公司內(nèi)部公路工程培訓資料試驗室資質(zhì)、工程內(nèi)業(yè)、三體系工程部分

1、試驗室資質(zhì)、工程內(nèi)業(yè)、三體系工程部分根據(jù)公司領(lǐng)導指示，結(jié)合公司及項目實際與大家共同探討以下三個方面的有關(guān)要求一是試驗室資質(zhì)的管理及要求二是工程內(nèi)業(yè)方面三是三體系工程管轄部分。有些方面大家比我還清楚，之所以在這里又提出來，主要是讓大家更重視，并且增強一點責任心，使工作效果更好。第一部分試驗室資質(zhì)及管理要求一、母體檢測中心資質(zhì)要求及管理1、綜合乙級資質(zhì)要求：試驗檢測用房使用面積（不含辦公面積）600（m2）；檢測試驗環(huán)境應(yīng)滿足所開展的檢測項目要求（包括溫濕度、排風等），且布局合理、干凈整潔。設(shè)備數(shù)量滿足表中要求，設(shè)備功能、準確度均應(yīng)符合所測參數(shù)現(xiàn)行規(guī)范的要求持試驗檢測人員證書總?cè)藬?shù)：n16人持試驗

2、檢測工程師證書人數(shù)：n6人相關(guān)專業(yè)高級職稱人數(shù)：1人技術(shù)負責人要求：1.相關(guān)專業(yè)高級職稱；2.持試驗檢測工程師證書；3.5年以上試驗檢測工作經(jīng)歷質(zhì)量負責人要求：1.相關(guān)專業(yè)中級職稱；2.持試驗檢測工程師證書；3.5年以上試驗檢測工作經(jīng)歷持證檢測工程師專業(yè)配置：材料專業(yè)n3人，公路專業(yè)n2人，橋梁專業(yè)A1人。公司現(xiàn)有檢測師中橋梁專業(yè)本公司一個都沒有。具體要求：試驗人員：人員持證上崗；硬件環(huán)境：按照等級標準設(shè)備齊全，狀態(tài)良好；設(shè)備按照新標準滿足要求；設(shè)備精度符合規(guī)范要求；設(shè)備擺放合理、不互相干擾；儀器設(shè)備檢定和校準按規(guī)定進行，設(shè)備自校證書體現(xiàn)自校參數(shù)；自校要有自校規(guī)程；（我們公司是采用校準指南和自

3、編兩部分），儀器使用填寫使用記錄、并定期保養(yǎng)，形成相關(guān)記錄。試驗室環(huán)境符合要求，水泥瀝青及其混凝土室溫濕度條件符合要求；樣品室應(yīng)獨立、分區(qū)；各室已檢、待檢分區(qū)清晰；養(yǎng)護室的溫度、濕度等滿足標準養(yǎng)護的要求，并有相應(yīng)的應(yīng)急保障措施；養(yǎng)生室、恒溫恒濕養(yǎng)護箱應(yīng)放溫濕度表，有溫濕度記錄；天平室應(yīng)獨立設(shè)立，擺放架和溫濕度符合標準要求（上次檢查也說了，實在不獨立的，應(yīng)該單獨設(shè)立天平臺，以免被震動）；試驗室應(yīng)綜合考慮供電、排水等設(shè)施，有完善的消防設(shè)施；瀝青及瀝青混凝土室應(yīng)配置通風設(shè)備（排風裝置要根據(jù)需要排出的毒氣量設(shè)置大小、公司的就小了）；藥品擺放應(yīng)合理（不應(yīng)堆放、應(yīng)分類擺放，藥品間有安全距離，以免撞壞后藥品

4、發(fā)生化學反應(yīng)），藥品柜應(yīng)符合安全管理規(guī)定（要上鎖），藥品及廢渣、廢液等有害物質(zhì)處理要符合安全環(huán)保的要求，要有相應(yīng)措施辦法。（化學品回收應(yīng)有桶、劇毒的與安全部門聯(lián)系、領(lǐng)用要有手續(xù)）質(zhì)量保證體系：質(zhì)量保證體系文件應(yīng)現(xiàn)行、齊全（手冊、程序文件、管理辦法、規(guī)章制度、操作規(guī)程等），體系運行有效，有運行情況記錄。包括文件中形成的記錄及內(nèi)審記錄。內(nèi)業(yè)檔案管理：采用的試驗檢測標準、規(guī)范和規(guī)程應(yīng)現(xiàn)行有效；設(shè)備、人員檔案內(nèi)容齊全，信息完整，有時間連續(xù)性。樣品臺賬、設(shè)備臺賬、試驗臺賬、藥品臺賬等齊全；報告記錄存檔及時；內(nèi)業(yè)檔案有專人負責。試驗報告記錄，報告記錄數(shù)據(jù)齊全完整；所有標準規(guī)程現(xiàn)行有效，結(jié)論準確；簽字人具有

