質(zhì)量信息管理規(guī)定

1、QB云南省煙草煙葉公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CYTL.QG.GL.319-2008質(zhì)量信息管理規(guī)定2008-6-10 發(fā)布2008-6-10實(shí)施云南省煙草煙葉公司發(fā)布Q/CYTL.QG.GL.319 2008目次前言III1 范圍12 職責(zé)13 管理內(nèi)容和方法13.1 綜合質(zhì)量信息管理13.2 分級監(jiān)控質(zhì)量信息管理13.3 打葉質(zhì)量信息管理14 相關(guān)文件25 記錄2#Q/CYTL.QG.GL.319 2008前言為保證質(zhì)量信息的安全性，使數(shù)據(jù)資源充分實(shí)現(xiàn)內(nèi)部共享，建立現(xiàn)代質(zhì)量信息管理立體網(wǎng)絡(luò)，以最佳的途徑和最快的速度對質(zhì)量與可靠性信息進(jìn)行收集、整理、存儲、分析、處理并反饋到?jīng)Q策和執(zhí)行部門，特制定本規(guī)定。

2、本規(guī)定由企業(yè)管理部提出并歸口。本規(guī)定起草單位：企業(yè)管理部質(zhì)量監(jiān)督管理科。本規(guī)定主要起草人：袁仕信、徐燕飛、寸樹標(biāo)、趙曼、胡衛(wèi)文、劉芳、李麗。IIIQ/CYTL.QG.GL.319 2008質(zhì)量信息管理規(guī)定1 范圍本規(guī)定適用于企業(yè)管理部內(nèi)的質(zhì)量信息管理。2 職責(zé)2.1 質(zhì)量監(jiān)督管理科負(fù)責(zé)對質(zhì)量信息進(jìn)行收集、整理、應(yīng)用并管理。3 管理內(nèi)容和方法3.1 綜合質(zhì)量信息管理3.1.1 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量的考核表、初煙質(zhì)量抽檢表、質(zhì)量追蹤記錄表、質(zhì)量追蹤反饋表、留存煙葉記錄表等各類質(zhì)量信息進(jìn)行分類保管。3.1.2 各類質(zhì)量抽檢、追蹤信息應(yīng)及時反饋相關(guān)部門。3.1.3 每月送云南省質(zhì)量監(jiān)督檢測站的打葉復(fù)烤煙葉自檢

3、質(zhì)量月報表，進(jìn)行電子文檔留底。3.1.4 有關(guān)出口煙及副產(chǎn)品的廠檢、商檢的通知單、廠檢結(jié)果單、生產(chǎn)工藝指標(biāo)、產(chǎn)品批次號等進(jìn)行分類保管。3.1.5 對科室內(nèi)留存煙葉質(zhì)量信息進(jìn)行整理并保管。3.1.6 對國家局、省局質(zhì)量抽查檢驗(yàn)情況進(jìn)行整理保管。3.1.7 公司、部門文件資料進(jìn)行分類保管，以便查尋?？蛻糍Y料信息進(jìn)行收集、整理并保管。3.1.8 內(nèi)部各種文件資料、信息，非相關(guān)人員不得查詢。3.1.9 所有電子報表必須進(jìn)行備份，電子數(shù)據(jù)必須保證安全、可靠。3.1.10 各類質(zhì)量報表、質(zhì)量信息保存時間為三年。3.2 分級監(jiān)控質(zhì)量信息管理3.2.1 分級在線監(jiān)控時，驗(yàn)級員應(yīng)及時記錄檢驗(yàn)結(jié)果到挑選等級質(zhì)量抽

4、檢表，并將檢驗(yàn)情況及時反饋分級車間。3.2.2 挑選等級質(zhì)量抽檢表、挑選成品非煙物質(zhì)報告、分級樣品確認(rèn)單、巡檢記錄表、霉碎煙處理質(zhì)量確認(rèn)單、企業(yè)管理部對生產(chǎn)加工部分級質(zhì)量考核表等各類質(zhì)量信息進(jìn)行分類整理保管。3.2.3 所有數(shù)據(jù)錄入工作必須及時準(zhǔn)確，前一天數(shù)據(jù)第二天必須全部錄完。3.2.4 分級監(jiān)控質(zhì)量檢驗(yàn)信息反饋不得虛報、瞞報、偽報、遲報，并做好信息的安全保密。3.2.5 所有質(zhì)量電子報表應(yīng)進(jìn)行備份，非相關(guān)人員不得查閱。3.3 打葉質(zhì)量信息管理3.3.1 質(zhì)檢員應(yīng)將質(zhì)量在線檢測數(shù)據(jù)信息，及在加工過程中客戶反映的有關(guān)質(zhì)量意見快速、準(zhǔn)確、真實(shí)的反饋給生產(chǎn)線各工序操作人員。3.3.2 質(zhì)檢員需將檢

5、測數(shù)據(jù)及時輸入公司管理信息系統(tǒng)，以便數(shù)據(jù)的匯總分析及處理。3.3.3 質(zhì)檢員每日填寫打葉質(zhì)量水分溫度表，由統(tǒng)計(jì)員反饋生產(chǎn)加工部。3.3.4 統(tǒng)計(jì)員需對紙質(zhì)報表進(jìn)行收集，從公司數(shù)據(jù)庫中提取打葉質(zhì)量信息，將數(shù)據(jù)整理分析后，每月填寫打葉復(fù)烤煙葉自檢質(zhì)量月報表，反饋質(zhì)量管理辦公室；每月填寫打葉復(fù)烤質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表，反饋部門生產(chǎn)科；設(shè)備密度批次號管理員每月填寫打葉復(fù)烤質(zhì)量考核表并反饋生產(chǎn)加工部打葉車間。3.3.5 質(zhì)量檢測信息反饋不得虛報、瞞報、偽報、遲報，并且做好信息的安全保密。3.3.6 根據(jù)成品煙質(zhì)量檢測情況，由統(tǒng)計(jì)員每日填寫產(chǎn)品質(zhì)量合格通知單反饋生產(chǎn)加工部出煙組和煙葉經(jīng)營部成品科。4相關(guān)文件無5記錄5.1 考核表5.2 初煙質(zhì)量抽檢單表5.3 質(zhì)量追蹤記錄表5.4 質(zhì)量追蹤反饋表5.5 留存煙葉記錄表5.6 打葉復(fù)烤煙葉自檢質(zhì)量月報表5.7 廠檢結(jié)果單5.8 生產(chǎn)工藝指標(biāo)5.9 分級樣品確認(rèn)單5.10 分級質(zhì)量巡檢記錄5.11 挑選等級質(zhì)量抽查表5.12 企業(yè)管理部對生產(chǎn)加工部分級質(zhì)量考核表5