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1、附件18:在建項(xiàng)目第三方評估管理辦法(2017年版)一、評估目的1 .進(jìn)一步提升集團(tuán)在建工程產(chǎn)品品質(zhì),強(qiáng)化項(xiàng)目管理人員的品質(zhì)管理意識(shí),提高管控標(biāo)準(zhǔn);2 .促使各參建單位提高對工程質(zhì)量的重視程度,找到質(zhì)量管控的有效途徑,達(dá)到持續(xù)改善和提高工程質(zhì)量目的;3 .客觀評價(jià)各項(xiàng)目質(zhì)量、文明安全施工、管理行為等方面工作管理水平,督促項(xiàng)目管理人員對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。一、評估范圍聘請第三方評估公司對各區(qū)域項(xiàng)目施工出正負(fù)零至竣工預(yù)驗(yàn)收前各階段的工程實(shí)測實(shí)量(正負(fù)零以上)、安全生產(chǎn)、文明施工、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)問題、管理行為等進(jìn)行檢查評估,但項(xiàng)目獨(dú)立展示區(qū)不在評估范圍內(nèi)。二、評估原則1 .隨機(jī)原則:對各維度的評估對
2、象,必須結(jié)合當(dāng)前各標(biāo)段的施工進(jìn)度,采用隨機(jī)抽樣的方式選取樣本點(diǎn)進(jìn)行檢查;2 .可追溯原則:對各維度發(fā)現(xiàn)的問題須注明出處,對實(shí)測實(shí)量的各測區(qū)、各測點(diǎn)的檢測位置、坐標(biāo)做好書面記錄并存檔;3 .完整原則:各維度中反映同一檢查對象的指標(biāo),根據(jù)現(xiàn)場情況具備條件的必須全部進(jìn)行檢查;4 .真實(shí)原則:針對各個(gè)維度的檢查情況如實(shí)記錄;5 .統(tǒng)一原則:評估體系所含內(nèi)容對所有項(xiàng)目統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。三、評估流程1 .工作步驟1.1 信息采集各區(qū)域運(yùn)營部在接到集團(tuán)運(yùn)營中心開展第三方檢測預(yù)備通知后,必須立即收集項(xiàng)目信息(包括項(xiàng)目概況、實(shí)際進(jìn)度、承建單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等)并形成表表格,在接到通知后兩日內(nèi)上報(bào)集團(tuán)運(yùn)營中心。1.2 工作
3、啟動(dòng)項(xiàng)目具體評估檢查時(shí)間由第三方評估單位通知,原則上提前一天通知受評估項(xiàng)目1.3 啟動(dòng)會(huì)議在評估啟動(dòng)會(huì)時(shí)項(xiàng)目部簡要介紹項(xiàng)目情況(項(xiàng)目概況、進(jìn)度、承建單位等),評估小組介紹本次評估內(nèi)容、評估人員的分工安排,項(xiàng)目信息采集、測區(qū)選擇及檢測工具準(zhǔn)備。信息采集表上報(bào)不得瞞報(bào)工程實(shí)際進(jìn)度,以集團(tuán)上運(yùn)營中心收到的項(xiàng)目信息與啟動(dòng)會(huì)信息采集表相對照,結(jié)合現(xiàn)場檢查進(jìn)度情況復(fù)檢。如發(fā)現(xiàn)瞞報(bào)現(xiàn)象,將對項(xiàng)目部予以綜合扣分3分處理,并通報(bào)批評。1.4 現(xiàn)場檢查依據(jù)分工及選擇的測區(qū)對項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全文明施工、管理行為等進(jìn)行相關(guān)檢查,并如實(shí)做好記錄。配合評估小組實(shí)測實(shí)量的項(xiàng)目管理人員需在現(xiàn)場對實(shí)測區(qū)域、數(shù)據(jù)現(xiàn)場簽
4、字確認(rèn)。1.5 評估小結(jié)評分階段:第三方評估小組評估打分階段項(xiàng)目管理人員及其他人員不得圍觀干擾。如發(fā)生相關(guān)人員圍觀、解釋干擾現(xiàn)象,對項(xiàng)目部予以扣綜合分3分處理,并通報(bào)批評。對異議不在評估小結(jié)中處理。評估檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人記錄問題點(diǎn),形成問題清單,然后由評估組長對該項(xiàng)目檢查情況進(jìn)行小結(jié),對現(xiàn)場質(zhì)量、安全及管理問題進(jìn)行點(diǎn)評分析,并提供優(yōu)秀做法展示及問題討論。如在評估檢查中發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)問題,評估小組應(yīng)在會(huì)上通報(bào),并在會(huì)后立即報(bào)集團(tuán)運(yùn)營管理中心備案,以便及時(shí)采取處理措施。現(xiàn)場評估完成后,評估單位3個(gè)日歷天內(nèi)提交XX項(xiàng)目評估簡報(bào)。對評估檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,區(qū)域公司必須督促項(xiàng)目部在7個(gè)日歷天內(nèi)整