5、簽字資格，簽字齊全，不允許代簽現(xiàn)象發(fā)生。試驗臺賬和記錄、報告應(yīng)一一對應(yīng)；不允許有編造、轉(zhuǎn)抄試驗原始記錄和報告的情況發(fā)生；報告記錄數(shù)據(jù)應(yīng)真實符合實際，不允許造假現(xiàn)象；不允許超范圍承攬業(yè)務(wù)和授權(quán)。應(yīng)該在資質(zhì)認證范圍內(nèi)開展工作。二、工地臨時資質(zhì)及管理1、工地試驗室和公司母體試驗室的要求是一致的，只是人員、設(shè)備、檢測面積等方面根據(jù)工程項目不同有所變化，如：交通工程一般3人，1師2員其中1人有交通工程專業(yè)檢測證，面積100平米左右，儀器按交通工程特點滿足要求；路面工程6人，1師5員；省外工程如湖北3師6員。面積大于150平米。工地試驗室完全執(zhí)行母體體系文件要求，并一定要有母體授權(quán)書，并且在授權(quán)范圍內(nèi)開展

6、工作，授權(quán)范圍不能超出臨時資質(zhì)授權(quán)范圍內(nèi)容，否則無效。不能超本項目工程內(nèi)容以外提供其他業(yè)務(wù)。千萬不要違法出具報告。工地試驗室出現(xiàn)任何問題，責任由母體承擔，嚴重時通報、吊銷執(zhí)照，所以要求工地試驗室千萬別做違法違規(guī)事情，任何問題都要和公司及時溝通解決。2、新建工地試驗室要求及注意事項，一般從兩個方面來說，第一硬件方面，項目部試驗室主要負責人必須在現(xiàn)場指揮試驗室的建立，由于特殊原因不能現(xiàn)場指揮的，應(yīng)該把試驗室建立的相關(guān)要求、房間設(shè)置數(shù)量、大小、每個房間有什么具體要求等交代清楚，完全按照工地試驗室資質(zhì)要求蓋好房屋。面積和結(jié)構(gòu)要合理；環(huán)境滿足要求；配齊設(shè)備，安排好儀器擺設(shè)、避免互相干擾、溫濕度、排風等滿

7、足要求、對儀器進行檢定和校準，做好供水供電及應(yīng)急準備；（以前有的項目試驗室主任不在、其他人員就把相關(guān)的房屋做好了，等實驗室來了就給你分幾間房、大小環(huán)境都不滿足要求、等監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站來檢查不合格，改不了，用起來也不方便。這是省外的事，如果是省內(nèi)肯定讓你重新建立試驗室，損失就大了。）第二軟件方面，1、資質(zhì)申請、包括申請格式、申請內(nèi)容、人員配備均應(yīng)滿足要求、要注意的是資質(zhì)申請的人員批準后才有資格在本項目試驗報告上簽字，其他人員沒有資格簽字。2、試驗記錄、報告、臺賬、檢測項目、頻次等看業(yè)主、監(jiān)理有沒有要求、但最低也要滿足行業(yè)標準要求。各項目試驗室要特別注意規(guī)范、標準、儀器的更新，項目部試驗室設(shè)專人每天上

8、網(wǎng)搜索一下，及時搜集新標準、規(guī)范、新型儀器，同時把相關(guān)信息上報公司，使公司及其他項目隨時溝通更新信息。三、近幾年試驗室方面檢查時出現(xiàn)的問題通過幾年來資質(zhì)復評、業(yè)主、監(jiān)理對公司項目試驗室的檢查，發(fā)現(xiàn)了一些問題，大家共同了解并借鑒一下對以后的工作有好處。公司母體試驗室2009年乙級資質(zhì)復評合格；2010年計量認證重新取得證書，2012年11月6日質(zhì)安局對母體又進行督察，今年莊蓋新鐵日常檢查又被提出問題，匯總?cè)缦?。一?012年11月6日省局督查提出的問題1. 鋼筋拉伸試驗留樣，應(yīng)該既留完整的又留拉斷的鋼筋樣品；（我們只留了拉斷的）2. 水泥留樣必須用水泥留樣筒裝水泥，留樣一個月；（我們把水泥袋子直

9、接放到架上了）3. 粗集料磨光值試驗，需配置配合擺式摩擦儀使用的，固定試塊的支柱；4. 雷氏沸煮箱不能放在水泥室，因為在沸煮試驗過程中水泥室溫濕度環(huán)境受到影響；5. 需配備專門放在水泥恒溫恒濕養(yǎng)護箱中的溫度計；6. 由于粗集料磨光值試驗噪音過大，且屬于粗集料試驗，建議調(diào)整儀器擺放位置；7. 水泥混凝土室空間較小，建議調(diào)整儀器擺放；（屬于擺放不合理）8. 集料室靜水天平需恒溫水槽；（是新要求的）9、化學室藥品柜應(yīng)上鎖，建立有效的藥品臺賬和使用記錄，補充購買日期、數(shù)量、使用人、使用日期、藥品剩余量等內(nèi)容。如用“乙醚”等危險藥品應(yīng)網(wǎng)上申請（申報）；10 水泥試驗報告結(jié)論錯誤，鋼筋力學性能試驗執(zhí)行標準

