質(zhì)量管理體系要求文件和記錄

1、質(zhì)量管理體系要求的文件和記錄標(biāo)準(zhǔn)條款文件要求記錄要求14.2.1體系文件工藝操作規(guī)程、工藝文件、無產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、無引用標(biāo)準(zhǔn)和參考標(biāo)準(zhǔn)；檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法性標(biāo)準(zhǔn)無企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（無備案技術(shù)監(jiān)督局）2423文件控制文件管理制度文件控制清單、文件收文記錄、文件發(fā)文記錄、文件審批記錄、文件傳閱記錄34.2.4記錄控制記錄和檔案管理制度記錄控制清單、各種生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、采購、銷售、儲(chǔ)存運(yùn)輸、培訓(xùn)教育等記錄45.4.1質(zhì)量目標(biāo)績效考核制度（各崗位質(zhì)量目標(biāo)分解考核）各崗位質(zhì)量目標(biāo)分解考核（績效考核記錄）56.2人力資源管理人力資源管理制度培訓(xùn)計(jì)劃、新員工培訓(xùn)教育記錄、操作規(guī)程培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)成效調(diào)查、66.3

2、生產(chǎn)設(shè)備管理生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定、設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備維修計(jì)劃、設(shè)備維修記錄、設(shè)備點(diǎn)檢記錄等76.4工作環(huán)境產(chǎn)品工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)（含在工藝義件）各崗位生產(chǎn)（監(jiān)控）記錄87.1產(chǎn)品策劃質(zhì)量計(jì)劃書97.2銷售合同管理在銷售部管理107.4采購在米購部管理米購計(jì)劃、米購材料驗(yàn)收記錄117.5.1生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)管理制度各崗位生產(chǎn)（監(jiān)控）記錄、產(chǎn)品交付運(yùn)輸記錄127.5.2特殊過程刪減此要求，沒有分發(fā)生137.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性各種原料、半成品、產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備、工藝管道、進(jìn)場通道、工器具標(biāo)識(shí)情況完整現(xiàn)場觀察147.5.5產(chǎn)品防護(hù)原料、半成品、產(chǎn)品防護(hù)制度現(xiàn)場觀察157.6檢測試驗(yàn)設(shè)備（計(jì)量、生產(chǎn)控制儀器）檢測試驗(yàn)儀器管理制度、試驗(yàn)儀器操作規(guī)程、自校規(guī)程設(shè)備臺(tái)賬、周期鑒定計(jì)劃、國家強(qiáng)制性檢測設(shè)備鑒定證書、自校記錄168.2.3生產(chǎn)過程監(jiān)視工藝紀(jì)律檢查制度工藝紀(jì)律檢查記錄178.2.4產(chǎn)品監(jiān)視原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)性方法性標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)員上崗證各種原料半成品、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、合格證、質(zhì)保書188.3不合格控制不合格品控制制度不合格品處置單、罰款單198.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理制度數(shù)據(jù)分析記錄、QC小組活動(dòng)208.5