預(yù)拌混凝土企業(yè)質(zhì)量管理體系·程序文件

1、陽(yáng)新媧石商砼質(zhì)量管理體系文件程 序 文 件依據(jù)GB/T19001-2021idt ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)編制 編 制：黃偉義 批 準(zhǔn)：楊鳳雛 版 號(hào)：第A版2021年01月01日發(fā)布 2021年01月01日實(shí)施?陽(yáng)新媧石商砼?發(fā)布版本號(hào)：YXWS-QSM-CX：2021實(shí)用文檔目 錄一、質(zhì)量管理體系文件控制程序11.目的12.范圍13.職責(zé)14.工作程序24.1 文件的分類及編號(hào)24.2 文件的編寫(xiě)34.3 文件的審批34.4 文件的發(fā)放34.5 文件的評(píng)審、更改44.6 文件的換版與作廢44.7 文件的管理54.8 外來(lái)文件的管理5二、質(zhì)量管理過(guò)程記錄控制程序61. 目的62. 范圍6

2、3. 職責(zé)64. 工作程序64.1 記錄的分類64.2 記錄的編制、收集74.3 記錄的更改84.4 記錄的保存84.5 記錄的管理94.6 記錄的保密94.7 記錄的處置94.8 記錄格式10三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)控制程序111. 目的112. 適用范圍113. 職責(zé)114. 工作程序114.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定114.2質(zhì)量目標(biāo)的分解124.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施134.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審134.5質(zhì)量方針持續(xù)性的評(píng)審13四、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序151. 目的152. 范圍153. 職責(zé)154. 工作程序154.1資格要求154.2編制內(nèi)審年度方案164.3審核準(zhǔn)

3、備164.4現(xiàn)場(chǎng)審核164.5審核報(bào)告174.6 糾正措施實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證174.7高層領(lǐng)導(dǎo)者的審核17五、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序181. 目的182. 范圍183. 職責(zé)184. 控制要求194.1 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序194.2 量值溯源管理程序214.3 設(shè)施與環(huán)境條件管理程序23六、混凝土配合比設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序241. 目的242. 范圍243. 職責(zé)244. 工作程序244.1 配合比設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃244.2 配合比設(shè)計(jì)計(jì)算254.3 配合比設(shè)計(jì)形式審查254.4 配合比設(shè)計(jì)驗(yàn)證及確認(rèn)264.5 配合比設(shè)計(jì)更改264.6 混凝土配合比的編號(hào)27七、原材料質(zhì)量控制程序281. 目的282

4、. 范圍283. 職責(zé)284. 工作程序294.1 原材料采購(gòu)294.2 原材料進(jìn)廠質(zhì)量控制304.3 原材料儲(chǔ)存管理32八、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序331. 目的332. 范圍333. 職責(zé)334. 工作程序344.1標(biāo)識(shí)的分類和方法344.2 標(biāo)識(shí)要求354.3可追溯性要求364.4 標(biāo)識(shí)的記錄36九、不合格品控制程序371. 目的372. 范圍373. 職責(zé)374. 控制程序374.1 標(biāo)識(shí)和記錄374.2 隔離384.3 評(píng)價(jià)與處置38十、糾正和預(yù)防措施管理401. 目的402. 范圍403. 職責(zé)404. 糾正措施404.1 識(shí)別、確定、評(píng)價(jià)404.2 不合格品的糾正措施414.3 其

5、它不符合的糾正措施434.4 管理435. 預(yù)防措施445.1 識(shí)別、確定、評(píng)價(jià)445.2 文件更改455.3 管理45陽(yáng)新媧石商砼量管理體系·程序文件一、質(zhì)量管理體系文件控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-01：2021 (S)】1.目的對(duì)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，并及時(shí)撤出失效、作廢版本文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2.范圍本程序適用于本站與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的控制和維護(hù)管理。3.職責(zé)辦公室是文件管理職能部門(mén)，負(fù)責(zé)：組織編制質(zhì)量體系有關(guān)文件，明確文件的分類、編制、標(biāo)識(shí)、收發(fā)、批準(zhǔn)、評(píng)審、修改和作廢

6、等控制要求。文件包括制度、行政、外部文件等的收集、傳閱、發(fā)放和回收。試驗(yàn)室是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的主要管理部門(mén)，負(fù)責(zé)：管理質(zhì)量管理體系文件，同時(shí)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理職能范圍內(nèi)的制度文件的編制、修訂。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)性作業(yè)文件的收集、管理。文件使用部門(mén)是文件控制的根本部門(mén)，負(fù)責(zé)：根據(jù)生產(chǎn)、管理工作需要，提出本部門(mén)所需文件數(shù)額、受控?cái)?shù)額及發(fā)放范圍(崗位、人員數(shù)量)。對(duì)本部門(mén)持有的文件實(shí)施維護(hù)和管理。4.工作程序4.1 文件的分類及編號(hào)4.1.1 質(zhì)量管理體系文件分為四個(gè)層次：A層次：質(zhì)量手冊(cè)；B層次：程序文件；C層次：標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等；D層次：記錄表格等；4.1.2 質(zhì)量管理體系文件的代號(hào)

7、編制規(guī)定如下：4.1.3 質(zhì)量管理體系文件分為“受控文件和“非受控文件，由辦公室對(duì)受控文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制。在文件封面用“受控狀態(tài)予以識(shí)別，未加蓋“受控文件印章的為非受控文件。受控文件均列入?質(zhì)量管理體系受控文件清單?，供本站與質(zhì)量體系有關(guān)部門(mén)和人員使用。非受控文件供顧客、評(píng)審機(jī)構(gòu)使用。凡處于以下情形之一的文件應(yīng)予受控：a. 文件中“職責(zé)所涉及的部門(mén)或人員；b. 與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的站領(lǐng)導(dǎo)持有的文件。4.2 文件的編寫(xiě)4.2.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由公司最高管理者授權(quán)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編寫(xiě)。4.2.2 其他管理文件由有關(guān)部門(mén)組織人員編寫(xiě)。4.2.3 各類文件的編寫(xiě)格式按照相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。4.3 文件的審

8、批4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)由公司最高管理者站長(zhǎng)審批。4.3.2 程序文件由質(zhì)量管理者代表審批。4.3.3 其他管理文件由部門(mén)分管負(fù)責(zé)人審批。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 受控文件的發(fā)放由辦公室制作統(tǒng)一的?質(zhì)量管理體系文件發(fā)放登記表?，經(jīng)征求使用部門(mén)的意見(jiàn)并經(jīng)試驗(yàn)室審核后，報(bào)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)，按批準(zhǔn)發(fā)放范圍發(fā)放文件。文件使用部門(mén)要求增發(fā)文件時(shí)，應(yīng)向辦公室提出書(shū)面申請(qǐng)，由辦公室審定后發(fā)放。4.4.2 文件領(lǐng)用人在?質(zhì)量管理體系文件發(fā)放登記表?的簽收欄上簽字后領(lǐng)取注有不同分發(fā)號(hào)的文件，以便于追溯。4.4.3加蓋“受控文件印章的受控文件，不得隨意借用他人的文件復(fù)印。4.4.4 文件使用人假設(shè)將文件喪失，