10、過期，沒有水泥混凝土配合比設(shè)計規(guī)程和砂漿配合比設(shè)計規(guī)程；11 .儀器狀態(tài)標識無有效期；12 .砼室面積小，試模、抗?jié)B儀換屋，恒應(yīng)力壓力機屋需空調(diào)；13 .天平集中到一個屋；14 .作為烘箱使用的旋轉(zhuǎn)烘箱，可以直接寫成烘箱。二、乙級資質(zhì)復評提出的問題1、鋼筋拉伸標距打點，鋸條是禁止的，用鋼筋打印機2、抗折性能操作不準3、水泥試件養(yǎng)生，溫濕度四個角每個點都要求達到+-2。4、瀝青是感溫材料，需要空調(diào)和排風裝置三、計量復評在項目檢查提出的問題1、標準，既有行業(yè)標準又有國標的、如水泥應(yīng)該用國標2、儀器設(shè)備布局不合理，搖篩機手搖不允許3、砂當量測試試劑要求1）從廠家?guī)硪恍┧幤罚?2瓶）配好的，按保質(zhì)期

11、，要有驗證記錄，符合要求（一周內(nèi)可用），配制人、校對、有效期、日期；2）用Cacl2等配制。4、標準稠度用水量-加水器補上；水泥量水器配一個5、溫濕度記錄保留一位小數(shù)，傳感器不準，檢定的是溫度計6、安全性：有毒藥品管理7、設(shè)備標識，要保留最新的標簽8、樣品管理、報告的修改要按規(guī)定9、出委托報告要按程序。5月份委托，3月份報告，程序不對（檢查時舉的例子）10、新、舊標準更換要有溝通記錄（進行收發(fā)文登記、審批文件使用部分，找出變化內(nèi)容進行培訓。）11、標識狀態(tài)不清（用標簽等對檢驗合格、檢驗不合格、待檢驗、檢驗待確定、用標簽、標牌、油漆等標識）12、水泥篩析法進行修正13、標準砂應(yīng)放置到干燥處14、

12、對發(fā)出的報告實質(zhì)性修改應(yīng)填寫報告修改單。15、試驗報告應(yīng)放置柜中并上鎖本年度上級檢查提出問題1、試驗室留樣標識不規(guī)范2、試驗室外委試驗報告不全，外委頻次不夠3、試驗人員對試驗規(guī)范不清，對操作規(guī)程不熟悉4、試驗記錄有造假現(xiàn)象5、部分試驗儀器標定不符合要求。不符合標定級別要求，應(yīng)該市級檢定，縣級市不行。6、無新標準水泥標準稠度儀；7、試驗人員簽字不符合要求（本項目部未被考核人員不許簽字）以上這些問題只是其中一部分，希望大家平時多關(guān)注一下與試驗檢測有關(guān)的東西，所說的干一行、愛一行、務(wù)一行。大家在試驗方面比我明白，能不能干好工作，就看大家有沒有責任心、是不是真能靜下心來多學習、多琢磨，在實際工作中多總

13、結(jié)經(jīng)驗和發(fā)現(xiàn)不足，并及時采取相應(yīng)措施。干多了、總結(jié)多了自然而然能力就提高了。希望你們都能成為試驗檢測、試驗室管理的骨干，成為公司不可或缺的人才。第二部分工程內(nèi)業(yè)管理相關(guān)內(nèi)容一、工程內(nèi)業(yè)管理主要有以下幾個方面工程內(nèi)業(yè)是工程施工中重要的一項工作，工程內(nèi)業(yè)在施工中應(yīng)該達到指導外業(yè)的作用。現(xiàn)在人多了，工作分的細了，好多時候一個內(nèi)業(yè)只干一種重復性的的工作，有的用民工干內(nèi)業(yè)，準確的說就是寫內(nèi)業(yè)資料。如果大家也這么認為那就是大錯特錯了。作為工程內(nèi)業(yè)工作非常重要，因為外業(yè)平時只忙著干活，完工后能查到的只有內(nèi)業(yè)資料，所以內(nèi)業(yè)就顯得尤為重要，內(nèi)業(yè)人員就應(yīng)該配合工程部長、總工從開工準備到施工過程，中間問題處理、業(yè)主

14、、監(jiān)理指令、變化文件、會議紀要、影像資料全面掌握、保存，在工程出現(xiàn)質(zhì)量問題、變更事件、工程審計時予以提供。1、施工前及時收集、保管本項目工程施工需要標準、規(guī)范、圖紙、合同文件及其業(yè)主、監(jiān)理文件，分項、分部、單位工程劃分要求等，及時取得本項目領(lǐng)導批示、登記保管。熟悉文件標準內(nèi)容要求，為施工提供理論依據(jù)。2、按標準規(guī)范及相關(guān)文件要求搞好內(nèi)業(yè)資料的填寫，填寫資料前要及時與外業(yè)施工、測量、試驗溝通，同步進行。出現(xiàn)與施工不符及標準變化時及時按規(guī)定進行更改。更改應(yīng)符合更改程序。3、根據(jù)施工進度及時與監(jiān)理溝通進行工序交接轉(zhuǎn)序資料認證簽字工作4、參與工程管理，熟悉各種技術(shù)要求以指導施工。5、工程施工中及結(jié)束后

