【專業(yè)文檔】工程管理規(guī)定

1、新鄉(xiāng)金谷酒店開發(fā)有限公司工程管理細(xì)則一、施工圖紙自審和會審：1、 施工圖紙自審：（ 1） 、根據(jù)合同約定、國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，承包商進(jìn)場前或單項(xiàng)工程施工前，承包商應(yīng)自行主持施工圖紙自審，寫出施工圖紙自審記錄；（ 2） 、承包商的施工圖紙自審記錄，報(bào)送監(jiān)理工程師、成本部、工程部；（ 3） 、監(jiān)理工程師對承包商的施工圖紙自審記錄提出審核意見；（ 4） 、項(xiàng)目主管、設(shè)計(jì)室、成本部對承包商的施工圖紙自審記錄提出審核意見；（ 5） 、項(xiàng)目公司總經(jīng)理根據(jù)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目主管、成本部的審核意見，決定施工圖紙會審的時間計(jì)劃安排；2、 施工圖紙會審：（ 1） 、施工圖紙會審由業(yè)主組織，設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理工程師、

2、承包商共同參加；（ 2） 、施工圖紙會審由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場記錄匯總整理工作；（ 3） 、施工圖紙會審記錄經(jīng)公司項(xiàng)目公司總經(jīng)理審定同意；（ 4） 、形成施工圖紙會審紀(jì)要，由公司正式行文，四方共同會簽并加蓋公章，作為指導(dǎo)工程施工和工程結(jié)算的依據(jù)；3、 施工圖紙會審參加人員：項(xiàng)目主管、各專業(yè)工程師、項(xiàng)目公司總經(jīng)理、成本部主管、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、各專業(yè)設(shè)計(jì)人。4、 施工圖紙自審與會審重點(diǎn)：（ 1） 、施工圖紙是否完整和齊全，施工圖紙是否符合國家有關(guān)工程設(shè)計(jì)和施工的規(guī)程規(guī)范；（ 2） 、施工圖紙是否與其說明書在內(nèi)容上是否一致，施工圖紙及其各組成部分間有無矛盾

3、和錯誤；（ 3） 、建筑圖、結(jié)構(gòu)圖、水電圖，在尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高和說明書方面是否是一致，技術(shù)要求是否明確；（ 4） 、熟悉建設(shè)、施工、安裝目的施工生產(chǎn)工藝流程和技術(shù)要求，掌握配套施工的先后次序和相互關(guān)系，審查設(shè)備安裝圖紙與其相配合的土建圖紙，在坐標(biāo)和標(biāo)高尺寸上是否一致，土建施工的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)能否滿足設(shè)備安裝的工藝要求；（ 5） 、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)或地基處理方案同建造地點(diǎn)的工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件是否一致，弄清建筑物與地下構(gòu)筑物、管線間的相互關(guān)系；（ 6） 、上下水、強(qiáng)弱電、煤、消防等設(shè)備、管線安裝位置設(shè)計(jì)合理、美觀且與土建圖紙不相矛盾；（ 7） 、主體結(jié)構(gòu)中的結(jié)構(gòu)布置選型、鋼筋含量、節(jié)點(diǎn)處理及相關(guān)選用標(biāo)準(zhǔn)圖集

4、等問題；（ 8） 、對于工程復(fù)雜、施工難度大和技術(shù)要求高的分部分項(xiàng)工程，要審查現(xiàn)有施工技術(shù)和管理水平能否滿足工程質(zhì)量和工期要求；（ 9） 、建筑設(shè)備和加工定貨有何特殊要求；（ 10） 、防火、消防是否滿足；（ 11） 、材料的來源有無保證，能否代換；（ 12） 、新材料、新技術(shù)的應(yīng)用有無問題；（ 13） 、施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保證；（ 16） 、設(shè)計(jì)地震烈度是否符合要求；（ 17） 、圖紙是否符合業(yè)主要求；7、施工圖紙會審意見原件應(yīng)一式七份：設(shè)計(jì)單位、承包商、監(jiān)理工程師、項(xiàng)目主管、成本部、設(shè)計(jì)室、公司資料室存檔；2、 施工組織設(shè)計(jì)1、 所有承包商進(jìn)場后10天內(nèi)必須重新修訂或編制施工組織設(shè)計(jì)；

