公司內(nèi)部公路工程培訓(xùn)資料試驗(yàn)室資質(zhì)、工程內(nèi)業(yè)、三體系工程部分

1、試驗(yàn)室資質(zhì)、工程內(nèi)業(yè)、三體系工程部分根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，結(jié)合公司及項(xiàng)目實(shí)際與大家共同探討以下三個(gè)方面的有關(guān)要求一是試驗(yàn)室資質(zhì)的管理及要求二是工程內(nèi)業(yè)方面三是三體系工程管轄部分。有些方面大家比我還清楚，之所以在這里又提出來(lái)，主要是讓大家更重視，并且增強(qiáng)一點(diǎn)責(zé)任心，使工作效果更好。第一部分試驗(yàn)室資質(zhì)及管理要求一、母體檢測(cè)中心資質(zhì)要求及管理1、綜合乙級(jí)資質(zhì)要求：試驗(yàn)檢測(cè)用房使用面積（不含辦公面積）600（m2）；檢測(cè)試驗(yàn)環(huán)境應(yīng)滿足所開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目要求（包括溫濕度、排風(fēng)等），且布局合理、干凈整潔。設(shè)備數(shù)量滿足表中要求，設(shè)備功能、準(zhǔn)確度均應(yīng)符合所測(cè)參數(shù)現(xiàn)行規(guī)范的要求持試驗(yàn)檢測(cè)人員證書(shū)總?cè)藬?shù)：n16人持試驗(yàn)

2、檢測(cè)工程師證書(shū)人數(shù)：n6人相關(guān)專(zhuān)業(yè)高級(jí)職稱(chēng)人數(shù)：1人技術(shù)負(fù)責(zé)人要求：1.相關(guān)專(zhuān)業(yè)高級(jí)職稱(chēng)；2.持試驗(yàn)檢測(cè)工程師證書(shū)；3.5年以上試驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)歷質(zhì)量負(fù)責(zé)人要求：1.相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級(jí)職稱(chēng)；2.持試驗(yàn)檢測(cè)工程師證書(shū)；3.5年以上試驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)歷持證檢測(cè)工程師專(zhuān)業(yè)配置：材料專(zhuān)業(yè)n3人，公路專(zhuān)業(yè)n2人，橋梁專(zhuān)業(yè)A1人。公司現(xiàn)有檢測(cè)師中橋梁專(zhuān)業(yè)本公司一個(gè)都沒(méi)有。具體要求：試驗(yàn)人員：人員持證上崗；硬件環(huán)境：按照等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備齊全，狀態(tài)良好；設(shè)備按照新標(biāo)準(zhǔn)滿足要求；設(shè)備精度符合規(guī)范要求；設(shè)備擺放合理、不互相干擾；儀器設(shè)備檢定和校準(zhǔn)按規(guī)定進(jìn)行，設(shè)備自校證書(shū)體現(xiàn)自校參數(shù)；自校要有自校規(guī)程；（我們公司是采用校準(zhǔn)指南和自

3、編兩部分），儀器使用填寫(xiě)使用記錄、并定期保養(yǎng)，形成相關(guān)記錄。試驗(yàn)室環(huán)境符合要求，水泥瀝青及其混凝土室溫濕度條件符合要求；樣品室應(yīng)獨(dú)立、分區(qū)；各室已檢、待檢分區(qū)清晰；養(yǎng)護(hù)室的溫度、濕度等滿足標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)的要求，并有相應(yīng)的應(yīng)急保障措施；養(yǎng)生室、恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱應(yīng)放溫濕度表，有溫濕度記錄；天平室應(yīng)獨(dú)立設(shè)立，擺放架和溫濕度符合標(biāo)準(zhǔn)要求（上次檢查也說(shuō)了，實(shí)在不獨(dú)立的，應(yīng)該單獨(dú)設(shè)立天平臺(tái)，以免被震動(dòng)）；試驗(yàn)室應(yīng)綜合考慮供電、排水等設(shè)施，有完善的消防設(shè)施；瀝青及瀝青混凝土室應(yīng)配置通風(fēng)設(shè)備（排風(fēng)裝置要根據(jù)需要排出的毒氣量設(shè)置大小、公司的就小了）；藥品擺放應(yīng)合理（不應(yīng)堆放、應(yīng)分類(lèi)擺放，藥品間有安全距離，以免撞壞后藥品

4、發(fā)生化學(xué)反應(yīng)），藥品柜應(yīng)符合安全管理規(guī)定（要上鎖），藥品及廢渣、廢液等有害物質(zhì)處理要符合安全環(huán)保的要求，要有相應(yīng)措施辦法。（化學(xué)品回收應(yīng)有桶、劇毒的與安全部門(mén)聯(lián)系、領(lǐng)用要有手續(xù)）質(zhì)量保證體系：質(zhì)量保證體系文件應(yīng)現(xiàn)行、齊全（手冊(cè)、程序文件、管理辦法、規(guī)章制度、操作規(guī)程等），體系運(yùn)行有效，有運(yùn)行情況記錄。包括文件中形成的記錄及內(nèi)審記錄。內(nèi)業(yè)檔案管理：采用的試驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程應(yīng)現(xiàn)行有效；設(shè)備、人員檔案內(nèi)容齊全，信息完整，有時(shí)間連續(xù)性。樣品臺(tái)賬、設(shè)備臺(tái)賬、試驗(yàn)臺(tái)賬、藥品臺(tái)賬等齊全；報(bào)告記錄存檔及時(shí)；內(nèi)業(yè)檔案有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。試驗(yàn)報(bào)告記錄，報(bào)告記錄數(shù)據(jù)齊全完整；所有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程現(xiàn)行有效，結(jié)論準(zhǔn)確；簽字人具有