9、由使用人向本部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面陳述，再由使用部門(mén)出具證明，辦公室同意后予以補(bǔ)發(fā)。當(dāng)文件使用人的文件破損、毀壞影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件號(hào)，收回舊文件并銷毀。當(dāng)文件使用人將文件喪失后，應(yīng)按4.4.2條辦理重新領(lǐng)用手續(xù)，并必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說(shuō)明。辦公室應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明喪失的分發(fā)號(hào)作廢。4.5 文件的評(píng)審、更改4.5.1每年由文件管理部門(mén)對(duì)文件的運(yùn)行情況和結(jié)果評(píng)審至少一次，在內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，辦公室應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更改。4.5.2 文件使用部門(mén)對(duì)文件的適宜性存在異議時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或報(bào)分管負(fù)責(zé)人，由分管負(fù)責(zé)人填寫(xiě)?質(zhì)量管理體系文件

10、更改申請(qǐng)單?，經(jīng)辦公室審定認(rèn)為必要時(shí)，辦公室應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論為更改文件時(shí)，填寫(xiě)?質(zhì)量管理體系文件更改通知單?報(bào)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并跟蹤運(yùn)行情況。4.5.3 文件更改時(shí)應(yīng)注明修訂狀態(tài)，標(biāo)記和更改生效日期。4.5.4文件經(jīng)評(píng)審、修訂后，批準(zhǔn)由該文件的原審批部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行，假設(shè)原審批部門(mén)撤消或合并，或職能變遷，那么由承接上述職能的部門(mén)或由原審批人的上一級(jí)人員或最高管理者/質(zhì)量管理者代表指定相應(yīng)的部門(mén)審批。4.6 文件的換版與作廢4.6.1 文件更改采用換頁(yè)和換版兩種方法，文件經(jīng)過(guò)屢次更換或文件需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。4.6.2 作廢

11、的文件由辦公室按?質(zhì)量管理體系文件發(fā)放登記表?收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢印章，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀，需作資料保存的作廢文件，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后加蓋“保存資料印章方可留用。在使用場(chǎng)所應(yīng)為文件的有效版本，過(guò)期作廢文件應(yīng)加蓋明顯的標(biāo)記或從使用場(chǎng)所收回，以與現(xiàn)行有效版本相區(qū)分。4.7 文件的管理4.7.1 文件經(jīng)編制審批后，原版文件應(yīng)交由辦公室登記、歸檔，列入?受控文件清單?中。4.7.2 需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)前方可借閱并在指定日期歸還。4.7.3原版文件一律不得外借，防止文件喪失或損壞。受控文件未經(jīng)辦公室同意不得復(fù)制、贈(zèng)送和外借。4.7.4文件持有人崗位變動(dòng)時(shí)，必須將文件交回

12、辦公室。4.8 外來(lái)文件的管理4.8.1國(guó)家或上級(jí)部門(mén)下達(dá)的強(qiáng)制性法令、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件，由管理者代表和試驗(yàn)室審核其適用性，并確認(rèn)是否轉(zhuǎn)化為本公司標(biāo)準(zhǔn)或文件后，確定發(fā)放范圍，并由試驗(yàn)室登記存檔。4.8.2 試驗(yàn)室應(yīng)定期核查所使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否為現(xiàn)行有效版本，并做好統(tǒng)計(jì)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)情況及時(shí)訂購(gòu)并做好發(fā)放登記。二、質(zhì)量管理過(guò)程記錄控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-02：2021(S)】1.目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程記錄的控制，以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2.范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)；檢測(cè)報(bào)告的編制、核

13、驗(yàn)、簽發(fā)等活動(dòng)。3.職責(zé)試驗(yàn)室是質(zhì)量管理過(guò)程記錄的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理過(guò)程記錄的控制，催促公司各部門(mén)對(duì)相關(guān)記錄實(shí)施管理。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)和處置。試驗(yàn)室檢測(cè)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的編制、核驗(yàn)；試驗(yàn)室質(zhì)量保證人負(fù)責(zé)常規(guī)檢驗(yàn)報(bào)告的校核，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的簽發(fā)；試驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放和建檔以及檢測(cè)報(bào)告使用標(biāo)準(zhǔn)化的日常管理。4.工作程序4.1 記錄的分類4.1.1 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：a. 質(zhì)量管理體系文件控制記錄；b. 內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄； c. 人員培訓(xùn)和考核記錄；d. 糾正、預(yù)防措施的記錄。4.1.2 檢測(cè)等技術(shù)

14、運(yùn)作形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：a. 檢測(cè)原始記錄；b. 試驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄；c. 儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄；d. 證書(shū)/報(bào)告及副本。4.1.3檢測(cè)報(bào)告4.2 記錄的編制、收集4.2.1 質(zhì)量記錄：試驗(yàn)室及與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的部門(mén)按職責(zé)范圍，對(duì)已完成的質(zhì)量活動(dòng)，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集。4.2.2技術(shù)記錄：試驗(yàn)室檢測(cè)原始記錄應(yīng)完整地記錄規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)方法中規(guī)定的信息，包括檢測(cè)的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，確保檢測(cè)過(guò)程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括檢測(cè)人員和核驗(yàn)人員的簽名。經(jīng)調(diào)修后合格的計(jì)量器具，其調(diào)修前后的數(shù)據(jù)和調(diào)修內(nèi)容均應(yīng)記錄。4.2.3檢測(cè)報(bào)

15、告:檢測(cè)人員根據(jù)檢驗(yàn)工作的不同性質(zhì)，以及客戶要求、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，選擇適宜的、標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)告格式。根據(jù)檢測(cè)原始記錄，按規(guī)定要求填寫(xiě)欄目，編制檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)員查驗(yàn)無(wú)誤后簽字，報(bào)試驗(yàn)室質(zhì)量保證人校核。試驗(yàn)室質(zhì)量保證人對(duì)檢測(cè)報(bào)告準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行校驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)誤后簽字。試驗(yàn)室授權(quán)簽字人全面審核報(bào)告的內(nèi)容、檢測(cè)報(bào)告的符合性，無(wú)誤后簽發(fā)，檢測(cè)報(bào)告由試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。4.3 記錄的更改記錄不得更改。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，需得到直接負(fù)責(zé)者批準(zhǔn)進(jìn)行劃改，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填寫(xiě)在其右上方。對(duì)所有的改動(dòng)應(yīng)有更改人簽章。4.4 記錄的保存4.4.1 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)質(zhì)量記錄由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)保存，保存期為三

16、年。4.4.2技術(shù)記錄由試驗(yàn)室保存，保存期根據(jù)記錄的性質(zhì)確定。4.4.3檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放和存檔保存：檢測(cè)報(bào)告由試驗(yàn)室蓋章并按規(guī)定的手續(xù)交給顧客，報(bào)告副本存檔，保存期為五年。當(dāng)發(fā)現(xiàn)發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告的過(guò)失時(shí)應(yīng)由試驗(yàn)室立即通知顧客，同時(shí)予以補(bǔ)救，按原檢驗(yàn)編號(hào)編制新的檢測(cè)報(bào)告代替原過(guò)失檢測(cè)報(bào)告，并收回過(guò)失檢測(cè)報(bào)告予以銷毀或妥善處理。4.5 記錄的管理4.5.1 記錄經(jīng)整理編目后，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)交相關(guān)管理人員存檔，或交檔案室存檔，并認(rèn)真履行交接手續(xù)。記錄管理人員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄，以方便檢索查閱。4.5.2 存檔的記錄未履行審批手續(xù)不得更改、查閱。4.5.3 存放記錄的場(chǎng)所應(yīng)枯燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)

