備件管理要點

1、黑龍江建龍鋼鐵制度編號：140W901602制度頁數(shù)：共17頁備件管埋要點編制審核批準備件工程師崔顯和周海川李偉主辦單位：設備處發(fā)布日期：2021年8月14日生效日期：2021年8月14日一、總那么1、目的為了標準設備備件治理工作,提升設備對于生產(chǎn)的保證水平,科學、經(jīng)濟的儲藏設備備件,特制定本要點.2、術語1備件：在企業(yè)維修工作中,為了縮短修理停歇時間,根據(jù)儲藏原那么事先準備的各種零部件,統(tǒng)稱為備件；冶金企業(yè)備件按用途特性分為：設備備件、生產(chǎn)備件、冶金專用工具.2設備備件：為及時更換設備上由于運行中自然磨損和材料疲勞的影響造成損壞或老化的零部件,從而到達恢復設備精度和技術性能、保證生產(chǎn)連續(xù)進行

2、的目的而經(jīng)常儲備的一定種類和數(shù)量的零部件稱為設備備件.如齒輪、軸、銅套、軸承等.3生產(chǎn)備件：指雖屬設備的組成局部,但直接參與生產(chǎn)過程并和產(chǎn)品直接接觸,消耗量大且壽命短的零件,例如：篦條、錘頭、鏟齒、釬頭、襯板、擋板、鏈板、渣口、渣槽、風口、料槽、料斗、鐵斗等.4冶金專用工具：指直接參與生產(chǎn)技術操作并和產(chǎn)品直接接觸因而改變產(chǎn)品形狀,或由于溫度等因素影響需要更換的獨立物件,例如：軋輾、渣缸、鐵水包、鋼水包、剪刃、芯棒、頂頭、導衛(wèi)裝置、鋼錠模及附件、中間罐、滑動水口、結晶器銅管板等.附表一：生產(chǎn)備件和冶金專用工具目錄3、設備備件的分類1根據(jù)設備備件的使用壽命和重要程度,可以將設備備件分為：事故備件：

3、使用壽命長,或只需更換小部件就能長期使用的整機備機或部件,一般情況下,采購周期大于六個月,價格較貴,無重大人為或自然因素不易損傷的整機或部件,簡稱為“A類備件.常規(guī)備件：采購周期在六個月至三個月之間,備件的使用壽命較長且可預知或預測,從而可制定出備件更新的周期或修復的周期,簡稱為“B類備件.易損易耗備件：采購周期小于三個月,使用壽命較短,價格較低,較難確定其更換周期,且少有修復價值,簡稱為“C類備件.2根據(jù)設備備件的互換性和適應性可以將設備備件分為：通用標準備件：具有一定的互換性,可用于多臺套不同設備的備件.專用非標備件：不具備互換性,只能用于某一臺套設備或某一類設備的備件.4、責任1設備處負

4、責設備備件方案的審核、匯總、報批；組織開展設備備件代儲工作；對公司設備備件試制改代工作進行限制與治理；公司設備備件費用總體平衡與限制；對入庫設備備件進行驗收,并進行質量評價；組織公司備品備件儲藏定額的制編、制訂工作,并對儲藏定額進行平衡和調(diào)整；負責組織相關部門成立備件質量問題仲裁小組,對存在質量異議的設備備件,進行調(diào)查、裁決、確定處理方案.(2)供給處負責設備備件的采購；負責確定代儲供給商；負責對備件制造質量問題確定處理方案并實施.重點或關鍵性備件的采購,負責進行現(xiàn)場質量監(jiān)督、監(jiān)制和檢查驗收.(3)各生產(chǎn)廠(中央)負責編制、上報本單位的設備備件需求方案；負責直送現(xiàn)場設備備件驗收、領用,及時反應

