樣機(jī)管理規(guī)定

1、發(fā)放編號：管理方式：狀態(tài)標(biāo)識：AXX公司質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)02-ZL-19-A-2022樣機(jī)管理規(guī)定2022-3-13 實(shí)施2022-3-12 發(fā)布XX公司 發(fā)布1目的為完善樣機(jī)的管理，標(biāo)準(zhǔn)樣機(jī)備樣、入庫、標(biāo)識、儲存、領(lǐng)用、發(fā)運(yùn)、歸還、日常保養(yǎng)等手 續(xù)，特此定本制度。2適用范圍本規(guī)定適用于XX公司樣機(jī)的管理和控制。3部門職責(zé)設(shè)計部門專用電機(jī)事業(yè)部、設(shè)計二部、高壓電機(jī)事業(yè)部負(fù)責(zé)編制樣機(jī)的圖紙，下達(dá)有關(guān)BOM 表物料采購明細(xì)表、產(chǎn)品技術(shù)要求及試驗(yàn)要求。3.2 制造管理部負(fù)責(zé)下達(dá)樣機(jī)生產(chǎn)方案，組織協(xié)調(diào)各生產(chǎn)單位生產(chǎn)。物資采購部負(fù)責(zé)按要求在指定的廠家范圍內(nèi)將材料采購到位，并要求采購廠家提供第三方檢測 報

2、告。設(shè)計一部負(fù)責(zé)完成樣機(jī)型式試驗(yàn)，并出具型式試驗(yàn)報告。工藝部負(fù)責(zé)編制樣機(jī)質(zhì)量控制方案。3.5質(zhì)管部負(fù)責(zé)按質(zhì)量控制方案要求做好廠內(nèi)樣機(jī)的來料、過程及成品質(zhì)量檢驗(yàn)，對成品進(jìn)行標(biāo) 識和一致性抽查，并協(xié)助集團(tuán)體系管理部做好樣機(jī)的外檢工作。質(zhì)管部負(fù)責(zé)做好樣機(jī)的質(zhì)量信息 統(tǒng)計及備案，以便后期的質(zhì)量追溯。各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)樣機(jī)的生產(chǎn)加工并建立過程質(zhì)量追溯卡，確保電機(jī)合格入庫。3.7商務(wù)部成品倉庫負(fù)責(zé)做好庫存電機(jī)的標(biāo)識、包裝、儲存和保管工作，商務(wù)部儲運(yùn)辦負(fù)責(zé)樣機(jī) 的運(yùn)輸和發(fā)貨。3.8樣機(jī)的總裝配部門裝配二廠、高壓電機(jī)廠、裝配一廠負(fù)責(zé)外檢后返廠電機(jī)的維修和庫存 電機(jī)日常保養(yǎng)工作。4工作程序準(zhǔn)備樣機(jī)集團(tuán)體系管理部確認(rèn)

3、備樣樣機(jī)的型號、 數(shù)量、交付日期及其他認(rèn)證要求，并列出樣機(jī)清單。商務(wù)部成品倉庫按清單要求盤查樣機(jī)庫存量和庫存狀態(tài)并報給質(zhì)管部。質(zhì)管部核實(shí)樣機(jī)庫存量后，確定樣機(jī)規(guī)格和數(shù)量，通知設(shè)計部門準(zhǔn)備樣機(jī)圖紙。設(shè)計部門需按體系管理部認(rèn)證要求出圖，并指定主要材料牌號和采購廠家，導(dǎo)入BOMgo4所有樣機(jī)一律帶CY尾標(biāo)，噴中綠色，并由制造管理部生成唯一的料號。4.2樣機(jī)排產(chǎn)質(zhì)管部下發(fā)工作聯(lián)系單，通知制造管理部樣機(jī)排產(chǎn)。制造管理部下達(dá)生產(chǎn)方案至物資采購部及各生產(chǎn)分廠，并跟蹤樣機(jī)的生產(chǎn)進(jìn)度。2/ 9423物資采購部按物料明細(xì)表要求到定點(diǎn)供貨廠家采購主要物料，并要求廠家提供CQC證書或第三方檢測報告。各生產(chǎn)分廠按照樣機(jī)

4、分解方案要求交付零部件，并填寫產(chǎn)品工藝路線加工卡片，登記各道 工序生產(chǎn)日期、批次號、數(shù)量、工號、質(zhì)量狀況等信息。425質(zhì)管部檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按工藝部編制的?樣機(jī)控制方案?要求做好外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)、半 成品檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)工作，并記錄好檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，交質(zhì)管部辦公室存檔，以便追溯。426質(zhì)管部檢驗(yàn)人員應(yīng)對現(xiàn)場不合格品及時隔離，并監(jiān)督不合格品的評審、處置，且保存不合 格評審記錄。樣機(jī)總裝配車間在電機(jī)噴漆后送設(shè)計一部型檢站做型式試驗(yàn)，并出具型檢報告。電機(jī)型式試驗(yàn)各 項(xiàng)性能滿足要求后，須經(jīng)設(shè)計部門主要負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，方可通知總裝配車間貼產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志如 CQ標(biāo)識、防爆標(biāo)識、節(jié)能標(biāo)識、能效標(biāo)識等，辦理入庫