17、嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品，外來(lái)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入。4.5.4 公司內(nèi)部人員因工作需要借閱記錄須經(jīng)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)制記錄須經(jīng)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)。借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)。不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時(shí)交還管理人員，并辦理注銷手續(xù)。4.5.5外部人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表查閱，須經(jīng)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)。4.6 記錄的保密4.6.1 記錄應(yīng)存放在指定場(chǎng)所，并采取保密措施。4.6.2 借閱人員未經(jīng)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場(chǎng)所，不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱。 4.7 記錄的處置4.7.1各部門(mén)保存的記錄如超過(guò)保存期，

18、由記錄管理人員提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)后，由記錄管理人員執(zhí)行銷毀。4.7.2記錄超過(guò)保存期但有必要保存的，在其封面上蓋作廢章，并注明作廢起始日期。4.8 記錄格式4.8.1 各部門(mén)的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄格式由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制并審核，報(bào)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)。4.8.2 記錄格式需要更改時(shí)，執(zhí)行?質(zhì)量管理體系文件控制程序?有關(guān)文件更改的規(guī)定。三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-03：2021(S)】1.目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的籌劃、分解、實(shí)施、檢查評(píng)審和改良，從而滿足或超過(guò)質(zhì)量方針的要求，提高公司的質(zhì)量管理水平和滿足客戶需求的能力。2.適用范圍本程序適用于本公

19、司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的控制過(guò)程。3.職責(zé)站長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)試驗(yàn)室籌劃、制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并予以批準(zhǔn)、發(fā)布、組織實(shí)施。各部門(mén)應(yīng)充分理解公司的質(zhì)量目標(biāo)，按要求分解本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。試驗(yàn)室檢查評(píng)審各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。4.工作程序4.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定4.1.1質(zhì)量方針和公司宗旨、經(jīng)營(yíng)理念相適應(yīng)，是整個(gè)質(zhì)量管理體系的總目標(biāo)和方向，是對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性的承諾，應(yīng)做到特點(diǎn)突出，通俗易懂，高度概括，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架。4.1.2 質(zhì)量方針的內(nèi)涵應(yīng)予以注釋和說(shuō)明，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后一并發(fā)布。4.1.3質(zhì)量方針以?質(zhì)量手

20、冊(cè)?文件的形式保存，傳送到管理人員、執(zhí)行人員、操作人員等各層次，通過(guò)會(huì)議、文件、培訓(xùn)等形式廣泛宣傳，使全體職工正確理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。4.1.4為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，公司應(yīng)明確提出以滿足顧客為主的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是建立在公司質(zhì)量方針的根底上的，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)。4.1.5 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。4.1.6質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)狀，要求具體、可測(cè)量，表達(dá)分系統(tǒng)、分階段實(shí)現(xiàn)的原那么。4.1.7 提出的質(zhì)量目標(biāo)至少包括以下內(nèi)容： 成品合格率； 質(zhì)量事故處理率； 顧客滿意率； 改良要求。4.2質(zhì)量目標(biāo)的分解4.2.1分解要求質(zhì)量目標(biāo)的分解必須可測(cè)量且便于操作；質(zhì)量目標(biāo)的分解應(yīng)通過(guò)各級(jí)人員的努

21、力能夠?qū)崿F(xiàn)。4.2.2分解方法各職能部門(mén)依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合其相應(yīng)的職責(zé)進(jìn)行分解，經(jīng)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；各職能部門(mén)將批準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)報(bào)試驗(yàn)室備案。4.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量手冊(cè)中明確表述由站長(zhǎng)簽發(fā)批準(zhǔn)實(shí)施。每次的內(nèi)部審核和管理評(píng)審中要對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)提出改良需求。質(zhì)量目標(biāo)的分解要求一年至少審定一次，由質(zhì)量目標(biāo)分解部門(mén)依據(jù)本年度實(shí)施情況進(jìn)行，做是否需要修改的決定，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審每年度通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施效果、到達(dá)程度進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的符合性、適宜性，

22、必要時(shí)進(jìn)行改良。站屬各部門(mén)每季度整理、匯總本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)分解、實(shí)現(xiàn)情況，報(bào)試驗(yàn)室備案。試驗(yàn)室每半年統(tǒng)計(jì)、匯總分析一次各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)現(xiàn)情況，并結(jié)合公司質(zhì)量管理過(guò)程中的其它記錄，確認(rèn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。試驗(yàn)室將評(píng)審結(jié)果進(jìn)行總結(jié)后分送站長(zhǎng)和管理者代表。4.5質(zhì)量方針持續(xù)性的評(píng)審公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)外部條件和信息，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變化。對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)定、修改應(yīng)按照?質(zhì)量管理體系文件控制程序?中的規(guī)定執(zhí)行。四、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-04：2021(S)】1. 目的按方案的時(shí)間間隔進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)部

23、審核，驗(yàn)證公司質(zhì)量活動(dòng)和結(jié)果是否符合質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)文件及法律、法規(guī)的規(guī)定，確定質(zhì)量體系的適宜性和有效性。2. 范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。3. 職責(zé)試驗(yàn)室制定年度內(nèi)審方案，組織實(shí)施內(nèi)審工作。管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)審員的培訓(xùn)工作。管理者代表是內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)審批內(nèi)審年度方案，指派審核組長(zhǎng)，協(xié)助內(nèi)審有關(guān)事宜，并將審核結(jié)果與措施實(shí)施情況提供管理評(píng)審。受審核部門(mén)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正措施，報(bào)告實(shí)施結(jié)果。內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按內(nèi)審方案組織實(shí)施，編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。4. 工作程序4.1資格要求4.1.1參加內(nèi)部審核人員，必須是參加相關(guān)機(jī)構(gòu)舉行的培訓(xùn)班，并取得內(nèi)審員資格或用公司認(rèn)可的人員。4.1.2取得資格

24、的人員必須將證書(shū)交辦公室備案。4.2編制內(nèi)審年度方案4.2.1試驗(yàn)室每年年底制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核年度方案，每年至少將質(zhì)量管理體系要求審核一次。4.2.2實(shí)施內(nèi)審時(shí)須明確審核目的、依據(jù)范圍，審核實(shí)施方案提前三天通知有關(guān)受審核部門(mén)，并發(fā)放?內(nèi)部審核方案表?。4.2.3遇到以下情況之一要進(jìn)行追加審核，并經(jīng)審批后實(shí)施： 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有重大變化。 發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或顧客有嚴(yán)重投訴。4.3審核準(zhǔn)備4.3.1管理者代表委派審核組長(zhǎng)和審核組成員。4.3.2審核組長(zhǎng)編制審核實(shí)施方案、分配任務(wù)、安排日程。4.3.3審核組長(zhǎng)在實(shí)施審核的三天前征求被審核部門(mén)對(duì)方案安排的意見(jiàn)。4.4現(xiàn)場(chǎng)審核4.4.1審核組按方

25、案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，以事實(shí)為依據(jù)，以質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)技術(shù)文件規(guī)定為判定準(zhǔn)那么，收集客觀證據(jù)，做出公正判斷，將結(jié)果填入?質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核記錄表?中，由內(nèi)審組長(zhǎng)和受審部門(mén)負(fù)責(zé)人同時(shí)簽字，表示對(duì)事實(shí)認(rèn)可。4.4.2核定不符合項(xiàng)，認(rèn)可后審核組填寫(xiě)?質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告?。4.5審核報(bào)告4.5.1內(nèi)審組長(zhǎng)依據(jù)審核結(jié)果，編制?質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告?，報(bào)管理者代表審批。4.5.2報(bào)告的主要內(nèi)容： 審核的目的、范圍和依據(jù)； 根本情況與發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的分析； 審核結(jié)論。4.6 糾正措施實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證4.6.1責(zé)任部門(mén)接到?質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告?后，立即制定糾正措施報(bào)試驗(yàn)室。4.6.