5、備件質量問題.對有修復價值的備件和需要報廢的備件實施評估；負責提報備件修復、試制改代的需求方案；負責設備備件技術資料和圖紙?zhí)峁回撠熍浜洗笮驮O備備件的卸貨；對本單位備品備件的月消耗進行分析.(4)儲運中央負責到貨備件的外包裝驗收及核實到貨備件型號、數(shù)量；負責設備備件保管和配送工作.二、流程1、設備備件治理流程見附流程一.2、新備品備件試用流程見附流程二.3、附備件到貨驗收流程見附流程三.三、流程說明1、設備備件治理流程說明見附文本1.2、新備品備件試用流程說明見附附文本2.3、附備件到貨驗收流程說明見附附文本3.四、附那么附流程一：設備備件治理流程附流程二：新備品備件試用流程附流程三：備件到貨

6、驗收流程附文本1:設備備件治理流程說明附文本2:新備品備件試用流程說明附文本3:附備件到貨驗收流程說明.附表1:各生產(chǎn)廠(中央)生產(chǎn)備件和冶金專用工具目錄附表2:備品備件驗收單附表3:設備備件質量信息反應表附表4:新備品備件試用工程申請表附表5:新備品備件試用效果評價報告附表6:采購物資直送現(xiàn)場入庫審批表附文本4:備件治理考核細那么附流程一：備件治理流程01備件提報06事備件領用設備處備件工程師號件方案負、審、審核Y返回06U03供給處采購員備件采購設備處驗質員04儲運中心保管員N返回0305備件倉儲08j報廢模板生產(chǎn)物資計劃治理程序生產(chǎn)物資計劃治理程序采購業(yè)務治理程序設備備件質量信息反應表月

7、份機旁備件治理統(tǒng)計明細表質量信息反應單時間模*每月20日16:00點前K.每月28日10:00點前d按方案采購0一個工作日.>長期,長期下線一周每月一次.板010203040506kF0708附流程二:新備品備件試用流程生產(chǎn)廠點檢員備件試用工程提出設備處處長04設備處備件工程師備件試用批準返回06<N-供給處采購員05備件試用采購新備品備件試用工程申請表新備品備件試用效果評價報告時間模板無限定時間視試用工程確定JJ調(diào)研、考察后3個工作日1個工作日3個工作日*A3個工作日試用期后3個工作日1個工作日長期卜01*P0203r04IF05*r06W07F08r09附流程三:備件到貨驗收流

8、程供給處采購員儲運中央保管員01.退、換貨.辦理入庫手續(xù)入庫、,設備處檢質員驗收記錄A-生產(chǎn)廠點檢員采購物資直送現(xiàn)場入庫審批表時間模板一個工作日一個工作日兩個工作日一個工作日01020304設備備件治理流程說明01備件方案提報責任崗位：生產(chǎn)廠點檢員備件方案提報、變更治理根據(jù)?生產(chǎn)物資方案治理程序?執(zhí)行.02備件方案評審、審核責任崗位：設備處備件工程師1、備件方案評審、審核治理根據(jù)?生產(chǎn)物資方案治理程序?執(zhí)行.2、設備處備件治理工程師首先會同各區(qū)域工程師依據(jù)儲藏定額、檢修實際消耗情況對方案進行審核.03備件方案采購責任崗位：供給處采購員根據(jù)?采購業(yè)務治理程序?執(zhí)行.04備件驗收責任崗位：設備處驗

9、質員見附流程三：備件到貨驗收流程及說明05備件倉儲責任崗位：儲運中央倉庫保管員1、建立完善備件存儲條件,對一些易損件、技術含量高、需要特殊環(huán)境的設備備件提供必要的倉儲環(huán)境和維護保養(yǎng)隊伍,采取必要的保護舉措,防盜、防水、防塵、防火、防銹蝕2、建立維護保養(yǎng)隊伍,定期檢查保養(yǎng),使備件保持良好的狀態(tài),能夠在適宜的倉儲環(huán)境條件中保持正常的壽命和性能,防止由于倉儲條件問題造成的備件失效06備件領用責任崗位：生產(chǎn)廠點檢員1、備件領用單位必須建立備件臺帳按?設備維修費用治理要點?相關規(guī)定執(zhí)行,2、對重要或關鍵備件進行質量評定,定期反應給設備處、供給處備案.因備件質量問題造成設備事故故障按?設備事故故障治理要點

