北京某公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件

1、 版 次A中視紫石文化傳播程序文件編號：Q/ZS0206修訂狀態(tài)0標題： 部質(zhì)量審核程序頁碼：第1頁共3頁1、目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2、圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的部審核。3、職責(zé) 3.1管理者代表 3.1.1批準組織年度審計劃和審核實施計劃。 3.1.2批準部質(zhì)量管理體系審核報告。 3.1.3全面負責(zé)部質(zhì)量管理體系審核工作，組織、協(xié)調(diào)審活動的展開。 3.2綜合部 3.2.1編寫年度審計劃 3.2.2協(xié)助管理者代表開展審活動。 3.3審組長 3.3.1編制、實施本次審計劃。 3.3.2編寫審報告。4、程序 4.1年度

2、審計劃 4.1.1擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度與以往審核的結(jié)果,由綜合部策劃本公司全年審核方案,編制年度審計劃，確定審核的圍、頻次和方法。當出現(xiàn)以下情況時由管理者代表與時組織進行部質(zhì)量審核。 4.1.1.1組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化。 4.1.1.2出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。 4.1.1.3法律、法規(guī)與其它外部要求的變更。 4.1.1.4在質(zhì)量認證證書到期換證前。 4.1.2年度審計劃容 4.1.2.1審核目的、圍、依據(jù)和方法。 4.1.2.2受審部門和審核時間 4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全

3、年的審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 4.2審核前的準備 4.2.1管理者代表任命審組長和審組員。審應(yīng)由受審部門無直接關(guān)系的審員負責(zé)。 4.2.2由審組長策劃審核并編制本次審核實施計劃，交管理者代表批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性。其容主要包括： 4.2.2.1審核目的、圍、方法、依據(jù)； 4.2.2.2部審核的工作安排； 4.2.2.3審核組成員； 4.2.2.4審核時間、地點； 4.2.2.5受審部門與審核要點； 4.2.2.6預(yù)定時間，持續(xù)時間； 4.2.2.7開會時間； 4.2.2.8審核報告分發(fā)圍、日期。版 次A中視紫石文化傳播程序文件編號：Q/ZSZS0206修訂狀態(tài)0標題： 部

4、質(zhì)量審核程序頁碼：第2頁共3頁4.2.3在了解受審部門的具體情況后，審組長組織編寫審檢查表，審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏。審核能順利進行。4.2.4審組長于審前一周將審時間通知受審部門。受審部門對審時間如有異議，應(yīng)在審前三天通知審組長。 4.2.5部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔任。 4.3審的實施 4.3.1首次會議 4.3.1.1參加會議人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、審組成員與部門負責(zé)人，與會者簽到，并由綜合部保留會議記錄。審核組長主持會議。 4.3.1.2會議容：由組長介紹審目的、圍、依據(jù)、方式、組員和審日程安排與其它有關(guān)事項。 4.3.2現(xiàn)場

5、審核 4.3.2.1審組織根據(jù)審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果與不符合項詳細記錄在檢查表中。 4.3.2.2審時審核員要公正而又客觀地對待問題。 4.3.3審核報告 4.3.3.1現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件與有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門負責(zé)人確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定改進措施，經(jīng)審核員確認后實施改進，審核員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 4.3.3.2審核組填定不合格項分布表，記錄不合格分布情況。 4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周,審核

6、組長完成部質(zhì)量審核報告，交管理者代表批準。審核報告容:4.3.3.3.1審核目的、圍、方法和依據(jù)；4.3.3.3.2審核組成員、受審核方代表；4.3.3.3.3審核計劃實施情況總結(jié)；4.3.3.3.4不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量與嚴重程度； 4.3.3.3.5存在的主要問題分析； 4.3.3.3.6對本公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論與今后應(yīng)改進的地方。 4.3.4末次會議 4.3.4.1參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、審組成員與各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由辦公室保留會議記錄。審核組長主持會議。 4.3.4.2會議容：審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀部質(zhì)量審核報告；提出完成措施的要求與日期；由

7、本公司總經(jīng)理或管理者代表講話。4.3.4.3由綜合部發(fā)放部質(zhì)量審核報告到各相關(guān)部門，本次審結(jié)果要提交本公司管理評審。5、支持性文件5.1 Q/ZSZS0209 改進控制程序版 次A中視紫石文化傳播程序文件編號：Q/ZSZS0206修訂狀態(tài)0標題： 部質(zhì)量審核程序頁碼：第3頁共3頁 5.2 Q/ZSZS0204 管理評審控制程序 6、質(zhì)量記錄 6.1JL8.2.2 -01 年度審計劃 6.2 JL8.2.2 -02 審核實施計劃 6.3 JL8.2.2 -03 審檢查表 6.4 JL8.2.2 -04 不符合報告6.5 JL8.2.2 -05 部質(zhì)量管理體系審核報告6.6 JL8.2.2 -06

8、 不合格項分布表6.7 JL8.2.2 -04 簽到表6.8 JL8.2.2 -05 會議記錄表版 次A中視紫石文化傳播程序文件編號：Q/ZSZS0208修訂狀態(tài)0標題： 不合格品控制程序頁碼:第1頁共1頁1、目的 對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2、圍 適用于對原材料、半成品、成品與交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。3、職責(zé) 檢驗員負責(zé)不合格品的識別，負責(zé)對較大不合格品的調(diào)查處理和評審，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。4、程序 4.1不合格品的分類 4.1.1嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要性能技術(shù)指標等的不合格。 4.1.