15、及時進行竣工資料整理、歸檔等工作（現(xiàn)在公司要求掃描原件拷到光盤上交檔案室，掃描件必須包括所有內(nèi)容），歸檔內(nèi)容不要求的單獨整理交公司檔案室。如施工日志，原材料進場臺賬等。6、在內(nèi)業(yè)資料填寫及竣工資料整理前，要與業(yè)主、監(jiān)理等做好溝通、確定填寫標準、格式等具體要求、以免填寫錯誤后大量更改造成工作不便。最好有文字性要求。7、資料填寫內(nèi)容要準確、簽字人員要經(jīng)過授權(quán)如質(zhì)檢員簽字等，無證簽字是不允許的。8、測量標高計算在我們那時候都是工程內(nèi)業(yè)負責計算，現(xiàn)在隨著測量人員素質(zhì)的提高，基本上都是測量自己計算，這里也需要說一下，測量標高、曲線計算應(yīng)該準確，以前出現(xiàn)超高曲線計算和實際不相符現(xiàn)象，另外如果標高算錯了，要

16、是錯的多，現(xiàn)場一下能看出來，如果錯的少整個段都錯了，還不是很明顯，就容易出現(xiàn)問題，有可能造成很大浪費，甚至返工，現(xiàn)在施工質(zhì)量和成本都是很重要的，如果就想保證質(zhì)量，那好辦，但是效益從哪出，就得從工程方方面面加強管理來出，這就是所說的精細化管理。因此就要求我們項目的每個人員精心做好自己的本職工作，施工中發(fā)現(xiàn)問題及出現(xiàn)異常要及時向領(lǐng)導匯報、協(xié)同處理，施工現(xiàn)場及時溝通是非常重要的工作，由于溝通不暢出現(xiàn)的問題也很多。所以施工中各環(huán)節(jié)要及時溝通，共同把項目的工作做好。9、對外有分包工程的，要求分包隊伍完成竣工資料整理后，交到總包單位后方可最后結(jié)算。否則人都走了，資料的事就大了。二、幾年施工檢查中出現(xiàn)的問題

17、1、分項工程、分部工程填寫不規(guī)范2、施工日記、內(nèi)容少，不規(guī)范3、轉(zhuǎn)序自檢記錄缺少4、無證質(zhì)檢人員簽字5、施工現(xiàn)場出現(xiàn)質(zhì)量問題被責令返工，質(zhì)量被通報、項目總工被通報、調(diào)離崗位等，質(zhì)量評定四等以下的，給公司、項目、個人都造成一定的損失。施工內(nèi)業(yè)工作看似簡單，其實問題往往就出現(xiàn)在這里，因為內(nèi)業(yè)資料涉及面廣，工作量大，連續(xù)性強，特別是工程完工后，實體問題看不見了，看到的只剩下各種資料，如果收集不全，到變更、審計時問題就出現(xiàn)了，因此今年公司特意出臺了工程變更資料管理的規(guī)定，對內(nèi)業(yè)資料的全面性、可靠性、及時性準確性提出了新要求。希望各位內(nèi)業(yè)人員增強責任心，注意工作細節(jié)，做事情要有據(jù)可依，細節(jié)決定成敗，有時

18、候你多一點責任心，就能挽回幾十萬甚至幾百萬損失。第三部分、三體系認證相關(guān)內(nèi)容在三體系工作中，工程部是總的歸口部門。負責質(zhì)量體系大部分內(nèi)容、環(huán)境整個體系的歸口管理工作，工作量是很大的。管的多出毛病的機會也就越多，特別是我們的項目在省外已經(jīng)干了好幾年了，對三體系工作已經(jīng)淡漠了，從去年才開始回到省內(nèi)，就趕上三體系內(nèi)外審，有點措手不及，去年審的是新鐵、今年審的是莊蓋，確實出現(xiàn)了很多問題，特別是從去年開始又搞了雙標認證，（雙標是指GB/T50430-2007;GB/T19001-2008標準。）有些內(nèi)容又出現(xiàn)了變化。通過這兩年審核，問題的提出及整改，好多人的水平也都提高了，今后會做的越來越好的。下面我就