5、簽字資格，簽字齊全，不允許代簽現(xiàn)象發(fā)生。試驗(yàn)臺(tái)賬和記錄、報(bào)告應(yīng)一一對(duì)應(yīng)；不允許有編造、轉(zhuǎn)抄試驗(yàn)原始記錄和報(bào)告的情況發(fā)生；報(bào)告記錄數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)符合實(shí)際，不允許造假現(xiàn)象；不允許超范圍承攬業(yè)務(wù)和授權(quán)。應(yīng)該在資質(zhì)認(rèn)證范圍內(nèi)開(kāi)展工作。二、工地臨時(shí)資質(zhì)及管理1、工地試驗(yàn)室和公司母體試驗(yàn)室的要求是一致的，只是人員、設(shè)備、檢測(cè)面積等方面根據(jù)工程項(xiàng)目不同有所變化，如：交通工程一般3人，1師2員其中1人有交通工程專(zhuān)業(yè)檢測(cè)證，面積100平米左右，儀器按交通工程特點(diǎn)滿足要求；路面工程6人，1師5員；省外工程如湖北3師6員。面積大于150平米。工地試驗(yàn)室完全執(zhí)行母體體系文件要求，并一定要有母體授權(quán)書(shū)，并且在授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展

6、工作，授權(quán)范圍不能超出臨時(shí)資質(zhì)授權(quán)范圍內(nèi)容，否則無(wú)效。不能超本項(xiàng)目工程內(nèi)容以外提供其他業(yè)務(wù)。千萬(wàn)不要違法出具報(bào)告。工地試驗(yàn)室出現(xiàn)任何問(wèn)題，責(zé)任由母體承擔(dān)，嚴(yán)重時(shí)通報(bào)、吊銷(xiāo)執(zhí)照，所以要求工地試驗(yàn)室千萬(wàn)別做違法違規(guī)事情，任何問(wèn)題都要和公司及時(shí)溝通解決。2、新建工地試驗(yàn)室要求及注意事項(xiàng)，一般從兩個(gè)方面來(lái)說(shuō)，第一硬件方面，項(xiàng)目部試驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人必須在現(xiàn)場(chǎng)指揮試驗(yàn)室的建立，由于特殊原因不能現(xiàn)場(chǎng)指揮的，應(yīng)該把試驗(yàn)室建立的相關(guān)要求、房間設(shè)置數(shù)量、大小、每個(gè)房間有什么具體要求等交代清楚，完全按照工地試驗(yàn)室資質(zhì)要求蓋好房屋。面積和結(jié)構(gòu)要合理；環(huán)境滿足要求；配齊設(shè)備，安排好儀器擺設(shè)、避免互相干擾、溫濕度、排風(fēng)等滿

7、足要求、對(duì)儀器進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，做好供水供電及應(yīng)急準(zhǔn)備；（以前有的項(xiàng)目試驗(yàn)室主任不在、其他人員就把相關(guān)的房屋做好了，等實(shí)驗(yàn)室來(lái)了就給你分幾間房、大小環(huán)境都不滿足要求、等監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站來(lái)檢查不合格，改不了，用起來(lái)也不方便。這是省外的事，如果是省內(nèi)肯定讓你重新建立試驗(yàn)室，損失就大了。）第二軟件方面，1、資質(zhì)申請(qǐng)、包括申請(qǐng)格式、申請(qǐng)內(nèi)容、人員配備均應(yīng)滿足要求、要注意的是資質(zhì)申請(qǐng)的人員批準(zhǔn)后才有資格在本項(xiàng)目試驗(yàn)報(bào)告上簽字，其他人員沒(méi)有資格簽字。2、試驗(yàn)記錄、報(bào)告、臺(tái)賬、檢測(cè)項(xiàng)目、頻次等看業(yè)主、監(jiān)理有沒(méi)有要求、但最低也要滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。各項(xiàng)目試驗(yàn)室要特別注意規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、儀器的更新，項(xiàng)目部試驗(yàn)室設(shè)專(zhuān)人每天上

8、網(wǎng)搜索一下，及時(shí)搜集新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、新型儀器，同時(shí)把相關(guān)信息上報(bào)公司，使公司及其他項(xiàng)目隨時(shí)溝通更新信息。三、近幾年試驗(yàn)室方面檢查時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題通過(guò)幾年來(lái)資質(zhì)復(fù)評(píng)、業(yè)主、監(jiān)理對(duì)公司項(xiàng)目試驗(yàn)室的檢查，發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，大家共同了解并借鑒一下對(duì)以后的工作有好處。公司母體試驗(yàn)室2009年乙級(jí)資質(zhì)復(fù)評(píng)合格；2010年計(jì)量認(rèn)證重新取得證書(shū)，2012年11月6日質(zhì)安局對(duì)母體又進(jìn)行督察，今年莊蓋新鐵日常檢查又被提出問(wèn)題，匯總?cè)缦隆Ｒ弧?012年11月6日省局督查提出的問(wèn)題1. 鋼筋拉伸試驗(yàn)留樣，應(yīng)該既留完整的又留拉斷的鋼筋樣品；（我們只留了拉斷的）2. 水泥留樣必須用水泥留樣筒裝水泥，留樣一個(gè)月；（我們把水泥袋子直

9、接放到架上了）3. 粗集料磨光值試驗(yàn)，需配置配合擺式摩擦儀使用的，固定試塊的支柱；4. 雷氏沸煮箱不能放在水泥室，因?yàn)樵诜兄笤囼?yàn)過(guò)程中水泥室溫濕度環(huán)境受到影響；5. 需配備專(zhuān)門(mén)放在水泥恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱中的溫度計(jì)；6. 由于粗集料磨光值試驗(yàn)噪音過(guò)大，且屬于粗集料試驗(yàn)，建議調(diào)整儀器擺放位置；7. 水泥混凝土室空間較小，建議調(diào)整儀器擺放；（屬于擺放不合理）8. 集料室靜水天平需恒溫水槽；（是新要求的）9、化學(xué)室藥品柜應(yīng)上鎖，建立有效的藥品臺(tái)賬和使用記錄，補(bǔ)充購(gòu)買(mǎi)日期、數(shù)量、使用人、使用日期、藥品剩余量等內(nèi)容。如用“乙醚”等危險(xiǎn)藥品應(yīng)網(wǎng)上申請(qǐng)（申報(bào)）；10 水泥試驗(yàn)報(bào)告結(jié)論錯(cuò)誤，鋼筋力學(xué)性能試驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