5、改到位,并將結(jié)果(附相片)經(jīng)區(qū)域公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后,通過OA平臺(tái)報(bào)集團(tuán)運(yùn)營中心。7個(gè)日歷天內(nèi)未整改到位得,集團(tuán)將啟動(dòng)問責(zé)程序。1.6 評估成果每期項(xiàng)目評估結(jié)束后5個(gè)日歷天內(nèi),由評估單位提交XX公司項(xiàng)目評估總報(bào),并對評估維度進(jìn)行對標(biāo),提出公司項(xiàng)目存在的問題、不足及改進(jìn)建議。1.7 評估公示每期項(xiàng)目評估結(jié)束后,將對項(xiàng)目綜合合格率進(jìn)行排名并在集團(tuán)OA平臺(tái)首頁予以公布集團(tuán)運(yùn)營中心將會(huì)同區(qū)域公司分管領(lǐng)導(dǎo)對排名后三名的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談,同時(shí),在每月月度運(yùn)營例會(huì)上,安排排名前三名和后三名的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作經(jīng)驗(yàn)分享和問題檢視。2 .工作流程五、評估體系1.0 .評估依據(jù)1.1.4 正式的工程圖紙;1.2.4
6、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家、地方相關(guān)規(guī)范;1.3.4 重慶有限公司的企業(yè)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理制度規(guī)定;1.4.4 項(xiàng)目評估方案。2.0 .評估準(zhǔn)備2.1.4 項(xiàng)目信息采集表;2.2.4 設(shè)計(jì)施工圖、施工方案、形象進(jìn)度情況等;2.3.4 備檢工程區(qū)域的水準(zhǔn)點(diǎn)、坐標(biāo)點(diǎn)及相關(guān)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù);2.4.4 上期第三方評估檢查問題整改資料、工程資料;2.5.4 參建方需準(zhǔn)備各項(xiàng)資料。3.0 .評估組織評估小組由第三方評估公司派出,由組長及專業(yè)工程師組成。其中,評估組長全面負(fù)責(zé)綜合評估工作;專業(yè)工程師負(fù)責(zé)實(shí)測實(shí)量評估工作;機(jī)電專業(yè)工程師負(fù)責(zé)綜合體項(xiàng)目安裝專業(yè)評估工作。4.0 .評估內(nèi)容項(xiàng)目評估的內(nèi)容包括但不限于:風(fēng)險(xiǎn)評估、
7、實(shí)體質(zhì)量評估、安全文明施工評估、管理行為評估。5.0 .評估方法5.1.4 評估合格率組成評估合格率由實(shí)測實(shí)量占50%質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)占20%安全文明占20%管理行為占10%&成,各項(xiàng)占比指標(biāo)可根據(jù)集團(tuán)品質(zhì)需求在半年度或年度末上報(bào)集團(tuán)通過后調(diào)整。交付階段的項(xiàng)目,只有實(shí)測實(shí)量進(jìn)行評估,無安全文明和管理行為評估,則實(shí)測實(shí)量與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)得分乘以0.96系數(shù)后記作該項(xiàng)目最終評估得分;有實(shí)測實(shí)量、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全文明評估,無管理行為評估,則實(shí)測實(shí)量評估得分乘以系數(shù)0.98后記作該項(xiàng)目的最終評估得分。5.2.4 實(shí)測實(shí)量評估方法5 實(shí)測實(shí)量評估的抽查原則根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況隨機(jī)選取實(shí)測實(shí)量部位。實(shí)測實(shí)量含模板工程
