城鎮(zhèn)燃氣經營企業(yè)安全標準化考評細則

1、附件1 城鎮(zhèn)燃氣經營企業(yè)安全標準化考評細則考核要素標準分標準內容考評細則51 負責人與職責（100分）負責人20單位未按照本規(guī)范要求實施安全標準化管理，扣20分，終止本B級要素評審1. 企業(yè)主要負責人是本單位安全生產的第一責任人，應全面負責安全生產工作，落實安全生產基礎和基層工作本項5分1.未明確主要負責人是安全生產第一責任人，扣3分。2.主要負責人的職責不符合第一責任人的內容要求，扣2分。3.主要負責人不了解安全生產法等法律法規(guī)賦予的對本單位安全生產工作職責，扣1分。4.未落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制，扣2分。*查安全生產責任制度，詢問主要負責人2. 企業(yè)主要負責人應組織實施安全

2、標準化，建設企業(yè)安全文化本項5分1. 無安全標準化工作內容扣5分，每1項不符合有關規(guī)定扣1分。2. 抽查員工了解安全標準化內容，1人次不符合扣1分。3. 安全標準化管理沒有涵蓋所有的生產經營活動和區(qū)域，1項不符合扣1分。*查各級安全活動（學習及會議）記錄3. 企業(yè)主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。安全承諾內容符合本規(guī)范要求本項5分1.主要負責人未做出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并向社會和從業(yè)人員公布，1項不符合扣2分。2.主要負責人不清楚本企業(yè)安全方針（或模式、理念）、安全工作重大決策和安全隱患等內容，1項不符合扣1分。3.民意調查主要

3、負責人履行安全承諾、言傳身教和安全生產表率作用，未被從業(yè)人員認可，1項不符合扣1分。4.未在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作，1項不符合扣1分。5.聽取主要負責人提供的資源支持情況介紹，了解在人力、財力、物力以及技術、方法等方面的投入，1項不符合扣1分。*查安全承諾文件（集團及各分子公司）、安全工作年度及專項安全活動總結，詢問主要負責人，民意調查）4. 企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產委員會（以下簡稱安委會）或領導小組會議本項5分未定期組織召開安全生產委員會或領導小組會議，扣5分，每缺1次扣1分。*查安委會或領導小組安全活動記錄方針目標10未制

4、訂文件化的安全生產方針和目標（戰(zhàn)略目標和年度目標），扣10分，終止本B級要素評審1. 企業(yè)應堅持“安全第一，預防為主”的安全生產方針。主要負責人應依據國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產方針和目標。安全生產方針和目標應滿足本規(guī)范要求本項5分1.未制定安全生產方針或目標扣2分。2.安全生產方針、目標應與單位的安全風險相適應，具有可行性，予以量化，并可持續(xù)改進，1項不符合扣1分。3.從業(yè)人員應知曉企業(yè)的安全生產方針和目標，每一人次不清楚扣1分。4.未進行有效公告，扣1分。*查企業(yè)安全生產工作方針（見燃氣集團安全總則）、安全工作目標及安全控制指標（見集團安全責任書）、企業(yè)安全生產方針

5、和目標宣傳公布方式，抽查員工）2. 企業(yè)應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全目標的有效完成本項5分1.未簽訂各級組織的安全目標責任書扣2分；每缺少一個部門或一單位安全目標責任書，扣1分。2.安全目標責任書不符合實際工作，1項不符合扣1分。3.未制定切實可行的年度安全工作計劃，扣2分。4.未按目標責任書內容進行考核扣2分，每漏考1次或1項內容扣1分。*查安全目標責任書、年度安全工作計劃、安全工作考核記錄機構設置20未設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員，扣20分，終止本B級要素評審1. 企業(yè)應建立安全生產

6、委員會或領導小組，設置安全生產管理部門，按不低于企業(yè)總人數5比例配備專職安全生產管理人員，企業(yè)總人數300 人以下至少配備2 名專職安全管理人員。按注冊安全工程師管理規(guī)定第六條規(guī)定，配備注冊安全工程師本項10分1.企業(yè)未建立安全生產委員會或領導小組，扣10分。2.安全生產委員會組成人員中應有工會組織代表、安全生產管理人員，1項不符合扣1分。3. 安全生產委員會不定期召開會議或沒有會議記錄，扣2分。4. 安全生產管理人員中注冊安全工程師未按規(guī)定比例配備（從業(yè)人員300人以上，應當按照不少于安全生產管理人員15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產管理人員在7人以下的，至少配備1名），每缺1名扣3分