5、2、 施工組織設(shè)計(jì)中必須著重明確以下內(nèi)容：（ 1） 、為滿足合同工期所制訂的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，并確保主導(dǎo)工序按時完成的施工方法、技術(shù)手段、組織手段；（ 2） 、各階段材料、機(jī)械、人工的投入情況，場地布置；（ 3） 、施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃；（ 4） 、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序的施工工藝和確保工程質(zhì)量的措施；（ 5） 、自供材料的管理計(jì)劃和措施；（ 6） 、安全文明施工的措施；3、 監(jiān)理工程師在五個工作日內(nèi)提出審核意見；4、 專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、提出審查意見，報(bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理審定批準(zhǔn)（在五個工作日內(nèi)）；5、 監(jiān)理工程師將批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)送達(dá)承包商實(shí)施執(zhí)行；6、 分包項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)由單項(xiàng)承包商編制，但必須嚴(yán)格遵

6、循國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的施工設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求，并與工程項(xiàng)目的總工程進(jìn)度計(jì)劃銜接，其審查審核批準(zhǔn)程序和工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)相同；7、 施工組織設(shè)計(jì)原件應(yīng)一式六份：承包商、監(jiān)理工程師、項(xiàng)目主管、成本部、設(shè)計(jì)部、公司資料室存檔；8、 施工組織設(shè)計(jì)一經(jīng)批準(zhǔn)，是工程項(xiàng)目管理質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明控制的目標(biāo)計(jì)劃，各專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、成本部必須嚴(yán)格監(jiān)督管理實(shí)施，確保批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)。3、 監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則1、 、監(jiān)理規(guī)劃由總監(jiān)主持編寫，經(jīng)監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在工程開工前10天報(bào)送甲方項(xiàng)目部；2、 各專業(yè)監(jiān)理人員在監(jiān)理規(guī)劃的要求下，編制符合本工程特點(diǎn)的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，監(jiān)理實(shí)

7、施細(xì)則應(yīng)在施工單位施工組織設(shè)計(jì)通過后7日內(nèi)提交甲方項(xiàng)目部。細(xì)則內(nèi)容著重應(yīng)明確以下問題：（ 1） 、監(jiān)理旁站的關(guān)鍵部位；（ 2） 、要求施工單位先樣板后施工的具體部位和分項(xiàng)內(nèi)容；（ 3） 、對工期控制的具體措施；（ 4） 、對混凝土養(yǎng)護(hù)的具體要求；（ 5） 、對墻面、地面、滲漏等質(zhì)量通病的控制方法；（ 6） 、對安全、文明施工的管理辦法；3、 監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理實(shí)施細(xì)則由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)審核，交項(xiàng)目公司總經(jīng)理審定并下發(fā)監(jiān)理公司執(zhí)行。4、監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則一式四分：承包商、項(xiàng)目主管、監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)室各一份。4、 經(jīng)濟(jì)簽證1、 辦理經(jīng)濟(jì)簽證原則：凡屬設(shè)計(jì)施工圖紙修改或變更引起的工程量增加、減少或變更等合同

8、約定之外的工作內(nèi)容均應(yīng)辦理現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證；2、 辦理現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證程序：（1）由承包商提出現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證內(nèi)容，（2）經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師及項(xiàng)目總監(jiān)理工程師認(rèn)可，（3）甲方相關(guān)專業(yè)工程師確認(rèn)簽名，（4）由項(xiàng)目主管對現(xiàn)場簽證再次確認(rèn)，（5）成本部審定后簽字蓋章3、 承包商提出的簽證單，須簡要闡述發(fā)生簽證的原因和依據(jù)，注明時間、地點(diǎn)、施工部位、相關(guān)數(shù)據(jù)及完整的計(jì)算過程，簽證單后須附有設(shè)計(jì)修改或變更圖紙、技術(shù)要求、施工措施、施工計(jì)劃等書面資料，如系甲方零星派工還應(yīng)附甲方零星派工單，相關(guān)資料必須符合國家規(guī)程規(guī)范的要求及合同的約定；4、 辦理現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證的規(guī)定：（1）辦理現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證中，項(xiàng)目各專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管必