8、、混凝土結(jié)構(gòu)工程、砌體工程、設(shè)備安裝、抹灰工程、門窗工程、涂飾工程但不限于上述內(nèi)容。精裝交付項(xiàng)目采用獨(dú)立檢查項(xiàng)目別行設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。5 測區(qū)選取方法在進(jìn)行實(shí)測實(shí)量工作前,由甲方項(xiàng)目部、總包單位、監(jiān)理單位和第三方評估組召開啟動(dòng)會(huì),根據(jù)工程進(jìn)展情況,在分項(xiàng)工程已經(jīng)部分完工的檢測區(qū)內(nèi)隨機(jī)進(jìn)行抽取,當(dāng)測區(qū)內(nèi)實(shí)測項(xiàng)不足時(shí),需在測區(qū)外增加補(bǔ)齊,使實(shí)測項(xiàng)能夠滿足方案要求。5 檢查點(diǎn)選取方法在選取的測區(qū)內(nèi)按方案要求取點(diǎn);點(diǎn)數(shù)不能滿足方案要求的,需在測區(qū)外補(bǔ)齊。5 實(shí)測實(shí)量項(xiàng)計(jì)分方法檢測項(xiàng)分?jǐn)?shù)=本單項(xiàng)工程合格率x100實(shí)測實(shí)量分?jǐn)?shù)=三檢測項(xiàng)分?jǐn)?shù)5.3.4 安全文明評估方法5 安全文明評估原則項(xiàng)目整個(gè)施工現(xiàn)場均在評估選
9、取范圍內(nèi),檢查內(nèi)容為安全生產(chǎn)和文明施工兩部分。5 測區(qū)及檢查點(diǎn)選取方法項(xiàng)目檢查測區(qū)隨機(jī)覆蓋施工現(xiàn)場60%£圍,其中,施工層、地下室、加工場地、外架為必查部位,測區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)主要對三寶四口五臨邊、腳手架及卸料平臺(tái)、安全用電、機(jī)械設(shè)施及大型接卸設(shè)備、基坑工程和防火進(jìn)行檢查;文明施工主要是工完場清,材料堆放及施工現(xiàn)場容貌進(jìn)行檢查。5 安全文明計(jì)分方法安全生產(chǎn)分?jǐn)?shù)=三單項(xiàng)評估分?jǐn)?shù)(單項(xiàng)合格率X100)文明施工分?jǐn)?shù)=三單項(xiàng)評估分?jǐn)?shù)(單項(xiàng)合格率X100)安全文明分?jǐn)?shù)=安全生產(chǎn)分?jǐn)?shù)X80%攻明施工分?jǐn)?shù)X20%5.4.4 管理行為評估方法5 管理行為評估原則根據(jù)管理要求進(jìn)行各參建單位必查,檢查內(nèi)容按
10、項(xiàng)目進(jìn)度情況隨機(jī)抽取的原則。5 管理行為評估內(nèi)容選取方法根據(jù)評估體系要求,對項(xiàng)目開發(fā)部、項(xiàng)目總包單位及監(jiān)理單位(權(quán)重比例30%50%20%項(xiàng)目開發(fā)部(甲方資料、質(zhì)量體系、質(zhì)量技術(shù)行為、質(zhì)量管理過程、進(jìn)度計(jì)劃管理、項(xiàng)目規(guī)劃)項(xiàng)目監(jiān)理單位(監(jiān)理人員、監(jiān)理文件、管理資料、監(jiān)理日志)項(xiàng)目總包單位(進(jìn)度計(jì)劃、過程策劃、過程資料、過程管理)質(zhì)量過程管理(實(shí)測實(shí)量管理、工藝樣板管理、安全樣板、交房樣板、重要工序驗(yàn)收、材料管理、樁基工程檢查、工序交接手續(xù)等)、技術(shù)管理(專項(xiàng)施工方案審核、圖紙會(huì)審、資料管理、養(yǎng)護(hù)室管理)、安全(重大危險(xiǎn)源教育交底、安全文明施工專項(xiàng)檢查、安全資料)管理、組織管理(例會(huì)制度、重要工
11、序旁站制度、監(jiān)理通知單制度、人員資質(zhì)、監(jiān)理日記管理制度、項(xiàng)目事務(wù)部管理行為)內(nèi)容進(jìn)隨機(jī)抽取。5 管理行為計(jì)分方法單項(xiàng)評估分?jǐn)?shù)=本項(xiàng)目合格率x100管理行為分?jǐn)?shù)=三單項(xiàng)評估分?jǐn)?shù)5.5.4 風(fēng)險(xiǎn)評估方法5 風(fēng)險(xiǎn)評估內(nèi)容及原則風(fēng)險(xiǎn)評估是對評估項(xiàng)目的滲漏、空鼓/開裂、觀感質(zhì)量和產(chǎn)品保護(hù)、結(jié)構(gòu)安全、違規(guī)強(qiáng)條及業(yè)主使用功能進(jìn)行預(yù)警提醒。6.0 .評估用表評估用表附后六、考核管理.考核單元及排名考核單元第三方評估以項(xiàng)目標(biāo)段(按分期或總包單位劃分)為評估單元。評估排名項(xiàng)目評估綜合排名以實(shí)測實(shí)量50%質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估20%安全文明20%管理行為10啕口權(quán)計(jì)算,按項(xiàng)目綜合得分從高到低進(jìn)行排序。.對總包單位的考核以補(bǔ)充