19、把每個程序需要形成文件、資料、記錄給大家歸納一下，有的程序只看文件有點不知道形成什么，需要注意什么，給大家說一下。有不準確的地方，過后再討論，必要的再向集團公司請教。一、質(zhì)量體系（工程管轄部分）1、目標管理制度公司對機關(guān)各部門三體系目標進行分解考核，匯總。項目部對項目目標指標進行分解、考核、匯總。主要形成的文件1）目標/指標分解方案，是文件就應(yīng)該有編制、審核、批準；還要有文件號。這些需要強調(diào)的是分解內(nèi)容要細，公司的分解方案項目也看到了，就是要把完成目標的工作分解到所有責任部門和場所，落實責任人和完成時間，為考核打下基礎(chǔ)。方案要制定考核期限，半年還是一季度考核一次；2）根據(jù)目標指標分解方案規(guī)定的

20、期限進行考核，考核結(jié)果要量化，抽查時能提供實際工作的相關(guān)資料，考核主管領(lǐng)導簽字必須手寫，不許打?。?）對目標考核情況進行匯總，看總體目標完成情況即：填寫目標指標考核評價匯總表，確定考核情況是較好還是基本完成等。還有兩張表是環(huán)境和安全方案及考核，是根據(jù)環(huán)境體系和安全體系實際投資方案進行評審考核的，在環(huán)境體系和安全體系中能體現(xiàn)出來。如環(huán)境方案，減少瀝青煙排放，更新環(huán)保型設(shè)備，污水排放應(yīng)建造沉淀池，都需要資金投入，完成時間，責任人等。并按期考核。2、記錄管理制度主要形成的文件，有效記錄清單，是文件就要有編制、審核、批準，文件編號。需要注意的是每年應(yīng)該發(fā)布一次有效記錄清單、清單上按類分。記錄登記表主要

21、是歸口部門開工前就編寫登記表，日常增加或減少就直接在登記表里更改就可以了，但是程序文件上沒有的記錄，也不是上級要求的表格，要按自己單位編號執(zhí)行，如何編號，按文件要求。自編文件編碼登記表主要是項目自編文件時用的。需要注意的是記錄分類，與體系有關(guān)的、與產(chǎn)品有關(guān)、與合同有關(guān)的等，每一類都含哪些記錄，管理上如何要求。注意記錄是特殊形式的文件，空表是文件，填上是記錄。記錄的填寫、標識、收集、檢索、保管、處置等文件上都有要求。3、工程分包管理制度以前為了避免麻煩就說沒有分包，但近幾年外審檢查時從其他方面也能發(fā)現(xiàn)分包，所以就得按相應(yīng)的辦法進行管理了。按規(guī)定分包隊伍應(yīng)該具有相應(yīng)資質(zhì)，但實際上我們找的分包隊伍也

22、不具備條件，所以只能說是勞務(wù)協(xié)作。集團公司的分包類別有：專業(yè)分包、勞務(wù)（協(xié)作）分包、設(shè)備設(shè)施租賃。設(shè)備設(shè)施租賃在施工機具管理制度中執(zhí)行，工程方面主要是專業(yè)分包、勞務(wù)（協(xié)作）分包。公司對分包合同金額100萬以上（含100萬）分包方和附屬工程勞務(wù)分包200萬元以上（含200萬元）分包方進行評價、選擇、認定、評審確定合格分包方，公司負責合同簽訂、對合同執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查；收集、建立公司合格分包方檔案，按要求報集團公司；項目部對以上額度以下分包確定合格分包方。相關(guān)資料報公司備案。需要形成的記錄有1）分包方選擇評價表2）分包方選擇評價匯總表3）分包合同訂立審批表4）合格工程分包方履約考核表5）合格分包方

23、基本情況登記表6）合格工程分包方名錄7）對合格分包方的控制記錄及其他資料。需要注意的是填表順序，先做什么后做什么。先對分包方進行選擇評價、確定合格分包形成名錄，然后在合格中選取分包方。實施中先簽訂合同，后進行施工。詳細內(nèi)容文件里已規(guī)定。4、工程項目施工過程質(zhì)量管理規(guī)定公司機關(guān)負責編制公司年、季、月生產(chǎn)計劃，負責組織對特殊過程進行確認、形成關(guān)鍵工序管理辦法、定期對項目施工情況進行檢查。項目部施工準備階段1）按合同要求進行現(xiàn)場勘查、料場調(diào)查、恢復定線、審核施工圖設(shè)計、施工現(xiàn)場布置、臨時工程設(shè)計，原材料試驗等。準備好相應(yīng)的技術(shù)文件，并按工程分包管理制度選擇分包方，組織人員入場。2）配置施工機械設(shè)備，

24、對設(shè)備技術(shù)性能進行檢查維修、調(diào)試、認可。組建中心試驗室、并取得相應(yīng)臨時資質(zhì)。3）根據(jù)投標文件、施工圖紙、施工工藝質(zhì)量要求、施工部位、工藝流程等分階段、分層次進行技術(shù)交底，參加接底人應(yīng)有簽字，并保存交底記錄。需要注意的是要層層交底。不要總工弄來一本子資料，從工長到工人一次交底，必須是總工向工長、管理人員交底，工長向作業(yè)段人員交底，讓每個人清楚自己在本工序應(yīng)該掌握哪些施工技術(shù)、負責哪方面質(zhì)量、環(huán)保、安全等責任。施工生產(chǎn)計劃，項目部根據(jù)施工工期要求、制定旬、月、季、年生產(chǎn)計劃。并報公司審批。施工過程出現(xiàn)特殊情況計劃不能完成時，應(yīng)及時向公司匯報，讓公司掌握現(xiàn)場施工動態(tài)、及時解決問題。計劃也隨之調(diào)整，由