10、?考核供給處相并關責任人同時按合同條款對供給商進行處分.附表四：設備備件質量信息反應表3、為了滿足生產(chǎn)需求,縮短檢修時間,及時方便地更換備件,結合公司的具體情況,允許各生產(chǎn)廠中央儲藏一些必要的機旁備件4、機旁備件,必須是近期將要更換的備件,且具備以下特點之一：1需要大型起重設備吊裝,運輸困難,裝卸時間長.2對備件性能比擬了解,熟知使用周期.3容易保管,不易喪失損壞.4重要設備的關鍵備件.5、本著資源共享,減少資金占用的原那么,機旁備件的數(shù)量盡量減少,數(shù)量小的重要或關鍵備件可用二備一,一般備件可用四備一,數(shù)量多的備件用十備一,極特殊的關鍵備可用一備一.6、各生產(chǎn)廠中央領取的機旁備件,必須妥善保管

11、,擺放整潔,采取必要的保護舉措,防盜、防水、防塵、防火、防銹蝕,專人定期檢查保養(yǎng),使備件保持良好的狀態(tài),防止備件失效.7、機旁備件計入領用當月的備件維修費.8、機旁備件實施定置治理,備件旁必須有定置牌.9、每月末設備處審核一次機旁備件的臺帳.07備件下線修復責任崗位：生產(chǎn)廠點檢員1、在線設備經(jīng)過一段時間的運行,局部備件出現(xiàn)磨損或材料疲勞等缺陷,應對有缺陷的備件進行修復或強化處理.2、各生產(chǎn)廠中央提出備件需修復方案,并制定方案和技術要求,委托檢修中心及機修廠修復.3、對檢修中央及檢修廠無水平修復設備備件,各生產(chǎn)廠中央提出備件需修復方案設備處審批后各生產(chǎn)廠中央輸入金蝶系統(tǒng)形成維修周方案,由供給處按

12、?采購治理制度?執(zhí)行.生產(chǎn)廠中央、設備處、供給處負責監(jiān)制和驗收.4、備件修復費用計入生產(chǎn)廠中央領用當月的維修備件費.08備件報廢責任崗位：儲運中央倉庫保管員對不能修復的下線備件由生產(chǎn)廠負責進行清理、分類治理,按?廢舊物資治理流程?執(zhí)行.新備品備件試用流程說明01新備品備件試用工程中請責任崗位：生產(chǎn)廠點檢作業(yè)長1、以滿足公司工藝優(yōu)化、降本增效、提升設備運行質量、提升產(chǎn)能、質量改良的需求為原那么.2、生產(chǎn)廠根據(jù)生產(chǎn)、工藝及設備運行的需要,向設備處提出引進新備品備件試用申請.附表五：新備品備件試用工程申請表02新備品備件試用市場調(diào)研、考察責任崗位：生產(chǎn)廠點檢員、設備處區(qū)域工程師、供應處采購員1、設備

13、處負責組織專業(yè)人員,進行新備品備件試用的市場調(diào)研、考察.03新備品備件試用工程審查責任崗位：生產(chǎn)廠點檢作業(yè)長1、對調(diào)研、考察的結果召開審查會,進行評價、確認、2、由使用單位、設備處、技術處及采購單位等相關專業(yè)技術人員組成評審小組必要時可邀請專家參與.04新備品備件試用批準責任崗位：設備處處長1、對通過審查的工程,報公司生產(chǎn)副總經(jīng)理批準,并向物資供給處反應通過批準的新備品備件申請；對未通過審查、批準的工程,由設備處反應給原申報單位05新備品備件試用采購責任崗位：供給處采購員1、生產(chǎn)廠負責與供給商簽訂試用技術協(xié)議,內(nèi)容應包括：執(zhí)行標準或技術條件、試驗時間、試驗量、試驗范圍、技術效勞等內(nèi)容.2、供給