7、。*查安全生產委員會或領導小組設置情況、安全活動記錄、安全生產管理機構設置、專職安全生產管理人員及注冊安全工程師配備情況2. 企業(yè)應根據生產經營規(guī)模大小，設置相應的管理部門本項5分未按生產經營規(guī)模大小，設置相應的管理部門，扣5分。*查企業(yè)生產經營管理部門設置情況3.企業(yè)應建立從安委會或領導小組到基層班組的安全生產管理網絡本項5分未建立健全從安全生產委員會到班組的安全生產管理網絡扣5分，安全生產管理網絡中每缺1個部門或車間、班組扣1分。*查安全生產管理網絡圖職責301. 企業(yè)應制定安委會或領導小組和管理部門的安全職責本項10分1.未制定安全生產委員會或領導小組職責，扣5分。2. 缺少一個管理部門

8、的安全職責，扣1分。*查安全生產委員會或領導小組職責，相關管理部門的安全職責2. 企業(yè)應制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責本項10分1.未明確主要負責人、各級管理人員安全生產職責，1項不符合扣2分。2.未明確從業(yè)人員安全生產職責扣5分。3.現場抽查從業(yè)人員掌握和履行安全職責情況，1人次不符合扣1分。3.查主要負責人、各級管理人員履行安全生產職責情況，1項不符合扣1分。*查主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責3. 企業(yè)應建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進行定期考核，予以獎懲本項10分1.未制定安全責任考核制

9、度扣5分；安全責任考核制度應包括對各級組織和各級從業(yè)人員的安全職責考核，缺少1項扣1分。2.安全責任考核制度應規(guī)定考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等，1項不符合扣1分。3.未按考核制度進行考核扣5分，缺1項考核內容扣1分。4.查企業(yè)各級組織安全考核記錄，無記錄扣3分，1項不符合扣1分。*查安全獎懲制度、安全工作檢查記錄及考核記錄安全生產投入及工傷保險20安全生產費用未按國家、地方政府有關規(guī)定使用或挪作他用扣20分，終止本B級要素評審1. 企業(yè)應依據國家、當地政府的有關安全生產費用提取規(guī)定，自行提取安全生產費用，專項用于安全生產本項8分1.未按相關規(guī)定標準提取安全生產費用，扣5分。2. 安全

10、生產費用挪作他用，扣3分。*查安全生產費用提取情況及使用情況2. 企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用，建立安全生產費用臺帳本項8分1.未建立安全生產費用臺帳扣5分。2.安全生產費用（包括：完善、改造和維護安全防護設備、設施，應急救援器材、設備和現場作業(yè)人員安全防護，安全檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患評估、整改、監(jiān)控，安全技能培訓，應急演練發(fā)生的費用等）臺帳記錄內容不全，1項不符合扣1分。3.查安全生產費用臺帳內容與實際投入的相符性，1項不符合扣1分。*查安全生產費用臺帳3. 企業(yè)應依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費本項4分1人次不符合扣1分。*查從業(yè)人

11、員公傷保險資料52 風險管理（100分）范圍與評價方法20未建立評價組織機構扣20分，終止本B級要素評審1. 企業(yè)應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。參加風險評價人員應具備本規(guī)范要求的條件本項8分1.未制定風險評價管理制度，扣4分。2.評價組織成員由安全生產管理人員、各相關專業(yè)的技術人員、熟悉風險評價過程的人員等組成，不符合扣2分。*查安全風險管理制度，評價組織機構設立情況2. 企業(yè)風險評價的范圍應符合本規(guī)范要求本項4分根據劃分的作業(yè)活動清單和設備設施清單，范圍應包括生產經營活動、生產裝置、儲存設施、檢維修、新改擴建和技術改造項目工程、拆除工程、后勤服務等活動，每1項不

12、符合扣2分；評價范圍有漏項，每漏1項扣1分。*查風險分析記錄3. 企業(yè)可根據需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價本項4分所選擇的風險評價方法不適用，1項不符合扣1分。*查風險分析記錄4. 企業(yè)應依據本規(guī)范要求制定風險評價準則本項4分1.未根據實際確定評價準則扣2分。2.評價準則不符合規(guī)定扣1分?？弁隇橹?。*查風險分析記錄風險評價201. 企業(yè)應依據風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析本項15分未定期和及時進行風險評價扣10分；評價內容不全面，每缺1

13、項扣2分。*查風險分析記錄或風險評價報告2. 企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制本項5分不符合規(guī)定扣5分。*查風險分析記錄或風險評價報告風險控制201.企業(yè)應根據風險評價結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時應符合本規(guī)范要求本項15分1.未劃分風險（隱患）等級，扣5分。2.未確定重大風險（隱患），扣5分。3. 未針對確定的重大風險（隱患）逐項制定控制措施（按“五落實”原則：定治理措施、定責任人、定資金來源、定治理期限、定預案），1項不符合扣2分。*查風險分析記錄或重