25、于業(yè)主原因使計劃不能完成時，應(yīng)留有相應(yīng)證實材料，作為以后出現(xiàn)問題及變更的憑證。特殊（關(guān)鍵）過程的確認1）根據(jù)施工特點確認施工工序和施工流程。2）根據(jù)施工的性質(zhì)確認特殊過程和關(guān)鍵工序，特殊過程是指不能由后序的監(jiān)視和測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用或交付后才顯現(xiàn)的過程。就是所說的破壞性檢測才能發(fā)現(xiàn)的問題。即：鋼筋焊接和預應(yīng)力張拉為特殊過程。比如說炮彈、只有發(fā)射出去才證明是好使的。關(guān)鍵工序：包括對產(chǎn)品質(zhì)量性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序。主要有路基土石方碾壓、瀝青混凝土穩(wěn)定粒料拌合、攤鋪碾壓?？刂平Y(jié)果形成關(guān)鍵工序管理辦法。由于關(guān)鍵工序是很重要的工序，對以后的工序及總體質(zhì)量影響很大，因此

26、必須把對工序的準備工作做好，掌握圖紙、文件、驗收標準內(nèi)容、施工工藝，調(diào)配符合要求的人員（特種作業(yè)必須有證），按規(guī)定配備設(shè)備（設(shè)備應(yīng)有檢定認可記錄）、對材料進行嚴格檢測、對儀器設(shè)備及時檢定，對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程及時監(jiān)控等，保證關(guān)鍵工序施工質(zhì)量滿足要求。5、工程防護與服務(wù)管理規(guī)定集團公司制定工程防護管理規(guī)定，規(guī)定了工程的哪些部位、哪些階段應(yīng)進行防護，防護的方法、達到什么樣的目的。項目部是防護和服務(wù)的落實部門。如路面基層防護、施工完的路段要及時封閉交通，按時灑水養(yǎng)生、養(yǎng)生不少于7天，瀝青混凝土面層防護、壓路機不得在未碾壓成型的或冷卻的路段上轉(zhuǎn)向，制動和停留，路面表面溫度低于50度方可開放交通

27、。應(yīng)形成防護記錄和檢查記錄。工程交付，工程交付其實就是交付前所進行的防護，比如說道口有專人看護等。直到通車才算現(xiàn)場實體交付完事。此文件還提到標識，標識分兩部分，1）是產(chǎn)品標識、標識形式，半成品用標牌、標記、記錄?？⒐すこ炭梢杂美锍虡?、圖章標識。為可追溯性要求的可以用記錄標識。如；12和14的鋼筋需要標識，不標識就容易混淆和拿錯的必須標識2）檢驗狀態(tài)標識、有四種狀態(tài)；等待檢驗和試驗、驗后待確定、驗后合格、驗后不合格。標識方法，標牌、標簽、涂漆標識。6、工程項目質(zhì)量管理策劃的規(guī)定項目部對通過中標、議標所承攬的工程進行質(zhì)量策劃，結(jié)果形成施工組織設(shè)計。在施工前對工程項目的實現(xiàn)過程進行策劃，規(guī)定質(zhì)量措施

28、、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。策劃結(jié)果形成施工組織設(shè)計。編制的依據(jù)包括合同規(guī)定、業(yè)主相關(guān)要求；設(shè)計文件；與質(zhì)量有關(guān)的標準、規(guī)范；法律法規(guī)及行業(yè)標準；集團公司（公司）的質(zhì)量管理體系要求。施工組織設(shè)計編制由項目經(jīng)理主持，項目總工組織職能部門編制，項目主管公司總工程師負責審核，工程承包單位總工審批。如以集團公司資質(zhì)中標的，應(yīng)項目編寫，公司總工審核，集團公司總工批準。由子公司承包的，由子公司總工批準。此項注意的是項目編制后必須上報公司申請批復。公司審核后批復。形成的文件為施工組織設(shè)計。施工組織設(shè)計內(nèi)容：編制依據(jù)、工程概況、質(zhì)量目標、資源配置、含項目經(jīng)理部組織機構(gòu)圖，主要人員名單、崗位、職責；施