12、協(xié)議的形式將項(xiàng)目評估檢查結(jié)果與總包考核掛鉤,其獎(jiǎng)懲金額在項(xiàng)目的進(jìn)度款中體現(xiàn),具體獎(jiǎng)懲辦法如下:獎(jiǎng)勵(lì)評估檢查當(dāng)次綜合得分排名前三名(評估項(xiàng)目小于10個(gè)取前兩名,下同),且項(xiàng)目綜合得分在86分以上,第一名獎(jiǎng)勵(lì)5萬元、第二名獎(jiǎng)勵(lì)3萬元、第三名獎(jiǎng)勵(lì)2萬元。評估檢查綜合得分排名年度累計(jì)三次進(jìn)入前三名,將在年底頒發(fā)錦旗或獎(jiǎng)杯。處罰評估檢查當(dāng)次綜合得分排名后三名,且項(xiàng)目綜合得分在83分以下,倒數(shù)第一名處罰5萬元、倒數(shù)第二名處罰3萬元、倒數(shù)第三名處罰2萬元。評估檢查綜合得分排名年度累計(jì)三次進(jìn)入后三名,且平均分在83分以下的,外包單位列入不合格供方庫。安全文明施工處罰安全文明檢查年度內(nèi)綜合分?jǐn)?shù)連續(xù)兩次進(jìn)入后三名
13、,且單次安全文明綜合得分低于75分,給予10萬元處罰。安全文明檢查年度內(nèi)綜合分?jǐn)?shù)連續(xù)三次進(jìn)入后三名,且單次安全文明綜合得分低于75分,給予20萬元處罰。.對監(jiān)理單位的考核排名方式與總包排名相同,月度獎(jiǎng)罰金額按照總包獎(jiǎng)罰金額的10附行,不參與累計(jì)獎(jiǎng)罰。.對項(xiàng)目部的考核項(xiàng)目部的考核包含對開發(fā)項(xiàng)目部和建筑施工項(xiàng)目部的考核。月度績效考核參照集團(tuán)2016年績效考核及獎(jiǎng)勵(lì)制度中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獎(jiǎng)勵(lì)評估檢查當(dāng)次綜合排名前三名,且項(xiàng)目綜合得分在86分以上的項(xiàng)目,第一名獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目管理人員月度應(yīng)得績效的100%第二名獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目管理人員月度應(yīng)得績效的70%第三名獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目管理人員月度應(yīng)得績效的40%評估檢查綜合得分排名年度
14、累計(jì)三次進(jìn)入前三名的項(xiàng)目,給予建筑施工項(xiàng)目部5萬元的獎(jiǎng)勵(lì),開發(fā)項(xiàng)目部給予3萬元的獎(jiǎng)勵(lì),并將在年底頒發(fā)錦旗與獎(jiǎng)杯,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人優(yōu)先推薦晉職晉薪。區(qū)域公司、建筑公司年度所有項(xiàng)目評估檢查綜合得分的平均分在88分(含)以上且標(biāo)段單次評估不低于83分,給予公司5萬元的獎(jiǎng)勵(lì);區(qū)域公司、建筑公司年度所有項(xiàng)目評估檢查綜合得分的平均分在83(含)-88分且標(biāo)段單次評估不低于80分,給予公司3萬元的獎(jiǎng)勵(lì)。注:建筑四川分公司和華東分公司作為一個(gè)考核單位。處罰評估檢查當(dāng)次綜合排名后三名,且項(xiàng)目綜合得分在83分以下的項(xiàng)目,倒數(shù)第一名處罰項(xiàng)目管理人員月度應(yīng)得績效的100%倒數(shù)第二名處罰項(xiàng)目管理人員月度應(yīng)得績效的70%倒數(shù)第