9、須均在現(xiàn)場認(rèn)可確認(rèn)，單一認(rèn)可、超過合同約定時間補(bǔ)辦及未經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證均不予承認(rèn)；（2） 授權(quán)原則：公司對現(xiàn)場簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的授權(quán)規(guī)定，不在授權(quán)之內(nèi)的簽字一律無效，如對公司造成損失，將追究越權(quán)簽字人的責(zé)任；（3） “量”“價”分離原則：公司工程部人員只對工程量或人工量、材料量、臺班進(jìn)行核定，而工程造價的核定由公司成本部預(yù)算人員負(fù)責(zé)；（4） 原件結(jié)算原則：現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)；（5） 在承包商提出簽證申請后，需對該申請的必要性進(jìn)行審核，如通過設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單或者在原施工合同中可以反映該工程量，則不予現(xiàn)場簽證；（6） 、承包商辦理由于變更或零星派

10、工引起簽證必須在承包商收到變更或派工單之日起7日內(nèi)向甲方提出簽證申請，逾期不提出甲方將視作承包商放棄簽證，今后也不得補(bǔ)辦。5、 如遇重大的修改和變更，必須事先經(jīng)由執(zhí)行總裁確認(rèn)認(rèn)可方可實(shí)施。6、 各類經(jīng)濟(jì)簽證的簽字人（承包商、監(jiān)理、甲方現(xiàn)場人員）必須附有有效的授權(quán)書。7、 簽證原件一式四份：承包商、監(jiān)理、工程部、成本部各存一份。5、 設(shè)計(jì)變更1、 設(shè)計(jì)變更的原則：（ 1） 、施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有錯漏碰缺或有嚴(yán)重不合理的地方；（ 2） 、因業(yè)主的要求更改或調(diào)整設(shè)計(jì)；2、 因設(shè)計(jì)有錯漏碰缺或有嚴(yán)重不合理的地方設(shè)計(jì)變更：（ 1） 、承包商應(yīng)在相關(guān)工序施工15日前以書面形式通知監(jiān)理工程師、項(xiàng)目主管；（ 2）

11、 、監(jiān)理工程師應(yīng)在三個工作日內(nèi)提出設(shè)計(jì)變更的審核意見；（ 3） 、項(xiàng)目主管作出設(shè)計(jì)變更的審查意見；（ 4） 、報(bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理審定同意；（ 5） 、由設(shè)計(jì)部在七個工作日內(nèi)與設(shè)計(jì)單位商定，設(shè)計(jì)單位作出修改或變更設(shè)計(jì)意見；（ 6） 、由監(jiān)理工程師下達(dá)設(shè)計(jì)變更通知給承包商；3、 因業(yè)主的要求修改、更改或調(diào)整設(shè)計(jì)：（ 1） 、銷售部提出變更申請；（ 2） 、項(xiàng)目部對變更要求進(jìn)行初審；（ 3） 、項(xiàng)目公司總經(jīng)理下達(dá)修改、更改或調(diào)整設(shè)計(jì)要求；（ 4） 、設(shè)計(jì)部在七個工作日內(nèi)與設(shè)計(jì)單位商定，設(shè)計(jì)單位作出修改或變更設(shè)計(jì)意見；3） 3）、由監(jiān)理工程師下達(dá)設(shè)計(jì)變更通知給承包商；4） 所有變更須經(jīng)甲方項(xiàng)目公司總經(jīng)理

