）項(xiàng)目公司員工（含部門經(jīng)理）獎(jiǎng)金額度的計(jì)算員工獎(jiǎng)金額度 =全體員工獎(jiǎng)金額度×員工個(gè)人月工資×員工個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)×考核系數(shù)×在任時(shí)間 / 員工個(gè)人月工資×員工個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)×考核系數(shù)×在任時(shí)間? 員工個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)，根據(jù)各崗位的對(duì)項(xiàng)目公司的貢獻(xiàn)度的不同而確定，詳見項(xiàng)目公司員工獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)表 ；? 績(jī)效系數(shù)見績(jī)效系數(shù)表 ；? 在任時(shí)間為實(shí)際在項(xiàng)目任職時(shí)間。第十三條項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金發(fā)放的時(shí)間項(xiàng)目公司的項(xiàng)目獎(jiǎng)金額度及個(gè)人獎(jiǎng)金原則上在每期開發(fā)項(xiàng)目交房且結(jié)算后，按上述規(guī)定確定并發(fā)放，

12、項(xiàng)目公司可根據(jù)項(xiàng)目具體情況， 提取一定比例的獎(jiǎng)金在半年或年度預(yù)發(fā)，該額度不得超過項(xiàng)目獎(jiǎng)金總額度的 20%，并從相應(yīng)的項(xiàng)目獎(jiǎng)金額度中扣除。為保證工程質(zhì)量， 項(xiàng)目人員的項(xiàng)目獎(jiǎng)金將預(yù)留一定比例作為項(xiàng)目質(zhì)保金， 在交房后的 2 年內(nèi)發(fā)放。質(zhì)保期內(nèi)若項(xiàng)目沒有出現(xiàn)重大質(zhì)量問題， 客戶對(duì)房屋質(zhì)量投訴率低于 15%的情況下，該期項(xiàng)目質(zhì)保金全額發(fā)放。項(xiàng)目公司人員獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)間表項(xiàng)目獎(jiǎng)金高 層中層管理其他發(fā)放時(shí)間人員人員半年及年度獎(jiǎng)金20%20%20%半年及年度項(xiàng)目獎(jiǎng)金50%50%50%每期項(xiàng)目結(jié)算完成后項(xiàng)目質(zhì)保金20%20%20%交房后 1年10%10%10%交房后兩年第十四條項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金發(fā)放的審批項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度的提取及高管獎(jiǎng)金的發(fā)放由北京公司績(jī)效委員會(huì)批準(zhǔn)，項(xiàng)目公司其他人員獎(jiǎng)金的發(fā)放由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。第五章附則( 一)本制度修訂權(quán)在永泰地產(chǎn)績(jī)效管理委員會(huì)，解釋權(quán)在人力資源部。( 二)本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。附表 1：項(xiàng)目公司個(gè)人獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)表人員類別獎(jiǎng)金調(diào)整系數(shù)公司中層部門經(jīng)理（工程、設(shè)計(jì)、成本）1.5部門副經(jīng)理 / 經(jīng)理助理（工程、設(shè)計(jì)、成本）1.2部門經(jīng)理（其他）1.2部門副經(jīng)理 / 經(jīng)理助理（其他）1.0基層員工專業(yè)工程師1.0其他人員