14、大風險評價報告、重大隱患檔案及隱患治理方案2. 企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施本項5分未將評價的結果對從業(yè)人員進行宣貫、培訓，1人次不符合扣1分。*抽查從業(yè)人員重大危險源30未進行定期檢測評估或監(jiān)控扣20分，終止本B級要素評審1.企業(yè)應按照重大危險源辯識（GB18218-2000）辨識并確定重大危險源，建立重大危險源管理檔案。重大危險源管理檔案內容符合本規(guī)范要求本項5分1. 未按照重大危險源辯識標準確定重大危險源扣5分，每漏1項扣1分。2. 未建立重大危險源檔案扣3分，檔案內容（包括

15、：危險物質名稱、數量、性質、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）不全，每缺1項扣1分。*查重大危險源及重點場所檔案2. 企業(yè)應按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)本項5分未按規(guī)定設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)扣5分，每缺1項扣1分。*現場檢查3. 企業(yè)應按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估本項5分未按規(guī)定定期對重大危險源進行安全評估，扣 5分。*查重大危險源定期評估報告4.企業(yè)應對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄本項5分未對重大危險源設備、設施進行定期檢查、檢驗，1項不符合扣1分。*查重大危險源定期檢查、檢驗記錄檔案，門衛(wèi)值班記錄，重點部位安全及防火巡查記錄

16、5.企業(yè)應制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練本項4分1.未制定重大危險源應急救援預案扣4分。2.未配備必要的救援器材、裝備，1項不符合扣1分。3.無演練記錄或總結，1項不符合扣1分。*查重大危險源應急救援預案、應急演練記錄或修改資料6.企業(yè)應將重大危險源及相關安全措施、應急預案報送當地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案本項3分無備案或備案的內容不全面，1項不符合扣2分。*查重大危險源在地方安監(jiān)等部門備案及變更情況7.企業(yè)重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)

17、定期限內進行整改本項3分1. 新建成的危險源是否符合防護距離要求，1項不符合扣2分。2. 已建成危險源與周邊防護距離不符合要求的，無防護措施或整改計劃不落實，1項不符合扣2分。*現場檢查風險信息更新101.企業(yè)應適時組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的危險、有害因素和隱患本項4分1.對于常規(guī)活動，每年未定期進行風險評價或評審、檢查扣2分，危害識別不全面扣1分。2.對非常規(guī)活動（拆除、新改擴建項目、檢維修、開停車、較重要的工藝和設備改變等）實施前不進行風險評價，1項不符合扣2分。*查風險分析記錄或風險評價報告2. 企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果本項3分每年未對風險控制效果進

18、行評審或檢查扣3分。*查重點部位安全及防火巡查記錄3. 企業(yè)應在本規(guī)范規(guī)定的情形發(fā)生時，及時進行風險評價本項3分對發(fā)生事故或變更等情形，未進行風險評價，1項不符合扣1分。*查風險分析記錄或風險評價報告53 法律法規(guī)與管理制度（100分）法律法規(guī)201.企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新本項10分1.未建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求管理制度，扣5分。2. 未明確責任部門，扣2分。3.未明確獲取渠道、方式、時機等，扣1分。4. 未編制適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求

19、的目錄，扣2分。識別和獲取的法律法規(guī)、標準不全，每缺1項扣1分。*查最新適用國家法律法規(guī)、標準清單2.企業(yè)應將適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產行為本項5分無宣傳和培訓安全生產法律法規(guī)、標準和其他要求的內容和活動記錄，1項不符合扣2分。*查有關法律法規(guī)、標準、安全管理制度、操作規(guī)程發(fā)放記錄資料以及培訓、宣貫、學習記錄3.企業(yè)應將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方本項5分未及時將適用的法律法規(guī)、標準及其他要求傳達給相關方，1項不符合扣1分。*查有關法律法規(guī)、標準、安全管理制度、操作規(guī)程發(fā)放記錄資料符合性評

20、價10企業(yè)應每年至少1次對適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求進行符合性評價，消除違規(guī)現象和行為本項10分1.每年未進行法律法規(guī)、標準及其他要求的符合性評價扣10分。評價應覆蓋所有適用的法律法規(guī)、標準及其他要求，1項不符合扣1分。2. 評價結果中對存在的問題沒有整改措施扣1分，整改措施不落實扣1分。*查有關制度、標準修改及評價資料安全生產規(guī)章制度251.企業(yè)應制訂健全的安全生產規(guī)章制度，規(guī)范從業(yè)人員的安全行為。安全生產規(guī)章制度應符合本規(guī)范要求本項15分1.未建立健全本規(guī)范規(guī)定的安全生產規(guī)章制度，缺1項制度扣3分。2.規(guī)章制度沒有明確責任部門、職責和權限，不具備可操作性，1項不符合扣2分。*查