12、簽字確認(rèn)后方能生效，變更原件一式六份，承包商、監(jiān)理、工程部、成本部、銷售部、設(shè)計(jì)部各存一份。六、進(jìn)度控制1、 、工程施工前承包商應(yīng)在合同工期內(nèi)提出項(xiàng)目的總進(jìn)度計(jì)劃，提交監(jiān)理公司和工程部審核。監(jiān)理公司和甲方項(xiàng)目部根據(jù)公司總指示方針和現(xiàn)場實(shí)際情況提出進(jìn)度計(jì)劃中需調(diào)整的部分。施工方根據(jù)科學(xué)的原則進(jìn)行調(diào)整。2、 在施工過程中每周工程例會上，承包商需提交上周進(jìn)度完成情況，下周進(jìn)度計(jì)表，分析未按進(jìn)度完成的原因，預(yù)測影響進(jìn)度的因素，及時調(diào)整有關(guān)進(jìn)度確?？傔M(jìn)度計(jì)劃的落實(shí)。3、 每月最后一次工程例會上，承包商需提交下月進(jìn)度計(jì)劃，說明完成的依據(jù)和理由。4、 總進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃審核流程：（1） 報(bào)送監(jiān)理工程師，

13、監(jiān)理在二個工作日內(nèi)提出審核意見；（2） 甲方現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管在一個工作日內(nèi)審查完成；（3） 項(xiàng)目公司總經(jīng)理一個工作日審定批準(zhǔn)；（4） 監(jiān)理工程師送達(dá)承包商實(shí)施執(zhí)行。5、 當(dāng)工程月進(jìn)度偏離總進(jìn)度計(jì)劃超過20日歷天，承包商須重新編制總進(jìn)度計(jì)劃并按上述流程重新審定。6、 月度工程進(jìn)度計(jì)劃原件應(yīng)一式六份：承包商、監(jiān)理工程師、工程部、成本部、項(xiàng)目公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部各一份；7、 施工總進(jìn)度計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，是工程項(xiàng)目管理進(jìn)度控制的目標(biāo)計(jì)劃，項(xiàng)目主管、各專業(yè)工程師、成本部必須嚴(yán)格監(jiān)督管理實(shí)施，確保批準(zhǔn)的施工總進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。七、工程例會制度1、 現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會一般由監(jiān)理工程師主持；2、 現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例

14、會一般每周舉行一次，特殊情況舉行專題協(xié)調(diào)會議；3、 現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會規(guī)定參加人員：項(xiàng)目主管、各專業(yè)工程師、監(jiān)理，各承包商；4、 現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會內(nèi)容：聽取各承包商關(guān)于本周工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量等完成情況、下周工作安排計(jì)劃及施工存在問題的匯報(bào)；業(yè)主各專業(yè)工程師提出意見和要求，業(yè)主項(xiàng)目主管提出全面意見和要求；監(jiān)理工程師總結(jié)評價，指出上周承包商施工中的不足和承包商存在的問題，提出下周工程項(xiàng)目的工作要點(diǎn)和要求；5、 現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會在完成后的六小時內(nèi)，監(jiān)理工程師必須編寫會議紀(jì)要，會議紀(jì)要要有各承包商負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師、業(yè)主現(xiàn)場項(xiàng)目主管簽字認(rèn)可；6、 月度末（每月25日前）的每周現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會

15、為本月的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議，不再專門召開每周現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議；月度現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會內(nèi)容：聽取各承包商關(guān)于本月工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度、7、施工質(zhì)量等完成情況、下月工作安排計(jì)劃及施工存在問題的匯報(bào)；業(yè)主各專業(yè)工程師提出意見和要求，業(yè)主項(xiàng)目主管提出全面意見和要求；監(jiān)理工程師月度總結(jié)評價，指出上月承包商施工中的不足和承包商存在的問題，提出下月工程項(xiàng)目的工作要點(diǎn)和要求；8、 承包商根據(jù)月度現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會要求，完成工程月報(bào)表的編制、完成下月工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的編制，報(bào)送監(jiān)理工程師審核、業(yè)主審查、審定、批準(zhǔn)。八、現(xiàn)場材料設(shè)備進(jìn)場檢查驗(yàn)收制度：1、現(xiàn)場材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收原則：根據(jù)合同約定、國家規(guī)程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖紙；