9、2一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 4.2進貨不合格品的識別和處理 4.2.1由檢驗員進行識別處理，處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。 4.2.1.1對一般不合格品可揀用時,由后勤保障部與供方聯(lián)系派員并依據(jù)提供的樣品進行全檢,檢驗員再對其進行抽查,揀出的不合格品作退貨處理。 4.2.1.2一般不合格品作讓步接收時，由檢驗員批準，并在原不合格標簽上加注：“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進貨的重要物資，不允許讓步接收。 4.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，經(jīng)檢驗員重檢后，按上述條款執(zhí)行。 4.3不合格品的識別和處理方式：返工、回用、報廢等。 4.3.1對生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品

10、、現(xiàn)場檢驗員貼布條標識,通知操作者立即返工，返工后的產(chǎn)品，檢驗員必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由檢驗員在檢驗記錄上作出處理決定（再返工、或作回用品、報廢等），作回用品或報廢處理時檢驗員應(yīng)填寫回用讓步申請單報工藝設(shè)計部共同會審后，再報總經(jīng)理批準方可回用。4.3.2如果發(fā)現(xiàn)大量不合格品（超過車間質(zhì)量目標值時）考核指標時，檢驗員應(yīng)與時做好不合格標識和記錄，報告給經(jīng)理作出評審處理決定。如果是嚴重不合格時，需報總經(jīng)理處理決定，必要時應(yīng)立即停產(chǎn)，檢查不合格原因，采取糾正措施。 4.3.3出現(xiàn)大量或嚴重不合格品時，應(yīng)填寫不合格品報告，組織有關(guān)部門進行分析并責(zé)令責(zé)任部門進行糾正與預(yù)防措施的實施。4.3.4報

11、廢產(chǎn)品由檢驗員填寫廢品通知單統(tǒng)一處理。 4.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的批量不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外，應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行改進控制程序有關(guān)規(guī)定；工藝設(shè)計部應(yīng)與時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當要求，監(jiān)督其實施的有效性。、支持性文件 5.1 Q/ZSZS0210 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 5.2 Q/ZSZS0209 改進控制程序6、質(zhì)量記錄 6.1 JL8.3.0 -01 回用讓步申請單 6.2 JL8.3.0 -02 不合格品報告 6.3 JL8.3.0 -03 廢品通知單版 次A中視紫石文化傳播程序文件

12、編號：Q/ZSZS0209修訂狀態(tài)0標題： 糾正預(yù)防控制程序頁碼：第1頁共2頁1、目的 采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2、圍 適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制訂、實施與驗證。3、職責(zé) 3.1管理者代表負責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃和控制。 3.2各部門負責(zé)實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施。 3.3綜合部負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。 3.4綜合部負責(zé)有效地處理顧客意見。4、程序 4.1持續(xù)改進的策劃 4.1.1本公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進。 4.1

13、.2日常的改進活動策劃和管理參見4.2、4.3條款執(zhí)行。 4.1.3較重大的改進項目 涉與對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改與資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮： 4.1.3.1改進項目的目標和總體要求; 4.1.3.2分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案; 4.1.3.3實施改進并評價改進的結(jié)果. 4.1.4管理者代表通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置與環(huán)境質(zhì)量的改善等）組織各部門進行策劃，制定改進計劃，總經(jīng)理批準后，予以實施。4.2糾正措施 4.2.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，

14、以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 4.2.2識別不合格 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別; 4.2.2.1過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過本公司規(guī)定值時； 4.2.2.2管理評審出現(xiàn)不合格時; 4.2.2.3顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格; 4.2.2.4審發(fā)現(xiàn)不合格時; 4.2.2.5出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故; 4.2.2.6供方產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時; 4.2.2.7其它不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 4.2.3原因分析、措施制定、實施與驗證。可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。 4.2.3.1當出現(xiàn)不

15、合格時,綜合部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，綜合部跟蹤驗證實施效果.版 次A中視紫石文化傳播程序文件編號：Q/ZSZS0209修訂狀態(tài)0標題： 糾正預(yù)防控制程序頁碼：第2共2頁4.2.3.2對審發(fā)生的不合格, 執(zhí)行部審核程序。 4.2.3.3當出現(xiàn)情況4.2.2.6填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)后勤管理部通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給工藝設(shè)計部，對其下一批來料進行跟蹤驗證，執(zhí)行采購控制程序。如果是供方的服務(wù)質(zhì)量問題，則由綜合部填寫糾正和預(yù)防措施處理單，通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗

16、證其實施效果。 4.2.4每項糾正措施完成后,綜合部進行跟蹤驗證，并對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認。 4.3預(yù)防措施 4.3.1應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 4.3.2識別潛在不合格管理部要與時重點分析如下記錄: 4.3.2.1供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等； 4.3.2.2以往的審報告、管理評審報告； 4.3.2.3糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。 以便與時了解體系運行的有效性、過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢與顧客的要求和期望；并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，與時收集分析各方面的反饋信息。 4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急報告管理者代表，由管理者代表召集相關(guān)部門討論原因，訂出預(yù)防措施和責(zé)任部門，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施的實施，綜合部對實施效果、有效性進行評審，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認。4. 4 改進、糾正和預(yù)防措施實施控制與記錄 4.4.1在改進、糾正和預(yù)防措施實施過程中，管理者代表負責(zé)配置必要的資源，組織分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。 4.4.2綜合部編制改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表，記錄各次措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完