21、安全生產管理制度2.企業(yè)應將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位本項10分1.規(guī)章制度未發(fā)放到相關的工作崗位，1個崗位缺少規(guī)章制度扣2分。2.各相關崗位持有的規(guī)章制度應是最新的有效版本，1處不符合扣1分。*查安全生產管理制度發(fā)放記錄操作規(guī)程251.企業(yè)應根據燃氣生產、儲存和輸配工藝、技術、設備設施的特點和危險性，編制作業(yè)操作規(guī)程。作業(yè)操作規(guī)程應符合本規(guī)范要求本項10分1.未編制符合本規(guī)范要求的操作規(guī)程，缺1項操作規(guī)程扣3分。2.各類操作規(guī)程應具有針對性、可靠性和實用性，1項不符合扣1分。*查操作規(guī)程2. 企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，組織編制新的操作規(guī)程本項10分未在新工

22、藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前組織編制新的操作規(guī)程，缺1項扣3分。*查有關操作規(guī)程修改記錄3. 企業(yè)應將操作規(guī)程發(fā)放到有關的工作崗位本項5分1.操作規(guī)程未發(fā)放到相關的工作崗位，1個崗位缺少操作規(guī)程扣2分。2.各相關崗位持有的操作規(guī)程應是最新的有效版本，1處不符合扣1分。*查發(fā)放記錄修訂201.企業(yè)應明確評審和修訂安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生本規(guī)范規(guī)定的情況時，應及時對相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂本項10分1.未制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂的制度扣5分。2.未按制度規(guī)定定期或及時評審和修訂安全生產規(guī)章制度和

23、操作規(guī)程，1項不符合扣2分。*查有關制度、標準修改及評價資料2.企業(yè)應組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期本項3分1項不符合扣1分。*查有關制度、標準修改及評價資料3.企業(yè)應及時組織相關管理人員和操作人員培訓學習修訂后的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程本項4分未及時組織相關管理人員和操作人員培訓學習的，缺1項扣1分。*查有關制度、操作規(guī)程培訓學習記錄4. 企業(yè)應保證使用最新有效版本的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程本項3分1項不符合扣1分。*查有關制度、操作規(guī)程發(fā)放記錄54 培訓教育（100分）培訓教育管理201. 企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育

24、制度，依據國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃本項5分1.未制定安全培訓教育制度，扣3分。2.未定期識別培訓教育需求，扣1分。3.未根據培訓需求制定和實施培訓計劃，1項不符合扣0.5分。*查安全培訓教育制度、培訓計劃2. 企業(yè)應組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施本項3分1.無安全培訓教育資金計劃或資金不落實或不滿足安全培訓教育需求，1項不符合扣1分。2.無培訓場所、教材、教師或培訓計劃無法落實，1項不符合扣1分。*查安全培訓有關教材、費用和教師檔案資料3. 企業(yè)應

25、建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案本項3分1.未建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案，缺1人的檔案扣1分。2.培訓教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，1項不符合扣0.5分。*查安全培訓教育檔案4.企業(yè)安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況本項3分未記錄安全培訓教育計劃實施及變更情況，1項不符合扣1分。*查培訓實施情況、考試及變更記錄5. 企業(yè)安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價本項3分每缺1次扣1分，評價內容不全面扣0.5分。*查培訓實施情況、考試記錄6. 企業(yè)應確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經常性安全培訓教育本項3分不符合要求的扣3分。*查安全培訓教育制度、年度培訓計劃管理人員培

26、訓教育10主要負責人、安全分管負責人和安全生產管理人員未取得安全資格證書扣20分，終止本B級要素評審1. 企業(yè)主要負責人、安全分管負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經安全生產監(jiān)管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加再培訓本項5分1.先任職，后取得安全資格證書，每人扣2分。2. 以上人員未按規(guī)定及時進行再教育或安全資格證書未定期復審，每人次扣1分。*查安全管理人員資格證書2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責人和基層班組負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織，經考核合格后方可任職本項5分1.無對其他管理人員安全培訓教育

27、的規(guī)定內容扣2分。2.其他管理人員未經培訓并考核合格就任職的，1人次不符合扣1分。*查安全培訓教育檔案從業(yè)人員培訓教育201. 企業(yè)應對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時本項5分1.無對從業(yè)人員進行基本培訓和安全培訓教育的規(guī)定內容扣2分。2.從業(yè)人員未經安全培訓教育并考核合格就上崗，1人次不符合扣1分。3.未對從業(yè)人員每年至少進行1次再教育（時間不少于20學時），1人次不符合扣1分。*查從業(yè)人員安全培訓教育檔案、上崗資格證書2. 企業(yè)特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定