26、2實(shí)施糾正措施，一般性糾正應(yīng)在15日內(nèi)完成；公司性糾正措施，應(yīng)分階段限期實(shí)施。4.6.3試驗(yàn)室組織跟蹤驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容：糾正措施是否按期完成，各項(xiàng)措施的實(shí)施效果是否有效。4.6.4糾正措施驗(yàn)證效果不佳時(shí)，責(zé)成重新制定糾正措施。4.6.5 試驗(yàn)室記錄驗(yàn)證結(jié)果。4.7高層領(lǐng)導(dǎo)者的審核4.7.1試驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中涉及到的高層管理者進(jìn)行審核，做好審核記錄。4.7.2受審核的高層管理者：最高管理者、管理者代表、總工程師。五、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-05：2021(S)】1. 目的對(duì)公司使用的所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，使其測(cè)量能力滿足要求，保證監(jiān)視和測(cè)

27、量結(jié)果準(zhǔn)確，以確保產(chǎn)品檢測(cè)的符合性到達(dá)國(guó)家和顧客規(guī)定的要求。2. 范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。3. 職責(zé)試驗(yàn)室為監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口主管部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳的建立；計(jì)量設(shè)備的周期檢定和日常監(jiān)督抽查；負(fù)責(zé)本部門(mén)使用的自校測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的追蹤處理。負(fù)責(zé)按試驗(yàn)室的規(guī)定對(duì)強(qiáng)檢測(cè)量設(shè)備的送檢，并對(duì)本站所轄計(jì)量設(shè)備的使用和維護(hù)，對(duì)自校生產(chǎn)過(guò)程控制用測(cè)量設(shè)備按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)。生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具標(biāo)識(shí)的完好并保證其在有效期內(nèi)。4. 控制要求4.1 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序?qū)ΡO(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、修理、報(bào)廢

28、等過(guò)程進(jìn)行控制，保證校準(zhǔn)/檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，強(qiáng)化監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有效管理。4.1.1設(shè)備的購(gòu)置實(shí)驗(yàn)室根據(jù)?混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)?GB50164-2021及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中所需測(cè)量能力和測(cè)量要求，不斷完善檢測(cè)能力，及時(shí)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)更新或政府相關(guān)管理部門(mén)要求，提出監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備配置清單，需要購(gòu)置的，填寫(xiě)?監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)?，報(bào)公司最高管理者審核批準(zhǔn)后，由物資部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。設(shè)備到后必須經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求驗(yàn)收。由試驗(yàn)室設(shè)備管理人員建立設(shè)備檔案，形成?監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備檔案表?，并將有關(guān)信息輸入設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)，收集出廠說(shuō)明書(shū)、合格證等技術(shù)資料后歸檔保存。4.1.2設(shè)備的使用、檢定與維護(hù)

29、試驗(yàn)室設(shè)備管理人員應(yīng)建立?監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備登記臺(tái)賬?，其中應(yīng)包括設(shè)備名稱、類型、數(shù)量、等級(jí)、精度、購(gòu)置日期、檢定周期、等信息。測(cè)量設(shè)備必須按國(guó)家規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定，檢定合格方可投入使用。校準(zhǔn)、檢定、比對(duì)或驗(yàn)證合格后應(yīng)粘貼可用性標(biāo)識(shí)，可用性標(biāo)識(shí)有合格證、準(zhǔn)用證和停用證。所有設(shè)備的標(biāo)識(shí)滿足設(shè)備可溯源性管理要求。檢測(cè)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，詳細(xì)了解使用說(shuō)明書(shū)內(nèi)容，熟練掌握設(shè)備的性能和操作程序后，方可開(kāi)機(jī)操作，操作過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照該儀器設(shè)備的?操作規(guī)程?進(jìn)行。設(shè)備使用前后必須填寫(xiě)?設(shè)備使用記錄?。4.1.3所有設(shè)備必須每月進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)，在濕度大的季節(jié)需酌情增加次數(shù)，設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)有維護(hù)保養(yǎng)方法的按其執(zhí)行，沒(méi)有

30、具體規(guī)定的電子設(shè)備進(jìn)行清潔與通電保養(yǎng)，其他設(shè)備、器具進(jìn)行清潔、涂油、去濕等保養(yǎng)。4.1.4設(shè)備需維修時(shí)，由設(shè)備管理員填寫(xiě)?監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備設(shè)備維修申請(qǐng)、驗(yàn)收表?，經(jīng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核、確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后安排修理，修理后進(jìn)行驗(yàn)收。修理情況由設(shè)備檔案管理人員在設(shè)備檔案中進(jìn)行記載。4.1.5對(duì)于不能修復(fù)的設(shè)備，由設(shè)備管理員填寫(xiě)?監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表?，說(shuō)明報(bào)廢原因，經(jīng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。報(bào)廢的儀器設(shè)備應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)移，并集中存放。4.1.6設(shè)備一般不得外借，如確有需要短期外借時(shí)，應(yīng)由借用方提出書(shū)面報(bào)告，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審批，試驗(yàn)室設(shè)備保管人負(fù)責(zé)如期索回，并驗(yàn)收無(wú)誤后，試驗(yàn)室予以銷帳。4.

31、1.7設(shè)備在運(yùn)輸過(guò)程時(shí)，必須具備適合的包裝箱袋，包裝合理，一般情況應(yīng)隨身攜帶，保證設(shè)備運(yùn)輸平安。4.1.8設(shè)備檔案設(shè)備檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：設(shè)備的檔案目錄、設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)、購(gòu)置日期、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)、用途、驗(yàn)收情況；制造廠提供的使用說(shuō)明書(shū)或自制設(shè)備的研制技術(shù)報(bào)告及圖紙；周期檢定/校準(zhǔn)情況的記錄及相應(yīng)的有效證書(shū)或報(bào)告；使用記錄、維修情況、報(bào)廢記錄等。4.2量值溯源管理程序?yàn)榇_保設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好受控，從而為顧客提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的可溯源性進(jìn)行管理與控制。4.2.1測(cè)量值溯源要求用于檢測(cè)的所有設(shè)備，其量值溯源應(yīng)符合國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)的要求。外部檢定/校準(zhǔn)效勞機(jī)構(gòu)應(yīng)