10、過(guò)期，沒(méi)有水泥混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程和砂漿配合比設(shè)計(jì)規(guī)程；11 .儀器狀態(tài)標(biāo)識(shí)無(wú)有效期；12 .砼室面積小，試模、抗?jié)B儀換屋，恒應(yīng)力壓力機(jī)屋需空調(diào)；13 .天平集中到一個(gè)屋；14 .作為烘箱使用的旋轉(zhuǎn)烘箱，可以直接寫(xiě)成烘箱。二、乙級(jí)資質(zhì)復(fù)評(píng)提出的問(wèn)題1、鋼筋拉伸標(biāo)距打點(diǎn)，鋸條是禁止的，用鋼筋打印機(jī)2、抗折性能操作不準(zhǔn)3、水泥試件養(yǎng)生，溫濕度四個(gè)角每個(gè)點(diǎn)都要求達(dá)到+-2。4、瀝青是感溫材料，需要空調(diào)和排風(fēng)裝置三、計(jì)量復(fù)評(píng)在項(xiàng)目檢查提出的問(wèn)題1、標(biāo)準(zhǔn)，既有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)又有國(guó)標(biāo)的、如水泥應(yīng)該用國(guó)標(biāo)2、儀器設(shè)備布局不合理，搖篩機(jī)手搖不允許3、砂當(dāng)量測(cè)試試劑要求1）從廠家?guī)?lái)一些藥品（12瓶）配好的，按保質(zhì)期

11、，要有驗(yàn)證記錄，符合要求（一周內(nèi)可用），配制人、校對(duì)、有效期、日期；2）用Cacl2等配制。4、標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量-加水器補(bǔ)上；水泥量水器配一個(gè)5、溫濕度記錄保留一位小數(shù)，傳感器不準(zhǔn)，檢定的是溫度計(jì)6、安全性：有毒藥品管理7、設(shè)備標(biāo)識(shí)，要保留最新的標(biāo)簽8、樣品管理、報(bào)告的修改要按規(guī)定9、出委托報(bào)告要按程序。5月份委托，3月份報(bào)告，程序不對(duì)（檢查時(shí)舉的例子）10、新、舊標(biāo)準(zhǔn)更換要有溝通記錄（進(jìn)行收發(fā)文登記、審批文件使用部分，找出變化內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。）11、標(biāo)識(shí)狀態(tài)不清（用標(biāo)簽等對(duì)檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、待檢驗(yàn)、檢驗(yàn)待確定、用標(biāo)簽、標(biāo)牌、油漆等標(biāo)識(shí)）12、水泥篩析法進(jìn)行修正13、標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)放置到干燥處14、

12、對(duì)發(fā)出的報(bào)告實(shí)質(zhì)性修改應(yīng)填寫(xiě)報(bào)告修改單。15、試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)放置柜中并上鎖本年度上級(jí)檢查提出問(wèn)題1、試驗(yàn)室留樣標(biāo)識(shí)不規(guī)范2、試驗(yàn)室外委試驗(yàn)報(bào)告不全，外委頻次不夠3、試驗(yàn)人員對(duì)試驗(yàn)規(guī)范不清，對(duì)操作規(guī)程不熟悉4、試驗(yàn)記錄有造假現(xiàn)象5、部分試驗(yàn)儀器標(biāo)定不符合要求。不符合標(biāo)定級(jí)別要求，應(yīng)該市級(jí)檢定，縣級(jí)市不行。6、無(wú)新標(biāo)準(zhǔn)水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度儀；7、試驗(yàn)人員簽字不符合要求（本項(xiàng)目部未被考核人員不許簽字）以上這些問(wèn)題只是其中一部分，希望大家平時(shí)多關(guān)注一下與試驗(yàn)檢測(cè)有關(guān)的東西，所說(shuō)的干一行、愛(ài)一行、務(wù)一行。大家在試驗(yàn)方面比我明白，能不能干好工作，就看大家有沒(méi)有責(zé)任心、是不是真能靜下心來(lái)多學(xué)習(xí)、多琢磨，在實(shí)際工作中多總

13、結(jié)經(jīng)驗(yàn)和發(fā)現(xiàn)不足，并及時(shí)采取相應(yīng)措施。干多了、總結(jié)多了自然而然能力就提高了。希望你們都能成為試驗(yàn)檢測(cè)、試驗(yàn)室管理的骨干，成為公司不可或缺的人才。第二部分工程內(nèi)業(yè)管理相關(guān)內(nèi)容一、工程內(nèi)業(yè)管理主要有以下幾個(gè)方面工程內(nèi)業(yè)是工程施工中重要的一項(xiàng)工作，工程內(nèi)業(yè)在施工中應(yīng)該達(dá)到指導(dǎo)外業(yè)的作用?，F(xiàn)在人多了，工作分的細(xì)了，好多時(shí)候一個(gè)內(nèi)業(yè)只干一種重復(fù)性的的工作，有的用民工干內(nèi)業(yè)，準(zhǔn)確的說(shuō)就是寫(xiě)內(nèi)業(yè)資料。如果大家也這么認(rèn)為那就是大錯(cuò)特錯(cuò)了。作為工程內(nèi)業(yè)工作非常重要，因?yàn)橥鈽I(yè)平時(shí)只忙著干活，完工后能查到的只有內(nèi)業(yè)資料，所以內(nèi)業(yè)就顯得尤為重要，內(nèi)業(yè)人員就應(yīng)該配合工程部長(zhǎng)、總工從開(kāi)工準(zhǔn)備到施工過(guò)程，中間問(wèn)題處理、業(yè)主