5、手續(xù)。型檢報告一式三份，設(shè)計部門、 型檢站、質(zhì)管部各存一份。4.3樣機(jī)入庫和保管成品倉庫設(shè)置一塊專門區(qū)域放置樣機(jī)產(chǎn)品， 并建立樣機(jī)庫存臺帳和卡片，登記每臺電機(jī)型號規(guī)格， 功率，入庫時間、存放位置、銘牌信息等。質(zhì)管部安排專人定期檢查樣機(jī)標(biāo)貼的完整性和產(chǎn)品一致性，并做好相應(yīng)記錄。任何人不允許將樣機(jī)移庫，如需出庫檢驗(yàn)須經(jīng)質(zhì)管部和集團(tuán)體系管理部同時簽字同意。 樣機(jī)定期檢測及日常保養(yǎng) 樣機(jī)的外觀和標(biāo)識完好性，如有損壞，應(yīng)立即通知總裝配車間維修。電機(jī)每存放滿一年，成品倉庫保管員須通知電機(jī)總裝配車間領(lǐng)出，進(jìn)行通電檢測，并重新 噴漆，加油、更換銘牌?？傃b配車間和成品倉庫各自做好更換銘牌情況的記錄，見?電機(jī)銘牌

6、更 換申請單?。樣機(jī)出廠因樣機(jī)生成投入本錢高，做樣板工程及參觀使用，原那么上不允許銷售，但如特殊情況需要銷售或 樣機(jī)經(jīng)檢測判定不再滿足樣機(jī)要求時，需經(jīng)質(zhì)管部、商務(wù)部、集團(tuán)體系管理部、銷售部、質(zhì)量副 總簽字認(rèn)可，將樣機(jī)轉(zhuǎn)為普通產(chǎn)品，由商務(wù)部及時排產(chǎn)補(bǔ)貨，成品倉庫做好登記。如樣機(jī)需委外檢測、參展時，由電機(jī)領(lǐng)用部門辦理江特電機(jī)物資出門送檢、維修、試驗(yàn)放行 單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并加蓋 XX領(lǐng)用部門專用章加發(fā)貨專用章方可放行。成品倉庫保管員應(yīng)做好樣機(jī)的領(lǐng)用情況登記，見?樣機(jī)領(lǐng)用返回登記表?。樣機(jī)發(fā)貨前，工藝部要先給出包裝箱的尺寸和材料的圖紙要求，由領(lǐng)用部門報包裝箱方案 給物資采購部，成品倉

7、庫應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求打包裝箱，儲運(yùn)部門按要求發(fā)車運(yùn)輸，發(fā)車時不允許 與其他產(chǎn)品混合裝車，應(yīng)專車發(fā)送，確保電機(jī)完好送達(dá)目的地。4.6樣機(jī)返廠樣機(jī)返廠時，也應(yīng)有充分措施確保電機(jī)完好返廠，具體按?退回電機(jī)處理程序及有關(guān)規(guī)定?的要 求操作，由樣機(jī)總裝配車間返修好后送至成品倉庫，并通知電機(jī)領(lǐng)用部門至成品倉庫辦理入庫手 續(xù)。樣機(jī)返庫后，倉庫保管員應(yīng)及時登記銷帳，見樣機(jī)領(lǐng)用返回登記表。電機(jī)總裝配部門在樣機(jī)返修時，應(yīng)填寫?樣機(jī)返修記錄?，并報質(zhì)管部負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。?樣機(jī)返 修記錄?一式兩份，生產(chǎn)車間及質(zhì)管部各保存一份。5相關(guān)文件6.1?公司物資放行規(guī)定?6.2?樣機(jī)控制方案?6.3 Q/JTQP-F/0-202

8、2?產(chǎn)品放行控制程序?6.4?不合格輸出控制程序?6.5 Q/JT-04-2022?成品庫管理規(guī)定?Q/JT-02-2022?退回電機(jī)處理程序及有關(guān)規(guī)定?6附錄附錄1： -E樣機(jī)領(lǐng)用返回登記表附錄2： -E樣機(jī)返修記錄附錄3： -E物資出門送檢、維修工具放行單附錄4:電機(jī)銘牌更換申請單附錄1樣機(jī)領(lǐng)用返回情況登記表-E序 號電機(jī)型 號功率出廠 編號出廠 日期庫位領(lǐng)用日期領(lǐng)用 人簽字返回日期返回人 簽字質(zhì)量狀況登記人:附錄2樣機(jī)返修記錄序 號電機(jī) 型號功率出廠 日期出廠 編號質(zhì)量狀 況返修情況新銘 牌編 號費(fèi)用統(tǒng) 計換 油更換銘牌噴漆換配 件其他登記:附錄3物資出門送檢、維修工具放行單-E此單用于正常工作日檢測工具外檢、售后維修工具外出效勞物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量送往地點(diǎn)出廠原因返回時間部門:年 月 日式 四 聯(lián)批準(zhǔn)人：審核人：經(jīng)辦人：制單人:特別說明：此單據(jù)需加蓋相關(guān)業(yè)務(wù)部門專用章、財務(wù)部門發(fā)貨專用章才可放行。附錄4電機(jī)銘牌更換申請單NO:型號規(guī)格數(shù)量：更換后型號規(guī)格數(shù)量：出廠編號原新出廠編號原新出廠編號原新出廠