32、是能出具其資格、測(cè)量能力和溯源性證明的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)機(jī)構(gòu)。4.2 .2量值溯源方案、實(shí)施設(shè)備管理員按照量值溯源關(guān)系，每年第四季度編制下年度周期檢定/校準(zhǔn)方案包含自檢，并填寫(xiě)?監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備周期檢定(校準(zhǔn))方案表?。設(shè)備管理員按方案組織送檢、自檢。自檢過(guò)程按照各種儀器設(shè)備的?自檢自校操作規(guī)程?進(jìn)行，并填寫(xiě)相應(yīng)?自校檢記錄?。方案內(nèi)周檢設(shè)備必須在有效期內(nèi)完成周檢，不得超周期使用。對(duì)于不能進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)的設(shè)備，定期參與其他試驗(yàn)室的比對(duì)。新購(gòu)置的設(shè)備必須在到貨安裝完畢半個(gè)月內(nèi)送檢或自檢。經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不符合開(kāi)展校準(zhǔn)/檢測(cè)工作要求的設(shè)備由設(shè)備管理員提出停用申請(qǐng)，報(bào)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、站總工批準(zhǔn)，填寫(xiě)所需

33、的新設(shè)備或儀器的?監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)?。4.2.3 設(shè)備量值溯源標(biāo)識(shí)管理?yè)?jù)校準(zhǔn)/檢定、比對(duì)或驗(yàn)證結(jié)果粘貼可用性標(biāo)識(shí)，可用性標(biāo)識(shí)有合格證、準(zhǔn)用證和停用證。凡符合以下條件的測(cè)量設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備以及其他輔助設(shè)備，均使用合格證。a.經(jīng)計(jì)量檢定，結(jié)論為合格；b.經(jīng)檢驗(yàn)，結(jié)論為合格或符合要求；c.經(jīng)符合程序的校準(zhǔn)，其校準(zhǔn)結(jié)果均在規(guī)定的技術(shù)要求范圍內(nèi)；d.上述條件由于各種原因不能實(shí)現(xiàn)，經(jīng)過(guò)比對(duì)驗(yàn)證證明其技術(shù)性能符合規(guī)定要求；e.經(jīng)符合規(guī)定的檢查具有有效結(jié)論的記錄。準(zhǔn)用證a.對(duì)于多功能的設(shè)備，經(jīng)檢定、檢驗(yàn)或檢查，包括校準(zhǔn)和比對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn)，證明其局部功能的技術(shù)性能符合規(guī)定的要求，其余局部的功能又不影響檢驗(yàn)的質(zhì)量

34、；b.對(duì)于多功能設(shè)備只進(jìn)行了所需的功能檢定、檢驗(yàn)或檢查，包括校準(zhǔn)和比對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn)，證明了這局部功能的技術(shù)性能符合規(guī)定的要求；c.計(jì)量器具獲準(zhǔn)降級(jí)使用。停用證a.超過(guò)檢定/校準(zhǔn)有效期限；b.已損壞或功能不正常；c.經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不符合要求。上述標(biāo)識(shí)應(yīng)有如下信息a.設(shè)備的編號(hào)；b.設(shè)備的證書(shū)或報(bào)告的批準(zhǔn)日期，或檢查、試驗(yàn)的日期有記錄的；c.有效期終止時(shí)間；d.對(duì)儀器狀態(tài)進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)的機(jī)構(gòu)名稱；e.對(duì)準(zhǔn)用證應(yīng)有準(zhǔn)予使用的范圍、等級(jí)或功能；f.對(duì)停用證應(yīng)有開(kāi)始停用日期和停用狀態(tài)正式確認(rèn)日期。4.2.4 設(shè)備管理員統(tǒng)一保存檢定/校準(zhǔn)證書(shū)報(bào)告、比對(duì)結(jié)果報(bào)告等原件記錄，備份復(fù)印件給檢測(cè)人員使用。主要設(shè)備和大型設(shè)

35、備的檢定/校準(zhǔn)證書(shū)原件與該設(shè)備檔案同步保存，其他的證書(shū)原件一般保存三個(gè)周期。4.3設(shè)施與環(huán)境條件管理程序使設(shè)施和環(huán)境能夠滿足檢測(cè)的順利進(jìn)行，并確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效。4.3.1 試驗(yàn)室針對(duì)開(kāi)展的各檢測(cè)、校準(zhǔn)工程所需的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行配置，負(fù)責(zé)建立和保存各類設(shè)施和環(huán)境條件檔案。按設(shè)施和環(huán)境條件的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制、檢測(cè)和記錄，其中應(yīng)該重點(diǎn)監(jiān)控水泥室、養(yǎng)護(hù)箱、養(yǎng)護(hù)室等重要試驗(yàn)環(huán)境的溫濕度，填寫(xiě)?試驗(yàn)環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄?當(dāng)其不能滿足時(shí)，應(yīng)停止該工程，進(jìn)行檢測(cè)、校準(zhǔn)后運(yùn)行。4.3.2 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)有健康、平安、環(huán)保的要求進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及進(jìn)進(jìn)行糾正處理。試驗(yàn)室質(zhì)量保證人對(duì)所轄管的試驗(yàn)室的設(shè)施和環(huán)

36、境條件，進(jìn)行不定期的檢查和監(jiān)督，對(duì)存在的問(wèn)題責(zé)令相關(guān)人員限期整改。六、混凝土配合比設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-06：2021(S)】1. 目的對(duì)配合比設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品滿足客戶要求。2. 范圍本程序文件適用于本站預(yù)拌混凝土產(chǎn)品配合比設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制。3. 職責(zé)站總工程師和試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合比設(shè)計(jì)過(guò)程的組織、監(jiān)督及審批。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)配合比設(shè)計(jì)籌劃、評(píng)審。生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)、物資部門(mén)負(fù)責(zé)配合比設(shè)計(jì)所需的資源支持。4. 工作程序4.1 配合比設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃試驗(yàn)室按設(shè)計(jì)需求，籌劃制定配合比設(shè)計(jì)方案，籌劃內(nèi)容包括：配合比設(shè)計(jì)目標(biāo)，如混凝土主要功能、性能要求等

37、；設(shè)計(jì)進(jìn)度及階段方案，明確每一階段的工作內(nèi)容和要求；配合比設(shè)計(jì)過(guò)程中所需的資源，如擬采用的原材料及性能、儀器設(shè)備及型號(hào)等；明確各有關(guān)人員和部門(mén)在參加設(shè)計(jì)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限。同一強(qiáng)度等級(jí)但應(yīng)用于不同結(jié)構(gòu)部位、或還有其它特殊性能要求時(shí)，均應(yīng)專門(mén)進(jìn)行混凝土配合比設(shè)計(jì)，嚴(yán)禁使用同一強(qiáng)度等級(jí)的“萬(wàn)能配合比。4.2 配合比設(shè)計(jì)計(jì)算4.2.1配合比設(shè)計(jì)計(jì)算應(yīng)依據(jù)以下信息：混凝土供給合同或技術(shù)合同中規(guī)定的混凝土的名稱型號(hào)、功能、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、顧客的要求及社會(huì)需求；以往類似設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)和信息；現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量的記錄和數(shù)據(jù)。4.2.2 試驗(yàn)室依據(jù)上述信息對(duì)混凝土配合比進(jìn)行計(jì)算，并填寫(xiě)?混