28、期復審本項5分1.未建立特種作業(yè)人員管理臺帳扣3分，管理臺帳內容不全扣1分。2.特種作業(yè)人員未參加培訓取得特種作業(yè)操作證或未按期復審就上崗，1人次不符合扣1分。*查特種作業(yè)人員管理臺帳和操作資格證書3. 企業(yè)從事危險化學品（壓縮天然氣、液化天然氣、液化石油氣等）運輸的駕駛員、船員、押運人員，必須經所在地設區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經海事管理機構考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)本項5分1.從事?；愤\輸的駕駛員未經培訓取得從業(yè)資格證就上崗作業(yè)的，1人不符合扣2分。2.從業(yè)資格證未按規(guī)定復審，不在有效期內，1人不符合扣1分。*查?；愤\輸人員從業(yè)資格證書4. 企業(yè)應在新工藝、新

29、技術、新裝置、新產品投產前，對有關人員進行專門培訓，經考核合格后，方可上崗本項5分“四新”項目投產前，未對有關人員進行專門培訓考核合格就上崗作業(yè)的，1人次不符合扣2分。*查新技術、新工藝、新裝置、新產品投產前相關人員培訓檔案新從業(yè)人員培訓教育101. 企業(yè)應按有關規(guī)定對新從業(yè)人員進行三級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗本項5分未對新從業(yè)人員進行三級安全培訓教育，并經考核合格就上崗的，1人1項不符合扣0.5分。*查新從業(yè)人員安全培訓教育檔案2. 企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時本項5分三級培訓教育時間未滿足規(guī)定學時，少1學時扣0.5分。*查新從業(yè)人員安全培訓教育檔

30、案其他人員培訓教育201. 企業(yè)從業(yè)人員轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應進行分（子）公司、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗本項10分未對轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者進行分（子）公司、班組級安全培訓教育并考核合格就上崗的，1人1項不符合扣1分。*查相關從業(yè)人員安全培訓教育檔案2. 企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育本項5分未對外來參觀、學習等人員進行現場安全培訓，1次不符合扣1分。*查重點場所外來參觀學習人員安全培訓記錄3. 企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行施工現場有關安全培訓教育，經考核合格發(fā)放準入證。安全培訓教育記錄應保存本項5分未對承包商

31、的施工作業(yè)人員進行現場安全培訓，1次不符合扣1分。*查重點場所外來施工人員安全培訓記錄日常安全教育20企業(yè)未開展班組安全活動扣20分，終止本B級要素評審1. 企業(yè)管理部門、基層班組應按照安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練本項4分企業(yè)未開展管理部門、基層班組安全活動，扣4分。*查班組安全活動計劃、班組安全活動記錄2. 班組安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于1學時，安全活動應有記錄。企業(yè)負責人及其管理人員每季度至少參加1次班組安全活動本項4分1.未按規(guī)定次數和學時開展安全活動的，1項不符合扣0.5分。2.安全活動記錄不規(guī)范，1項不符合扣0.5分。3. 企業(yè)負責人及其管理人員未按規(guī)定參加安

32、全活動，缺1次扣0.5分。*查班組安全活動記錄3. 管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于1學時。安全活動應有記錄本項4分1.未按規(guī)定次數和學時開展安全活動的，1項不符合扣0.5分。2.安全活動記錄不規(guī)范，1項不符合扣0.5分。*查管理部門安全活動記錄4. 企業(yè)安全生產管理部門或專職安全生產管理人員每半年至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字本項4分未對安全活動記錄進行檢查簽字的，1次不符合扣1分。*查有關安全活動記錄、資料5.企業(yè)安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應結合安全生產實際，制定管理部門、班組安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內容和要求本項4分1.未制定管理部門、班組安全活

33、動計劃，扣2分。2.安全活動計劃內容、形式和要求不結合生產實際，1項不符合扣0.5分。*查企業(yè)安全活動計劃55 生產設施及工藝安全（100分）設施建設251. 企業(yè)應確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用本項5分1項不符合扣0.5分。*查重點工程建設項目建議書、安全評價報告、項目安全設施竣工驗收意見書2.企業(yè)應選擇具有相應資質的設計單位、施工單位進行設計和施工本項2分1項不符合扣1分。*查設計單位、施工單位的資質3. 企業(yè)應按照建設項目安全許可有關規(guī)定，對建設項目的設立、設計、試運行和竣工驗收階段規(guī)范管理本項5分1.無新建、改建、擴建項目建議書，1次扣0