14、、監(jiān)理指令、變化文件、會(huì)議紀(jì)要、影像資料全面掌握、保存，在工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、變更事件、工程審計(jì)時(shí)予以提供。1、施工前及時(shí)收集、保管本項(xiàng)目工程施工需要標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、合同文件及其業(yè)主、監(jiān)理文件，分項(xiàng)、分部、單位工程劃分要求等，及時(shí)取得本項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)批示、登記保管。熟悉文件標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要求，為施工提供理論依據(jù)。2、按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)文件要求搞好內(nèi)業(yè)資料的填寫(xiě)，填寫(xiě)資料前要及時(shí)與外業(yè)施工、測(cè)量、試驗(yàn)溝通，同步進(jìn)行。出現(xiàn)與施工不符及標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行更改。更改應(yīng)符合更改程序。3、根據(jù)施工進(jìn)度及時(shí)與監(jiān)理溝通進(jìn)行工序交接轉(zhuǎn)序資料認(rèn)證簽字工作4、參與工程管理，熟悉各種技術(shù)要求以指導(dǎo)施工。5、工程施工中及結(jié)束后

15、及時(shí)進(jìn)行竣工資料整理、歸檔等工作（現(xiàn)在公司要求掃描原件拷到光盤(pán)上交檔案室，掃描件必須包括所有內(nèi)容），歸檔內(nèi)容不要求的單獨(dú)整理交公司檔案室。如施工日志，原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬等。6、在內(nèi)業(yè)資料填寫(xiě)及竣工資料整理前，要與業(yè)主、監(jiān)理等做好溝通、確定填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)、格式等具體要求、以免填寫(xiě)錯(cuò)誤后大量更改造成工作不便。最好有文字性要求。7、資料填寫(xiě)內(nèi)容要準(zhǔn)確、簽字人員要經(jīng)過(guò)授權(quán)如質(zhì)檢員簽字等，無(wú)證簽字是不允許的。8、測(cè)量標(biāo)高計(jì)算在我們那時(shí)候都是工程內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)計(jì)算，現(xiàn)在隨著測(cè)量人員素質(zhì)的提高，基本上都是測(cè)量自己計(jì)算，這里也需要說(shuō)一下，測(cè)量標(biāo)高、曲線計(jì)算應(yīng)該準(zhǔn)確，以前出現(xiàn)超高曲線計(jì)算和實(shí)際不相符現(xiàn)象，另外如果標(biāo)高算錯(cuò)了，要

16、是錯(cuò)的多，現(xiàn)場(chǎng)一下能看出來(lái)，如果錯(cuò)的少整個(gè)段都錯(cuò)了，還不是很明顯，就容易出現(xiàn)問(wèn)題，有可能造成很大浪費(fèi)，甚至返工，現(xiàn)在施工質(zhì)量和成本都是很重要的，如果就想保證質(zhì)量，那好辦，但是效益從哪出，就得從工程方方面面加強(qiáng)管理來(lái)出，這就是所說(shuō)的精細(xì)化管理。因此就要求我們項(xiàng)目的每個(gè)人員精心做好自己的本職工作，施工中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及出現(xiàn)異常要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、協(xié)同處理，施工現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)溝通是非常重要的工作，由于溝通不暢出現(xiàn)的問(wèn)題也很多。所以施工中各環(huán)節(jié)要及時(shí)溝通，共同把項(xiàng)目的工作做好。9、對(duì)外有分包工程的，要求分包隊(duì)伍完成竣工資料整理后，交到總包單位后方可最后結(jié)算。否則人都走了，資料的事就大了。二、幾年施工檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題

17、1、分項(xiàng)工程、分部工程填寫(xiě)不規(guī)范2、施工日記、內(nèi)容少，不規(guī)范3、轉(zhuǎn)序自檢記錄缺少4、無(wú)證質(zhì)檢人員簽字5、施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題被責(zé)令返工，質(zhì)量被通報(bào)、項(xiàng)目總工被通報(bào)、調(diào)離崗位等，質(zhì)量評(píng)定四等以下的，給公司、項(xiàng)目、個(gè)人都造成一定的損失。施工內(nèi)業(yè)工作看似簡(jiǎn)單，其實(shí)問(wèn)題往往就出現(xiàn)在這里，因?yàn)閮?nèi)業(yè)資料涉及面廣，工作量大，連續(xù)性強(qiáng)，特別是工程完工后，實(shí)體問(wèn)題看不見(jiàn)了，看到的只剩下各種資料，如果收集不全，到變更、審計(jì)時(shí)問(wèn)題就出現(xiàn)了，因此今年公司特意出臺(tái)了工程變更資料管理的規(guī)定，對(duì)內(nèi)業(yè)資料的全面性、可靠性、及時(shí)性準(zhǔn)確性提出了新要求。希望各位內(nèi)業(yè)人員增強(qiáng)責(zé)任心，注意工作細(xì)節(jié)，做事情要有據(jù)可依，細(xì)節(jié)決定成敗，有時(shí)

18、候你多一點(diǎn)責(zé)任心，就能挽回幾十萬(wàn)甚至幾百萬(wàn)損失。第三部分、三體系認(rèn)證相關(guān)內(nèi)容在三體系工作中，工程部是總的歸口部門(mén)。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系大部分內(nèi)容、環(huán)境整個(gè)體系的歸口管理工作，工作量是很大的。管的多出毛病的機(jī)會(huì)也就越多，特別是我們的項(xiàng)目在省外已經(jīng)干了好幾年了，對(duì)三體系工作已經(jīng)淡漠了，從去年才開(kāi)始回到省內(nèi)，就趕上三體系內(nèi)外審，有點(diǎn)措手不及，去年審的是新鐵、今年審的是莊蓋，確實(shí)出現(xiàn)了很多問(wèn)題，特別是從去年開(kāi)始又搞了雙標(biāo)認(rèn)證，（雙標(biāo)是指GB/T50430-2007;GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)。）有些內(nèi)容又出現(xiàn)了變化。通過(guò)這兩年審核，問(wèn)題的提出及整改，好多人的水平也都提高了，今后會(huì)做的越來(lái)越好的。下面我就