38、凝土配合比計(jì)算表?。4.2.3 試驗(yàn)室根據(jù)計(jì)算得到的混凝土根底配合比進(jìn)行試配，測(cè)試混凝土各項(xiàng)性能，并填寫(xiě)?混凝土配合比設(shè)計(jì)原始記錄?。4.3 配合比設(shè)計(jì)形式審查總工程師應(yīng)與質(zhì)檢部門(mén)、試驗(yàn)室、生產(chǎn)部門(mén)對(duì)配合比設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行形式審查，審查內(nèi)容包括：是否形成了明確的技術(shù)要求包括生產(chǎn)工藝；是否提供了明確的原材料采購(gòu)清單及采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)；是否提供了明確的產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；試配過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、結(jié)果是否記錄形成文件。4.4 配合比設(shè)計(jì)驗(yàn)證及確認(rèn)4.4.1在配合比設(shè)計(jì)形式審查完成后，試驗(yàn)室應(yīng)以適當(dāng)形式對(duì)配合比設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，確保最終設(shè)計(jì)方案在規(guī)定的操作條件下符合合同或標(biāo)準(zhǔn)要求，配合比驗(yàn)證可采用以下形式：試驗(yàn)室對(duì)配合比

39、及混凝土進(jìn)行屢次重復(fù)性試配驗(yàn)證，并由試驗(yàn)室出具?混凝土配合比驗(yàn)證原始記錄?；由區(qū)、市相關(guān)權(quán)威質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行權(quán)威測(cè)試、驗(yàn)證；組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜疫M(jìn)行鑒定，并出具鑒定報(bào)告；在設(shè)計(jì)委托方現(xiàn)場(chǎng)試用中試，現(xiàn)場(chǎng)試用的結(jié)果由主要參與者簽署確認(rèn)，注明操作條件、日期、工程要求，形成的資料歸檔保存。4.4.2試驗(yàn)室應(yīng)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證及確認(rèn)后錄入配合比備用庫(kù)，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布或存檔。4.5 配合比設(shè)計(jì)更改4.5.1當(dāng)出現(xiàn)以下情形時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行更改： 原材料性能指標(biāo)發(fā)生較大變化時(shí)； 混凝土工作性發(fā)生較大變化，影響混凝土正常施工時(shí)； 顧客要求發(fā)生改變、專家鑒定不合格、配合比驗(yàn)證或中試不合格； 設(shè)計(jì)所依據(jù)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

40、發(fā)生改變； 公司為提高競(jìng)爭(zhēng)力采取措施而引起的改變。4.5.2當(dāng)配合比設(shè)計(jì)需要更改時(shí)，由實(shí)驗(yàn)室提出申請(qǐng)，經(jīng)總工批準(zhǔn)后重新進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)。4.5.3試驗(yàn)室將設(shè)計(jì)更改結(jié)果通知與該項(xiàng)設(shè)計(jì)有關(guān)部門(mén)，按照?質(zhì)量管理體系文件控制程序?要求及時(shí)更換有關(guān)的技術(shù)文件。4.5.4試驗(yàn)室應(yīng)長(zhǎng)期保存設(shè)計(jì)更改的資料。4.6 混凝土配合比的編號(hào)對(duì)于設(shè)計(jì)的同一個(gè)配合比，其?混凝土配合比計(jì)算書(shū)?、?混凝土配合比設(shè)計(jì)原始記錄?、?混凝土配合比驗(yàn)證原始記錄?及其它相關(guān)文件中的編號(hào)必須相同。七、原材料質(zhì)量控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-07：2021(S)】1. 目的確保本站預(yù)拌混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料均滿足客戶、國(guó)家法律

41、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及混凝土的性能需求。2. 范圍本程序適用于本站對(duì)原材料采購(gòu)、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、不合格原材料處置、原材料保管等過(guò)程。3. 職責(zé)物資部門(mén)負(fù)責(zé)組織供給方評(píng)價(jià)，建立合格供給方名錄和檔案。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定原材料的質(zhì)量控制規(guī)定如應(yīng)到達(dá)的技術(shù)指標(biāo)、型號(hào)等并報(bào)總工程師審批。物資部門(mén)負(fù)責(zé)按采購(gòu)方案的要求實(shí)施采購(gòu)。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料的取樣及的檢驗(yàn)。物資部門(mén)負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)場(chǎng)組織、不合格原材料處置及原材料的保管。4. 工作程序4.1 原材料采購(gòu)4.1.1 供方評(píng)價(jià)物資部門(mén)依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求組織對(duì)供給方進(jìn)行評(píng)定選擇。首先物資部門(mén)應(yīng)在市場(chǎng)上廣泛挑選候選供給商，挑選條件包括：市場(chǎng)調(diào)查可信度高，生產(chǎn)貯運(yùn)能力有保障，在整個(gè)供

42、給過(guò)程中履約能力強(qiáng)。同類產(chǎn)品市場(chǎng)使用反映較好。對(duì)公司已有幾年供貨歷史，質(zhì)量、交貨期能滿足需要可優(yōu)先選擇。然后物資部門(mén)根據(jù)收集的信息列出候選供給商，組織試驗(yàn)室對(duì)候選供給商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式可通過(guò)召開(kāi)站內(nèi)評(píng)審會(huì)議，對(duì)候選供給商進(jìn)行討論、實(shí)地考察、抽樣檢測(cè)與試用等形式，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括。供給方的產(chǎn)能、供貨能力、技術(shù)水平；質(zhì)量體系與質(zhì)量保證能力；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格；試用效果。經(jīng)評(píng)價(jià)的供給方由物資部門(mén)出具供給商評(píng)價(jià)報(bào)告，建立和保存合格供給商名錄和檔案，并抄送試驗(yàn)室。本站所采購(gòu)的原材料必須在合格供給商處采購(gòu)。正常情況下，物資部門(mén)應(yīng)每年對(duì)合格供給商進(jìn)行再評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果中假設(shè)需供給商改良，及時(shí)通知供給商。如果在使用

43、過(guò)程中，合格供給方的產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格，應(yīng)立即停止采購(gòu)，并及時(shí)告知供給商進(jìn)行改良，必要時(shí)可取消其合格供給商資格。4.1.2采購(gòu)信息試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式。生產(chǎn)部們依據(jù)需要并與物資部門(mén)聯(lián)系庫(kù)存情況，編制采購(gòu)方案，經(jīng)站總工和站長(zhǎng)審核后報(bào)物資部門(mén)。物資部門(mén)依據(jù)審批的采購(gòu)方案，由物資部門(mén)負(fù)責(zé)人按方案組織實(shí)施采購(gòu)。4.1.3 采購(gòu)合同采購(gòu)原材料時(shí)必須簽訂采購(gòu)合同，合同需經(jīng)過(guò)站總工及站長(zhǎng)審批，并填寫(xiě)?原材料采購(gòu)合同審批表?，在簽訂合同時(shí)必須明確責(zé)任，條款必須填寫(xiě)完整，質(zhì)量要求必須規(guī)定清楚。采購(gòu)合同原件交由辦公室集中存檔。4.2 原材料進(jìn)廠質(zhì)量控制物資部門(mén)根據(jù)實(shí)時(shí)庫(kù)存及生產(chǎn)方案合

44、理安排材料進(jìn)場(chǎng)。組織材料應(yīng)確保準(zhǔn)確、及時(shí)，保證生產(chǎn)工作的正常進(jìn)行。4.2.1 原材料進(jìn)場(chǎng)信息記錄。每車原材料到場(chǎng)后，物資部門(mén)應(yīng)組織材料員首先對(duì)廠家、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、車號(hào)等信息進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行送貨車輛信息備案。材料員應(yīng)向供給商索取?出廠質(zhì)量報(bào)告?或相應(yīng)材質(zhì)單，整理好后交給試驗(yàn)室，交付材質(zhì)單時(shí)要求領(lǐng)取人進(jìn)行登記。材料員應(yīng)將上述信息完整填寫(xiě)在?原材料進(jìn)場(chǎng)信息表?中。4.2.2 原材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收。原材料的進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)按照?原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收規(guī)程?進(jìn)行。材料員對(duì)新進(jìn)場(chǎng)原材料的質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)收如砂石含水率、大泥塊含量等。質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料的初步驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督，明顯不合格的原材料物資部門(mén)應(yīng)按本程序4.2.