29、工段落劃分及隊伍安排；施工設(shè)備配備及進場計劃；施工材料規(guī)格數(shù)量進場計劃；中心試驗室建立。施工準備要求、施工場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；技術(shù)準備、圖紙審核、恢復定線技術(shù)交底、記錄格式施工計劃、與建設(shè)方溝通；施工方案、分項施工方案、確認特殊過程、明確監(jiān)視測量標準、特殊條件下施工、保證措施、明確自檢體系、安全技術(shù)措施、環(huán)境保護措施和計劃保證措施。質(zhì)量突發(fā)事件的應(yīng)急措施、質(zhì)量事故、違規(guī)事件處理；工程交付。工程自檢，缺陷責任期工作。7、施工質(zhì)量檢查與驗收管理制度公司工程部是歸口管理部門，公司應(yīng)對檢測人員進行授權(quán)、對檢查檢驗過程進行監(jiān)督檢查。項目部負責建立并完善質(zhì)量保證體系及自檢體系，對施工過程

30、中的原材料，建筑構(gòu)配件、工程設(shè)備、及工序、分項工程、分部工程、單位工程進行檢驗，對中間驗收和竣工驗收進行檢查。由具備資格的檢測人員、質(zhì)檢員、對工程進行檢查與驗收。質(zhì)量檢查與驗收的策劃，項目部對本項施工質(zhì)量檢查與驗收進行策劃，包括檢查驗收依據(jù)、內(nèi)容、人員、時機、方法、頻率和記錄，結(jié)果形成檢驗試驗計劃。并按檢驗試驗計劃對施工各階段進行檢驗，施工中的自檢、互檢、交接檢，進貨檢驗、過程檢驗和竣工檢驗。質(zhì)量檢查與驗收，項目部對進場原材料、構(gòu)配件和工程設(shè)備；項目施工過程中的工序，分項工程；單位及竣工工程進行檢驗和驗收。施工質(zhì)量檢查程序分進貨檢查與驗收，注意原材料不許緊急放行；過程檢查與驗收，不允許例外放行

31、。各階段發(fā)現(xiàn)不合格按相關(guān)程序辦理。各階段檢驗后形成相應(yīng)記錄和報告。檢驗人員需經(jīng)過授權(quán)并具有相應(yīng)資格。資料填寫應(yīng)由授權(quán)人簽字。形成檢驗試驗計劃；原材料進貨檢驗臺賬，工序分項工程質(zhì)量評定，交工驗收記錄，各種試驗單、原始記錄。8、工程資料管理規(guī)定項目工程部負責工程原始資料的收集、整理、歸檔工作；資料控制范圍：技術(shù)類資料、合同類資料、原始記錄、質(zhì)量檢驗記錄、材料設(shè)備相關(guān)資料、三體系有關(guān)及資料。按施工及體系運行各階段形成相關(guān)記錄，填寫、管理、歸檔按相關(guān)要求。9、事故、事件處理及責任追究制度質(zhì)量事故事件分三類，質(zhì)量問題（20萬元以下）、一般質(zhì)量事故、（一級；150-300萬元，二級；50-150萬元；三級

32、；20-50萬元）重大質(zhì)量事故；（一級1000萬元以上、死亡30人以上；二級500萬元以上、1000萬元以下，死亡29人以下；三級300萬元以上、500萬元以下，死亡9人以下）。在日常經(jīng)常發(fā)生的為質(zhì)量問題，首先要進行識別是否為不合格，然后進行標識，填寫不合格報告，按程序上報處理，報告應(yīng)附上不合格證實如檢測記錄、試驗單等。不合格的處理方式有返工、返修、報廢、拒收。處置后由檢驗人員重新檢驗合格，把合格的資料附在后面。環(huán)境方面的不符合也按此程序處理；最后形成不符合報告及不符合臺賬。重大事故需要上報快報。10、檢測設(shè)備管理規(guī)定項目部成立后要根據(jù)項目特點，路基工程還是路面工程，試驗室要求配備本項目需要的

33、相應(yīng)檢測設(shè)備，其中含現(xiàn)有的和需要調(diào)配及購置的，根據(jù)實際情況上報公司，公司審核后進行配置。對需要購置的進行供應(yīng)方評價。設(shè)備的驗收，固定資產(chǎn)公司驗收（2000元以上），小件項目組織驗收；設(shè)備檢定校準，按項目施工計劃編制檢定計劃，以不耽誤出試驗報告為準。包括外檢和自校，外檢需要在市級以上單位檢定，縣級市不行。自校儀器，公司按指南和自編規(guī)程兩部分進行。設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測，采取措施后重新檢測。檢測設(shè)備的使用人員和管理人員要經(jīng)過培訓；對容易引起錯誤的操作應(yīng)編制操作規(guī)程。要對使用的設(shè)備填寫使用記錄、定期保養(yǎng)，填寫保養(yǎng)記錄。整個設(shè)備管理包括搬運公司有管理辦法。需要形成的記錄：檢測設(shè)備使用（配備）計