16、2、 施工單位自購材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收：由承包商通知監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收，現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)工程師必須參加現(xiàn)場驗(yàn)收簽字確認(rèn)；3、現(xiàn)場甲供材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收：（ 1） 、由現(xiàn)場項(xiàng)目主管組織監(jiān)理工程師、承包商進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收交接工作；（ 2） 、現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管必須參加現(xiàn)場驗(yàn)收簽字確認(rèn)；（ 3） 、上報(bào)成本部審查確認(rèn)、財(cái)務(wù)部備案；（ 4） 、現(xiàn)場甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收單作為甲供材料（設(shè)備）付款憑證；（ 5） 、無甲供材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單或驗(yàn)收簽字手續(xù)不齊全，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕支付材料設(shè)備費(fèi)用；4、現(xiàn)場材料設(shè)備驗(yàn)收規(guī)定：根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖紙和合同的約定，材料設(shè)備進(jìn)場必須具備相關(guān)的材料設(shè)備產(chǎn)品合格證、性能檢測報(bào)告或

17、質(zhì)量許可證等；5、對不符合驗(yàn)收規(guī)定的材料設(shè)備嚴(yán)禁運(yùn)進(jìn)工程現(xiàn)場；6、現(xiàn)場材料設(shè)備的進(jìn)場檢查驗(yàn)收，是確保工程質(zhì)量的一個重要環(huán)節(jié)，現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管必須認(rèn)真履行合同約定，嚴(yán)格控制現(xiàn)場材料設(shè)備的進(jìn)場質(zhì)量關(guān)。九、工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收：1、隱蔽工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收：由監(jiān)理工程師組織安排，業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管參加驗(yàn)收簽字確認(rèn)并報(bào)質(zhì)監(jiān)站等部門組織驗(yàn)收；2、分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收：由監(jiān)理工程師組織安排，業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管及成本部參加驗(yàn)收簽字確認(rèn)，報(bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理備案；3、單位工程項(xiàng)目驗(yàn)收：由監(jiān)理工程師組織安排，業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、成本部、物業(yè)公司、項(xiàng)目公司總經(jīng)理參加驗(yàn)收簽字確認(rèn)，報(bào)公

18、司領(lǐng)導(dǎo)備案并報(bào)質(zhì)監(jiān)站等相關(guān)部門驗(yàn)收；4、 工程項(xiàng)目初驗(yàn)：由承包商提出工程項(xiàng)目初驗(yàn)工作報(bào)告和計(jì)劃安排，報(bào)監(jiān)理工程師審核同意，業(yè)主批準(zhǔn)，由監(jiān)理工程師組織實(shí)施，嚴(yán)格按照工程建設(shè)備案制管理規(guī)定要求進(jìn)行；（ 1） 、內(nèi)部初驗(yàn)參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、業(yè)主的專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、成本部、物業(yè)公司；（ 2） 、正式初驗(yàn)參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)檢站等相關(guān)單位，業(yè)主的專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、成本部、物業(yè)公司、項(xiàng)目公司總經(jīng)理；5、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收：（ 1） 、由承包商提出工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作報(bào)告和計(jì)劃安排，報(bào)監(jiān)理工程師審核同意，業(yè)主批準(zhǔn)；（ 2） 、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收由甲方項(xiàng)目部組織實(shí)施；（ 3

19、） 、參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)檢站等相關(guān)單位，業(yè)主的專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、設(shè)計(jì)部、成本部、物業(yè)公司、項(xiàng)目公司總經(jīng)理；6、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料：按照工程建設(shè)備案制管理規(guī)定要求，承包商提交經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主簽字確認(rèn)的工程項(xiàng)目系統(tǒng)技術(shù)資料、全部竣工圖和工程技術(shù)檔案，并評定工程項(xiàng)目質(zhì)量等級。十、工程款支付：1、工程進(jìn)度款支付：（ 1） 、根據(jù)審核批準(zhǔn)的工程月報(bào)表，由承包商提出付款申請；（ 2） 、監(jiān)理工程師對工程進(jìn)度款提出具體審核意見；（ 3） 、業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管具體核算簽字確認(rèn)；（ 4） 、成本部提出審查意見；（ 5） 、項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核后報(bào)總裁審批；（ 6） 、項(xiàng)目