45、3條款中的要求進(jìn)行處置，經(jīng)初步檢測(cè)合格的材料假設(shè)到達(dá)取樣批次，材料員應(yīng)通知實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行取樣。試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)原材料樣品進(jìn)行檢測(cè)，建立并填寫(xiě)各類原材料的?檢測(cè)臺(tái)賬?和檢測(cè)樣品的?原材料檢測(cè)樣品流轉(zhuǎn)臺(tái)賬?，將檢測(cè)中的數(shù)據(jù)記錄在各檢測(cè)過(guò)程的?檢測(cè)原始記錄?中。檢測(cè)完成后，由實(shí)驗(yàn)室并出具原材料?檢驗(yàn)報(bào)告?。經(jīng)檢測(cè)不合格的原材料應(yīng)按本程序4.2.3條款中的要求進(jìn)行處置。經(jīng)檢測(cè)合格的原材料由物資部門(mén)組織入庫(kù)儲(chǔ)存。4.2.3 不合格原材料處置降級(jí)：當(dāng)原材料技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到規(guī)定等級(jí)要求但可以降級(jí)使用時(shí)如粉煤灰等，由試驗(yàn)室按檢驗(yàn)結(jié)果降低到相應(yīng)技術(shù)等級(jí)使用，通知物資部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并在?不合格原材料處置記錄表?中進(jìn)行記錄

46、，質(zhì)檢部門(mén)對(duì)原材料降級(jí)處置過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。拒收：經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料，試驗(yàn)室應(yīng)通知物資部門(mén)予以拒收，并盡快組織退場(chǎng)，物資部門(mén)在?不合格原材料處置記錄表?中進(jìn)行記錄，質(zhì)檢部門(mén)對(duì)原材料拒收過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。報(bào)廢：超過(guò)規(guī)定貯存期限的原材料經(jīng)實(shí)驗(yàn)室復(fù)驗(yàn)確已無(wú)法使用時(shí)，應(yīng)通知物資部門(mén)予以報(bào)廢處理，物資部門(mén)在?不合格原材料處置記錄表?中進(jìn)行記錄，質(zhì)檢部門(mén)對(duì)報(bào)廢處理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。4.3 原材料儲(chǔ)存管理4.3.1物資部門(mén)應(yīng)在原材料存放現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，注明材料名稱、規(guī)格、產(chǎn)地及檢驗(yàn)情況。標(biāo)識(shí)應(yīng)易于識(shí)別，必要時(shí)可采用劃分區(qū)域以標(biāo)識(shí)。4.3.2原材料在輸送和倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中應(yīng)防止包裝破損或污染，應(yīng)采取措施減少散落。物資部門(mén)應(yīng)組

47、織生產(chǎn)部門(mén)做好防雨、防潮、排水、防盜工作，并防止其他情況造成產(chǎn)品的損失，儲(chǔ)存符合定置管理要求。4.3.3 質(zhì)檢部門(mén)對(duì)原材料標(biāo)識(shí)和存儲(chǔ)管理進(jìn)行監(jiān)督。八、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-08：2021(S)】1. 目的公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法對(duì)原材料、產(chǎn)品及檢驗(yàn)樣品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，確保使用符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付，在有可追溯性要求時(shí)確保產(chǎn)品的可追溯性。2. 范圍本程序適用于公司原材料、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及檢驗(yàn)樣品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性等。3. 職責(zé)試驗(yàn)室是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)的管理，不定期抽查

48、攪拌站生產(chǎn)部門(mén)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況，并實(shí)施產(chǎn)品的記錄標(biāo)識(shí)。物資部門(mén)是原材料標(biāo)識(shí)的實(shí)施部門(mén)，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料貯存、堆放狀態(tài)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品，及時(shí)隔離，做出明顯不合格標(biāo)識(shí)。4. 工作程序4.1 標(biāo)識(shí)的分類和方法4.1.1標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)主要使用現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)牌標(biāo)識(shí)、貯庫(kù)庫(kù)號(hào)標(biāo)識(shí)的方法，以防止產(chǎn)品混淆或誤用。產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)按流程性材料的生產(chǎn)特性，由試驗(yàn)室在相應(yīng)的記錄報(bào)表、臺(tái)賬、表格上進(jìn)行記錄標(biāo)識(shí)。4.1.2標(biāo)識(shí)的內(nèi)容至少應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、編號(hào)；生產(chǎn)日期；檢驗(yàn)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)已作檢驗(yàn)或試驗(yàn)時(shí)。4.1.3產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的種類分為：待檢驗(yàn)或試驗(yàn)；檢驗(yàn)或試驗(yàn)后待

49、定；檢驗(yàn)合格；檢驗(yàn)不合格。4.1.4 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法如下：待檢驗(yàn)或試驗(yàn)的產(chǎn)品以及檢驗(yàn)后待定的產(chǎn)品在對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)或試驗(yàn)欄目上無(wú)特性數(shù)據(jù)記錄；已檢驗(yàn)或試驗(yàn)的產(chǎn)品在相應(yīng)記錄欄目填有數(shù)據(jù)；檢驗(yàn)合格數(shù)據(jù)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)用“藍(lán)色或“黑色筆跡填寫(xiě)，經(jīng)檢驗(yàn)判斷為不合格時(shí)，其數(shù)據(jù)用紅色筆跡填寫(xiě)。4.2 標(biāo)識(shí)要求4.2.1采購(gòu)的砂、石等骨料產(chǎn)品及其檢驗(yàn)狀態(tài)由物資部門(mén)作標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，水泥、外加劑、粉煤灰、礦渣粉等粉料的現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)由物資部門(mén)負(fù)責(zé)在其對(duì)應(yīng)的其貯庫(kù)作庫(kù)號(hào)標(biāo)識(shí)。4.2.2試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)所有產(chǎn)品及其檢驗(yàn)狀態(tài)按相應(yīng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定作記錄標(biāo)識(shí)。4.2.3用于檢驗(yàn)的樣品由試驗(yàn)室相應(yīng)的人員按以下工作標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)：試驗(yàn)室

