質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表受審核單位：1編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,IS014001,OHSAS18001體系文件、適用法律法規(guī)：審核日期：審核組長：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容審核組依據(jù)文件檢查方法檢查結(jié)果記錄SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢杳4.1理解組織所處的環(huán)境4.1理解組織所處的環(huán)境NA組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)弁影響其實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？風(fēng)險機(jī)遙控制程序?近幾年企業(yè)外部環(huán)境（經(jīng)濟(jì)、法規(guī)、人力成本、環(huán)保監(jiān)察力度）變化很大，企

2、業(yè)如何應(yīng)對？?運營那么長時間，您覺得有影響的是哪些因素？V4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解相關(guān)方的需求和期望NA組織是否確定了與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對這些相關(guān)方訴求弁進(jìn)行了監(jiān)視和評審？風(fēng)險機(jī)遙控制程序?您是如何看待企業(yè)的社會責(zé)任？?客戶對您有什么要求？?環(huán)保局/安監(jiān)局檢查有什么反饋？員工對企業(yè)有什么要求？V4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.1總要求確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍的合理性、適宜性、是否可獲取手冊?質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍是哪些？?環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的邊界是否確定？4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4環(huán)境

3、管理體系NA質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需過程和相互作用是什么？過程績效指標(biāo)、職責(zé)權(quán)限是否明確？改進(jìn)的機(jī)會過程管理表?是否埋解管理體系過程間的關(guān)系，輸入輸出的內(nèi)容，如何監(jiān)控？?是否策劃有關(guān)系圖、過程清單等？VV5.1領(lǐng)導(dǎo)作,“與承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾4.4.1資源、作用、職擠口權(quán)限關(guān)注最高管理者對QES有效性負(fù)責(zé)的10個方面的證據(jù)，是否體現(xiàn)過程方法和基于風(fēng)險的思維；組織如何做到以顧客為關(guān)注焦點，持續(xù)滿足法律法規(guī)和應(yīng)對相應(yīng)的風(fēng)險和機(jī)遇？手冊?您是基于什么樣的目的申請質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證？?企業(yè)的市場地位如何？?建工體系想達(dá)到什么高度？V5.2方針5.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針質(zhì)量

4、、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定方針內(nèi)容的充分性，適宜性手冊?企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是？?如何讓員工相信方針與企業(yè)的愿景、戰(zhàn)略、價值觀是T的？V5.3組織的崗位職責(zé)和權(quán)艮5.3組織的角色職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職擠口權(quán)限關(guān)注與崗位職責(zé)權(quán)限分配有關(guān)的證據(jù)；有關(guān)職責(zé)、權(quán)限得到傳達(dá)、溝通和理解的證據(jù)。手冊職責(zé)權(quán)限分配?崗位職責(zé)權(quán)限設(shè)置如何支持方針、目標(biāo)的實現(xiàn)？?企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表職責(zé)和權(quán)限是？?是否指定職業(yè)健康安全員工代表，其職責(zé)和權(quán)限是否明確？V6.1.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)H的措施6.1.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施NA識別需要對應(yīng)的機(jī)遇和風(fēng)險及其應(yīng)對的措施，包括潛在的緊急

5、情況（EMS風(fēng)險機(jī)遇控制程序?（銷量下滑、人員流失、新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度慢.）是什么原因造成的？?是否策劃形成環(huán)境應(yīng)急預(yù)案？VNA6.1.2環(huán)境因素4.3.1危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確如何確定環(huán)境因素，是否考慮了生命周期的觀點，識別是否全面？是否對組織的活動及活動場所中的危險源及其風(fēng)險進(jìn)行了辨識？環(huán)境因素鑒定管理程序?是否建立環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險評價程序？?是否規(guī)定了識別的范圍和對象？?是否考慮了三種時態(tài)、三種狀態(tài)、新建項目或變更的影響？?是否考慮到相關(guān)方可能帶來的危險源？?受審核部門的環(huán)境因素、危險源有哪些？是否全面？VV是否建立了環(huán)境因素、危險源評價準(zhǔn)則？重要環(huán)境因素重要危險源的評價是

6、否合理？«危險源識別與評價程序?有無規(guī)定重要環(huán)境因素、重大危險源的評價方法、準(zhǔn)則和步驟？?評價結(jié)果是否合理？?是否形成重要環(huán)境因素、重大危險源清單？VV如何對重要環(huán)境因素禾曜要危險源進(jìn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序?是否根據(jù)評價結(jié)果，制定了重要環(huán)境因素不唯大危險源控制措施計戈U?控制措施有哪些？?對潛在重要環(huán)境因素和潛在的職業(yè)健康安全風(fēng)險是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？?是否形成文件、記錄VV如何在組織各層次溝通重要環(huán)境因素溝通交流和協(xié)商管理程序?采取哪些方式實施重要環(huán)境因素的溝通？VV如何確TE重要環(huán)境因素和重要危險源可能導(dǎo)致的風(fēng)險和機(jī)遇？風(fēng)險機(jī)遇控制程序?是否考慮了重要環(huán)境因素及重大

7、危險源衍生出的風(fēng)險和機(jī)遇？?是否考慮了重要環(huán)境因素及重大危險源管理中可能產(chǎn)生的改進(jìn)的機(jī)會VVNA6.1.3合規(guī)義務(wù)4.3.2法律法規(guī)和其他要求是否建立弁保持了識別、獲得和更新法律及其他要求的程序法規(guī)鑒定和合規(guī)性評價管理程序?程序是否規(guī)定了識別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法？?程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道？程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員，是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法？?該程序是否規(guī)定了對法規(guī)更新定期跟蹤的方法及負(fù)責(zé)人？?該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求的方法和職責(zé)？V受審核部門適用的法律法規(guī)有哪些?是否建立了法規(guī)和其他要求的清單？有無遺漏？?受審核

8、部門適用的法規(guī)有哪些？有無遺漏?V法規(guī)有無及時更新?由誰負(fù)責(zé)？做得如何？V如何向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求的信息溝通交流和協(xié)商管理程序?法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通？誰負(fù)責(zé)？?和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談，看其是否充分了解？員工是否意識到不遵守法規(guī)的后果？VV本組織的守法情況及守法證明性文件?過去、現(xiàn)在有無違法？?各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是否清楚？有無違背情況？?有無守法證明性文件，如新建、擴(kuò)建項目和技術(shù)改造項目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評價報告、二同時驗收報告，噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等？V6.1.2組織立策劃6.1.4措施的策劃4.3.1危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確;E公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，包括重要環(huán)境因素、重大危險源和合規(guī)義務(wù)中衍生的風(fēng)