質(zhì)量管理體系手冊(大綱)

1、說明：本大綱以某機(jī)械制造企業(yè)為例，描述了其質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，類似于原來的質(zhì)量手冊。各種行業(yè)、各種類型的組織都可以以此為參考，制定出適合自己公司的大綱。對于管理體系比較完善的組織，可以在此基礎(chǔ)上，補(bǔ)充更多、更細(xì)的內(nèi)容，對于僅僅只為了拿證的組織，可以對其進(jìn)行刪減，簡單化。雖然15版9001標(biāo)準(zhǔn)不再要求必須制訂質(zhì)量手冊這個(gè)文件，但是，這個(gè)大綱，篇幅不大，內(nèi)容靈活，既為企業(yè)識別過程提供了思路，也為審核提供了信息，有一定的作用。必須指出：本大綱只提供了一個(gè)框架，一個(gè)格式，只能做為參考，不能作為模板，企業(yè)的管理體系，必須有自己的特點(diǎn)，適合自己的管理要求。此大綱也為管理體系涉及領(lǐng)域的擴(kuò)大，提供了空間。環(huán)境

2、管理體系，職業(yè)健康安全管理體系等，都可以在此基礎(chǔ)上，增加該領(lǐng)域的管理要求。按照ISO導(dǎo)則中的附件SL要求建立的“高層次架構(gòu)”新版標(biāo)準(zhǔn)，為一體化管理體系創(chuàng)造了條件。本大綱僅為初稿，很不完善，例如反映標(biāo)準(zhǔn)要求還不全面，對記錄的管理要求也沒表述，等等，希望各位同仁提出寶貴意見。黃一2016.5.18.江北市通用沖壓制品有限公司質(zhì)量管理體系大綱（一稿）一、企業(yè)概況江北市通用沖壓制品有限公司創(chuàng)建于2001年，現(xiàn)有員工110名，專業(yè)從事金屬沖壓件的生產(chǎn)，公司具有落料、折彎、拉延各種模具的設(shè)計(jì)和制造能力，年生產(chǎn)各種沖壓件2000噸，已經(jīng)與XXX集團(tuán)公司、xxx股份有限公司、XXX公司、xxX公司建立了多年的

3、合作關(guān)系。?金屬沖壓件被廣泛應(yīng)用在汽車、飛機(jī)、機(jī)械、電器、家具、玩具、通訊、建材等幾乎所有領(lǐng)域，市場需求極大，但另一方面，專業(yè)或不專業(yè)的沖壓企業(yè)也幾乎遍布各地，競爭異常激烈。近年來，隨著對產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越高，金屬材料性能和模具制造技術(shù)也不斷進(jìn)步。本公司在高精度零件沖壓和連續(xù)自動沖壓技術(shù)上具有比較領(lǐng)先的技術(shù)，在行業(yè)中享有較高聲譽(yù)，近年來市場不斷擴(kuò)大，并取得了較好的成就。？.公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖：公司各部門職權(quán)范圍見部門職責(zé)和目標(biāo)二、相關(guān)方及其要求客戶是我們的關(guān)注焦點(diǎn)，了解客戶要求，不斷滿足其要求和期望是我們的目的，我們應(yīng)在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，價(jià)格上做到合理，服務(wù)上做到認(rèn)真負(fù)責(zé)。員工是我們的

4、兄弟，能在一起共事，是緣份，更是情份，員工在事業(yè)上、情感上、經(jīng)濟(jì)上的要求，都應(yīng)充分給予考慮，做到工作愉快，感情融洽，生活幸福。企業(yè)要發(fā)展，離不開資金支持，取得合法利潤，當(dāng)然我們不能忽視。供應(yīng)商、協(xié)作方都是我們的伙伴，我們互相支持，互相依賴，合作共進(jìn)，才能共同發(fā)展。政府、銀行、社會等等，都是我們的相關(guān)方，他們的要求，都將對我們的管理體系構(gòu)成影響，我們在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，都應(yīng)密切關(guān)注他們的要求。?三、質(zhì)量管理體系范圍本質(zhì)量管理體系適用于公司所有的金屬沖壓件產(chǎn)品的質(zhì)量管理。本公司只根據(jù)客戶提供的圖紙生產(chǎn)產(chǎn)品，所以ISO9001:2015中“8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”段落的相關(guān)要求，對本公司不適