19、把每個(gè)程序需要形成文件、資料、記錄給大家歸納一下，有的程序只看文件有點(diǎn)不知道形成什么，需要注意什么，給大家說(shuō)一下。有不準(zhǔn)確的地方，過(guò)后再討論，必要的再向集團(tuán)公司請(qǐng)教。一、質(zhì)量體系（工程管轄部分）1、目標(biāo)管理制度公司對(duì)機(jī)關(guān)各部門(mén)三體系目標(biāo)進(jìn)行分解考核，匯總。項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解、考核、匯總。主要形成的文件1）目標(biāo)/指標(biāo)分解方案，是文件就應(yīng)該有編制、審核、批準(zhǔn)；還要有文件號(hào)。這些需要強(qiáng)調(diào)的是分解內(nèi)容要細(xì)，公司的分解方案項(xiàng)目也看到了，就是要把完成目標(biāo)的工作分解到所有責(zé)任部門(mén)和場(chǎng)所，落實(shí)責(zé)任人和完成時(shí)間，為考核打下基礎(chǔ)。方案要制定考核期限，半年還是一季度考核一次；2）根據(jù)目標(biāo)指標(biāo)分解方案規(guī)定的

20、期限進(jìn)行考核，考核結(jié)果要量化，抽查時(shí)能提供實(shí)際工作的相關(guān)資料，考核主管領(lǐng)導(dǎo)簽字必須手寫(xiě)，不許打?。?）對(duì)目標(biāo)考核情況進(jìn)行匯總，看總體目標(biāo)完成情況即：填寫(xiě)目標(biāo)指標(biāo)考核評(píng)價(jià)匯總表，確定考核情況是較好還是基本完成等。還有兩張表是環(huán)境和安全方案及考核，是根據(jù)環(huán)境體系和安全體系實(shí)際投資方案進(jìn)行評(píng)審考核的，在環(huán)境體系和安全體系中能體現(xiàn)出來(lái)。如環(huán)境方案，減少瀝青煙排放，更新環(huán)保型設(shè)備，污水排放應(yīng)建造沉淀池，都需要資金投入，完成時(shí)間，責(zé)任人等。并按期考核。2、記錄管理制度主要形成的文件，有效記錄清單，是文件就要有編制、審核、批準(zhǔn)，文件編號(hào)。需要注意的是每年應(yīng)該發(fā)布一次有效記錄清單、清單上按類(lèi)分。記錄登記表主要

21、是歸口部門(mén)開(kāi)工前就編寫(xiě)登記表，日常增加或減少就直接在登記表里更改就可以了，但是程序文件上沒(méi)有的記錄，也不是上級(jí)要求的表格，要按自己?jiǎn)挝痪幪?hào)執(zhí)行，如何編號(hào)，按文件要求。自編文件編碼登記表主要是項(xiàng)目自編文件時(shí)用的。需要注意的是記錄分類(lèi)，與體系有關(guān)的、與產(chǎn)品有關(guān)、與合同有關(guān)的等，每一類(lèi)都含哪些記錄，管理上如何要求。注意記錄是特殊形式的文件，空表是文件，填上是記錄。記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、檢索、保管、處置等文件上都有要求。3、工程分包管理制度以前為了避免麻煩就說(shuō)沒(méi)有分包，但近幾年外審檢查時(shí)從其他方面也能發(fā)現(xiàn)分包，所以就得按相應(yīng)的辦法進(jìn)行管理了。按規(guī)定分包隊(duì)伍應(yīng)該具有相應(yīng)資質(zhì)，但實(shí)際上我們找的分包隊(duì)伍也

22、不具備條件，所以只能說(shuō)是勞務(wù)協(xié)作。集團(tuán)公司的分包類(lèi)別有：專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)（協(xié)作）分包、設(shè)備設(shè)施租賃。設(shè)備設(shè)施租賃在施工機(jī)具管理制度中執(zhí)行，工程方面主要是專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)（協(xié)作）分包。公司對(duì)分包合同金額100萬(wàn)以上（含100萬(wàn)）分包方和附屬工程勞務(wù)分包200萬(wàn)元以上（含200萬(wàn)元）分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、認(rèn)定、評(píng)審確定合格分包方，公司負(fù)責(zé)合同簽訂、對(duì)合同執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查；收集、建立公司合格分包方檔案，按要求報(bào)集團(tuán)公司；項(xiàng)目部對(duì)以上額度以下分包確定合格分包方。相關(guān)資料報(bào)公司備案。需要形成的記錄有1）分包方選擇評(píng)價(jià)表2）分包方選擇評(píng)價(jià)匯總表3）分包合同訂立審批表4）合格工程分包方履約考核表5）合格分包方

23、基本情況登記表6）合格工程分包方名錄7）對(duì)合格分包方的控制記錄及其他資料。需要注意的是填表順序，先做什么后做什么。先對(duì)分包方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)、確定合格分包形成名錄，然后在合格中選取分包方。實(shí)施中先簽訂合同，后進(jìn)行施工。詳細(xì)內(nèi)容文件里已規(guī)定。4、工程項(xiàng)目施工過(guò)程質(zhì)量管理規(guī)定公司機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)編制公司年、季、月生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)、形成關(guān)鍵工序管理辦法、定期對(duì)項(xiàng)目施工情況進(jìn)行檢查。項(xiàng)目部施工準(zhǔn)備階段1）按合同要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查、料場(chǎng)調(diào)查、恢復(fù)定線、審核施工圖設(shè)計(jì)、施工現(xiàn)場(chǎng)布置、臨時(shí)工程設(shè)計(jì)，原材料試驗(yàn)等。準(zhǔn)備好相應(yīng)的技術(shù)文件，并按工程分包管理制度選擇分包方，組織人員入場(chǎng)。2）配置施工機(jī)械設(shè)備，