14、處負責新備品備件商務合同的簽定,根據(jù)?采購業(yè)務治理程序?執(zhí)行.06新備品備件試用責任崗位：生產(chǎn)廠點檢員1、新備品備件投入使用前,使用單位應制定試用方案,報設備處審核.2、使用單位組織試用的實施、跟蹤及試用過程數(shù)據(jù)的采集.07新備品備件試用后效果的評價責任崗位：生產(chǎn)廠點檢員1、試用結束后,使用單位應完成新備品備件試用情況總結評價并報設備處.附表六：新備品備件試用效果評價報告08試用情況評價責任崗位：設備處處長設備處組織評價,提出結論.備件到貨驗收流程說明01資料準備責任崗位：供給處采購員供給處業(yè)務員負責向設備處驗質員提供入庫備品備件合同、技術協(xié)議、制作圖紙及裝箱明細單等,以保證驗質工作的正常進行

15、.02核實方案責任崗位：儲運中央庫管員1、儲運中央庫設立待驗區(qū),由保管員根據(jù)供給商提供合同及物料清單,在K3核對型號和數(shù)量無誤后,下推收料通知單.儲運中央庫管員收貨后二個工作日內(nèi)通知設備處驗質員.03驗收責任崗位：設備處驗質員1、由保管員提檢驗委托,驗質員實施檢驗后出具驗收單一式兩份,一份留存?zhèn)洳?一份作為驗收依據(jù)交保管員.2、驗質員根據(jù)到貨備品備件合同、技術協(xié)議、制作圖紙及裝箱明細單在二個工作日內(nèi)對該備品備件進行驗收.對驗收合格的備品備件,填寫驗收記錄,驗質員對其收料單據(jù)進行審核,并下推外購入庫單,以此作為檢驗合格入庫依據(jù),交庫管員辦理入庫手續(xù)；3、對驗收不合格的備品備件,在一個工作日內(nèi)將檢

16、驗結果通知供給處業(yè)務員,供應處業(yè)務員在一周內(nèi)將處理意見反應驗質員,填寫不合格通知單,交供給處業(yè)務員辦理退、換貨等相關事宜,保管員將不合格備品備件隔離放置.4、物資到貨規(guī)格型號與方案不符的,經(jīng)使用單位點檢員確認性能與方案物資能夠完全替換時,使用單位材料員,在一周內(nèi)做方案變更,以實際到貨規(guī)格型號辦理入庫.5、驗質員在驗收過程中,發(fā)現(xiàn)備品備件有質量異議并無法判定時,檢驗負責人組織相關主管點檢員方案提報人、采購員、保管員在三日內(nèi)進行聯(lián)合驗收.檢驗負責人認為有必要的重要關鍵設備備件,可請各相關專業(yè)工程師參加驗收.04審批責任崗位：生產(chǎn)廠材料員1、急需采購物料來不及履行正常程序時,使用單位一級主管通知職能

17、處室計劃審核人員,職能處室方案審核人員核定后報設備處材料治理員,設備處材料治理員通知供給處方案員,供給處方案員安排采購員辦理采購.使用單位材料員須在三日內(nèi)將物料臨時方案錄入金蝶K3系統(tǒng).貨到兩日內(nèi)辦理簽批手續(xù)附表七：采購物資直送現(xiàn)場入庫審批表并開具領料單.2、直送現(xiàn)場設備、備件由生產(chǎn)廠點檢員負責驗收并填寫備品備件驗收單,貨到兩日內(nèi)辦理完附表七：采購物資直送現(xiàn)場入庫審批表審批手續(xù)并開具領料單,直送現(xiàn)場物料無質量問題供給處不需簽批.出現(xiàn)質量問題原那么退貨,如遇生產(chǎn)急需可臨時代用時,由供給處采購員填寫商務處理方案,供給處長簽批.生產(chǎn)備件和冶金專用工具目錄1.燒結廠2.焦化廠廳P名稱1設備襯磚2粉碎機