20、公司總經(jīng)理排月度用款計(jì)劃；（ 7） 、成本部核準(zhǔn)并報(bào)集團(tuán)審核；（ 8） 、項(xiàng)目公司總經(jīng)理根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)數(shù)額調(diào)整工程款支付計(jì)劃；（ 9） 、項(xiàng)目主管按支付計(jì)劃通知承包商開具支付憑證，項(xiàng)目主管與項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽字后由財(cái)務(wù)部給予支付；十一、投資控制管理1. 監(jiān)理單位有關(guān)人員和工程部預(yù)決算工程師一起通過編制資金使用計(jì)劃，合理地確定建設(shè)項(xiàng)目投資控制目標(biāo)值，并分解單項(xiàng)工程或單位工程目標(biāo)，根據(jù)公司的搭大政方針分期分批提供階段性或與時間進(jìn)度相統(tǒng)一的資金計(jì)劃，為公司的決策提供有關(guān)數(shù)據(jù)合報(bào)表。2. 根據(jù)合同條款，承包方在申報(bào)支付工程款前須由監(jiān)理單位和項(xiàng)目部進(jìn)行工程計(jì)量。對承包方超出設(shè)計(jì)圖紙要求增加的工程量和自身原因

21、造成返工的工程量，不予計(jì)量。對于隱蔽工程需有規(guī)定責(zé)任人簽字認(rèn)可后方能計(jì)量。3. 工程變更在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格控制，對必須變更的應(yīng)先由監(jiān)理單位和項(xiàng)目部作工程量和造價的增減分析，經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理同意后，設(shè)計(jì)單位審查鑒證，發(fā)出相應(yīng)圖紙和說明方可發(fā)變更通知，對變更引起的工程造價變化，根據(jù)合同按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行辦理。4. 項(xiàng)目部和監(jiān)理公司應(yīng)努力做好以下工作，防止施工單位提出索賠。1) 按合同規(guī)定交付施工場地。2) 按合同要求將施工所需水電從施工場地外部接至約定地點(diǎn)，并保證其施工需要。3) 確保施工場地內(nèi)的道路暢通。4) 根據(jù)進(jìn)度督促公司辦理各種手續(xù)。5) 及時將水準(zhǔn)點(diǎn)和坐標(biāo)控制點(diǎn)以書面形式交結(jié)承包商。6) 及

22、時組織有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會審和設(shè)計(jì)交底并形成書面文件。7) 妥善和公司一起處理與周圍各方面之間的關(guān)系。8) 及時提供甲供材料。9) 及時提供圖紙，驗(yàn)收隱蔽工程，及時對承包商的問題進(jìn)行答復(fù)。十二、施工階段的質(zhì)量控制1、所有參建方必須按照公司下發(fā)的通病防止導(dǎo)則規(guī)范設(shè)計(jì)、規(guī)范施工、規(guī)范管理。2施工前，施工單位要熟悉審查圖紙，重點(diǎn)檢查以下幾個方面：（1）弄清結(jié)構(gòu)與建筑圖不相符的地方，弄清水電和土建專業(yè)相矛盾的地方。（2）弄清水電管道過樓面墻面孔洞，電氣管線都必須配合主體施工預(yù)留，預(yù)埋，嚴(yán)禁隨意打洞和鑿溝，如確實(shí)需要應(yīng)事先書面報(bào)告，并采取相應(yīng)的補(bǔ)強(qiáng)措施。2 所有需按規(guī)范及相關(guān)文件要求進(jìn)行材料試驗(yàn)的必須見證