34、.5分。2.無建設項目（新建、改建、擴建項目）安全審查意見書，1次扣0.5分。3.無建設項目（新建、改建、擴建項目）安全設施設計的審查意見書，1次扣0.5分。4.未進行總體開工方案審查或施工開工前安全條件確認，1次扣0.5分。5. 未進行試運行前安全條件確認，1次扣0.5分。6. 無建設項目（新建、改建、擴建項目）安全設施竣工驗收意見書，1次扣0.5分。*查重點工程建設項目建議書、工程建設有關安全專題記錄4. 企業(yè)應對建設項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)本項3分1.施工過程安全監(jiān)督不到位的，1次扣0.5分。2. 涉及多個施工單位交叉作業(yè)，未簽定安全管理協議或明確各方

35、安全責任的，1次不符合扣0.5分。*查工程建設有關安全專題記錄、工程現場檢查記錄、有關工程安全協議5. 企業(yè)建設項目建設過程中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理本項3分1. 未按設計變更程序進行變更或無設計資料而擅自進行變更的，1次不符合扣0.5分。2. 未在變更前、后進行風險分析，1次不符合扣0.5分。*查設計變更資料檔案6.企業(yè)應采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料本項2分現場設施設備、材料、工藝和技術不符合安全要求或已被明令淘汰禁止使用的，1項不符合扣1分。*查工程設計資料7.建設項目設計、施工和驗收應符合國家有關技術標準本項5分1項

36、不符合扣0.5分。*查工程設計、施工、竣工資料，現場檢查燃氣設施141. 企業(yè)應設立燃氣設施運行、維護和搶修的管理部門并應配備專職人員；應設置并向社會公布24h報修電話，搶修人員應24h值班；運行、維護、搶修的專職人員必須經過專業(yè)技術培訓，考試合格后方可上崗本項2分1.未設置并向社會公布24h報修電話，扣1分。2.搶修人員未實行24h值班制，扣1分。3. 運行、維護、搶修的專職人員未經過專業(yè)技術培訓并考試合格就上崗的，1人扣0.5分。*查對外公布的24h搶險、報修電話，搶險應急值班制度2.對重要的燃氣設施或重要部位必須設有識別標志。燃氣設施著色應符合有關著色標準本項2分1.未對重要的燃氣設施或

37、重要部位設置識別標志，1項不符合扣0.2分。2. 設施設備未按標準著色，1項不符合扣0.1分。*現場檢查，查燃氣設施設備著色標準3. 燃氣設施與周邊建（構）筑物的防火間距應符合城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范（GB50028）規(guī)定本項2分1項不符合要求扣0.2分。*現場檢查4. 燃氣設施運行工況應正常、安全可靠，無泄漏、油污、銹蝕、腐蝕及損壞失效等情況，運行部件應平穩(wěn)，無異響、異常振動、過熱、泄漏等本項4分 1項不符合要求扣0.2分。*現場檢查5. 燃氣設施運行管理應符合城鎮(zhèn)燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規(guī)程（CJJ51）的規(guī)定本項4分1項不符合扣0.2分。*查設施設備運行管理記錄，現場檢查安全設施81.企

38、業(yè)應按照國家有關規(guī)定和標準，對易燃、易爆場所和重要燃氣設施設備設置安全設施本項2分未按規(guī)定設置，1項不符合扣0.5分。*現場檢查安全設施設置情況2.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施臺帳本項2分未建立安全設施臺帳，1項不符合扣0.2分。*查安全設施臺帳3. 企業(yè)的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查、校檢和維護保養(yǎng)本項2分1項不符合扣0.2分。*查檢查、校驗和維護記錄4. 安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原本項2分1. 未將安全設施編入設備檢維修計劃的，扣1分。2. 隨意拆除、挪用、棄置不用或檢修后

39、不立即恢復的，1次不符合扣0.5分。*查設備檢維修計劃，現場檢查特種設備81. 企業(yè)應按照特種設備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對特種設備進行規(guī)范管理本項1分未制定特種設備管理制度，扣1分。*查特種設備管理制度2.特種設備投入使用前或者投入使用后日內，企業(yè)應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記注冊本項1分 未按規(guī)定登記注冊的，1項不符合扣0.2分。*查特種設備登記注冊記錄3.企業(yè)應建立特種設備臺帳和檔案本項2分未建立特種設備臺帳和檔案的，1項不符合扣0.5分。*查特種設備臺帳和檔案4. 企業(yè)應對在用特種設備及其安全附件、安全保護裝置、監(jiān)控儀器儀表進行經常性檢查維護和定期校驗、檢修，并保存記錄