18、及破碎機護板、錘頭、齒板、篦條、襯板、輾皮、粉碎籠.3各類篩網(wǎng)、篩板4刮板機鏈板、刮料板5裝焦車鑄鐵板、攔焦車鑄鐵板.6各類皮帶運輸機皮帶、溜槽、料斗、襯板.擋板7各類燒嘴、噴嘴序號名稱1臺車篦條及欄板2各類破碎機護板、錘頭、齒板、篦條、襯板、輾皮、破碎壁、軋臼壁3各類篩網(wǎng)、篩板4刮板機鏈板、刮料板5給料機襯板6混勻取料機斗子7各類皮帶運輸機皮帶、溜槽、料斗、襯板.擋板3.煉鐵廠廳P名稱廳P名稱1鐵水罐、殘鐵罐、殘鐵盆15各類高鉆鋼襯板2渣罐、殘渣盆16料車襯板3生鐵斗17各種篩網(wǎng)4風口中套、風口小套18噴煤槍15渣口19開口機鉆桿、鉆頭6直吹管20中速磨的磨輾及襯板n7鐵口、鐵溝21碾泥機碾

19、輾及襯板8渣溝、沖渣溝、渣槽22球磨機鋼球及襯板9渣、鐵溝蓋板23埋刮板機刮板10埋入棒24鑄鐵機鐵水模、鐵斗、溜槽襯板n11沖渣泵葉輪25破碎機齒板12擺動流嘴26膨珠溜槽13受料斗襯板27混鐵車內(nèi)襯耐火材料14料坑溜槽襯板4.煉鋼廠廳P名稱廳P名稱1鋼水罐14混鐵爐水套|2鐵水罐15烘烤器大蓋及襯料|3渣罐、渣盤16取樣器、測溫頭及紙管4澆鋼平板、鋼錠模及附件17電極夾鉗及銜接工具5連鑄機的零段輾子、結晶器銅管、銅板、引錠頭、剪刃、中間罐及蓋、足輾及淋水管18沖擊器及釬子6連鑄機的冷床包道、切割小車及割具19鋼錠夾鉗及高溫磁盤7鋼水包開閉機構20各制斗8各類模具21鋪地鑄鐵板及軌道平板9平

20、爐、轉爐、電爐、混鐵爐、石灰窯等各類爐、窯襯耐火材料及冷件22吊鐵、鋼水包專用的板式龍門鉤10出鋼口、出鋼槽23集裝箱11氧槍及吹氧管24各類料斗、料槽、漏斗、廢鋼斗、渣斗及襯板12水冷爐口25各類破碎機襯板、齒板、護板及輾皮等13水冷溜槽26球磨機鋼球及襯板5 .軋鋼廠廳P名稱廳P名稱1軋輾、支撐輾、軋輾軸承、平安銷、梅花套等9各類燒嘴、噴嘴2導衛(wèi)裝置及翻鋼滑板10加熱爐滑塊、滑道3各類模具、剪刀、鋸片11各類生產(chǎn)專用夾具、夾鉗及吊具4各類導槽、導板、栓板、導管等12均熱爐渣口、掛磚件、砂封刀及渣耀5火送輾、扭轉輻13水壓機砧座、井式爐托座6矯直輯、喇叭口14冷床的撥爪、齒板、輸送鏈板等一7