34、劃表；檢測設(shè)備臺賬；閑置檢測設(shè)備臺賬，檢測設(shè)備周期檢定計劃（實施）表；檢測設(shè)備的檢定（校準）證明、合格證；檢測設(shè)備自校準記錄；檢測設(shè)備供方調(diào)查評價表；檢測設(shè)備合格供方名錄；檢測設(shè)備供應(yīng)方選擇（確認）審批表；合格供方考核（再評價）11、內(nèi)部審核管理規(guī)定項目部根據(jù)公司和集團公司三體系運行檢查和內(nèi)審計劃要求，做好迎接檢查的準備工作，對公司及集團公司檢查提出的問題進行整改。形成整改資料。內(nèi)部審核每年一次12、監(jiān)督檢查與評價管理規(guī)定公司定期不定期對項目部施工質(zhì)量情況，各方面的管理情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題提出處理意見，項目部負責整改，公司對整改情況進行驗證。包括項目考核及三體系運行情況檢查。項目部對本項目質(zhì)

35、量情況進行檢查、管理，對相關(guān)方滿意信息收集評價、整改，形成相關(guān)資料。每月檢查一次，不定期抽查，形成記錄。對業(yè)主、監(jiān)理滿意情況進行調(diào)查，了解顧客對施工準備、施工過程、竣工保修不同階段的滿意情況，以便確定改進方向。形成監(jiān)督檢查記錄；顧客滿意情況調(diào)查表；顧客滿意度評價匯總表；溝通協(xié)商與信息交流記錄等。必要時公司把檢查情況以通報形式下發(fā)。13、管理評審規(guī)定主要是公司根據(jù)各項目在施工、完工、及公司各方面請況，為集團公司輸入12方面信息。14、信息管理制度信息的內(nèi)容包括1、重點是施工所在地的地方性法規(guī)的變化2、工程建設(shè)有關(guān)方對公司的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價3、各管理層質(zhì)量檢查結(jié)果4、同行業(yè)的經(jīng)驗教訓5

36、、市場需求信息6、質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。信息的來源有內(nèi)部和外部；信息分析的方法，可采用控制圖、因果圖、控制圖法。信息的管理、實施、評價與改進步驟，項目部提出統(tǒng)計技術(shù)具體項目進行試驗性應(yīng)用收集分析數(shù)據(jù)總結(jié)應(yīng)用情況和成果-推廣應(yīng)用。形成文件；統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用計劃；統(tǒng)計技術(shù)選定審批表；統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用成果審批表；統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用成果資料；溝通協(xié)商與信息交流記錄。這里邊常出現(xiàn)的問題，大家對統(tǒng)計技術(shù)知識不熟，照貓畫虎、不太了解這種方法到底能看出什么問題，如何解決。平時應(yīng)該看看有關(guān)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的書，什么樣的事情運用那種統(tǒng)計方法合適，需要什么數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)和圖形中如何看出趨勢，存在的問題，應(yīng)該在哪方面加強才能取得好的控制效

37、果，課后有想深入了解的咱們再溝通。15、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理改進制度項目部應(yīng)在質(zhì)量管理策劃中明確創(chuàng)新措施，提出項目管理及技術(shù)創(chuàng)新目標。對施工中出現(xiàn)的不合格材料、設(shè)備和分包工程采取與出現(xiàn)不合格的性質(zhì)和危害程度相適應(yīng)的糾正措施，以消除不合格原因。制定措施要有完成時間、責任人、糾正及糾正措施。注意誰審批誰驗證。預防措施，對工程施工自檢反復出現(xiàn)的問題，具有不合格傾向，存在質(zhì)量或安全隱患及影響環(huán)境的問題，即未遂事故，如檢測結(jié)果下降、資源保障能力弱化，顧客滿意度下降等。信息收集，從報表、內(nèi)外審，以往不合格，外界的一些信息都可以收集到。均應(yīng)采取預防措施。采取預防措施應(yīng)該與潛在不合格的性質(zhì)等相適宜，足

38、以消除潛在不合格。平時常出現(xiàn)的問題是大家分不清什么是潛在不合格，經(jīng)常把不合格采取預防措施，所以確定潛在不合格是關(guān)鍵。持續(xù)改進，就是好上加好，既不是糾正也不是預防，是在現(xiàn)有的合格的情況下，進一步提高；今年莊蓋和新鐵項目的黑色施工就是一個例子，壓路機穿裙子，就是為了更好的保溫，不穿也符合規(guī)范要求。此項工作應(yīng)有計劃，然后實施再驗證效果，是否進行推廣。此文件需形成的資料有，糾正措施實施、驗證、評審記錄表；預防措施實施、驗證、評審記錄；質(zhì)量管理改進計劃表；改進項目措施計劃實施驗證表。環(huán)境體系：環(huán)境體系從環(huán)境因素識別評價確定重要環(huán)境因素、一般環(huán)境因素對重要環(huán)境因素進行控制、管理，制定必要管理方案、進行考核；對施工過程中的污染物進行處理，定期監(jiān)測，出現(xiàn)應(yīng)急情況如何處理，定期對合規(guī)性進行評價；法律法規(guī)要求及守法情況等等都是環(huán)境方面應(yīng)該管轄的事情。在我們國家，環(huán)境方面的投資有限，有很多要求還不是強制性的，因此我們老感覺環(huán)境體系不是很重要，隨著國家的發(fā)展對環(huán)境要求越來越嚴格