40、本項2分1項不符合扣0.2分。*查特種設備及其安全設施定期檢查、維護、校驗記錄5.企業(yè)應在特種設備檢驗合格有效期屆滿前個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置本項1分1.未按規(guī)定定期檢驗的，1項不符合扣0.5分。2.未將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備顯著位置的，1項不符合扣0.1分。*查特種設備定期定期檢驗記錄，現場檢查6企業(yè)特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢，并向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷本項1分未按規(guī)定執(zhí)

41、行的，1項不符合扣0.2分。*查特種設備檢驗記錄、報廢注銷記錄關鍵裝置及重點部位81.企業(yè)應建立關鍵裝置、重點部位檔案，明確具體管理責任部門和責任人，對關鍵裝置、重點部位實行重點管理本項2分1.未建立關鍵裝置、重點部位檔案，1項不符合扣0.1分。2.未明確關鍵裝置、重點部位管理職責，1項不符合扣0.2分。*查關鍵裝置、重點部位檔案,有關明確管理職責的文件2.企業(yè)應將關鍵裝置、重點部位作為安全檢查的重點，定期進行監(jiān)督檢查，督促隱患治理本項2分未定期檢查、督促隱患治理的，1項不符合扣0.2分。*查檢查記錄3. 企業(yè)應制定關鍵裝置、重點部位應急預案，定期演練，確保相關人員能夠及時識別和處理各種突發(fā)事

42、件及事故本項2分1.未制定應急預案的，1項不符合扣0.1分。2.未定期演練的，1項不符合扣0.1分*查關鍵裝置、重點部位應急預案及定期演練記錄4. 當企業(yè)關鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應按條執(zhí)行本項按條考核5. 關鍵裝置及重點部位的確定應符合本規(guī)范要求本項2分1項不符合扣0.1分。*查關鍵裝置及重點部位目錄工藝安全121. 企業(yè)相關管理及操作人員應掌握符合本規(guī)范要求的燃氣工藝安全信息本項2分1人（項）不符合要求的扣0.1分。*抽查從業(yè)人員2.企業(yè)應保證向用戶提供的燃氣質量符合城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范（GB50028）的規(guī)定本項2分1項不符合要求扣0.2分。*查燃氣質量分析報告3. 企業(yè)應保證設備

43、設施運行安全可靠、完整本項4分1項不符合要求的扣0.2分。*現場檢查設施設備4. 燃氣場站內的燃氣系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的閥門應統(tǒng)一編號，現場閥門編號應與工藝流程圖中閥門編號一致本項1分1. 未統(tǒng)一編號扣1分。2. 現場閥門編號與工藝流程圖中閥門編號不一致，1個閥門扣0.1分。*現場檢查5. 進、出場站的每根燃氣管道上應有醒目的氣流方向標志本項1分1項不符合要求的扣0.1分。*現場檢查6. 企業(yè)應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數運行出現的偏離情況及時分析和糾正，保證工藝參數控制不超出安全限值本項2分1項不符合要求的扣0.2分。*現場檢查設施設備檢維修101. 企業(yè)應嚴格執(zhí)行設備設施檢維修管理制度，實行日常

44、檢維修和定期檢維修管理本項5分1.未制定設備設施檢維修管理制度扣3分。2.未明確檢維修時機和頻次，1項不符合扣0.5分。*查檢維修管理制度2. 企業(yè)應制訂年度檢維修計劃，重要設備檢維修應做到：定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質量、定檢修進度本項5分1.無年度檢維修計劃扣3分。2.重要設備未落實“五定”，1項不符合扣0.5分。*查年度檢維修計劃3. 企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時，應執(zhí)行符合本規(guī)范要求的程序本項5分1. 檢維修前，未組織有關人員對檢維修活動進行風險分析，1次不符合扣1分。2. 未編制檢維修方案，落實相應的安全措施，1次不符合扣1分。3. 未辦理檢維修手續(xù)及作業(yè)許可，1次不符合扣

45、0.5分。4.現場安全監(jiān)護或控制措施未落實，1項不符合扣0.5分。5.檢維修完成后，未按規(guī)定辦理交付手續(xù)的，1次不符合扣0.5分。*查檢維修方案及安全措施搶修101.企業(yè)應嚴格執(zhí)行燃氣搶險管理制度。根據供應規(guī)模設立搶修機構，配備必要的搶修車輛、搶修設備（機具、器材）、通訊器材、防護用具、消防器材、檢測儀器等裝備本項2分1.未設立搶修機構的扣0.5分。2. 未配備必要的搶修裝備的，1項不符合扣0.2分。*查搶修機構設立、搶險裝備配置情況2.接到搶修報警后應迅速出動，并根據事故情況聯系有關部門協作搶修。搶修作業(yè)應統(tǒng)一指揮，嚴明紀律，并采取安全措施本項2分1項次不符合扣0.5分。*查搶修作業(yè)記錄3.