23、取樣，如鋼材，水泥，砂漿，閥門，管材等，送檢須與監(jiān)理同行。3 鋼筋必須有出廠合格證和試驗(yàn)合格報(bào)告，合格證須證明鋼材的批號，噸位以及購貨日期。焊接要有焊劑，焊條合格證和焊接實(shí)驗(yàn)合格報(bào)告。鋼筋的種類，級別，直徑加工的形狀，尺寸，位置須經(jīng)監(jiān)理人員和工程部各專業(yè)工程師驗(yàn)收合格后方能進(jìn)行下道工序施工，且鋼筋的綁扎，保護(hù)層厚度，錨固長度以及附加筋的設(shè)置是重點(diǎn)檢查部分。4 水泥進(jìn)場要有出廠合格證和按規(guī)定進(jìn)場抽樣試驗(yàn)報(bào)告，并應(yīng)對品種，標(biāo)號，整裝或散裝包號，出廠日期等檢查驗(yàn)收，粗細(xì)骨料的粒徑要符合要求，嚴(yán)格計(jì)量裝置，澆筑前應(yīng)有實(shí)驗(yàn)室的配合比設(shè)計(jì)通知單，澆筑過程中監(jiān)理人員仍然要對鋼筋保護(hù)層，施工縫留置，模板位置加

24、強(qiáng)檢查。5 磚進(jìn)場要有出廠合格證且按規(guī)定進(jìn)行抽樣實(shí)驗(yàn)。水泥，砂漿等按規(guī)范留置試塊，監(jiān)理公司隨時應(yīng)對現(xiàn)場質(zhì)量進(jìn)行檢查指導(dǎo)控制。6 施工單位必須在隱蔽工程隱蔽前按分項(xiàng)工程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行三檢（自檢，互檢，交叉檢查），三檢合格后提前通知監(jiān)理公司和工程部專業(yè)工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師確認(rèn)簽字后方可進(jìn)行隱蔽。廚房，廁所等帶水位置的蓄水檢漏試驗(yàn)，給水管道耐壓試驗(yàn)，落水管道的通球試驗(yàn)排水管道閉水試驗(yàn)，電器線路絕緣電阻測試，防雷系統(tǒng)接地電阻測試，設(shè)備試運(yùn)行，以上各項(xiàng)測試在檢測合格的基礎(chǔ)上與監(jiān)理工程師和工程部專業(yè)工程師共同測試并填寫書面測試報(bào)告。7 摸板拆除一定要等混凝土強(qiáng)度達(dá)到要求，主要結(jié)構(gòu)須以同條件養(yǎng)護(hù)試

25、塊試壓結(jié)果為準(zhǔn)，按規(guī)定簽署模板拆除令。柱子模板應(yīng)請監(jiān)理工程師和工程部專業(yè)工程師檢查垂直度及接縫嚴(yán)密性，地下室要有防水措施，室外混凝土頂要有防水措施。8 水，電，消防，電梯，暖通，綜合布線等專業(yè)安裝人員應(yīng)積極配合土建人員做好預(yù)留工作，以免影響整體施工進(jìn)度。墻體裝飾前各專業(yè)人員應(yīng)仔細(xì)核對管線的預(yù)留，預(yù)埋是否到位。9 、對于重要部位，關(guān)鍵工序，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)進(jìn)行跟蹤檢查和平行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷應(yīng)及時用書面形式通知施工單位，對嚴(yán)重的質(zhì)量問題或已形成隱患的問題，可以填寫不合格項(xiàng)目通知單，經(jīng)總監(jiān)審批后通知施工單位，施工單位按要求及時做出整改，糾正后通知監(jiān)理公司復(fù)核簽認(rèn)。10 、施工過程中發(fā)生質(zhì)量問題承包

26、商均不得擅自處理，必須書面報(bào)告監(jiān)理與甲方現(xiàn)場專業(yè)工程師，共同商議處理。11 、下面容易出現(xiàn)的質(zhì)量問題，監(jiān)理工程師和項(xiàng)目部專業(yè)工程師須嚴(yán)格加以指導(dǎo)，檢查，控制，施工單位須嚴(yán)格細(xì)致施工。a) 屋面，陽臺，廚房，廁所及墻體與樓板交接處需防止?jié)B漏，施工單位必須按規(guī)范對有關(guān)部位進(jìn)行蓄水試驗(yàn)，經(jīng)監(jiān)理人員和土建工程師進(jìn)行檢驗(yàn)合格簽字同意后方可進(jìn)行下道工序施工。外墻，窗戶，門窗等易于滲漏的地方應(yīng)重點(diǎn)檢查。b) 基坑，基槽開挖支護(hù)不力，天氣情況不好時造成塌方，影響安全生產(chǎn)。c) 門窗密閉性差，特別是凸窗底部，陽臺推拉門底部需進(jìn)行嚴(yán)格防水檢查控制。紗窗推拉不靈活。d) 外墻飾面磚的灰縫寬窄不一，與基層粘接不牢固，