24、對(duì)設(shè)備技術(shù)性能進(jìn)行檢查維修、調(diào)試、認(rèn)可。組建中心試驗(yàn)室、并取得相應(yīng)臨時(shí)資質(zhì)。3）根據(jù)投標(biāo)文件、施工圖紙、施工工藝質(zhì)量要求、施工部位、工藝流程等分階段、分層次進(jìn)行技術(shù)交底，參加接底人應(yīng)有簽字，并保存交底記錄。需要注意的是要層層交底。不要總工弄來(lái)一本子資料，從工長(zhǎng)到工人一次交底，必須是總工向工長(zhǎng)、管理人員交底，工長(zhǎng)向作業(yè)段人員交底，讓每個(gè)人清楚自己在本工序應(yīng)該掌握哪些施工技術(shù)、負(fù)責(zé)哪方面質(zhì)量、環(huán)保、安全等責(zé)任。施工生產(chǎn)計(jì)劃，項(xiàng)目部根據(jù)施工工期要求、制定旬、月、季、年生產(chǎn)計(jì)劃。并報(bào)公司審批。施工過(guò)程出現(xiàn)特殊情況計(jì)劃不能完成時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)，讓公司掌握現(xiàn)場(chǎng)施工動(dòng)態(tài)、及時(shí)解決問(wèn)題。計(jì)劃也隨之調(diào)整，由

25、于業(yè)主原因使計(jì)劃不能完成時(shí)，應(yīng)留有相應(yīng)證實(shí)材料，作為以后出現(xiàn)問(wèn)題及變更的憑證。特殊（關(guān)鍵）過(guò)程的確認(rèn)1）根據(jù)施工特點(diǎn)確認(rèn)施工工序和施工流程。2）根據(jù)施工的性質(zhì)確認(rèn)特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序，特殊過(guò)程是指不能由后序的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用或交付后才顯現(xiàn)的過(guò)程。就是所說(shuō)的破壞性檢測(cè)才能發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。即：鋼筋焊接和預(yù)應(yīng)力張拉為特殊過(guò)程。比如說(shuō)炮彈、只有發(fā)射出去才證明是好使的。關(guān)鍵工序：包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序。主要有路基土石方碾壓、瀝青混凝土穩(wěn)定粒料拌合、攤鋪碾壓?？刂平Y(jié)果形成關(guān)鍵工序管理辦法。由于關(guān)鍵工序是很重要的工序，對(duì)以后的工序及總體質(zhì)量影響很大，因此

26、必須把對(duì)工序的準(zhǔn)備工作做好，掌握?qǐng)D紙、文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容、施工工藝，調(diào)配符合要求的人員（特種作業(yè)必須有證），按規(guī)定配備設(shè)備（設(shè)備應(yīng)有檢定認(rèn)可記錄）、對(duì)材料進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè)、對(duì)儀器設(shè)備及時(shí)檢定，對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程及時(shí)監(jiān)控等，保證關(guān)鍵工序施工質(zhì)量滿足要求。5、工程防護(hù)與服務(wù)管理規(guī)定集團(tuán)公司制定工程防護(hù)管理規(guī)定，規(guī)定了工程的哪些部位、哪些階段應(yīng)進(jìn)行防護(hù)，防護(hù)的方法、達(dá)到什么樣的目的。項(xiàng)目部是防護(hù)和服務(wù)的落實(shí)部門(mén)。如路面基層防護(hù)、施工完的路段要及時(shí)封閉交通，按時(shí)灑水養(yǎng)生、養(yǎng)生不少于7天，瀝青混凝土面層防護(hù)、壓路機(jī)不得在未碾壓成型的或冷卻的路段上轉(zhuǎn)向，制動(dòng)和停留，路面表面溫度低于50度方可開(kāi)放交通

27、。應(yīng)形成防護(hù)記錄和檢查記錄。工程交付，工程交付其實(shí)就是交付前所進(jìn)行的防護(hù)，比如說(shuō)道口有專(zhuān)人看護(hù)等。直到通車(chē)才算現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體交付完事。此文件還提到標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)分兩部分，1）是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)形式，半成品用標(biāo)牌、標(biāo)記、記錄?？⒐すこ炭梢杂美锍虡丁D章標(biāo)識(shí)。為可追溯性要求的可以用記錄標(biāo)識(shí)。如；12和14的鋼筋需要標(biāo)識(shí)，不標(biāo)識(shí)就容易混淆和拿錯(cuò)的必須標(biāo)識(shí)2）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、有四種狀態(tài)；等待檢驗(yàn)和試驗(yàn)、驗(yàn)后待確定、驗(yàn)后合格、驗(yàn)后不合格。標(biāo)識(shí)方法，標(biāo)牌、標(biāo)簽、涂漆標(biāo)識(shí)。6、工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的規(guī)定項(xiàng)目部對(duì)通過(guò)中標(biāo)、議標(biāo)所承攬的工程進(jìn)行質(zhì)量策劃，結(jié)果形成施工組織設(shè)計(jì)。在施工前對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，規(guī)定質(zhì)量措施

28、、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。策劃結(jié)果形成施工組織設(shè)計(jì)。編制的依據(jù)包括合同規(guī)定、業(yè)主相關(guān)要求；設(shè)計(jì)文件；與質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；集團(tuán)公司（公司）的質(zhì)量管理體系要求。施工組織設(shè)計(jì)編制由項(xiàng)目經(jīng)理主持，項(xiàng)目總工組織職能部門(mén)編制，項(xiàng)目主管公司總工程師負(fù)責(zé)審核，工程承包單位總工審批。如以集團(tuán)公司資質(zhì)中標(biāo)的，應(yīng)項(xiàng)目編寫(xiě)，公司總工審核，集團(tuán)公司總工批準(zhǔn)。由子公司承包的，由子公司總工批準(zhǔn)。此項(xiàng)注意的是項(xiàng)目編制后必須上報(bào)公司申請(qǐng)批復(fù)。公司審核后批復(fù)。形成的文件為施工組織設(shè)計(jì)。施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容：編制依據(jù)、工程概況、質(zhì)量目標(biāo)、資源配置、含項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)圖，主要人員名單、崗位、職責(zé)；施