46、搶修人員應佩戴職責標志，到達搶修現場后，應根據燃氣泄漏程度確定警戒區(qū)并設立警示標志；應隨時監(jiān)測周圍環(huán)境的燃氣濃度。在警戒區(qū)內應管制交通，嚴禁煙火，嚴禁無關人員入內。搶修人員應積極救護受傷人員本項2分1項次不符合扣0.1分。*查搶修作業(yè)記錄或現場4.搶修作業(yè)應嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。當事故隱患未查清或隱患未消除時不得撤離現場，應采取安全措施，直至消除隱患為止本項2分未進行全面檢查并確認安全就離開現場的，1次不符合扣0.5分。*查搶修作業(yè)記錄或現場5.企業(yè)應制定燃氣設施搶修應急預案，并定期演練本項2分未制定搶修應急預案的，扣1分；未定期演練的扣1分。*查搶修應急預案及演練記錄拆除和報廢51. 企業(yè)應

47、嚴格執(zhí)行生產設施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，作業(yè)負責人應與需拆除設施的主管部門和使用單位共同到現場進行對接，進行危險、有害因素辯識，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設施交接手續(xù)本項3分1.未制定設施拆除、報廢管理制度扣2分。2.未明確責任部門，扣1分。3.未進行風險分析、制定拆除計劃方案并采取風險控制措施，1項不符合扣0.5分?？弁隇橹?。*查重要設施拆除方案、風險分析及安全措施記錄，重要設備、管道拆除和報廢管理制度及申辦資料2.企業(yè)欲拆除報廢的容器、設備和管道內仍存有危險物質的，應先吹掃、置換、清洗干凈，經檢測、分析、驗收合格后方可進行拆除和報廢處置本項2分對存有危險物質的容器、設備和管道內，

48、未進行清洗、分析并驗收合格就實施拆除和報廢處置的，1項不符合扣1分?？弁隇橹?。*查設施拆除方案、風險分析及安全措施記錄56 作業(yè)安全（100分）作業(yè)許可101.企業(yè)應對本規(guī)范要求的危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行分級審批手續(xù)。各種作業(yè)許可證中應有危險有害因素辯識、作業(yè)方案和安全措施內容本項10分1.未對危險性作業(yè)活動建立分級審批制度的，扣5分。2.審批手續(xù)不全的，1次扣0.5分。3.作業(yè)許可證中未有風險分析、作業(yè)方案和安全措施內容，1項不符合扣0.5分。*查動火管理制度，作業(yè)許可證警示標志151.企業(yè)應按安全標志使用導則（GB 16179）規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位

49、置設置符合安全標志（GB2894）規(guī)定的安全標志本項3分未按規(guī)定設置，1處不符合扣0.2分。*現場檢查2.企業(yè)應在重大危險源現場設置明顯的安全警示標志本項3分未按規(guī)定設置，1處不符合扣0.2分。*現場檢查3.企業(yè)應按有關規(guī)定在生產區(qū)域道路設置限速、限高、禁行等標志本項3分未按規(guī)定設置，1處不符合扣0.2分。*現場檢查4.企業(yè)應在檢維修、施工、搶修、動火、吊裝等作業(yè)現場設置警戒區(qū)域和安全警示標志，在檢修施工現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄、便道和警示燈本項3分未按規(guī)定設置，1處不符合扣0.2分。*現場檢查5.企業(yè)應在可能產生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，設置符合工作場所職業(yè)病危害警示標

50、識（GBZ 158）規(guī)定的職業(yè)危害警示標識和告知牌本項3分未按規(guī)定設置，1處不符合扣0.2分。*現場檢查作業(yè)環(huán)節(jié)401.企業(yè)應在實施中規(guī)定的危險性作業(yè)活動前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現場配備相應的安全防護用品（具）、消防器材、檢測儀器等，規(guī)范現場人員作業(yè)行為本項5分1項次不符合扣0.2分。*查相關作業(yè)方案、安全措施2.企業(yè)作業(yè)活動的負責人應嚴格按有關規(guī)定科學指揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律本項5分1項次不符合扣0.2分*查作業(yè)方案，現場檢查3.企業(yè)作業(yè)活動安全監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現場的應急處理能力，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位本項5分1人次不符合扣0.2分。*查作業(yè)方案，現場檢查4.同一作業(yè)區(qū)域內有兩個以上承包商進行生產經營活動，可能危及對方生產安全時，應組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產協議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產