27、飾面磚表面開裂，暴皮。e) 外墻涂料表面粗糙，流墜，透底。外墻窗臺坡度不一致。外墻空調(diào)留置上下不在同一直線上、空調(diào)板厚度不統(tǒng)一、泛水坡度不統(tǒng)一。f) 磚墻砌筑中，構(gòu)造柱留馬牙槎不規(guī)范，柱子上下不在同一垂線上，縱橫墻不同步砌筑，大量留直槎有不按規(guī)定設(shè)置拉結(jié)筋，構(gòu)造柱澆注前底部垃圾清洗不干凈。g) 磚砌女兒墻與鋼筋砼圈梁交接面上出現(xiàn)裂縫，致使大量雨水從此進(jìn)入。h) 屋頂剛性防水層分格縫設(shè)置不妥、剛性層鋼筋位置設(shè)置不當(dāng)造成表面開裂，屋頂排水坡度不夠。i) 砼與砂漿強(qiáng)度不能完全保證。j) 鋼筋砼結(jié)構(gòu)中的梁柱交接處的核心區(qū)漏放鋼筋，構(gòu)造負(fù)彎矩鋼筋位置不準(zhǔn)確。k) 室內(nèi)和室外包括房屋周圍的散水處的回填土不

28、分層夯實(shí)，出現(xiàn)地面包括散水沉降。l) 室外地下室頂部及側(cè)墻未設(shè)置足夠的防水處理，致使地下室滲漏。m) 下水道堵塞，衛(wèi)生間、陽臺、屋頂出現(xiàn)倒水，室外道路坡度處理不好，造成積水現(xiàn)象。大型廣場排水坡度控制不好，造成積水。n）小塊綠地排水溝設(shè)置不當(dāng)，造成綠地積水影響植物生長。o） 電氣不接地，燈具及開關(guān)插座安放不正，施工過程中施工機(jī)械設(shè)備不按標(biāo)準(zhǔn)防雷接地。p） 園林景觀施工粗糙，細(xì)部處理不精致，造成整體不協(xié)調(diào)。11、施工過程中，施工方必須嚴(yán)格按照國家、河南省現(xiàn)行建筑工程施工規(guī)程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，不得弄虛作假，或擅自減免有關(guān)操作程序，工程質(zhì)量問題已構(gòu)成工程事故時，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。12、施工方無視監(jiān)理

29、和工程部的通知，監(jiān)理方總監(jiān)可批準(zhǔn)暫停施工，直到整改驗(yàn)收合格后由監(jiān)理方總監(jiān)下達(dá)復(fù)工令，并進(jìn)行罰款處理，工期延誤自行負(fù)責(zé)。安裝工程由多個施工單位共同施工，必須由監(jiān)理工程師劃定各項(xiàng)施工范圍，形成書面文件作為結(jié)算依據(jù)。設(shè)計(jì)圖對施工程序表述不詳?shù)牟糠?，必須按監(jiān)理工程師下發(fā)的技術(shù)方案執(zhí)行。十三、工程造價審核管理規(guī)定1、造價資料收集和審核：（ 1） 由工程部通知施工單位提供工程竣工結(jié)算資料，工程竣工結(jié)算資料應(yīng)包括如下內(nèi)容：工程竣工圖紙（全套：土建、安裝）、圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工過程中雙方有效簽證資料、施工過程中有效技術(shù)核定單資料、工程結(jié)算書（加蓋編制單位公章、預(yù)算員簽章）、甲供料清單、主要材料分析表、主要材料差價的證明材料等，工程部驗(yàn)收上述工程竣工結(jié)算資料后遞交成本部。（ 2） 成本部對造價資料的完整性和有效性進(jìn)行審核并填寫工程造價資料簽收單。（3）成本部造價工程師通知該工程部會審資料，并填寫會審