29、工段落劃分及隊(duì)伍安排；施工設(shè)備配備及進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃；施工材料規(guī)格數(shù)量進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃；中心試驗(yàn)室建立。施工準(zhǔn)備要求、施工場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；技術(shù)準(zhǔn)備、圖紙審核、恢復(fù)定線技術(shù)交底、記錄格式施工計(jì)劃、與建設(shè)方溝通；施工方案、分項(xiàng)施工方案、確認(rèn)特殊過(guò)程、明確監(jiān)視測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、特殊條件下施工、保證措施、明確自檢體系、安全技術(shù)措施、環(huán)境保護(hù)措施和計(jì)劃保證措施。質(zhì)量突發(fā)事件的應(yīng)急措施、質(zhì)量事故、違規(guī)事件處理；工程交付。工程自檢，缺陷責(zé)任期工作。7、施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理制度公司工程部是歸口管理部門(mén)，公司應(yīng)對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行授權(quán)、對(duì)檢查檢驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立并完善質(zhì)量保證體系及自檢體系，對(duì)施工過(guò)程

30、中的原材料，建筑構(gòu)配件、工程設(shè)備、及工序、分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收進(jìn)行檢查。由具備資格的檢測(cè)人員、質(zhì)檢員、對(duì)工程進(jìn)行檢查與驗(yàn)收。質(zhì)量檢查與驗(yàn)收的策劃，項(xiàng)目部對(duì)本項(xiàng)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收進(jìn)行策劃，包括檢查驗(yàn)收依據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法、頻率和記錄，結(jié)果形成檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃。并按檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃對(duì)施工各階段進(jìn)行檢驗(yàn)，施工中的自檢、互檢、交接檢，進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和竣工檢驗(yàn)。質(zhì)量檢查與驗(yàn)收，項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料、構(gòu)配件和工程設(shè)備；項(xiàng)目施工過(guò)程中的工序，分項(xiàng)工程；單位及竣工工程進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。施工質(zhì)量檢查程序分進(jìn)貨檢查與驗(yàn)收，注意原材料不許緊急放行；過(guò)程檢查與驗(yàn)收，不允許例外放行

31、。各階段發(fā)現(xiàn)不合格按相關(guān)程序辦理。各階段檢驗(yàn)后形成相應(yīng)記錄和報(bào)告。檢驗(yàn)人員需經(jīng)過(guò)授權(quán)并具有相應(yīng)資格。資料填寫(xiě)應(yīng)由授權(quán)人簽字。形成檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃；原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)臺(tái)賬，工序分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定，交工驗(yàn)收記錄，各種試驗(yàn)單、原始記錄。8、工程資料管理規(guī)定項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)工程原始資料的收集、整理、歸檔工作；資料控制范圍：技術(shù)類(lèi)資料、合同類(lèi)資料、原始記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、材料設(shè)備相關(guān)資料、三體系有關(guān)及資料。按施工及體系運(yùn)行各階段形成相關(guān)記錄，填寫(xiě)、管理、歸檔按相關(guān)要求。9、事故、事件處理及責(zé)任追究制度質(zhì)量事故事件分三類(lèi)，質(zhì)量問(wèn)題（20萬(wàn)元以下）、一般質(zhì)量事故、（一級(jí)；150-300萬(wàn)元，二級(jí)；50-150萬(wàn)元；三級(jí)

32、；20-50萬(wàn)元）重大質(zhì)量事故；（一級(jí)1000萬(wàn)元以上、死亡30人以上；二級(jí)500萬(wàn)元以上、1000萬(wàn)元以下，死亡29人以下；三級(jí)300萬(wàn)元以上、500萬(wàn)元以下，死亡9人以下）。在日常經(jīng)常發(fā)生的為質(zhì)量問(wèn)題，首先要進(jìn)行識(shí)別是否為不合格，然后進(jìn)行標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)不合格報(bào)告，按程序上報(bào)處理，報(bào)告應(yīng)附上不合格證實(shí)如檢測(cè)記錄、試驗(yàn)單等。不合格的處理方式有返工、返修、報(bào)廢、拒收。處置后由檢驗(yàn)人員重新檢驗(yàn)合格，把合格的資料附在后面。環(huán)境方面的不符合也按此程序處理；最后形成不符合報(bào)告及不符合臺(tái)賬。重大事故需要上報(bào)快報(bào)。10、檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)定項(xiàng)目部成立后要根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，路基工程還是路面工程，試驗(yàn)室要求配備本項(xiàng)目需要的

33、相應(yīng)檢測(cè)設(shè)備，其中含現(xiàn)有的和需要調(diào)配及購(gòu)置的，根據(jù)實(shí)際情況上報(bào)公司，公司審核后進(jìn)行配置。對(duì)需要購(gòu)置的進(jìn)行供應(yīng)方評(píng)價(jià)。設(shè)備的驗(yàn)收，固定資產(chǎn)公司驗(yàn)收（2000元以上），小件項(xiàng)目組織驗(yàn)收；設(shè)備檢定校準(zhǔn)，按項(xiàng)目施工計(jì)劃編制檢定計(jì)劃，以不耽誤出試驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)。包括外檢和自校，外檢需要在市級(jí)以上單位檢定，縣級(jí)市不行。自校儀器，公司按指南和自編規(guī)程兩部分進(jìn)行。設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)，采取措施后重新檢測(cè)。檢測(cè)設(shè)備的使用人員和管理人員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)；對(duì)容易引起錯(cuò)誤的操作應(yīng)編制操作規(guī)程。要對(duì)使用的設(shè)備填寫(xiě)使用記錄、定期保養(yǎng)，填寫(xiě)保養(yǎng)記錄。整個(gè)設(shè)備管理包括搬運(yùn)公司有管理辦法。需要形成的記錄：檢測(cè)設(shè)備使用（配備）計(jì)

