合同評審操縱程序

1、合同評審操縱程序1. 目的通過對合同評審的操縱，明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。2. 范圍本程序適用于公司合同的評審工作。3. 職責3.1 總經(jīng)理工作部負責合同評審的綜合治理工作，對合同的合法性、有效性進行評審；3.2策劃營銷中心負責房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作；3.3 財務與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款打算、履行合同的資金運作打算進行評審，負責融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，；3.4工程部負責對合同的工程技術(shù)可行性、安全性進行評審；3.5審計部負責對合同的條款的嚴密性、屬實性進行評審。4.

2、操縱程序4.1 房屋銷售合同的評審4.1.1 公司開發(fā)項目開盤前的銷售方案以及集團購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，策劃營銷中心組織工程部、財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開評審會,對銷售方案或合同草案進行評審:a)策劃營銷中心負責提供銷售方案或銷售合同草案，并對其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對方資信程度等進行評審；b)工程部對其中的銷售面積、工程項目的使用功能和質(zhì)量標準及工程保修等條款進行評審；c)財務與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的銷售價款、付款方式等經(jīng)濟條款進行評審；d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評

3、審；e)審計部對合同的嚴密性、屬實性進行評審。策劃營銷中心負責評審會議的記錄,編制銷售方案或填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領導、總經(jīng)理審批。4.1.2 零散房屋銷售合同的評審關(guān)于散戶購買或者集團購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進行評審。在合同簽訂前,由承辦人負責對合同草案內(nèi)容對比差不多批準通過的銷售方案進行評審,無異議時，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005合同治理制度。關(guān)于顧客的專門要求或超出銷售方案的要求，應填寫合同評審表，講明這些要求，由策劃營銷中心、工程部、財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部進行書面評審，公司

4、經(jīng)營副總經(jīng)理批準。4.1.3對銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心記錄，聯(lián)系顧客進行協(xié)調(diào)，達成一致。4.2房屋租賃合同的評審4.2.1 對公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采納會議評審方式進行評審，在方案確定或合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開評審會,對租賃方案或合同草案進行評審:a)策劃營銷中心對其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進行評審；b)工程部對合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進行評審;c)財務與資產(chǎn)運營部對其中的租賃價格、付款方式等經(jīng)濟條款進行評

5、審；d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審；e)審計部對合同的嚴密性、屬實性進行評審。策劃營銷中心負責評審會議的記錄，填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字，交公司分管領導、總經(jīng)理審批。4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對合同草案內(nèi)容進行評審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005合同治理制度。4.2.3對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心負責聯(lián)系顧客進行協(xié)調(diào)。4.3融資合同評審4.3.1開發(fā)項目通過可行性研究和投資決策后，由財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責依照“項目運作方案”中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系貸款人，

6、洽談有關(guān)的融資事宜。4.3.2在合同簽訂往常，由財務與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計部召開合同評審會,對融資合同草案進行評審。a)財務與資產(chǎn)經(jīng)營部對對方的資信程度、資金用款打算、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸打算、雙方的權(quán)利與義務及違約責任等條款進行評審；b)總經(jīng)理工作部對合同合法性、有效性進行評審；c)審計部重點對合同的嚴密性、屬實性和相關(guān)財務條款進行評審。4.3.3財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責評審會議的記錄,填寫“合同評審表”,由參加評審人員填寫意見并簽字，交分管領導、總經(jīng)理審批。4.3.4對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財務與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系貸款人進行協(xié)調(diào)。4.4 代建合同的評審

7、4.4.1 工程項目通過可行性研究后，在合同簽訂前，由策劃營銷中心組織工程部、財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開合同評審會,對代建合同草案進行評審：a)策劃營銷中心負責對其中的代建方式、項目的經(jīng)濟效益、社會效益以及對方資信程度等進行評審；b)工程部對合同草案的規(guī)劃設計要求、房屋造價、使用功能要求、工程進度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進行評審；c)財務與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的資金使用打算、代建費用的收取方式及項目的財務分析等合同條款進行評審；d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審；e)審計部對合同的嚴密性、屬實性和相關(guān)財務條款進行評審。4.4.2財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責評審會議的

8、記錄，填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領導、總經(jīng)理審批。4.4.3 關(guān)于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財務與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系對方進行協(xié)調(diào)，達成一致。4.5 通過評審,應確保合同草案或評審方案的內(nèi)容達到：a) 條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務明確；b)內(nèi)容合法有效，用語規(guī)范嚴密；c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)；d)公司具備滿足顧客要求的能力。4.6 合同的簽訂4.6.1 通過評審通過的合同草案，由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-00 5合同治理制度的規(guī)定，進行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。4.6.2 合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。4.7 合同的變更4.7.1 對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”,講明變更內(nèi)容和理由，由原相關(guān)評審部門、分管領導、總經(jīng)理審批后，及時下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。4.7.2對公司提出的合同變更,由承辦部門負責通知顧客，并及時征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。4.7.3 合同重大變更應重新組織相關(guān)部門評審。4.8 合同的解除4.8.1 依照合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實際和顧客的要求,進行合同解除。4.8.2 合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”, 講明合同解除緣故，由原合同評審部門審核簽字后,交分管領導、總經(jīng)理審批，由承