50、處置顧客委托檢驗(yàn)的樣品時(shí)，統(tǒng)一規(guī)定以委托單的“單據(jù)號(hào)+序號(hào)和委托部門(mén)名稱作為樣品在試驗(yàn)室流轉(zhuǎn)期間的唯一標(biāo)識(shí)。試驗(yàn)室為區(qū)分樣品在內(nèi)部流轉(zhuǎn)期間所處的不同狀態(tài)，規(guī)定在保管區(qū)域和試驗(yàn)室工作區(qū)域分別以“未檢和“已檢的標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)準(zhǔn)樣品的統(tǒng)一擺放。樣品由樣品管理員負(fù)責(zé)登記、粘貼唯一性標(biāo)識(shí)，并交檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)工作結(jié)束后，檢驗(yàn)報(bào)告由試驗(yàn)室授權(quán)簽字人校核，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行蓋章與發(fā)放。樣品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)要求予以保存或處置。凡執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的樣品，為保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的再現(xiàn)和復(fù)檢需要，檢驗(yàn)樣品由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)保存，待過(guò)了異議期，檢驗(yàn)結(jié)果公布后再予以處置，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)填寫(xiě)?檢測(cè)樣品流轉(zhuǎn)臺(tái)賬?。4.2.4混凝

51、土出廠時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)操作人員還應(yīng)在混凝土送貨單上作品種、強(qiáng)度等級(jí)等標(biāo)識(shí)。4.3 可追溯性要求4.3.1在以下情況下試驗(yàn)室負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品追溯： 當(dāng)發(fā)生顧客因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起投訴、退貨，需追溯時(shí)； 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故，且需追溯事故起源點(diǎn)時(shí)； 當(dāng)顧客提出要求時(shí)； 其它情況須追溯時(shí)。4.3.2產(chǎn)品的可追溯性依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和記錄標(biāo)識(shí)形式追溯到每一批原材料和生產(chǎn)崗位。本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品追溯路徑為：預(yù)拌混凝土合格證生產(chǎn)監(jiān)控配合比原材料檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)樣品4.4 標(biāo)識(shí)的記錄產(chǎn)品及其狀態(tài)的標(biāo)識(shí)過(guò)程中所形成的記錄應(yīng)按?質(zhì)量管理過(guò)程記錄控制程序?的規(guī)定實(shí)施控制。九、不合格品控制程序【編號(hào)

52、：YXWS-QSM-CX-09：2021(S)】1. 目的通過(guò)規(guī)定不合格品的標(biāo)識(shí)和記錄、隔離、評(píng)價(jià)與處置的職責(zé)和控制要求，防止不合格品的非預(yù)期使用或銷售。2. 范圍適用于本公司采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程和交付前發(fā)生的不合格品的控制。3. 職責(zé)試驗(yàn)室是不合格品控制的主管部門(mén)。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品不合格的識(shí)別、評(píng)審，并提出處置意見(jiàn)。并負(fù)責(zé)不合格品處理后的跟蹤和驗(yàn)證。物資部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)原材料不合格品的處置。生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)混凝土不合格品進(jìn)行處理。4. 控制程序4.1 標(biāo)識(shí)和記錄試驗(yàn)室對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品的原材料和過(guò)程產(chǎn)品，應(yīng)按相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定在相關(guān)記錄上予以標(biāo)識(shí)，對(duì)骨料還應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)予以標(biāo)識(shí)，當(dāng)發(fā)

53、現(xiàn)已運(yùn)送到 顧客施工現(xiàn)場(chǎng)的混凝土出現(xiàn)不合格時(shí)，試驗(yàn)室必須作記錄標(biāo)識(shí)。4.2 隔離原材料不合格品需采取隔離措施。每批骨料后，必須按試驗(yàn)室的規(guī)定分區(qū)域存放，試驗(yàn)室實(shí)施檢驗(yàn)并作現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)，不合格品嚴(yán)禁與合格品混合存放。每批進(jìn)貨未經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)合格的外加劑不得與已檢驗(yàn)合格的外加劑混合存放。水泥、礦渣粉、粉煤灰等粉料必須在確定的合格供方采購(gòu)，且通過(guò)對(duì)供貨過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保其合格，如在驗(yàn)收時(shí)確認(rèn)為不合格品，直接退貨，不實(shí)行隔離存放。4.3 評(píng)價(jià)與處置4.3.1不合格原材料的評(píng)價(jià)與處置骨料進(jìn)場(chǎng)卸貨前，物資部門(mén)應(yīng)會(huì)同試驗(yàn)室、質(zhì)檢部門(mén)目測(cè)檢查質(zhì)量狀況，經(jīng)目測(cè)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)可能不合格但能處理后使用的，應(yīng)由質(zhì)檢員其指定存放

54、區(qū)域單獨(dú)存放。試驗(yàn)員對(duì)經(jīng)目測(cè)不合格的骨料取樣檢驗(yàn)，確定不合格的程度，記錄檢驗(yàn)結(jié)果，當(dāng)原材料技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到規(guī)定要求但可以降級(jí)使用時(shí)如粉煤灰、碎石等，報(bào)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由試驗(yàn)室按測(cè)試結(jié)果降低到相應(yīng)技術(shù)等級(jí)使用，由物資部門(mén)掛牌進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并作好記錄。對(duì)經(jīng)目測(cè)確認(rèn)為嚴(yán)重不合格，無(wú)法使用的骨料，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同物資部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，填寫(xiě)?不合格品報(bào)告單?，報(bào)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，通知物資部門(mén)退貨。物資部門(mén)如有異議時(shí)，應(yīng)由管理者代表重新評(píng)定并確認(rèn)處置意見(jiàn)后實(shí)施。外加劑經(jīng)檢驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人組織評(píng)價(jià)，并確定處置意見(jiàn)，填寫(xiě)?不合格品報(bào)告單?。對(duì)經(jīng)處理后可使用的，在報(bào)告單中提出讓步接收，報(bào)管理者代

55、表批準(zhǔn)后傳遞給生產(chǎn)部門(mén)，由其按處置方案處置。經(jīng)評(píng)價(jià)確認(rèn)無(wú)法使用的，其?不合格品報(bào)告單?傳遞給物資部門(mén)，按合同的規(guī)定處置。物資部門(mén)應(yīng)將?不合格品報(bào)告單?納入供方檔案，作為對(duì)供方進(jìn)行再評(píng)價(jià)的的依據(jù)。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)處理后的跟蹤和驗(yàn)證并保存?不合格品報(bào)告單?。4.3.2不合格混凝土的識(shí)別、評(píng)價(jià)和處置已生產(chǎn)尚未交付的混凝土的處置質(zhì)檢部門(mén)對(duì)出場(chǎng)混凝土運(yùn)輸車的混凝土進(jìn)行檢測(cè)，合格時(shí)在?混凝土發(fā)貨單?上簽字，該車混凝土可出廠。發(fā)現(xiàn)混凝土的坍落度或和易性不符要求時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)提出處置意見(jiàn)后通知生產(chǎn)部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)按處理意見(jiàn)進(jìn)行處理，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)處置過(guò)程監(jiān)督及處理結(jié)果確實(shí)認(rèn)?；炷两桓哆^(guò)程中如出現(xiàn)因質(zhì)量問(wèn)題退回時(shí),運(yùn)輸車司機(jī)應(yīng)將?混凝土發(fā)貨單?退回?cái)嚢枵旧a(chǎn)調(diào)度，生產(chǎn)調(diào)度填寫(xiě)?混凝土退貨登記臺(tái)帳?，報(bào)試驗(yàn)室按照本規(guī)定評(píng)價(jià)和處置，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)處理后的跟蹤和驗(yàn)證。