21、錐套15各類專用機床的夾具、刀具、附件8V型環(huán)6 .通用類廳P名稱廳P名稱1刀具7化學試劑、粘接劑、清洗劑、密封膠2鉆具8分子篩3割具9棉紗、破布4砂輪片10運輸皮帶、皮帶卡子5汽油、柴油11其他常用易耗工器具6機油、潤滑油、脂、變壓器油、透平油7 .起重運輸設備廳P名稱1龍門吊鉤2電磁盤3抓斗4鋼絲純5磨電道滑塊黑龍江建龍鋼鐵備品備件驗收單編號備件名稱或附明細表合同編號物料編碼所屬主機驗收日期使用單位附明細表編號明細表項數(shù)制造單位廳P驗收內(nèi)容驗收結果1外包裝2重量3實際驗收數(shù)量4外觀質量5重要指標或重要尺寸1 .技術協(xié)議要求工程2 .圖紙圖面尺寸3 .國家標準工程6合格證書、檢驗報告1合格證

22、2探傷報告3熱處理報告4說明書5其它資料7存在問題及處理意見8隨機備件或工具各驗收部門意見供給冏思見日期：供給處意見日期：使用單位意見日期：儲運中央思見日期：驗收結論設備處工程治理處日期：注：1、本表在驗收時填寫.1、本表一式四份或復印件分別交由供給處、使用單位、儲運中央、設備處保存,作為設備、備件臺帳的原始資料.3、工程設備、備件驗收引用此表,設備處欄目改為工程處填寫.工程處負責采購的設備驗收,供給處欄目改為工程處填寫.4、"重要指標或重要尺寸欄目如填寫內(nèi)容過多可另加附件.設備備件質量信息反應表編號備件名稱規(guī)格型號安裝區(qū)域、部位主機名稱數(shù)量單位安裝時間運行時間1優(yōu)點2缺陷供給商名稱

23、信息反應單位：蓋章：經(jīng)辦人：聯(lián)系：反應日期：附表4:黑龍江建龍鋼鐵新備品備件試用工程申請表編號:申請單位：申請人：申請日期：名稱規(guī)格型號單位數(shù)量廠家申請新備品備件試用原因：申請單位領導審批：申請部門簽字蓋章：設備處審批：注：1、指定供給商米購方案中應提供詳細的產(chǎn)品使用、安裝說明及原因；2、使用部門須在一個產(chǎn)品使用壽命周期內(nèi)提出可替代方案,以備不測.3、新型產(chǎn)品及公司初次使用的單獨產(chǎn)品不得指定供給商附表5:黑龍江建龍鋼鐵新備品備件試用效果評價報告編號:申請單位：申請人：試用日期：名稱規(guī)格型號單位數(shù)量廠家新備品備件試用效果評價：單位領導審批：部門簽字蓋章：設備處審批：公司主管領導審批：注：1、指定

24、供給商采購方案中應提供詳細的產(chǎn)品使用、安裝說明及原因；2、使用部門須在一個產(chǎn)品使用壽命周期內(nèi)提出可替代方案,以備不測.3、新型產(chǎn)品及公司初次使用的單獨產(chǎn)品不得指定供給商.黑龍江建龍鋼鐵采購物資直送現(xiàn)場入庫審批表方案單據(jù)編號物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注使用部門驗收結論：使用部門驗收人簽字：使用部門一級主管簽字加蓋部門公章儲運中央倉庫保管員簽字：儲運中央備件材料室主任簽字:供給處質量異議商務處理方案：擬定質量異議商務處理方案采購員簽字:供給處處長簽字加蓋部門公章：設備處驗質組組長簽字:工程治理處處長簽字：1、此表的相關手續(xù)由使用部門負責辦理；必須附現(xiàn)場?備品備件驗收單?.2、急需采購物料來不及履行正常程序時,使用單位一級主管通知職能處室方案審核人員,職能處室方案審核人員核定后報設備處材料治理員,設備處材料治理員通知供給處方案員,供給處方案員安排采購員辦理采購.使用單位材料員須在三日內(nèi)將物料臨時方案錄入金蝶K3系統(tǒng).貨到兩日內(nèi)辦理完此表簽批手續(xù)并開具領