34、劃表；檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬；閑置檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬，檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃（實(shí)施）表；檢測(cè)設(shè)備的檢定（校準(zhǔn)）證明、合格證；檢測(cè)設(shè)備自校準(zhǔn)記錄；檢測(cè)設(shè)備供方調(diào)查評(píng)價(jià)表；檢測(cè)設(shè)備合格供方名錄；檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)方選擇（確認(rèn)）審批表；合格供方考核（再評(píng)價(jià)）11、內(nèi)部審核管理規(guī)定項(xiàng)目部根據(jù)公司和集團(tuán)公司三體系運(yùn)行檢查和內(nèi)審計(jì)劃要求，做好迎接檢查的準(zhǔn)備工作，對(duì)公司及集團(tuán)公司檢查提出的問(wèn)題進(jìn)行整改。形成整改資料。內(nèi)部審核每年一次12、監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)管理規(guī)定公司定期不定期對(duì)項(xiàng)目部施工質(zhì)量情況，各方面的管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)整改，公司對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。包括項(xiàng)目考核及三體系運(yùn)行情況檢查。項(xiàng)目部對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)

35、量情況進(jìn)行檢查、管理，對(duì)相關(guān)方滿意信息收集評(píng)價(jià)、整改，形成相關(guān)資料。每月檢查一次，不定期抽查，形成記錄。對(duì)業(yè)主、監(jiān)理滿意情況進(jìn)行調(diào)查，了解顧客對(duì)施工準(zhǔn)備、施工過(guò)程、竣工保修不同階段的滿意情況，以便確定改進(jìn)方向。形成監(jiān)督檢查記錄；顧客滿意情況調(diào)查表；顧客滿意度評(píng)價(jià)匯總表；溝通協(xié)商與信息交流記錄等。必要時(shí)公司把檢查情況以通報(bào)形式下發(fā)。13、管理評(píng)審規(guī)定主要是公司根據(jù)各項(xiàng)目在施工、完工、及公司各方面請(qǐng)況，為集團(tuán)公司輸入12方面信息。14、信息管理制度信息的內(nèi)容包括1、重點(diǎn)是施工所在地的地方性法規(guī)的變化2、工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)公司的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)3、各管理層質(zhì)量檢查結(jié)果4、同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)5

36、、市場(chǎng)需求信息6、質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。信息的來(lái)源有內(nèi)部和外部；信息分析的方法，可采用控制圖、因果圖、控制圖法。信息的管理、實(shí)施、評(píng)價(jià)與改進(jìn)步驟，項(xiàng)目部提出統(tǒng)計(jì)技術(shù)具體項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)性應(yīng)用收集分析數(shù)據(jù)總結(jié)應(yīng)用情況和成果-推廣應(yīng)用。形成文件；統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用計(jì)劃；統(tǒng)計(jì)技術(shù)選定審批表；統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用成果審批表；統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用成果資料；溝通協(xié)商與信息交流記錄。這里邊常出現(xiàn)的問(wèn)題，大家對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)知識(shí)不熟，照貓畫(huà)虎、不太了解這種方法到底能看出什么問(wèn)題，如何解決。平時(shí)應(yīng)該看看有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的書(shū)，什么樣的事情運(yùn)用那種統(tǒng)計(jì)方法合適，需要什么數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)和圖形中如何看出趨勢(shì)，存在的問(wèn)題，應(yīng)該在哪方面加強(qiáng)才能取得好的控制效

37、果，課后有想深入了解的咱們?cè)贉贤ā?5、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理改進(jìn)制度項(xiàng)目部應(yīng)在質(zhì)量管理策劃中明確創(chuàng)新措施，提出項(xiàng)目管理及技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)。對(duì)施工中出現(xiàn)的不合格材料、設(shè)備和分包工程采取與出現(xiàn)不合格的性質(zhì)和危害程度相適應(yīng)的糾正措施，以消除不合格原因。制定措施要有完成時(shí)間、責(zé)任人、糾正及糾正措施。注意誰(shuí)審批誰(shuí)驗(yàn)證。預(yù)防措施，對(duì)工程施工自檢反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題，具有不合格傾向，存在質(zhì)量或安全隱患及影響環(huán)境的問(wèn)題，即未遂事故，如檢測(cè)結(jié)果下降、資源保障能力弱化，顧客滿意度下降等。信息收集，從報(bào)表、內(nèi)外審，以往不合格，外界的一些信息都可以收集到。均應(yīng)采取預(yù)防措施。采取預(yù)防措施應(yīng)該與潛在不合格的性質(zhì)等相適宜，足

38、以消除潛在不合格。平時(shí)常出現(xiàn)的問(wèn)題是大家分不清什么是潛在不合格，經(jīng)常把不合格采取預(yù)防措施，所以確定潛在不合格是關(guān)鍵。持續(xù)改進(jìn)，就是好上加好，既不是糾正也不是預(yù)防，是在現(xiàn)有的合格的情況下，進(jìn)一步提高；今年莊蓋和新鐵項(xiàng)目的黑色施工就是一個(gè)例子，壓路機(jī)穿裙子，就是為了更好的保溫，不穿也符合規(guī)范要求。此項(xiàng)工作應(yīng)有計(jì)劃，然后實(shí)施再驗(yàn)證效果，是否進(jìn)行推廣。此文件需形成的資料有，糾正措施實(shí)施、驗(yàn)證、評(píng)審記錄表；預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證、評(píng)審記錄；質(zhì)量管理改進(jìn)計(jì)劃表；改進(jìn)項(xiàng)目措施計(jì)劃實(shí)施驗(yàn)證表。環(huán)境體系：環(huán)境體系從環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素、一般環(huán)境因素對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制、管理，制定必要管理方案、進(jìn)行考核；對(duì)施工過(guò)程中的污染物進(jìn)行處理，定期監(jiān)測(cè)，出現(xiàn)應(yīng)急情況如何處理，定期對(duì)合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)；法律法規(guī)要求及守法情況等等都是環(huán)境方面應(yīng)該管轄的事情。在我們國(guó)家，環(huán)境方面的投資有限，有很多要求還不是強(qiáng)制性的，因此我們老感覺(jué)環(huán)境體系不是很重要，隨著國(guó)家的發(fā)展對(duì)環(huán)境要求越來(lái)越嚴(yán)格