5、用。四、質(zhì)量管理體系的策劃公司按照ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，并根據(jù)本公司所處的外部環(huán)境和公司的內(nèi)部條件，充分考慮到公司的客戶利益和其他相關(guān)方的利益；基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，意識到可能的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會；運(yùn)用過程方法和PDCA循環(huán)方法，建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。對公司質(zhì)量管理活動進(jìn)行全面管理，以實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)。?五、管理過程公司的質(zhì)量方針是：客戶、信譽(yù)、質(zhì)量、改進(jìn)。客戶：/、4、八信譽(yù)：質(zhì)量：改進(jìn)：?公司的質(zhì)量目標(biāo)是：首件交檢合格率A95%;成品交檢合格率A98%;客戶驗(yàn)收合格率A99.5%。各部門目標(biāo)和目標(biāo)測算方法，見部門職責(zé)和目標(biāo)?策劃最高管理層負(fù)責(zé)公司方針目標(biāo)的策劃

6、；公司的中遠(yuǎn)期戰(zhàn)略策劃；部門設(shè)置和職能劃分的策劃；以及其他重大事項(xiàng)的策劃。企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃。各職能部門負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)管理活動的策劃。建立本質(zhì)量管理體系應(yīng)充分考慮到公司所處的社會環(huán)境及其對公司的影響；充分考慮到公司的客戶利益和其他相關(guān)方的利益；充分考慮到可能的風(fēng)險(xiǎn)，確定相應(yīng)的應(yīng)對措施并從中找到積極的機(jī)會；運(yùn)用過程方法和PDCA循環(huán)方法，對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面管理，以提高公司的整體績效。?分析企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)的分析，質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的分析，各職能部門負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)管理活動的分析。指導(dǎo)這些分析活動得工作制度有：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集和分析管理制度

7、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析管理制度?內(nèi)部審核內(nèi)部審核由企業(yè)管理辦公室按照內(nèi)部審核管理制度組織實(shí)施。?管理評審管理評審由最高管理者領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)管理辦公室按照管理評審管理制度具體實(shí)施?糾正措施糾正措施由企業(yè)管理辦公室按照糾正措施管理制度組織，各責(zé)任部門和內(nèi)審員具體實(shí)施。?改進(jìn)改進(jìn)是管理永恒的主題，外部環(huán)境的變化，內(nèi)部環(huán)境的改善，顧客和相關(guān)方要求的提高，各種風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的出現(xiàn)，都是一個(gè)動態(tài)的過程，因此識別上述各種因素也是一個(gè)持續(xù)的活動，在此基礎(chǔ)上，對公司質(zhì)量管理體系不斷修改、補(bǔ)充和完善，是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)不可缺少的重要工作。?六、業(yè)務(wù)過程公司銷售部負(fù)責(zé)市場分析調(diào)研工作、合同評審工作、客戶信用調(diào)查工作、產(chǎn)品銷售工作、產(chǎn)

8、品的發(fā)運(yùn)工作、承運(yùn)商的選擇評價(jià)和控制工作、售后服務(wù)工作、客戶滿意信息的收集工作、成品倉庫的管理工作。為規(guī)范這些工作而制定的規(guī)章制度包括：合同管理制度承運(yùn)商管理制度發(fā)運(yùn)管理制度退貨和售后服務(wù)管理制度成品庫管理制度價(jià)格管理制度客戶滿意信息收集和客戶溝通管理制度?公司采購部負(fù)責(zé)原材料和零部件采購工作、供方的選擇評價(jià)和控制工作、材料倉庫的管理工作。為規(guī)范這些工作而制定的規(guī)章制度包括：采購管理制度供方管理制度材料倉庫管理制度?公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)度管理工作、生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作、工藝執(zhí)行管理工作、產(chǎn)品質(zhì)量控制工作、設(shè)備保養(yǎng)管理工作、外協(xié)工作。各生產(chǎn)車間在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)上述各項(xiàng)工作的具體實(shí)施。金工車