15、三名處罰項(xiàng)目管理人員月度應(yīng)得績效的40%年度連續(xù)二次綜合排名進(jìn)入后三名,且平均分在82分以下的項(xiàng)目,給予建筑施工項(xiàng)目部3萬元的處罰,給予開發(fā)項(xiàng)目部2萬元的處罰,集團(tuán)運(yùn)營管理中心有權(quán)建議集團(tuán)績效考核小組將項(xiàng)目負(fù)責(zé)人薪酬降一級。區(qū)域公司、建筑公司年度所有項(xiàng)目綜合得分的平均分在81分以下,給予公司5萬元的處罰;區(qū)域公司、建筑公司年度所有項(xiàng)目綜合得分的平均分在83分以下,給予公司3萬元的處罰。項(xiàng)目安全文明檢查年度內(nèi)綜合分?jǐn)?shù)連續(xù)三次進(jìn)入后三名,且單次安全文明綜合得分低于75分,集團(tuán)運(yùn)營管理中心有權(quán)建議集團(tuán)績效考核小組將項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全管理人員、公司負(fù)責(zé)分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)薪酬降一級。說明項(xiàng)目管理人員指開發(fā)
16、項(xiàng)目部、施工項(xiàng)目部除工人以外的所有管理人員,包含但不限于項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目正副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理助理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、主管、主辦、員。項(xiàng)目部、區(qū)域公司和建筑公司年度累計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)和處罰,均在集團(tuán)年會(huì)上公布并頒發(fā)錦旗、獎(jiǎng)杯及獎(jiǎng)金。.單項(xiàng)考核評估評估當(dāng)期或當(dāng)年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量或安全責(zé)任事故,按以下標(biāo)準(zhǔn)給予評估:.1質(zhì)量事故造成經(jīng)濟(jì)損失10-30萬元以下的質(zhì)量事故,在評估得分基礎(chǔ)上再扣減當(dāng)月實(shí)測實(shí)量得分4分;造成經(jīng)濟(jì)損失30-50萬元(含50萬元)以內(nèi)的質(zhì)量事故,在評估得分基礎(chǔ)上再扣減當(dāng)月實(shí)測實(shí)量得分6分;造成經(jīng)濟(jì)損失50-100萬元(含100萬元)質(zhì)量事故,在評估得分基礎(chǔ)上再扣減當(dāng)月實(shí)測實(shí)量得分8分;造成經(jīng)濟(jì)損失100萬
17、元以上的質(zhì)量事故,當(dāng)月實(shí)測實(shí)量得分計(jì)為O分。5.2安全責(zé)任事故造成經(jīng)濟(jì)損失10-30萬元以下或輕傷3人以內(nèi)的安全責(zé)任事故,在評估得分基礎(chǔ)上再扣減當(dāng)月安全文明得分15分;造成經(jīng)濟(jì)損失30-50萬元(含50萬元)或重傷1人以內(nèi)的安全責(zé)任事故,在評估得分基礎(chǔ)上再扣減當(dāng)月安全文明得分20分;造成經(jīng)濟(jì)損失50-100萬元(含100萬元)或重傷2人以內(nèi)的安全責(zé)任事故,在評估得分基礎(chǔ)上再扣減當(dāng)月安全文明得分30分;造成經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上或死亡1人及以上的安全責(zé)任事故,當(dāng)月安全文明評估得分計(jì)為O分。注:項(xiàng)目質(zhì)量事故、安全責(zé)任事故由區(qū)域?qū)徲?jì)監(jiān)察部門統(tǒng)計(jì),于每月2個(gè)工作日內(nèi)抄送運(yùn)營管理中心和風(fēng)控管理中心備案。6.評估周期項(xiàng)目第三方評估周期定為每兩個(gè)月一次,單月檢查、雙月考核。七、評估問題整改.問題整改受檢項(xiàng)目依據(jù)簡報(bào)問題清單在24小時(shí)內(nèi)由開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭,組織聯(lián)合區(qū)域運(yùn)營部、監(jiān)理、現(xiàn)場審計(jì)編制項(xiàng)目整改消項(xiàng)清單,明確各項(xiàng)問題整改完成時(shí)間、責(zé)任人、督辦人、檢查人,由區(qū)域運(yùn)營部上報(bào)至風(fēng)險(xiǎn)控制中心和運(yùn)營管理中心備案,風(fēng)險(xiǎn)控制中心和運(yùn)營管理中心不定期對整改銷項(xiàng)清單進(jìn)行抽查。受檢項(xiàng)目部每周上報(bào)整改周報(bào),直至按照要求整改完成,整改周報(bào)要求附整改前后對比照片,并由區(qū)域
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