9、間負(fù)責(zé)模具制造。為規(guī)范這些工作而制定的規(guī)章制度包括：生產(chǎn)計(jì)劃管理制度調(diào)度會管理制度產(chǎn)品圖樣工藝文件技術(shù)規(guī)范檢驗(yàn)規(guī)范操作規(guī)程設(shè)備潤滑和保養(yǎng)制度協(xié)作方管理制度半成品倉庫管理制度車間現(xiàn)場管理制度?公司技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)工作、模具設(shè)計(jì)工作、現(xiàn)場生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)、“四新”技術(shù)的開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化工作、技術(shù)資料管理工作、技術(shù)文件的管理工作。為規(guī)范這些工作而制定的規(guī)章制度包括：技術(shù)文件管理制度標(biāo)準(zhǔn)化管理制度資料管理制度圖紙管理制度?公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作、半成品質(zhì)量檢驗(yàn)工作、出廠檢驗(yàn)工作、不合格品管理工作、檢驗(yàn)規(guī)程編制工作、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析工作、計(jì)量和化驗(yàn)工作、測量設(shè)備的管理工作、對外的質(zhì)量事故處理工作

10、。為規(guī)范這些工作而制定的規(guī)章制度包括：檢驗(yàn)規(guī)程不合格品管理制度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析管理制度測量設(shè)備鑒定和校準(zhǔn)工作制度計(jì)量室和化驗(yàn)室管理制度計(jì)量設(shè)備和化驗(yàn)設(shè)備管理制度計(jì)量和化驗(yàn)管理制度?七、支持過程公司人力資源部負(fù)責(zé)人員招聘工作、培訓(xùn)管理工作、薪資管理工作、人事及檔案工作，負(fù)責(zé)有關(guān)崗位資質(zhì)的管理工作。為規(guī)范這些工作而制定的規(guī)章制度包括：招聘管理制度、培訓(xùn)管理制度、考勤管理制度?公司設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備選擇、購買（制造、租賃）、安裝、調(diào)試、建檔、維修及管理工作，負(fù)責(zé)配電間、空壓機(jī)房、鍋爐房等動力設(shè)備的管理工作。為規(guī)范這些工作而制定的規(guī)章制度包括：設(shè)備管理制度配電間管理制度空壓機(jī)房管理制度鍋爐房管理制度?公司

11、企業(yè)管理部負(fù)責(zé)公司管理體系的建立、實(shí)施、檢查和改進(jìn)的全面管理工作、內(nèi)部審核管理工作、管理文件的管理工作、與上級和政府部門的溝通工作、各部門質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作、績效考核工作、各種全公司性會議的組織工作、后勤管理工作、統(tǒng)計(jì)分析工作，以及最高管理層交辦的其他工作。為規(guī)范這些工作而制定的規(guī)章制度包括：內(nèi)部審核管理制度糾正措施管理制度經(jīng)理辦公會管理制度管理文件管理制度外來文件管理制度績效考核管理辦法收文、發(fā)文管理辦法統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集和分析管理制度對外接待標(biāo)準(zhǔn)辦公室文明辦公管理制度安全保衛(wèi)制度?為確保產(chǎn)品符合要求，公司個(gè)相關(guān)場所應(yīng)提供適合的工作環(huán)境。為規(guī)范這些工作而作出的規(guī)定包括在下列制度中：車間現(xiàn)場管理制度成品倉庫管理制度半成品倉庫管理制度材料倉庫管理制度配電間管理制度空壓機(jī)房管理制度鍋爐房管理制度辦公室文明辦公管理制度計(jì)量室和化驗(yàn)室管理制度?測量設(shè)備是確保質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)必不可少的關(guān)鍵工具，應(yīng)對其進(jìn)行包括溯源在內(nèi)的有效管理，為規(guī)范這些工作而作出的規(guī)定包括在下列制度中：測量設(shè)備鑒定和校準(zhǔn)工作制度?知識就是力量，企業(yè)的競爭就是知識的競爭，公司重視知識的鑒別、創(chuàng)造、獲取、存儲、共享和使用。